安全生产标准化自评表7298.docx

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1、附件3新化县祥祥星煤业业有限公公司20177年度安安全生产产标准化化自评表表20177年111月22日87目录录第一部分分安全全风险分分级管控控标准化化自评表表3第二部分分：事故故隐患排排查治理理标准化化自评表表1第三部分分通风风标准化化自评表表1第四-11部分地质灾灾害防治治与测量量标准化化自评表表1第四-22部分煤矿地地质标准准化自评评表2第四-33部分煤矿测测量标准准化自评评表1第四-44部分煤矿防防治水标标准化自自评表11第五部分分煤煤矿采煤煤标准化化评分表表自评表表4第六部分分煤矿矿掘进标标准化自自评表110第七部分分煤矿矿机电标标准化自自评表115第八部分分煤矿矿运输标标准化自自评

2、表222第九部分分煤煤矿职业业卫生标标准化自自评表227第十部分分煤矿矿安全培培训和应应急管理理标准化化自评表表33第十一部部分煤煤矿调度度和地面面设施标标准化自自评表338第一部分分安全全风险分分级管控控标准化化自评表项目项目内容容基本要求求标准分值评分方法法自评得分需完善的的工作一、工作作机制（110分）职责分工工1建立立安全风风险分级级管控工工作责任任体系，矿矿长全面面负责，分分管负责责人负责责分管范范围内的的安全风风险分级级管控工工作4查资料和和现场。未未建立责责任体系系不得分分，随机机抽查，矿矿领导11人不清清楚职责责扣1分42有负负责安全全风险分分级管控控工作的的管理部部门2查资料

3、。未未明确管管理部门门不得分分2制度建设设建立安全全风险分分级管控控工作制制度，明明确安全全风险的的辨识范范围、方方法和安安全风险险的辨识识、评估估、管控控工作流流程4查资料。未未建立制制度不得得分，辨辨识范围围、方法法或工作作流程11处不明明确扣22分4二、安全全风险辨辨识评估估（400分）年度辨识识评估每年底矿矿长组织织各分管管负责人人和相关关业务科科室、区区队进行行年度安安全风险险辨识，重重点对井井工煤矿矿瓦斯、水水、火、煤煤尘、顶顶板、冲冲击地压压及提升升运输系系统，露露天煤矿矿边坡、爆爆破、机机电运输输等容易易导致群群死群伤伤事故的的危险因因素开展展安全风风险辨识识；及时时编制年年度

4、安全全风险辨辨识评估估报告，建建立可能能引发重重特大事事故的重重大安全全风险清清单，并并制定相相应的管管控措施施；将辨辨识评估估结果应应用于确确定下一一年度安安全生产产工作重重点，并并指导和和完善下下一年度度生产计计划、灾灾害预防防和处理理计划、应应急救援援预案10查资料。未未开展辨辨识或辨辨识组织织者不符符合要求求不得分分，辨识识内容（危危险因素素不存在在的除外外）缺11项扣2分，评评估报告告、风险险清单、管管控措施施缺1项扣2分，辨辨识成果果未体现现缺1项扣1分10专项辨识识评估新水平、新新采（盘盘）区、新新工作面面设计前前，开展展1次专项项辨识：1.专项项辨识由由总工程程师组织织有关业业

5、务科室室进行；2.重点点辨识地地质条件件和重大大灾害因因素等方方面存在在的安全全风险；3.补充充完善重重大安全全风险清清单并制制定相应应管控措措施；4.辨识识评估结结果用于于完善设设计方案案，指导导生产工工艺选择择、生产产系统布布置、设设备选型型、劳动动组织确确定等8查资料和和现场。未未开展辨辨识不得得分，辨辨识组织织者不符符合要求求扣2分，辨辨识内容容缺1项扣2分，风风险清单单、管控控措施、辨辨识成果果未在应应用中体体现缺11项扣1分8生产系统统、生产产工艺、主主要设施施设备、重重大灾害害因素等等发生重重大变化化时，开开展1次专项项辨识：1.专项项辨识由由分管负负责人组组织有关关业务科科室进

6、行行；2.重点点辨识作作业环境境、生产产过程、重重大灾害害因素和和设施设设备运行行等方面面存在的的安全风风险；3.补充充完善重重大安全全风险清清单并制制定相应应的管控控措施；4.辨识识评估结结果用于于指导重重新编制制或修订订完善作作业规程程、操作作规程8查资料和和现场。未未开展辨辨识不得得分，辨辨识组织织者不符符合要求求扣2分，辨辨识内容容缺1项扣2分，风风险清单单、管控控措施、辨辨识成果果未在应应用中体体现缺11项扣1分缺项277启封火区区、排放放瓦斯、突突出矿井井过构造造带及石石门揭煤煤等高危危作业实实施前，新新技术、新新材料试试验或推推广应用用前，连连续停工工停产11个月以以上的煤煤矿复

