某烟草集团KPI关键绩效指标考评说明书11117.docx

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1、关键绩效效指标考考评说明明目 录录一、关键键绩效指指标考评评方式11二、关键键绩效指指标考评评时间22三、各部部门关键键绩效指指标考评评说明221、“共共性指标标”的考评评22、集团团工会关关键绩效效指标333、纪检检监察办办公室关关键绩效效指标444、党委委工作部部关键绩绩效指标标45、经济济运行部部关键绩绩效指标标56、财务务部关键键绩效指指标67、营销销中心关关键绩效效指标668、技术术中心关关键绩效效指标779、工程程技术部部关键绩绩效指标标810、人人力资源源部关键键绩效指指标811、集集团办公公室关键键绩效指指标912、安安保部关关键绩效效指标9913、动动力部关关键绩效效指标11

2、014、综综合生产产管理部部关键绩绩效指标标1015、生生产一、二二部关键键绩效指指标11116、大大理、楚楚雄卷烟烟厂关键键绩效指指标11117、物物资公司司关键绩绩效指标标1218、烟烟叶公司司关键绩绩效指标标1219、红红塔物业业公司关关键绩效效指标11320、云云南红塔塔有限责责任公司司关键绩绩效指标标1321、红红塔服务务公司关关键绩效效指标113四、各部部门关键键绩效指指标考评评说明表表14集团工会会关键绩绩效指标标考评说说明155纪检监察察办公室室关键绩绩效指标标考评说说明166党委工作作部关键键绩效指指标考评评说明117经济运行行部关键键绩效指指标考评评说明118财务部关关键绩

3、效效指标考考评说明明19营销中心心关键绩绩效指标标考评说说明200技术中心心关键绩绩效指标标考评说说明211工程技术术部关键键绩效指指标考评评说明222人力资源源部关键键绩效指指标考评评说明223集团办公公室关键键绩效指指标考评评说明224安保部关关键绩效效指标考考评说明明25动力部关关键绩效效指标考考评说明明26综合生产产管理部部关键绩绩效指标标考评说说明277生产一、二二部关键键绩效指指标考评评说明228大理、楚楚雄卷烟烟厂关键键绩效指指标考评评说明229物资公司司关键绩绩效指标标考评说说明300烟叶公司司关键绩绩效指标标考评说说明311红塔物业业公司关关键绩效效指标考考评说明明32云南红

4、塔塔有限责责任公司司关键绩绩效指标标考评说说明333红塔服务务公司关关键绩效效指标考考评说明明34红塔集团团20007年关关键绩效效指标考考评说明明为有效贯贯彻落实实红塔塔集团绩绩效管理理制度，确确保绩效效评价工工作顺利利开展，现现对20007年年各部门门关键绩绩效指标标的考评评作以下下具体说说明：一、关键键绩效指指标考评评方式1、关键键绩效指指标从类类型上分分为“定量”和“定性”两类指指标，从从考评时时间上分分为“适用于于季度和和年度考考评”和“只适用用于年度度考评”两类。2、“定定量”指标的的考评，原原则上由由ERPP系统实实现，不不能实现现的部门门数据由由考核数数据来源源部门在在规定日日

5、期之前前考核得得出结果果，并报报经济运运行部按按评分标标准评分分。3、“定定性”指标的的考评，由由考核数数据来源源部门在在规定日日期之前前提交指指标完成成情况总总结材料料（或由由被考核核部门将将考评期期内所做做工作进进行汇总总说明），报报集团分分管领导导审核后后，再报报送经济济运行部部和集团团总裁评评分。同同时，经经济运行行部在日日常工作作中对各各部门管管理工作作进行监监督和记记录，了了解和掌掌握各部部门的基基本情况况，在季季度、年年度考评评时提供供真实有有效的评评价依据据和初步步结论。4、“适适用于季季度和年年度考评评”的指标标，可在在各部门门每季、年年度生产产管理工工作结束束后，对对本季、

6、本本年考评评期内指指标完成成情况分分别进行行汇总考考评。当当季度指指标完成成结果于于当季打打分评价价兑现，不不带入下下季；年年度考评评时再进进行汇总总考评打打分。5、“只只适用于于年度考考评”的指标标，在年年度考评评时进行行一次性性评价。季季度考评评时，按按不影响响其它指指标的分分数计分分（原则则上统一一按该指指标按应应得满分分的900给予予计分）。二、关键键绩效指指标考评评时间各考核数数据来源源部门必必须在每每年4月、7月、100月和次次年1月份的的10日前前完成季季度考核核，次年年1月115日完完成年度度关键绩绩效指标标的考核核，并将将结果报报送经济济运行部部作为考考评依据据（定量量指标须

