建筑企业一体化管理手册-记录表格清单3364.docx

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1、记录表格格清单说明：本本清单中中“记录表表格编号号”中为“/”的表格格，为无无固定格格式表格格，各部部门可根根据使用用需要自自行设计计。文件编号号及名称称记录表格格编号记录表格格名称填写部门门保存部门门保存期限限记录表格格页码CX-001文件控控制程序序CX-001-001收文登登记表收文部门门收文部门门长期5-5CX-001-002发文登登记表发文部门门发文部门门长期5-6CX-001-003文件审审批/发发放通知知单编制部门门编制部门门至文件作作废时5-7CX-001-004文件更更改通知知单编制部门门编制/收收文部门门1年5-8CX-003法律法法规及其其他要求求识别获获取控制制程序CX

2、-003-001法律法法规及其其他要求求清单各部门各部门1年5-9CX-004合规性性评价控控制程序序/合规性评评价记录录各部门各部门1年/CX-005环境因因素识别别与评价价控制程程序CX-005-001环境因因素清单单各部门各部门1年见公司网网站CX-005-002重大环环境因素素清单各部门各部门1年5-100CX-006危险源源辨识、风险评评价及风风险控制制策划控制制程序CX-006-001危险源源清单各部门各部门1年见公司网网站CX-006-002不可接接受风险险清单各部门各部门1年5-111CX-008能力、意识和和培训控控制程序序CX-008-011培训计计划表各部门各部门1年5-

3、122文件编号号及名称称记录表格格编号记录表格格名称填写部门门保存部门门保存期限限记录表格格页码CX-009基础设设施（设设备）控控制程序序CX-009-011机械设设备进场场/保养养维修检检查记录录项目部项目部工程完工工后1年年5-133/施工现场场机械设设备平面面布置图图项目部项目部工程完工工后1年年/机械拆装装单位资资质证明明及拆装装合同书书项目部项目部工程完工工后1年年/机械操作作人员安安全技术术交底项目部项目部工程完工工后1年年/机械操作作人员持持证上岗岗记录复复印件项目部项目部工程完工工后1年年/CX-009-02计算机机及附属属设备需需求计划划设计分支支机构设计分支支机构1年5-

4、144CX-009-03计算机机使用、维护检检查记录录设计分支支机构建筑分支支机构1年5-155CX-110供方/相关方方控制程程序CX-110-001供方评评价表分支机构构分支机构构长期5-166CX-110-002合格供供方名册册分支机构构分支机构构长期5-177/工程物资资需用计计划项目部项目部/分支机机构工程完工工后1年年/工程物资资需用补补充计划划项目部项目部/分支机机构工程完工工后1年年/CX-110-003供方环环境/职职业健康康安全行行为检查查记录表表分支机构构分支机构构合同期满满后1年年CX-112污水、扬尘和和噪声控控制程序序/环境保护护申报表表分支机构构项目部工程完工工后

5、1年年/项目当地地的施工工现场环环境保护护检查记记录项目部项目部工程完工工后1年年/CX-114油品及及化学品品控制程程序/项目当地地的施工工现场环环境保护护检查记记录项目部项目部工程完工工后1年年/文件编号号及名称称记录表格格编号记录表格格名称填写部门门保存部门门保存期限限记录表格格页码CX-115固体废废弃物控控制程序序/垃圾清运运合同各部门各部门合同期满满后1年年/不可回收收有毒有有害固体体废弃物物处理证证明各部门各部门出具该证证明后11年/CX-117员工职职业健康康及劳动动保护控控制程序序CX-117-001劳动保保护用品品发放登登记表项目部项目部工程完工工后1年年5-199CX-1

6、17-002劳动保保护用品品台帐分支机构构分支机构构长期5-200CX-118电电气安全全控制程程序/项目当地地施工现现场临时时用电检检查记录录项目部项目部工程完工工后1年年/CX-119消防控控制程序序/项目当地地施工现现场检查查记录相相关表格格分支机构构/项目目部分支机构构/项目目部工程完工工后1年年/动火证项目部项目部施工期间间/消防学习习、培训训记录组织部门门组织部门门工程完工工后1年年/CX-220监监视和测测量装置置控制程程序CX-220-001监测装装置管理理台帐施工分支支机构施工分支支机构长期5-211CX-221内部审审核控制制程序/审核方案案企业管理理处企业管理理处1年/C

