某大型高科技企业的KPI库及中期述8034.docx

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1、集团事业业部、网网络公司司中期述职职模版集团企业业管理部部模版填写写说明此次述职职模版在在内容和和形式方方面有较较大的修修改，和和以前的的模版有有很大的的不同，请请各企业业组织相相关人员员，认真真研究。为为了使各各企业按按照要求求准备好好述职报报告，现现将有关关事宜作作进一步步说明：一、 填写模版版时应注注意的事事项（一） 论点明确确，论据据充分，言言简意赅赅。述职职模版的的八个部部份既相对独独立，又又相互衔衔接，形形成整体体报告。而而一个论论点的树树立需要要充分的的论据支支撑，论论据可能能贯穿于于整个述述职报告告的前后后，每一一个论据据从一个个侧面来来支持论论点。因因此需要要一个熟熟悉公司司

2、全面情情况的主主笔统稿稿，避免免出现前前后矛盾盾的论点点论据。还还没有上上报“述职报报告起草草领导小小组名单单”的企业业请尽快快上报。（二） 数据填写写规范。上上年的数数据要与与上次述述职报告告中填写写的数据一致致，与去去年同期期对比的的数据范范围要相相同，具具有可比比性。（三） 上报格式式。初稿稿均以文文档形式式上报，以以便于集集团职能部门修修改，终终稿以和和二种格格式上报报，述职职时以幻幻灯形式式讲演。的制作应以集团标识作为底板。企业不得随意增加或减少内容，确因资料欠缺，可以不填写，但要作相应说明。报告的重重点内容容和时间间要求等等详见“集司20002996号”关于于认真做做好20002年

3、年考核及及中期述述职工作作的通知知。二、 字典（附附后）辞典是对对述职模模版中一一些名词词、概念念的解释释，或相相关计算算公式的的界定。是是以各名名词的第第一个字字的汉语语拼音的的第一个个字母的的顺序进进行排列列，依次次查询。如如有不理理解或不不确定的的事项，请请咨询集集团企管管部，联联系人：，x。 集集团企管管部 二二二年六月月八日1. 暗暗点与亮亮点l 暗点1.2.3.l 亮点1.2.3.l 说明：暗暗点/亮亮点只能能从以下下三个方方面中各各选一条条。l 完成的暗暗点和亮亮点l 利润增长长，以及及费用和和成本控控制；l 资金周转转，应收收帐款和和库存控控制l 收入增长长，以及及销量与与份额

4、增增长l 核心竞争争力提升升的暗点点和亮点点l 新品率l 产品质量量控制l 顾客投诉诉及满意意度l 顾客服务务l 管理l 组织气氛氛l 变革创新新，知行行合一2、市场场数据及及竞争对对手比较较 (以下数数据中货货币计量量单位未未做特别别说明均均以“万元”为计量量单位)2.1行行业市场场分析市场容量量平均增长长率%价格水平平变动平均毛利利率增减减资料来源源（对比比资料要要尽可能能来之统统一渠道道，便于于在同一一平台上上进行比比较，下下同）：分析判断断：2.2市市场分析析及竞争争对手比比较2.2.1 市市场份额额去年同期期本年当期期全年预测测销量收入份额销量收入份额销量收入份额份额变化化行业最佳佳

5、企业直接对手手1直接对手手2合计数据来源源：分析判断断：2.2.2竞争争对手与与自身的的优劣势势和经营营模式总总结优势劣势经营模式式行业最佳佳企业对手二对手三3.指标标完成情情况3.1 指标达达成及分分析3.1.1 指指标达成成率指标年初承诺诺本年当期期完成年初初承诺%去年同期期同比增长长%营业收入入利润总额额流动资金金周转天天数期间费用用率存货周转转天数（网网络设备备）、新新品率（事业部）3.1.2比去去年同期期增减的的原因及及分析(限2000字) 3113改改进措施施和效果果预计(限2000字)3.2 其他主主要指标标完成情情况3.2.1 损损益表分分析本年当期期与去年同同期比与预算比比数

6、额比率差额增加%差额增加%商品销售售收入净净额减：商品品销售成成本毛利减：经营营费用商品销售售税金及及附加主营业务务利润加：其他他业务利利润减：管理理费用财务费用用营业利润润加：投资资收益营业外收收入减：营业业外支出出利润总额额减：所得得税净利润与预算的的差异分分析：3.2.2 支支出比例例或同比比增长明明显偏大大的费用用项目明明细表项目本年当期期占期间费费用比例例去年同期期同比增长长1、销售售费用 其其中广告告费用 售后服服务2、管理理费用 其中研研发费用用3、说明：3.2.3 分分产品商商品销售售收入构构成产品本年当期期去年同期期同比增长长数额比率数额比率数额百分点1.2.3.4.5.6.