7、须报集团团分管领领导审核核）。2、各部部门结合合本部门门季度、年年度关键键绩效指指标完成成的情况况，进行行书面总总结并组组织相关关说明材材料，于于每年44月、7月、100月、次次年1月份的的10日前前报送经经济运行行部，年年度的情情况次年年1月115日前前报送。3、经济济运行部部根据各各部门上上报的指指标考核核结果和和总结材材料，对对各部门门进行定定量、定定性指标标的初步步评价和和打分，并并于每年年4月、7月、100月、次次年1月份的的15日前前，年度度的次年年1月225日将将评价结结果提交交集团总总裁审定定。4、总裁裁于每年年4月、7月、100月、次次年1月份的的20日前前对季度度考核结结果

8、，年年度的次次年1月月30日日前，审审定通过过各部门门的绩效效评价结结果，人人力资源源部据此此核发部部门绩效效工资。5、部门门未在规规定日期期之前上上报考核核结果和和总结材材料的，每每超过规规定日期期1天扣减减部门当当季、年年度绩效效得分11分，累累计扣减减。三、各部部门关键键绩效指指标考评评说明1、“共共性指标标”的考评评1.1 “管理（工工作、服服务、营营销）创创新”指标，适适用于季季度和年年度考评评。各部部门在每每季、年年度工作作结束后后，在规规定日期期前上报报部门工工作情况况总结，集集团总裁裁班子和和经济运运行部根根据创新新工作开开展情况况进行考考评打分分。1.2 “安全、环环境管理理

9、”指标，只只适用于于年度考考评。季季度考评评按应得得分900打分分；年度度考评时时由安委委会上报报被考核核部门年年度考核核得分和和部门安安全考核核情况，经经济运行行部根据据评分标标准进行行打分。1.3 “设备管管理”指标，适适用于年年度考评评。季度度考评按按应得分分的900打分分。年度度考评时时由工程程技术部部上报被被考核部部门年度度考核得得分和设设备管理理考核情情况，经经济运行行部根据据评分标标准进行行打分。2、集团团工会关关键绩效效指标2.1 “维护职职工合法法权益”指标，适适用于年年度考评评。工会会提供集集体合同同续签、履履行情况况监督检检查、职职工劳动动安全卫卫生保护护监督方方面的工工

10、作记录录及材料料，由经经济运行行部和集集团总裁裁审核考考评。2.2 “参与民民主管理理、民主主监督”指标，适适用于年年度考评评。工会会提交职职代会代代表提案案、合理理化建议议的处理理情况和和民主监监督方面面的材料料，以及及厂务公公开、涉涉及职工工切身利利益问题题等活动动的会议议记录及及材料，由由经济运运行部和和集团总总裁审核核考评。2.3 “职工队队伍建设设”指标，适适用于季季度和年年度考评评。工会会须将年年度工作作计划分分解到每每个季度度，做到到每季度度都有职职工队伍伍建设的的具体工工作，经经济运行行部和集集团总裁裁根据季季度和年年度计划划对实施施情况进进行考评评。2.4 “服务企企业中心心

11、工作”指标，适适用于季季度和年年度考评评。工会会须将服服务企业业中心工工作、创创建企业业文化的的工作不不间断地地贯穿在在全年工工作中，经经济运行行部和集集团总裁裁根据各各季度的的工作开开展情况况视成效效进行考考评。3、纪检检监察办办公室关关键绩效效指标3.1 “党员、干干部违法法违纪人人次”指标，适适用于季季度和年年度考评评。发生生的责任任事件在在处理结结果明确确后，在在结果判判定的季季度内给给予考评评惩扣，年年终再对对全年执执行情况况进行汇汇总考评评。3.2 “信访案案件初核核率”指标，适适用于季季度和年年度考评评。要求求对发生生信访案案件的初初核工作作要积极极主动，及及时处理理。超过过3个

12、月未未处理，先先根据到到期时间间，在季季度内考考核，年年终再作作全年未未完成项项次汇总总考评。3.3 “监督工工作”指标，适适用于季季度和年年度考评评。每季季度对发发生的招招投标、干干部任用用等监督督事项进进行考评评；年终终对全年年执行情情况进行行汇总评评价。3.4 “廉政建建设”指标，适适用于年年度考评评。经济济运行部部和集团团总裁根根据纪检检监察办办公室上上报的书书面总结结材料，对对廉政制制度建设设和相应应的实施施情况进进行审核核考评。4、党委委工作部部关键绩绩效指标标4.1 “党建工工作”指标，适适用于季季度和年年度考评评。党委委工作部部须全年年党建工工作计划划分解到到各季度度，保持持工