7、X-221-001内部审审核计划划企业管理理处企业管理理处1年5-222CX-221-002内审检检查表内审员企业管理理处1年5-233CX-221-003内审检检查记录录表内审员企业管理理处1年5-244CX-221-004不合格格/不符符合评审审处置单单内审员企业管理理处/发发生部门门1年5-255CX-221-005不符合合项分布布表审核组长长企业管理理处1年5-266CX-221-006内审报报告审核组长长企业管理理处1年5-288文件编号号及名称称记录表格格编号记录表格格名称填写部门门保存部门门保存期限限记录表格格页码CX-222产品、过程与与绩效监监视和测测量控制制程序/项目当地地

8、施工现现场检查查评分相相关表格格记录项目部项目部工程完工工后1年年/CX-223不不合格品品控制程程序CX-224事事故、事事件、不不符合控控制程序序CX-221-004不合格格/不符符合评审审处置单单发生部门门验证部门门验证后一一年5-255CX-225应急准准备与响响应控制制程序CX-225-001应急情情况(事故)处理记记录事发部门门事发部门门1年5-299CX-226纠正和和预防措措施控制制程序CX-226-001纠正措措施记录录表发生部门门发生部门门验证后一一年5-300CX-226-002预防措措施记录录表发生部门门发生部门门验证后一一年5-311收文登记记表表式号CCX-001-

9、001 日期来文字号号（编号号）来文单位位文件类别别件数附件事由收件人其他说明明5-40发文登记记表 表表式号CCX-001-002日期发文编号号原文编号号文件类别别件数附件事由收件人其他说明明文件审批批/发放通通知单表式号CCX-001-003发文名称称发文编号号附 件主管领导审 批批 年月日日编制部门门编制人审核人印发份数数发放范围围发 放放 形形 式式书面 上网 光盘 其他（ ）书面 上网 光盘 其他（ ）书面 上网 光盘 其他（ ）书面 上网 光盘 其他（ ）书面 上网 光盘 其他（ ）书面 上网 光盘 其他（ ）书面 上网 光盘 其他（ ）备注文件更改改通知单单表式号CCX-001-

10、004原文件名名称原文件编编号原编制部部门原批准人人原发布日日期原文件内内容： 修改后内内容：编制部门门： 编编制人： 日期： 审批人人： 日期：法律法规规及其他他要求清清单部门名称称： 表表式号CCX-003-01序号法律法规规及其他他要求名名称发布部门门文号生效日期期相关条文文其他说明明重大环境境因素清清单部门名称称： 表表式号CCX-005-022 序号重大环境境因素活动点/工序/部位环境影响响时态/状状态管理方式式责任部门门备注填写人： 批准人人：日期期：不可接受受风险清清单部门名称称： 表式号号CX-06-022 序号不可接受受风险活动点/工序/部位职业健康康安全影影响时态/状状态管

11、理方式式责任部门门备注填写人： 批准人人： 日期期：培训计划划表部门名称称： 表式式号CXX-08-01序号培训对象象培训内容容培训形式式培训时间间考核方式式及结果果备注填写人： 批批准人： 年年 月 日机械设备备进场/保养维维修检查查记录表式号CCX-009-01工程名称称机械名称称受检单位位检查部门门检查时间间检查内容容： 检查结果果： 检查人员员检查部门门负责人人计算机及及附属设设备需求求计划表式号CCX-009-02日期名称型号数量领用单位位领用人备注计算机使使用、维维护检查查记录 表式号号CX-09-03受检部门门检查部门门检查时间间检查内容容： 检查结果果： 检查人员员检查部门门负

12、责人人供方评价价表表式号CCX-110-001 供方名称称地址法人代表表联系人及及电话提供产品品/服务名称称供方的经经营范围围/资质质等级供方提供供的能力力证明文文件名称称对供方的的评价初次评价价评价时间间评价结果果评价人签签字主管领导导签字每年一月月份进行行的年度度评价评价时间间评价结果果评价人签签字主管领导导签字合格供方方名册表式号CCX-110-002序号供方名称称提供产品品/服务务名称初次评价价时间备注供方环境境/职业业健康安安全行为为检查记记录表编号： 表表式号CCX-110-003供方名称称检查人检查时间间检查内容容环境行为职业健康康安全行行为存在问题题/检查结论论劳动保护护用品发

