公司年度经营计划书(模板)07810.doc
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1、XX集团21年度经营计划前 言201年,面对严峻的国内、国外经济形势,在公司领导的正确领导和指引下,公司全体员工齐心协力、艰苦奋斗、不畏艰辛,克服种种困难,使公司10年经营工作取得了可喜成绩,成果令人欣慰。 回顾过去,憧憬未来,通过对201年公司经营工作进行分析,总结经验,吸取教训,同时,对20年年度经营情况进行规划,对于公司实现健康、快速发展具有十分重要的意义。21年经营工作总的指导思想是:创造业绩,规范管理,做好铺垫。 创造业绩。公司、部门及个人,要将创造业绩放在各项工作的首位,公司要创业绩,才能在行业中生存;部门要创造业绩,才能确保公司正常高效运转,获得更高的利润;个人要创造业绩,才能体
2、现个人价值,为部门业绩贡献力量。因此,2010年公司、各部门及个人要将创造业绩放在第一位,同时确保其他各项工作有效开展.同时,节约就是利润,要做好成本控制,使各项资金使用有理、有利、有节,避免一切不必要的浪费。 规范管理。提升业绩,保持利润,是其他各项工作顺利开展的根本,因此,在“创造业绩”思想的指导下,对公司各项经营管理工作进行规范,制定、修订、完善,使公司管理由“人治”逐步向“法治”推进;同时,对公司工作流程进行进一步规范,提高工作效率和经济效益。 做好铺垫。2011年,公司将通过提升业绩、规范管理,为集团公司“十二五规划的开展进行做好铺垫。首先,市场拓展做好铺垫工作,公司将在不同的地区采
3、取不同的战略战术,使“X公司面粉机成套设备遍布全国,迅速占领市场;其次,研发做好铺垫工作,根据市场需求,进行新产品的研发,同时对现有产品进行升级换代,提高XX公司面粉机成套设备的自动化、智能化水平;第三,品牌宣传推广做好铺垫,新的一年里,公司将继续加大资金投入,进行美誉度的宣传推广工作,提升企业形象和提高品牌知名度,为“十二五”规划的顺利推进奠定良好的基础.第一部分 2011年度公司计划指标一、经营指标:1、011年销售收入18500万元,其中国内销售收入60万元,国外销售收入9900万元(150万美元)。全厂人均销售收入3万元,国内业务员人均销售收入190万元,外贸业务员人均销售收入85万元
4、.说明:全厂人数按606人,国内业务员按45人,外贸业务员按12人计算。计算人均销售收入时业务员包括区域经理,不包括曹经理和吕经理。、大客户开发数量(签定合同数量):国内10个,国外3个,共计3个。说明:大客户指购买20T(含20T)以上成套产品的客户。二、财务指标:1、1年利润20万元,利润率为13%2、2011年总费用占销售收入比例30%,销售费用占销售收入比例1%,管理费用占销售收入比例7。说明:总费用包括销售费用、管理费用、财务费用、制造费用、201年制造费用占产值比例为3.说明:产值是一年入库的全部工业成品(半成品)价值合计。包括材料费和制造费用.制造费用主要包括工资、辅料、折旧、燃
5、电动力、采购费用等。4、201年全员单人产值21万元,生产系统单人产值40万元.说明:全厂人数按06人计算,生产系统人数按31人计算。、2011年辅料占制造费用的比率2,占生产总值比率3.3%。说明:由于油漆、包装纸、砂、神力胶、焊条等难以分配到产品的材料成本中,这些存货以辅料出库,占制造费用比例较大。6、211年工资总额10万元,比去年增长8%,人均工资2000元年。说明:工资总额比2010年153。8万增长为50万元。人均工资比2010年人均平均工资增长8%为000元/年三、内部订单履约率 四、产品质量指标:1、机加工类一次交验合格率: 。% 返修率:15元以上件是1。2;15元以下件是废