13、作的的持续性性。经济济运行部部根据上上报的季季度、年年度计划划和实施施情况的的总结进进行审核核考评。4.2 “干部交交流”指标，适适用于年年度考评评。年终终经济运运行部根根据全年年集团实实际发生生的干部部岗位交交流和晋晋升退出出人次进进行评分分。4.3 “企业宣宣传工作作”指标，适适用于季季度和年年度考评评。经济济运行部部和集团团总裁班班子每季季度对电电视、网网络、报报纸的宣宣传效果果进行考考评，年年终再对对宣传工工作的效效果进行行综合评评价。4.4 “企业文文化建设设”指标，适适用于季季度和年年度考评评。党委委工作部部将创建建活动贯贯穿于全全年工作作当中，经经济运行行部和集集团总裁裁根据创创

14、建活动动计划和和实施报报告，对对季度、年年度计划划完成和和实施效效果进行行评价。5、经济济运行部部关键绩绩效指标标5.1 “战略计计划管理理”指标，适适用于季季度和年年度考评评。经济济运行部部对每季季度发生生的计划划编制和和执行情情况进行行检查总总结，集集团总裁裁班子进进行考评评；年终终再结合合集团发发展战略略和品牌牌规划的的实现情情况综合合评价。5.2 “经济运运行”指标，适适用于季季度和年年度考评评。由集集团总裁裁对经济济运行部部提交的的各类经经济运行行分析报报告进行行考评，视视报告的的及时性性和参考考价值进进行评价价。5.3 “管理制制度（体体系）持持续改进进和管理理创新”指标，适适用于

15、季季度和年年度考评评。经济济运行部部对集团团管理制制度和体体系运作作的规范范性和有有效性进进行监督督管理，集集团总裁裁班子每每季度根根据集团团管理效效益情况况对经济济运行部部进行考考评，年年终再进进行综合合评价。5.4 “审计”指标，适适用于季季度和年年度考评评。经济济运行部部对每季季度发生生的审计计事项进进行及时时处理，集集团总裁裁班子根根据各被被审部门门的反馈馈和经济济运行部部的自查查报告进进行审核核考评，年年终再对对同级审审计的完完成情况况进行综综合评价价。5.5 “统计数数据”指标，适适用于季季度和年年度考评评。每季季度根据据ERPP系统记记录的情情况和关关联部门门的反馈馈，对经经济运

16、行行部统计计数据工工作的及及时准确确性进行行考评，年年终进行行综合汇汇总评价价。5.6 “法律事事务处理理”指标，适适用于季季度和年年度考评评。经济济运行部部对集团团所发生生的各类类法律事事务及时时办理、有有效解决决，关联联部门和和集团总总裁班子子根据事事务处理理的效率率和质量量进行季季度考评评，年终终再作综综合评价价。“内部监监管工作作”是指根根据国家家局要求求开展专专卖监督督检查和和督促改改进的工工作，视视上级部部门检查查中出现现的不合合格严重重情况进进行扣分分。6、财务务部关键键绩效指指标6.1 “财务处处理”指标，适适用于季季度和年年度考评评。经济济运行部部根据财财务部每每季发生生的财

17、务务处理情情况进行行考评，年年终再作作汇总评评价。6.2 “财务分分析”指标，适适用于季季度和年年度考评评。财务务部在规规定时间间内提交交季度、年年度和其其他各类类财务分分析报告告，集团团总裁班班子和经经济运行行部对分分析报告告的及时时性、有有效性进进行审核核考评。如如果由于于其它部部门提供供数据环环节提供供数据延延误导致致分析报报告的时时效、质质量受影影响，责责任不在在财务部部。6.3 “预算管管理”指标，适适用于季季度和年年度考评评。要求求各部门门必须将将全年预预算费用用计划分分解到各各个季度度使用，财财务部承承担对各各部门按按计划使使用预算算费用的的监督和和管理职职能。经经济运行行部根据

18、据每季、年年集团各各部门预预算计划划和使用用情况，对对财务部部进行考考评。6.4 “成本控控制”指标，适适用于年年度考评评。全年年生产管管理工作作结束后后，经济济运行部部对财务务部的成成本控制制管理制制度的完完善和实实施情况况，以及及最终实实现的成成本结果果进行综综合考评评。7、营销销中心关关键绩效效指标7.1 “重点品品牌销售售量”指标，适适用于季季度和年年度考评评。每季季工作结结束后经经济运行行部根据据营销中中心“红塔山山”、“玉溪”两大重重点品牌牌及“红塔山山”一、二二类卷烟烟本季度度销售计计划和实实际完成成情况进进行考评评，全年年销售工工作完成成后再作作汇总评评价。7.2 “销售计计划