13、发放登记记表编号： 表式式号CXX-177-01日期名称规格单位数量领用单位位领取人材料员备注劳动保护护用品台台帐编号： 表式式号CXX-17-02日期名称规格单位数量进货方收货方安全员材料员备注监测装置置管理台台帐表式号CCX-220-001序号装置名称称测量范围围制造厂出厂编号购进日期领用/封封存日期使用人存放部门周期校准准/ 检检定其他说明明填写人： 日期期：内部审核核计划表式号CCX-221-001审核目的的：确认认本总公公司各部部门及项项目部/组的体体系活动动，是否否符合GGB/TT190001-20000、GGB/TT240001-19996、GGB/TT280001-20001标

14、准准的要求求。审核范围围：审核准则则：GBB/T1190001-220000、GBB/T2240001-119966、GBB/T2280001-220011标准；本总公公司的管管理体系系文件（ 版）及及有关的的法律、法规、其他要要求。审核时间间：年月日- 月日内审组长长：A（ ）审核成员员：B（ ）； C（ ）；D（ ）； E（ ）。审核日程程和活动动表 分组月日 时间 审审核员-注：计划划请受审审核方认认可，保保密承诺诺，确认认使用语语言等内内容在此此省略。内审检查查表 表式式号CXX-211-022受审核部部门日期年 月月 日日审核员面谈对象象及职务务陪同人员员序号检查内容容及方法法准则及

15、其其条款第 页/共 页页内审检查查记录表表表式号CCX-221-003受审核部部门日期审核员面谈对象象及职务务陪同人员员序号现场检查查记录（序序号应与与内审审检查表表检查查内容的的序号”对应）不符合第 页/共 页页不合格/不符合合评审处处置单编号： 表式式号CXX-211-04受检查/检验部部门检查/检检验地点点不合格/不符合合内容：（1）不不符合的的准则及及其条款款：（2）不不符合的的程度：事故（事事件） 严重 一般（3）要要求： 纠正，限限（ ）天内内完成 纠正措措施，限限（ ）天内内完成检查（审审核）部部门： 检检查（审审核）人人： 日期：处置（纠纠正）意意见：签字： 日日期：原因分析析

16、：签字： 日日期：针对原因因的纠正正措施： 签签字： 日日期：上级领导导审查意见见纠正措施施是否针针对原因因： 是 否签字：是否同意意此措施施：同意 不同意意，再修修订日期：对纠正和和纠正措措施的跟跟踪验证证结果： 签字： 日日期：不符合项项分布表表表式号CCX-221-005发生部门章节号和要素Q / OHSS/ EE标准要要素管理体系系要素4管理体体系4.14.1总要求4.24.2.14.4.4总则4.2.24.4.4一体化管管理手册册4.2.34.4.5文件控制制4.3.2法律与其其它要求求4.2.44.5.3记录控制制5管理职职责5.14.2管理承诺诺5.2以顾客为为关注焦焦点以相关方

17、方为关注注焦点以员工为为关注焦焦点4.3.1环境因素素识别、控制4.3.1危险源辨辨识、风风险评价价和风险险控制的的策划5.34.2一体化方方针5.45.4.14.3.3目标和/或指标标5.4.24.3体系和/或方案案的策划划4.3.4职业健康康安全方方案5.55.5.14.1结构、职职责和权权限5.5.24.4.1管理者代代表5.5.34.4.3内部沟通通5.64.6管理评审审6资源提提供6.14.4.1资源提供供6.26.2.14.4.1人力资源源6.2.24.4.2能力、意意识和培培训6.34.3.14.4.14.4.6基础设施施6.4工作环境境注：1. X表表示严重重不符合合，Y表表示

18、一般般不符合合。2.不符符合的个个数可用用脚注数数字表示示，如XX1表示11项严重重不符合合，Y11表示11项一般般不符合合。不符合项项分布表表（续）发生部门章节号和要素表式号CCX-221-005（续续）Q / OHSS/ EE标准要要素管理体系系要素7产品实实现7.14.3.1产品实现现的策划划7.27.2.14.3.14.3.24.4.6与建筑设设计和建建筑施工工有关要要求的确确定7.2.2与建筑设设计和建建筑施工工有关要要求的评评审7.2.34.4.3顾客及其其它相关关方沟通通7.34.3.14.4.6建筑设计计和开发发7.4采购7.57.5.1建筑和服服务提供供7.5.2建筑施工工过