6、品率:15元以上件是0。%;15元以下件是0.%;大件500元以上的废品率是.5。料废率:.2、电焊、钣金、安装及其他工种一次交验合格率:95%。 返修率: 4.8.废品率: 0;大件50元以上的废品率是.5料废率:0.五、客户返修率六、设备使用率:8%。 七、技术研发项目完成率八、人身安全事故指标:1、在企业升级考核年度内:()工亡事故率为“”;()社保局报销事故8起(社保局报销事故指:费用额度高于30元的工伤事故)。(3)公司报销事故起(公司报销事故指:费用额度低于300元的工伤事故)。2、在企业升级考核度内总体工伤费用额度低于200元。说明:总体额度不包括工亡事故费用.九、人才引进完成率
7、:01年招聘任务完成率为0%。十、员工培训一次合格率:2011年员工培训一次合格率预计为100。第二部分 经营管理专项计划与重点工作一、国内贸易工作:(一)211年销售收入18500万元,其中国内销售收入800万元,国外销售收入9900万元(500万美元)。全厂人均销售收入30万元,国内业务员人均销售收入90万元,外贸业务员人均销售收入825万元。说明:全厂人数按66人,国内业务员按5人,外贸业务员按人计算。计算人均销售收入时业务员包括区域经理,不包括曹经理和吕经理。(二)大客户开发数量(签定合同数量):国内10个,国外个,共计3个。说明:大客户指购买220(含220)以上成套产品的客户。1、
8、国内销售计划:机型金额(万元)合计(万元)第一季度气压磨3套6.8改造2套2252B1套3524.8第二季度140套套160120T3套5102套24010T2套20500T套7453套053A套4862套174C1套134第三季度1T套1060220套10250T2套73120T2套2052套7042B2套5562B1套6251第四季度300T1套45010T套5022T1套371T2套252B1套452B套301大件及配件302、国内销售计划说明()剩余合同情况:一区李文玉邢台沙河500T74吴国敬衡水武邑肖桥头镇村肖艳文60T刘文林滦城北十里铺工业区四台磨辣椒粉908 一区合计:1038
9、.8二区付红波唐山乐亭县1201768杨庆华天津宝坻区新安镇10181.8杨庆华天津宝坻区2B50二区合计:486三区杨艮全安徽泗县刘军14T钢架180李文刚安徽泗县10T28吴春生安徽淮北5236刘领军山东济宁梁山120T117杨艮全江苏睢宁县6T232三区合计:773四区靳风奎河南开封李井祥62B4437李银瑞陕西周至36A24。王吉平甘肃定西422王景山 河南济源雪苗面粉有限公司郑占英4T223王发臣河南平顶山司国力5B37。8王景山河南三门峡赵永伟B3王景山河南洛阳李楼刘守宾0T1刘锐湖北安陆1410王发臣河南许昌3624四区合计:88总合计310万元(2)现有信息(预计011年能提货
10、的信息)气压磨信息: 一区 吴国敬 景县20T 1套 0万元一区 刘文林 藁城140 1套 0万元一区 赵晨军 河北高邑40T 1套 210万元一区 赵志刚 山西阳泉40 1套 220万元一区 葛玉峰 河北邯郸00T 1套 13万元一区合计:1080万元二区 张荣申 内蒙集宁2T 套 25万元二区 张荣申 文安300 套 50万元 二区 刘圣新 肃宁50T 2套 5万元二区 韦长征 山东滨州10 1套 30万元 二区 杨庆华 天津120T 套 170万元 二区合计:1750万元三区 吴春生 安徽淮北 0T 1套 220万元三区 谷香果 安徽涡阳 30T 1套 502万元 三区合计:万元四区 甄