19、准确确率”指标，适适用于季季度和年年度考评评。每个个季度对对各月所所提交的的计划数数和准确确性进行行审核考考评，全全年再作作综合汇汇总评价价。7.3 “重点客客户满意意度”指标，适适用于季季度和年年度考评评。每季季度发生生的客户户投诉在在季度内内进行考考评，年年终再进进行全年年汇总评评价。因因计划指指标不足足引起的的投诉不不在考核核之列。8、技术术中心关关键绩效效指标8.1 “重点品品牌销售售量”指标，适适用于季季度和年年度考评评。每季季工作结结束后经经济运行行部根据据营销中中心“红塔山山”、“玉溪”两大重重点品牌牌及“红塔山山”一、二二类卷烟烟本季度度销售计计划和实实际完成成情况进进行考评评

20、，全年年销售工工作完成成后再作作汇总评评价。8.2 “卷烟质质量抽检检合格率率”指标，适适用于季季度和年年度考评评。每个个季度根根据抽检检结果，结结合评分分标准进进行考评评，全年年生产管管理工作作结束后后再进行行汇总评评价。8.3 “产品规规划与开开发”指标，适适用于季季度和年年度考评评。集团团总裁和和经济运运行部根根据技术术中心每每季度产产品规划划实施的的进度和和成效，进进行审核核考评，年年终再进进行总体体评价。8.4 “产品配配方成本本与维护护”指标，适适用于年年度考评评。全年年生产管管理工作作结束后后根据配配方成本本实际完完成值和和全年的的正常维维护创新新情况，结结合评分分标准进进行考评

21、评。8.5 “科技创创新”指标，适适用于年年度考评评。全年年工作结结束后集集团总裁裁班子和和经济运运行部根根据科技技成果的的成效，以以及专利利、核心心技术成成果的创创建情况况进行综综合评价价。9、工程程技术部部关键绩绩效指标标9.1 “工程项项目管理理”指标，适适用于季季度和年年度考评评。每季季度经济济运行部部根据工工程项目目完成情情况的总总结材料料和审计计科提供供的预、结结算数据据，结合合评分标标准进行行考评，年年终再进进行全年年情况的的综合评评价。9.2 “信息网网络技术术支持”指标，适适用于季季度和年年度考评评。每季季度经济济运行部部根据考考核记录录和使用用部门的的反馈，对对所发生生的责

22、任任事故进进行考评评，年终终再对全全年信息息网络技技术维护护工作进进行汇总总评价。10、人人力资源源部关键键绩效指指标10.11 “人力资资源管理理体系”指标，适适用于年年度考评评。全年年管理工工作结束束后，由由集团总总裁和经经济运行行部对人人力资源源部制定定的集团团人力资资源战略略规划，以以及各级级规划的的完成情情况进行行综合考考评。10.22 “员工岗岗位绩效效评价”指标，适适用于季季度和年年度考评评。人力力资源部部对各部部门员工工岗位绩绩效评价价工作进进行及时时有效的的指导、监监督和管管理，承承担推动动部门相相关工作作的职责责。集团团总裁和和经济运运行部每每季度对对人力资资源部的的组织推

23、推进工作作成效进进行考评评，年终终视集团团员工岗岗位绩效效评价整整体推进进情况作作综合评评价。10.33 “员工培培训”指标，适适用于季季度和年年度考评评。人力力资源部部将集团团员工培培训工作作计划分分解到各各季，保保持全年年员工培培训工作作的连续续性。经经济运行行部根据据培训计计划的科科学合理理性和计计划的完完成情况况，对每每季度的的培训工工作进行行考评，年年终再对对培训的的总体成成效进行行综合评评价。10.44 “全员劳劳动生产产率”指标，适适用于年年度考评评。人力力资源部部对集团团劳动用用工的合合理安排排承担监监督管理理职责，年年终由经经济运行行部根据据实际完完成值进进行考评评。11、集

24、集团办公公室关键键绩效指指标11.11 “公文处处理”指标，适适用于季季度和年年度考评评。每季季度经济济运行部部根据集集团领导导的反馈馈意见和和考核记记录进行行考评，年年终再作作汇总评评价。11.22 “督办督督察工作作”指标，适适用于季季度和年年度考评评。由经经济运行行部根据据集团领领导的要要求对督督办工作作的完成成情况进进行考评评。11.33 “公关、接接待”指标，适适用于季季度和年年度考评评。每季季度经济济运行部部根据其其他相关关部门和和对口单单位的反反馈，以以及对办办公室相相关工作作的考核核记录进进行考评评，年终终再作综综合评价价。11.44 “企业、产产品形象象宣传”指标，适适用于季