19、程和和服务提提供过程程的确认认7.5.3标识和可可追溯性性7.5.4顾客财产产7.5.5产品防护护7.5.6建筑工程程项目的的保修和和服务4.4.6职业健康康安全运运行控制制环境运行行控制7.64.5.1监视、测测量装置置的控制制8测量、分析和改进8.14.5.1总则8.28.2.1顾客满意意8.2.24.5.4内部审核核8.2.34.5.1过程的监监视和测测量、合合规性评评价职业健康康安全绩绩效监测测环境绩效效监测8.2.4产品的监监视和测测量8.38.3.1不合格品品控制8.3.24.5.2事故、事事件和不不符合项项控制8.3.34.4.7应急准备备和响应应8.44.5.1数据分析析8.5

20、8.5.14.3.4持续改进进8.5.24.3.14.5.2纠正措施施8.5.3预防措施施注：1. X表表示严重重不符合合，Y表表示一般般不符合合。2.不符符合的个个数可用用脚注数数字表示示，如XX1表示11项严重重不符合合，Y11表示11项一般般不符合合。内审报告告 表式号号 CXX-211-066受审核部部门：受审核核部门人人数： 地址址：邮编编：审核范围围内的多多个场所所：_联系人：电话：传真：审核目的的：确认认受审核核部门在在一体化化管理体体系的运运行活动动是否符符合GBB/T1190001-220000、GBB/T2240001-119966、GBB/T2280001:220011标

21、准的的要求，运运行是否否正常有有效。审核涉及及的产品品、项目目、部门门、范围围：（工工程项目目名称、地点、个数）审核准则则： 1GBB/T1190001-220000、GBB/T2240001-119966、GBB/T2280001:220011；2本总总公司一一体化管管理体系系文件 (版)；3相关关的法律律、法规规和标准准 ；4其它它（请注注明） ；现场审核核计划实实施情况况按审核核计划 未未完全按按审核计计划，调调整如下下：一体化管管理体系系综合评评价：审核结论论：综上上所述，我我们审核核组的审审核结论论是： 符符合、有有效 基基本符合合、基本本有效 基基本符合合、初步步有效 大大部分符符

22、合、微微效 绝绝大部分分不符合合、效果果较差审核组员员 (签签名)：审核组长长 (签签名)： 审核报报告完成成日期： 年年 月 日现场审核核发现的的不符合合整改情情况，采采取纠正正措施验验证情况况(由审审核组成成员验证证后填写写)：验证人： 日期：年 月月 日注意：本本表的设设计拟对对总公司司，或单单独对某某个部门门进行审审核后，都都可以使使用。应急情况况（事故故）处理理记录表式号CCX-225-01单位事故部位位地点发现时间间月日时分分报告（警警）时间间月日时分分到场时间间月日时分分扑救时间间月日时分分事故原因因事故处理经过过损失情况况伤亡情况况事故责任者姓名任职年龄处理情况况纠正措施施记录

23、表表部门名称称：表式号号CX-26-01信息来源源抱怨、投投诉、管管理评审审及其它它情况反反映的问问题事实实： 分析/收集部部门负责责人签字字： 日期：问题处理理： 责责任部门门负责人人签字：日期：原因分析析： 责任任部门负负责人签签字：日日期：针对原因因的纠正正措施：计划完成成时间： 年年 月月 日日之前 责任任部门负负责人签签字：日日期：上级领导导审查意见见纠正措施施是否针针对原因因： 是 否签字： 是否同意意此措施施：同意 不同意意，再修修订日期：纠正措施施的验证证： 领导导/ 验验证人签签字： 日期：预防措施施记录表表部门名称称：表式号号CX-26-02信息来源源分析出来来的潜在在不合格格或不希希望发生生的问题题：有关部门门负责人人签字： 日日期：原因分析析：有关部门门负责人人签字：日期：针对原因因的预防防措施： 计划完成成时间： 年年 月月 日日之前；有关部部门负责责人签字字：日期期：上级领导导审查意见见预防措施施是否针针对原因因： 是是 否否签字： 是否同意意此措施施：同意意 不同意意，再修修订日期：预防措施施的验证证： 领导导/ 验验证人签签字： 日日期：