7、7.8.9.10.小计其他分析与判判断：3.2.4 分分产品毛毛利率产品本年同期期去年全年年比去年增增减%12345678910其他分析与判判断：3.2.5 现现金流量量项目本年当期期去年同期期比预算增增减%一、经营营活动产产生的现现金流量量销售商品品、提供供劳务收收到的现现金收到的其其他经营营活动现现金现金流入入小计 购买商商品、接接受劳务务支付的的现金 支付给给职工以以及为职职工支付付的现金金 支付的的其他经经营活动动现金 现金流流出小计计 经营活活动产生生的现金金流量净净额二、投资资活动产产生的现现金流量量 处置固固定资产产收到的的现金净净额 收到的的其他投投资活动动现金 现金流流入小计

8、计 购置固固定资产产所支付付的现金金 权益性性投资所所支付的的现金 支付的的其他投投资活动动现金现金流出出小计 投资活活动产生生的现金金流量净净额三、筹资资活动产产生的现现金流量量 吸收权权益性投投资所收收到的现现金 借款所所收到的的现金 收到的的其他筹筹资活动动现金现金流入入小计 偿还债债务所支支付的现现金 偿付利利息所支支付的现现金 支付的的其他筹筹资活动动现金 现金流流出小计计 筹资活活动产生生的现金金净流量量四、汇率率变动对对现金的的影响额额五、现金金及现金金等价物物净增加加额对经营活活动现金金净流量量赤字的的原因分分析：4.收入入增长与与提高竞竞争力的的策略与与措施4.1 总体策策略

9、411年初初提出的的总体策策略： 4122上半年年策略实实施效果果（限2200字字） 4133再次确确认的总总体策略略（限2200字字）（表述方方式：针针对什么么机会或或问题，采采取什么么措施，达达到什么么目标）4.2 新产品品开发421研发发投入规规模和比比率项 目目去年同期期本年当期期同比增长长%全年预测测1、研发发费用2、研发发费用率率%3、研发发人员数数量4、研发发人员比比例其中硕士士以上人人员比例例说明：11、研发发费用：投入研研发的设设备、人人员工资资、材料料费、差差旅费、中中试费等等（不限限于财务务报表中中研发费费用科目目内容）； 2、研研发人员员比例：研发人人员占整整体技术术、

10、管理理人员的的比例（工工人和后后勤人员员除外）。 4.22.2上半年年推出新新产品销销售效果果总投入(含研发发、推广广费用)定位卖点销量利润本年当期期全年预测测本年当期期全年预测测新产品11新产品22注：新产产品的定定义指经经集团技技术中心心认可备备案的产产品效果分析析4.2.3 下下半年新新产品推推出计划划推出时间间预计销量量预计毛利利率全年新品品率预计计%新产品11新产品224.3产产品组合合优化策策略 4.33.1 二级指指标去年同期期本年当期期同比全年预测测销量最大大的前220%的的品种的的销售收收入占全全部销售售收入的的比重创利最大大的前220%的的品种的的创利占占全部创创利的比比重

11、 4.33.2 产品优优化措施施：销量量最大的的前200%的品品种贡献献分析 产品型号号销量收入利润市场潜力力（升、降降）数量比重同比增加加数量比重同比增加加数量比重同比增加加合计分析与判判断：说明：运运用帕雷雷托图等等方法进进行品种种结构分分析，反反映产品品组合优优化效果果。 4.33.3 帕雷托托图分析与判判断：4.4质质量管理理状况与与措施4.4.1 质质量管理理指标质量指标标月度统计计1月2月3月4月5月6月退货率%返修率%客户投诉诉次数/万台、部部其它指标标4.4.2 趋趋势图：4.4.3 管管理商合同金额额批次合格格率1月2月3月4月5月6月说明：4.4.4 趋趋势图：4.4.5

12、改改进管理理的措施施：4.5 加快周周转和实实现资金金平衡的的措施4.5.1渠道道管理4.5.2.11二级指指标去年同期期本年当期期全年计划划目标全年挑战战目标经销商平平均销售售额存货周转转天数（事业部）说明：渠渠道管理理（终端端客户资资源管理理）重点点是对主主渠道（占占销量770%）进进行管理理和分析析。二级指标标：经销商平平均销售售额=本本会计年年度回款款总额/（期期初经销销商总数数+期末末经销商商总数）/2设立目的的：牵引引网络升升级和经经营模式式创新 4.55.2.2 渠渠道（客客户资源源）管理理主渠道客客户资源源（去年年全年）主渠道客客户资源源（本年年当期）客户数量量平均销量量客户数

13、量量平均销量量数量波动数量波动数量波动数量波动主渠道11主渠道22说明：4.5.2.33 渠道道管理改改进措施施4.5.3 存货货结构及及库龄分分析0300天30990天90一一八0天天型号数量金额比重型号数量金额比重型号数量金额比重小计小计小计一八03600天1年以上上型号数量金额比重型号数量金额比重小计小计4.5.4 存存货库龄龄的直方方图分析析：4.5.5 清清理过期期存货的的措施:措施当期清理理预计损失失第三季度度清理数数额第四季度度计划清清理数额额90一一八0天天一八0天天以上90一一八0天天一八0天天以上措施1措施2总计说明：当当期清理理=期末末存货-期初存存货，如如为负值值应说明

14、明原因4.5.6 应收收账款结结构和帐帐龄分析析13003099090一一八0客户名称称金额比重客户名称称金额比重客户名称称金额比重小计小计小计一八036001年以上上客户名称称金额比重客户名称称金额比重小计小计说明：4.5.7 应应收账款款账龄的的直方图图分析：4.5.8 清清理过期期应收账账款的措措施措施当期清理理预计损失失第三季度度计划清清欠数额额第四季度度计划清清欠数额额90一一八0天天一八0天天以上90一一八0天天一八0天天以上措施1措施2总计说明：当当期清理理=期初初应收帐帐款-期期末应收收帐款，如如为负值值应说明明原因5. 客客户满意意度5.1 客户满满意度企企业调查查结果 5.11.1 客户满满意度企企业调查查结果去年全年年本年当期期同比增减减综合满意意度质量满意意度交货满意意度服务满意意度品牌知名名度 5.11.2 分析说说明52提提高客户户满意度度措施6、组织织学习与与成长6.1关关键人员员组织气气氛指数数（引用用集团人人力资源源部调查查结果）