25、季度和年年度考评评。集团团办公室室须在每每个季度度均有针针对企业业、产品品形象宣宣传的各各类宣传传策划方方案，经经济运行行部根据据计划和和实施情情况进行行考评。12、安安保部关关键绩效效指标12.11 “事故案案件”指标，适适用于季季度和年年度考评评。凡在在本季度度内发生生的各类类火灾、轻轻重伤、重重特大责责任交通通等事故故必须在在季度内内予以考考评兑现现，年终终再根据据综合考考核情况况进行评评价。12.22 “环境管管理”指标，适适用于年年度考评评。全年年工作结结束后，经经济运行行部根据据各级考考核部门门的考核核结果，对对集团污污染排放放和危险险固体废废弃物环环保处理理等情况况进行考考评。1

26、2.33 “特种设设备及环环境、职职业健康康检测”指标，适适用于年年度考评评。全年年工作结结束后经经济运行行部根据据各级考考核部门门对相关关内容的的检测考考核结果果进行考考评。12.44 “技防系系统完好好率”指标，适适用于年年度考评评。全年年工作结结束后经经济运行行部根据据各级考考核部门门对相关关内容的的检查结结果进行行考评。13、动动力部关关键绩效效指标13.11 “能耗指指标”，适用用于季度度和年度度考评。每每季度生生产结束束后经济济运行部部根据“电汽比比”、“煤汽比比”和“水汽比比”三项指指标的实实际完成成值，结结合评分分标准进进行考评评，年终终再作综综合指标标完成值值的评价价。13.

27、22 “责任故故障指标标”，适用用于季度度和年度度考评。每每季度对对发生的的各类责责任事故故考核兑兑现，年年终再对对全年发发生的各各类责任任事故进进行汇总总考评。13.33 “能源供供应”指标，适适用于季季度和年年度考评评。每季季度经济济运行部部根据综综合生产产管理部部提供的的能源供供应质量量报告进进行考评评，年终终进行汇汇总评价价。14、综综合生产产管理部部关键绩绩效指标标14.11 “卷烟生生产计划划满足率率”指标，适适用于季季度和年年度考评评。每季季度经济济运行部部根据营营销中心心的反馈馈和日常常考核记记录，进进行满足足率的考考评，年年终再根根据全年年完成情情况进行行综合评评价。14.2

28、2 “配料质质量合格格率”指标，适适用于季季度和年年度考评评。每季季度经济济运行部部根据技技术中心心提供的的质量考考核报告告进行考考评，年年终进行行汇总评评价。14.33 “嘴棒供供给”指标，适适用于季季度和年年度考评评。每季季度经济济运行部部根据技技术中心心和生产产制造部部门的考考核和反反馈情况况，对嘴嘴棒供应应工作进进行考评评，年终终再进行行汇总评评价。14.44 “联营生生产管理理”指标，适适用于季季度和年年度考评评。每季季度经济济运行部部根据本本季度集集团联营营生产管管理工作作完成情情况进行行考评，年年终再进进行汇总总评价。15、生生产一、二二部关键键绩效指指标15.11 “卷烟烟烟用

29、物资资消耗”指标，适适用于季季度和年年度考评评。经济济运行部部根据生生产一、二二部每季季度卷烟烟烟用物物资消耗耗的实际际完成值值，结合合评分标标准进行行考评，年年终再根根据全年年平均完完成值进进行评价价。15.22 “产品质质量”指标，适适用于季季度和年年度考评评。经济济运行部部根据每每季度技技术中心心的考核核结果，对对生产一一、二部部卷烟包包装与卷卷制质量量工作进进行考评评，年终终再进行行全年考考核汇总总结果的的评价。16、大大理、楚楚雄卷烟烟厂关键键绩效指指标16.11 “卷烟生生产计划划满足率率”指标，适适用于季季度和年年度考评评。每季季度经济济运行部部根据营营销中心心的反馈馈和日常常考

30、核记记录，结结合评分分标准分分别进行行考评，全全年生产产管理工工作结束束后再作作综合评评价。16.22 “卷烟单单箱标准准成本完完成率”指标，适适用于年年度考评评。全年年生产管管理工作作结束后后，经济济运行部部根据两两厂的卷卷烟单箱箱成本完完成值，结结合评分分标准分分别进行行考评。16.33 “产品质质量”指标，适适用于季季度和年年度考评评。经济济运行部部根据每每季度技技术中心心对大理理、楚雄雄两厂卷卷烟包装装与卷制制质量抽抽检考核核结果进进行考评评，年终终再进行行全年考考核汇总总结果的的评价。17、物物资公司司关键绩绩效指标标17.11 “物资供供应保障障的及时时性、准准确性”指标，适适用于