7、工工复产前前，开展展1次专项项辨识：1.专项项辨识由由分管负负责人组组织有关关业务科科室、生生产组织织单位（区区队）进进行；2.重点点辨识作作业环境境、工程程技术、设设备设施施、现场场操作等等方面存存在的安安全风险险；3.补充充完善重重大安全全风险清清单并制制定相应应的管控控措施；4.辨识识评估结结果作为为编制安安全技术术措施依依据8查资料和和现场。未未开展辨辨识不得得分，辨辨识组织织者不符符合要求求扣2分，辨辨识内容容缺1项扣2分，风风险清单单、管控控措施、辨辨识成果果未在应应用中体体现缺11项扣1分01、连续续停工停停产1个月以以上未开开展1次专项项辨识：本矿发生生死亡事事故或涉涉险事故故

8、、出现现重大事事故隐患患或所在在省份发发生重特特大事故故后，开开展1次针对对性的专专项辨识识；1.专项项辨识由由矿长组组织分管管负责人人和业务务科室进进行；2.识别别安全风风险辨识识结果及及管控措措施是否否存在漏漏洞、盲盲区；3.补充充完善重重大安全全风险清清单并制制定相应应的管控控措施；4.评估估结果用用于指导导修订完完善设计计方案、作作业规程程、操作作规程、安安全技术术措施等等技术文文件6查资料和和现场。未未开展辨辨识不得得分，辨辨识组织织者不符符合要求求扣2分，辨辨识内容容缺1项扣2分，风风险清单单、管控控措施、辨辨识成果果未在应应用中体体现缺11项扣1分缺项三、安全全风险管管控（335

9、分）管控措施1.重大大安全风风险管控控措施由由矿长组组织实施施，有具具体工作作方案，人人员、技技术、资资金有保保障5查资料。组组织者不不符合要要求、未未制定方方案不得得分，人人员、技技术、资资金不明明确、不不到位11项扣1分52.在划划定的重重大安全全风险区区域设定定作业人人数上限限4查资料和和现场。未未设定人人数上限限不得分分，超11人扣0.5分4定期检查查1.矿长长每月组组织对重重大安全全风险管管控措施施落实情情况和管管控效果果进行一一次检查查分析，针针对管控控过程中中出现的的问题调调整完善善管控措措施，并并结合年年度和专专项安全全风险辨辨识评估估结果，布布置月度度安全风风险管控控重点，明

10、明确责任任分工8查资料。未未组织分分析评估估不得分分，分析析评估周周期不符符合要求求，每缺缺1次扣3分，管管控措施施不做相相应调整整或月度度管控重重点不明明确1处扣2分，责责任不明明确1处扣1分52、8月月未组织织重大安安全风险险管控措措施落实实情况和和管控效效果检查查分析.2.分管管负责人人每旬组组织对分分管范围围内月度度安全风风险管控控重点实实施情况况进行一一次检查查分析，检检查管控控措施落落实情况况，改进进完善管管控措施施8查资料。未未组织分分析评估估不得分分，分析析评估周周期不符符合要求求，每缺缺1次扣3分，管管控措施施不做相相应调整整1处扣2分53、8月月未组织织重大安安全风险险管控

11、措措施落实实情况旬旬检查现场检查查按照煤煤矿领导导带班下下井及安安全监督督检查规规定，执执行煤矿矿领导带带班制度度，跟踪踪重大安安全风险险管控措措施落实实情况，发发现问题题及时整整改6查资料和和现场。未未执行领领导带班班制度不不得分，未未跟踪管管控措施施落实情情况或发发现问题题未及时时整改11处扣2分6公告警示示在井口（煤煤矿交接接班室）或或存在重重大安全全风险区区域的显显著位置置，公告告存在的的重大安安全风险险、管控控责任人人和主要要管控措措施4查现场。未未公示不不得分，公公告内容容和位置置不符合合要求11处扣1分4四、保障障措施（115分）信息管理理采用信息息化管理理手段，实实现对安安全风

12、险险记录、跟跟踪、统统计、分分析、上上报等全全过程的的信息化化管理4查现场。未未实现信信息化管管理不得得分，功功能每缺缺1项扣1分24、只有有电脑网网络等信信息化智智能工具具，进行行记录和和上报，没没有信息息化系统统。教育培训训1入井井（坑）人人员和地地面关键键岗位人人员安全全培训内内容包括括年度和和专项安安全风险险辨识评评估结果果、与本本岗位相相关的重重大安全全风险管管控措施施6查资料。培培训内容容不符合合要求11处扣 11分62每年年至少组组织参与与安全风风险辨识识评估工工作的人人员学习习1次安全全风险辨辨识评估估技术5查资料和和现场。未未组织学学习不得得分，现现场询问问相关学学习人员员，