11、新喜 河南周口220T 套 万元四区 王发辰 平顶山140T 1套 21万元四区 王景山 河南洛阳1T 套 20万元四区 梁景瑞 河南鹤壁10 1套 210万元四区合计:99万元估计未发生信息量 : 220万元总合计:6742万元机组信息:一区 赵志刚 山西文水 62B 4万元一区 赵晨军石家庄高邑 B 45万元一区 葛玉峰 邯郸涉县 62B 45万元 一区合计:135万元二区 边庆新 内蒙正蓝旗 62B 45万元二区 张荣申 保定安新 52B 36万元二区合计:8万元三区 赵书华 山东泰安 52B 36万元三区 刘岭军 山东济宁 42B 28万元三区合计:6万元四区 梁景瑞 河南鹤壁 62B
12、 4万元四区王发臣 平顶山 8D 90万元四区 郜俊其 驻马店上蔡 36A 2万元四区 李银瑞 西安 4B 27万元四区合计:187万元合计:47万元估计未发生信息量: 200万元总合计:667万元大件及配件: 提升机: 双仓筛: 吸风分离器: 罗茨风机: 自动称: 绷装机: 自衡振动筛: 去石机: 50气压磨: 6手动磨: 高频振动筛:估计销售额: 00万元以上全部合计为:06万元(3)信息的估算方法信息总量为1101万元,估计成功率为80%左右2011年销售计划为800万元。3、市场情况、提货情况及计划保障的实施:为保障国内销售计划实施,特要求以下部门支持:(一)市场分析销售计划是从三月份
13、重新开始,四月份开始实施,销售部很有决心和信心完成销售计划。211年第一季度(13月份)已有实际完成销售额32万元2010年第一季度销售额2万元,也就是说2011年第、3、4季度要销售8068万元。平均每个季度完成2689万元,可见完成销售任务压力很大。第二季度计划提货为气压磨套,小设备11套,单件80万元.现合同为大设备套,小设备6套,未定合同需要加入到第二季度的是气压磨套,小设备5套,单件80万元。出现了集中提货,提货时间很紧。第三、四季度情况也差不太多,估算提货机型、时间更多些,提货时间很紧,还会出现集中时间提货的问题五月份国家对面粉实行“禁白”,对我公司销售是机遇,有可能出现集中定货,
14、造成提货时间紧.去年面粉厂利润较低,信息量不太多,但大设备信息量有所增长。信息量的成功率很关键。销售人员营销技能很成熟,机械知识在提高.但中型设备用户认可,大型设备美誉度很重要。(二)计划保障的实施(1)希望技术部门接到合同后,缩短设计时间,能让客户尽早施工,安装设备,以达到客户满意:钢架设备在七个工作日内将图纸完成;楼房设备在十五个工作日内完成工艺及建筑图纸。(2)希望计划生产部门尽早安排:及时生产入库,尽量缩短生产周期,避免只安排生产不落实入库时间;钢架设备在0个工作日内生产到位并全部入库;楼房设备在40个工作日内生产到位并全部入库;紧急订单及单件设备要求2个工作日内生产到位并全部入库.(
15、3)希望车队尽量缩短找车时间:小型机组设备找车不得超过两个工作日;大型机组设备找车不得超过三个工作日.(4)希望安装人员要严格按照安装流程执行,安装程序如有变动及时与公司联系:卸完车后要认真清点部件,若与随车单不符及时通知公司;安装要细心,一次到位,尽量避免返工;严格按照公司规定时间安装完毕。(5)公司多做宣传、提高XX公司的知名度:销售部每年召开一次到二次高质量的用户座谈会,严格控制参会人员的质量,比如规定:a参会人员必须为计划上气压磨的客户或我厂的老客户;b参会人员必须为面粉厂老板或生产厂长;c参会面粉厂每家必须控制在人以内;d以上所列举的标准必须由业务员掌控;e我公司的招待标准要有所提高