31、季季度和年年度考评评。经济济运行部部根据使使用部门门的反馈馈和综合合生产管管理部的的考核记记录，对对每季度度的物资资供应保保障情况况进行考考评，年年终再进进行汇总总评价。17.22 “物资采采购合格格率”指标，适适用于季季度和年年度考评评。对每每季度发发生的辅辅料、机机配物资资采购合合格率都都进行考考评兑现现，年终终再进行行汇总评评价。17.33 “辅料、备备件月平平均库存存资金占占用”指标，适适用于季季度和年年度考评评。对每每季度库库存资金金占用进进行考评评兑现，年年终再根根据全年年实际值值进行评评价。17.44 “自制配配件”指标，适适用于年年度考评评。全年年工作结结束后，根根据自制制配件

32、实实际完成成情况，结结合评分分标准进进行考评评。18、烟烟叶公司司关键绩绩效指标标18.11 “烟叶工工商交接接等级合合格率”指标，适适用于年年度考评评。全年年烤烟省省内外工工商交接接工作完完成后，根根据综合合等级合合格率的的实际值值，结合合评分标标准进行行考评。18.22 “初烤烟烟出片率率”指标，适适用于年年度考评评。全年年烤烟生生产工作作结束后后，根据据省内外外复烤出出片率综综合考核核的结果果，结合合评分标标准进行行考评。18.33 “打叶复复烤质量量综合得得分”指标，适适用于年年度考评评。全年年烤烟生生产工作作结束后后，根据据复烤环环节挑选选分级、入入库成品品和在线线工艺质质量抽检检综

33、合质质量得分分，结合合评分标标准进行行考评。19、红红塔物业业公司关关键绩效效指标19.11 “客户满满意度”指标，适适用于季季度和年年度考评评。对每每季度发发生的客客户投诉诉进行及及时考评评，年终终再进行行汇总评评价。19.22 “物业管管理”指标，适适用于季季度和年年度考评评。对每每季度房房屋管理理、绿化化管理和和卫生管管理工作作进行及及时监督督考评，年年终再进进行汇总总评价。19.33 “物资配配送及时时准确性性”指标，适适用于季季度和年年度考评评。每季季度根据据使用部部门的反反馈和综综合生产产管理部部的考核核记录进进行考评评，年终终再进行行汇总评评价。20、云云南红塔塔有限责责任公司司

34、关键绩绩效指标标20.11 “主营业业务收入入”指标，适适用于季季度和年年度考评评。每季季度经济济运行部部根据季季度目标标计划和和实际完完成值，结结合评分分标准进进行考评评，全年年经营工工作结束束后再作作综合评评价。20.22 “实现利利税总额额”指标，适适用于季季度和年年度考评评。每季季度经济济运行部部根据季季度目标标计划和和实际完完成值，结结合评分分标准进进行考评评，全年年经营工工作结束束后再作作综合评评价。20.33 “多元化化投资企企业管理理”指标，适适用于季季度和年年度考评评。每季季度经济济运行部部和集团团总裁对对投资企企业的经经营管理理工作进进行监督督考评，年年终再进进行总体体评价

35、。21、红红塔服务务公司关关键绩效效指标21.11 “客户满满意度”指标，适适用于季季度和年年度考评评。对每每季度发发生的客客户投诉诉进行及及时考评评，年终终再进行行汇总评评价。21.22 “主营业业务收入入”指标，适适用于季季度和年年度考评评。每季季度经济济运行部部根据季季度目标标计划和和实际完完成值，结结合评分分标准进进行考评评，全年年经营工工作结束束后再作作综合评评价。21.33 “实现利利税总额额”指标，适适用于季季度和年年度考评评。每季季度经济济运行部部根据季季度目标标计划和和实际完完成值，结结合评分分标准进进行考评评，全年年经营工工作结束束后再作作综合评评价。四、各部部门关键键绩效

