埃森哲-苏州供电公司业务流程管理优化设计项目业务流程手册之市场销售预测2.docx

《埃森哲-苏州供电公司业务流程管理优化设计项目业务流程手册之市场销售预测2.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《埃森哲-苏州供电公司业务流程管理优化设计项目业务流程手册之市场销售预测2.docx（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、市场销售售预测 1. 范围本流程适适用于苏州供供电公司司对未来来业务经经营周期期内市场场电能需求求及企业业销售可可能性的的预测行行为。2. 控制目标标在充分市市场信息息收集的的基础上上，运用用科学的的方法对对市场需需求和企企业销售售以及影影响市场场需求变变化的诸诸多因素进进行综合合分析研研究，对对未来的的发展趋趋势作出出判断和和推测，为为企业制制定正确确的生产产运营、市场营营销决策策提供依依据。3. 主要涉及及部门q 江苏电力力公司q 苏州供电电公司电电力营销销部q 苏州供电电公司产产权与财财务部q 县（市）供供电公司司4. 主要前提提和假设设q 省、市、县各级级公司应应建立完完善的市市场销售

2、售预测职职能体系系q 市场销售售预测行行为得到到公司资资源的支支持（主主要指人人力资源源、设备备、财务务、技术术含信信息系统统支持）5. 主要控制制点q 苏州供电电（主要要以市、县营业业区域划划分）所所进行的的市场销销售预测测是江苏苏电力市市场预测测的组成成部分，这这些工作作既要体体现江苏苏电力市市场和销销售的战战略发展展规划，还还要充分分兼顾地地区环境境因素q 市场销售售预测由由营销策策划与管管理组分分析及预预测经理理负责，进进行每次次预测目目标、执执行计划划、预算算等内容容的方案案起草及及活动实实施q 市场销售售预测的的周期常常规为一一个生产产经营考考核年度度q 每次市场场销售预预测前均均

3、要对前前次市场场销售预预测结果果评估，以以便对下下次预测测的目标标、方法法、计划划、结果果分析等等内容进进行调整整，提高高预测的的针对性性和有效效性q 新一轮预预测启动动前，电电力营销销部内各各业务执执行部门门，如：客户服服务中心心、结算算与帐务务组、营营业部、县（市市）公司司等应提提交上一一经营周周期的专专业业务务报告，分分别体现现所辖营营业区内内的业务务拓展、市场销销售、客客户现状状等经营营数据q 营销策划划与管理理组内各各专业经经理分专专业汇总总上述各各业务部部门的报报告，形形成苏州州供电公公司层面面的上一一经营周周期的各各专业的的业务报报告q 营销策划划与管理理组分析析及预测测经理进进

4、行各业业务口径径报告、市场销销售记录录的历史史持续积积累，初初步完善善预测所所需的基基本历史史数据q 根据预测测需求，互互动的利利用环境境信息、客户信信息的支支撑功能能，按照照既定的的数据分分析模型型，进行行市场环环境、市市场需求求、企业业销售等等内容的的预测q 营销策划划与管理理组分析析及预测测经理对对市场销销售预测测结果进进行分析析，将分分析结果果分别链链接至财财务、生生产运营营等专业业部门，通通过信息息的充分分共享以以利于公公司生产产经营的的整体推推进q 电力营销销部将苏苏州供电电市场和和销售的的战略发发展规划划和市场销销售预测测结果应应用于下下一经营营周期的的市场分分析、策策略和计计划

5、活动动以及环环境信息息、客户户信息的的管理，实实现市场场销售预预测活动动的持续续滚动进进行6. 流程说明明步骤说明负责人输出1. 前前次市场场销售预预测结果果评估1.1对对于前次次预测的的目标、方法、准确性性进行评评估1.2对对于前次次预测结结果的跨跨部门共共享、应应用效果果进行评评估1.3提提出本次次预测的的改进建建议营销策划划与管理理组2. 确确定年度度市场预预测目标标、执行行计划和和预算,提交审审批2.1在在充分体体现江苏苏电力、苏州供供电关于于市场和和销售的的战略发发展规划划和愿景景的基础础上制定定本次预预测的目目标、执执行计划划2.2制制定本次次预测的的预算2.3同同预测活活动关联联

6、的部门门进行沟沟通，明明确所需需的公司司资源支支持2.4营营销策划划与管理理组组长长初审2.5营营销专业业会议审审核营销策划划与管理理组3. 按按照区域域及专业业差别，分分别提交交其上一一经营周周期的业业务报告告3.1各各区域及及专业营营销业务务处理部部门分别别提交其其上一经经营周期期的业务务报告3.2各各部门报报告分别别体现所所辖营业业区内的的业务拓拓展、市市场销售售、客户户现状等等经营数数据客户服务务中心 / 结结算与帐帐务组/ 营业业部/ 县（市市）公司司4. 各各口径业业务报告告、市场场销售记记录的历历史持续续积累4.1按按专业汇汇总各区区域业务务报告4.2将将各专业业报告进进行历史史

7、记录的的累积，初初步进行行规律性性分析营销策划划与管理理组5.市场场环境预预测5.1基基于环境境信息的的收集，对对公司经经营的外外部市场场环境进进行预测测营销策划划与管理理组6.市场场需求及及企业销销售预测测6.1进进行市场场需求的的预测6.2进进行企业业销售的的预测营销策划划与管理理组7.市场场销售预预测报告告7.1提提交市场场销售预预测报告告7.2营营销策划划与管理理组组长长初审7.3营营销专业业会议审审核营销策划划与管理理组市场销售售预测报报告8.市场场销售预预测结果果分析8.1预预测结果果相关市市场分析析、策略略和计划划工作的的应用8.2预预测结果果相关公公司财务务、生产产运营等等专业部部门的信信息共享享和应用用营销策划划与管理理组7主要要涉及文文档/信信息流程程文档名称称编制部门门/人员员主要内容容联数提交部门门/人员员提交时限限/频率率市场销售售预测报报告营销策划划与管理理组对公司未未来业务务经营周周期内市市场电能能需求及及企业销销售可能能性的预预测1营销策划划与管理理组每年