16、。培训业务员专业知识:a由公司工程师每月一次对业务员讲解公司的产品知识,工艺知识;b每个季度对业务员进行一次专业的业务知识培训。加强业务员的监督管理,业务每周必须把自己所跑客户的详细情况向区域经理汇报,区域经理汇总后报销售经理进行统计;建立大客户部,收笼设计专家,为下半年及明年的销售工作做准备;大设备美誉度建设; 国内销售部参加有意义的粮机会展及国际型展会(如广交会).广告;粮油市场报、杂志等销售部门要求有参与权。维护客户关系;公司购买一些礼品赠予客户,销售部有赠予权。二、外贸工作实现外贸销售任务500万美元:、10年工作总结及011年市场分析与销售预测()麻雪梅、李吉周埃塞俄比亚埃塞去年的销
17、售额为9万美元。占去年全年销售额的190%。共销售小机组32套。没有气压磨.埃塞以前一直为我出口量最大的国家,但是近两年由于经济危机的影响,致使很多信用证开不出来,所以影响了很多合同的签订,随着经济的好转这种情况现在已经明显好转.而且近期已经有客户对气压磨达了初步协议,今年应有所突破.所以埃塞今于年的计划销售额为380万美元,其中气压磨万美元,小机组310万美元,零配件2万美元。(2)李景丽-埃及埃及去年的销售额为13万美元。占全部销售额的12%。其中单机,总共销售187套,合计01万美元.数量和销售额均比前年均有提高。原因埃及今年政府有政策要淘汰石磨,提倡用机械磨。由于石磨在埃及的数量具体,
18、所以虽然单件销售提高了,但整个单机在埃及的市场点有率却下降了。机组设备我们去年在埃及仅销售了两套小机组.今年年初由于动乱的原因,可能对客户的投资有所影响,预计埃及今年的销售额为145万美元,其中单机0万美元、小机组0万美元、气压磨0万美元、零配件万美元。(3)任娜坦桑尼亚、肯尼亚坦桑尼亚去年又采购了一套10T玉米设备,随着00试车的结束,我们的产品非常适合当地的要求。预计这个地区今年的销售额为90万美元,其中0万美元为气压磨,10万美元为单机.(4)李海平俄语区国家去年俄语区国家仅吉尔吉斯斯坦销售了一套0T气压磨。今年吉尔吉斯、塔吉克等客户信息非常多,所以预计今年这个地区销售额为130万美元,
19、其中气压磨120万美元、零配件1万美元。(5)李华宾印度、巴基斯坦印度去年销售额为为78万美元。比前年9万美元要少。原因一个是由于我们前期销往印度的产品质量事故对我们造成了一定影响,二是由于我们在印度有三个代理公司,随着销售的增长,售后服务工作也越来越明显了,但是三个代理对认谁都不愿意独自承担售后服务,我们已经跟其中的孟买代理达成了合作意向,让他选派人员来我公司培训,并由我公司出部分费用,由他负担起售后工作。解决了售后问题,在印度的销售才能更好的。预计今年印度等地区销售额为130万美元,其中单件设备为90万美元,气压磨30万美元,零配件10万美元。(6)黄晓宾-中东地区伊朗去年的销售了两套气压
20、磨销售额为10万美元比前年一百八十多万美元要少,去年由于代理的积极工作,并在一些专业杂志上做了一些广告,取得了非常好的效果.后续的信息还很多,并且今年我们将在伊朗加大宣传力度,继续扩大知名度。所以预计中东地区今年的销售业绩为14万美元。其中气压磨占100万美元,单机设备占万美元,零配件占5万美元。()王辉-东南亚今年东南亚国家的销售额为229万美元。共五套气压磨设备,其中越南4套,缅甸1套.越南近些年来购买的十几套设备全都属于一个大型公司,经过长期合作,对我公司已经信赖,所以应维护好客户关系.缅甸经过总统选举的顺利结束,由原来的军政府过渡到民选政府,并也开始重视经济建设,所以今年以来来厂洽谈的
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