36、指指标考评评说明表表集团工会会关键绩绩效指标标考评说说明序号指标名称称考评说明明1维护职工工合法权权益适用于年年度考评评。工会会提供集集体合同同续签、履履行情况况监督检检查、职职工劳动动安全卫卫生保护护监督方方面的工工作记录录及材料料，由经经济运行行部和集集团总裁裁审核考考评。2参与民主主管理、民民主监督督适用于年年度考评评。工会会提交职职代会代代表提案案、合理理化建议议和民主主监督情情况方面面的处理理材料，以以及厂务务公开、涉涉及职工工切身利利益问题题等活动动的会议议记录及及材料，由由经济运运行部和和集团总总裁审核核考评。3职工队伍伍建设适用于季季度和年年度考评评。工会会须将年年度工作作计划

37、分分解到每每个季度度，做到到每季度度都有各各类职工工队伍建建设的活活动，经经济运行行部和集集团总裁裁根据季季度和年年度计划划对实施施情况进进行考评评。4服务企业业中心工工作适用于季季度和年年度考评评。工会会须将服服务企业业中心工工作、创创建企业业文化的的活动不不间断地地贯穿在在全年工工作中，经经济运行行部和集集团总裁裁根据各各季度的的工作开开展情况况视成效效进行考考评。5工作创新新适用于季季度和年年度考评评。各部部门在每每季、年年度工作作结束后后，在规规定日期期前上报报部门管管理工作作情况总总结，经经济运行行部根据据各部门门管理工工作开展展情况进进行考评评打分。纪检监察察办公室室关键绩绩效指标

38、标考评说说明序号指标名称称考评说明明1党员、干干部违法违纪纪人次适用于季季度和年年度考评评。发生生的责任任事件在在处理结结果明确确后在结结果判定定的季度度内给予予考评惩惩扣，年年终再对对全年执执行情况况进行汇汇总考评评。2信访案件件初核率率适用于季季度和年年度考评评。要求求对发生生的信访访案件的的初核工工作要积积极主动动，及时时处理。超超过3个月未未处理则则在所到到期限的的季度内内考核，年年终再作作全年未未完成项项次的汇汇总考评评。3监督工作作适用于季季度和年年度考评评。每季季度对发发生的各各项招投投标、干干部任用用的监督督情况都都须进行行考评；年终对对全年执执行情况况进行汇汇总评价价4廉政建

39、设设适用于年年度考评评。经济济运行部部和集团团总裁根根据纪检检监察办办公室上上报的书书面总结结材料，对对廉政制制度建设设和相应应的实施施情况进进行审核核考评。5工作创新新适用于季季度和年年度考评评。各部部门在每每季、年年度工作作结束后后，在规规定日期期前上报报部门管管理工作作情况总总结，经经济运行行部根据据各部门门管理工工作开展展情况进进行考评评打分。党委工作作部关键键绩效指指标考评评说明序号指标名称称考评说明明1党建工作作适用于季季度和年年度考评评。党委委工作部部须将全全年党建建工作计计划分解解到各季季度，保保持工作作的持续续性。经经济运行行部根据据上报的的季度、年年度计划划和实施施情况总总

40、结进行行审核考考评。2干部交流流适用于年年度考评评。年终终经济运运行部根根据全年年集团实实际发生生的干部部岗位交交流和晋晋升退出出人次进进行评分分。3企业宣传传工作适用于季季度和年年度考评评。经济济运行部部和集团团总裁每每季度对对电视、网网络、报报纸的宣宣传效果果进行考考评，年年终再对对宣传工工作所产产生的作作用进行行综合评评价。4企业文化化建设适用于季季度和年年度考评评。党委委工作部部须将创创建活动动贯穿于于全年工工作当中中，经济济运行部部和集团团总裁根根据创建建活动计计划和实实施报告告，对季季度、年年度计划划完成和和实施效效果进行行评价。5管理（工工作）创创新适用于季季度和年年度考评评。各

41、部部门在每每季、年年度工作作结束后后，在规规定日期期前上报报部门管管理工作作情况总总结，经经济运行行部根据据各部门门管理工工作开展展情况进进行考评评打分。经济运行行部关键键绩效指指标考评评说明序号指标名称称考评说明明1战略计划划管理适用于季季度和年年度考评评。经济济运行部部对每季季度发生生的计划划编制和和执行情情况进行行自查总总结，集集团总裁裁进行审审核考评评；年终终再结合合集团发发展战略略和品牌牌规划的的实现情情况综合合评价。2经济运行行适用于季季度和年年度考评评。由集集团总裁裁对经济济运行部部提交的的各类经经济运行行分析报报告进行行审核，视视分析的的准确性性和是否否有一定定参考价价值进行行

42、评价。3管理制度度（体系系）持续续改进和和管理创创新适用于季季度和年年度考评评。经济济运行部部承担对对集团管管理制度度和体系系运作规规范性和和有效性性的推进进和监督督职能，集集团总裁裁根据每每季度集集团管理理执行力力情况对对经济运运行部进进行考评评，年终终再进行行综合评评价。4审 计计适用于季季度和年年度考评评。经济济运行部部对每季季发生的的审计事事项进行行及时处处理，集集团总裁裁根据各各被审计计部门的的反馈和和经济运运行部的的自查报报告进行行审核考考评，年年终再对对同级审审计机制制的完善善程度进进行综合合评价。5统计数据据适用于季季度和年年度考评评。每季季度根据据ERPP系统记记录的情情况和

43、下下一环节节部门的的反馈，对对经济运运行部统统计数据据工作的的及时准准确性进进行考评评，年终终进行综综合汇总总评价。6法律事务务处理适用于季季度和年年度考评评。经济济运行部部对集团团所发生生的各类类法律事事务要及及时办理理、有效效解决，集集团总裁裁根据事事务处理理的效率率和质量量进行季季度考评评，年终终再作综综合评价价。财务部关关键绩效效指标考考评说明明序号指标名称称考评说明明1财务处理理适用于季季度和年年度考评评。经济济运行部部根据财财务部每每季发生生的财务务处理情情况进行行考评，年年终再作作汇总评评价。2财务分析析适用于季季度和年年度考评评。财务务部在规规定时间间内提交交季度、年年度和其其

44、他各类类财务分分析报告告，集团团总裁和和经济运运行部对对分析报报告的科科学性和和有效性性进行审审核考评评。3预算管理理适用于季季度和年年度考评评。要求求各部门门必须将将全年预预算费用用计划分分解到各各个季度度使用，财财务部承承担对各各部门按按计划使使用预算算费用的的监督和和管理职职能。经经济运行行部根据据每季、年年集团各各部门预预算计划划和使用用情况，对对财务部部的管理理工作进进行考评评。4成本控制制适用于年年度考评评。全年年生产管管理工作作结束后后，经济济运行部部对财务务部制定定的成本本控制管管理办法法和实施施情况，以以及最终终完成结结果进行行综合考考评。5管理（工工作）创创新适用于季季度和

45、年年度考评评。各部部门在每每季、年年度工作作结束后后，在规规定日期期前上报报部门管管理工作作情况总总结，经经济运行行部根据据各部门门管理工工作开展展情况进进行考评评打分。营销中心心关键绩绩效指标标考评说说明序号指标名称称考评说明明1重点品牌牌销售量适用于季季度和年年度考评评。每季季工作结结束后经经济运行行部根据据营销中中心“红塔山山”、“玉溪”两大重重点品牌牌及“红塔山山”一、二二类卷烟烟本季度度销售计计划和实实际完成成情况进进行考评评，全年年销售工工作完成成后再作作汇总评评价。2销售计划划准确率适用于季季度和年年度考评评。每个个季度对对各月所所提交的的计划数数和准确确性进行行审核考考评，全全

46、年再作作综合汇汇总评价价。3重点客户户满意度适用于季季度和年年度考评评。每个个季度发发生的客客户投诉诉须在当当季进行行考评，年年终再进进行全年年汇总评评价。4安全、环环境管理理适用于年年度考评评。季度度考评按按应得分分的900打分分；年度度考评时时由安委委会上报报被考核核部门年年度考核核得分和和部门安安全考核核情况，经经济运行行部根据据评分标标准进行行打分。5营销创新新适用于季季度和年年度考评评。各部部门在每每季、年年度工作作结束后后，在规规定日期期前上报报部门管管理工作作情况总总结，经经济运行行部根据据各部门门管理工工作开展展情况进进行考评评打分。技术中心心关键绩绩效指标标考评说说明序号指标

47、名称称考评说明明1重点品牌牌销售量适用于季季度和年年度考评评。每季季工作结结束后经经济运行行部根据据营销中中心“红塔山山”、“玉溪”两大重重点品牌牌及“红塔山山”一、二二类卷烟烟本季度度销售计计划和实实际完成成情况进进行考评评，全年年销售工工作完成成后再作作汇总评评价。2卷烟质量量抽检合格率适用于季季度和年年度考评评。每个个季度根根据季度度内发生生的抽检检项次的的结果，结结合评分分标准进进行考评评，全年年生产管管理工作作结束后后再进行行汇总评评价。3产品规划划与开发适用于季季度和年年度考评评。集团团总裁和和经济运运行部根根据技术术中心每每季度产产品规划划实施的的进度和和成效，进进行审核核考评，年年终再进进行总体体评价。4产品配方方成本与维护适用于年年度考评评。全年年生产管管理工作作结束后后根据配配方