13、1人未参参加学习习扣1分5自评检查查得分：表上检检查得分分70分，缺缺项分114分，实实际可得得分81.44分自评负责责人签字字：第二部分分：事故故隐患排排查治理理标准化化自评表表项目项目内容基本要求求标准分值评分方法法自评得分要完善的的工作一、工作作机制（110分）职责分工1有负负责事故故隐患排排查治理理管理工工作的部部门2查资料。无无管理部部门不得得分22建立立事故隐隐患排查查治理工工作责任任体系，明明确矿长长全面负负责、分分管负责责人负责责分管范范围内的的事故隐隐患排查查治理工工作，各各业务科科室、生生产组织织单位（区区队）、班班组、岗岗位人员员职责明明确4查资料和和现场。责责任未分分工

14、或不不明确不不得分，矿矿领导不不清楚职职责 11人扣2分、部部门负责责人不清清楚职责责1人扣0.5分4分级管理对排查出出的事故故隐患进进行分级级，并按按照事故故隐患等等级明确确相应层层级的单单位（部部门）、人人员负责责治理、督督办、验验收4查资料和和现场。未对事故隐患进行分级扣2分，责任单位和人员不明确1项扣1分4二、事故故隐患排排查（330分）基础工作编制事故故隐患年年度排查查计划，并并严格落落实执行行4查资料和和现场。未未编制排排查计划划或未落落实执行行不得分分4周期范围1矿长长每月至至少组织织分管负负责人及及安全、生生产、技技术等业业务科室室、生产产组织单单位（区区队）开开展一次次覆盖生

15、生产各系系统和各各岗位的的事故隐隐患排查查，排查查前制定定工作方方案，明明确排查查时间、方方式、范范围、内内容和参参加人员员6查资料和和现场。未未组织排排查不得得分，组组织人员员、范围围、频次次不符合合要求11项扣2分，未未制定工工作方案案扣1分、方方案内容容缺1项扣0.5分41、没有有月度检检查方案案2.矿各各分管负负责人每每旬组织织相关人人员对分分管领域域进行11次全面面的事故故隐患排排查6查资料和和现场。分分管负责责人未组组织排查查不得分分，组织织人员、范范围、频频次不符符合要求求1项扣2分32、无旬旬检查记记录表3生产产期间，每天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患

16、排查5查资料和和现场。未未安排不不得分，人人员、范范围、频频次不符符合要求求1项扣1分54岗位位作业人人员作业业过程中中随时排排查隐患患4查资料现现场。未未进行排排查不得得分23、无随随时排查查隐患记记录登记上报1建立立事故隐隐患排查查台账，逐逐项登记记排查出出的事故故隐患3查资料。未未建立台台账不得得分，登登记不全全缺1项扣0.5分32排查查发现重重大事故故隐患后后，及时时向当地地煤矿安安全监管管监察部部门书面面报告，并并建立重重大事故故隐患信信息档案案2查资料。不不符合要要求不得得分2三、事故故隐患治治理（225分）分级治理1事故故隐患治治理符合合责任、措措施、资资金、时时限、预预案“五落

17、实实”要求2查资料和和现场。不不符合要要求不得得分22重大大事故隐隐患由矿矿长组织织制定专专项治理理方案，并并组织实实施；治治理方案案按规定定及时上上报6查资料和和现场。组组织者不不符合要要求或未未按方案案组织实实施不得得分，治治理方案案未及时时上报扣扣2分63不能能立即治治理完成成的事故故隐患，由由治理责责任单位位（部门门）主要要责任人人按照治治理方案案组织实实施4查资料和和现场。组组织者不不符合要要求或未未按方案案组织实实施不得得分44能够够立即治治理完成成的事故故隐患，当当班采取取措施，及及时治理理消除，并并做好记记录5查资料和和现场。当当班未采采取措施施或未及及时治理理不得分分，不做做

18、记录扣扣3分，记记录不全全1处扣0.5分34、无当当班隐患患排查整整改记录录安全措施1事故故隐患治治理有安安全技术术措施，并并落实到到位4查资料和和现场。没没有措施施、措施施不落实实不得分分25、部分分隐患治治理前没没有安全全安全措措施2对治治理过程程危险性性较大的的事故隐隐患，治治理过程程中现场场有专人人指挥，并并设置警警示标识识；安检检员现场场监督4查资料和和现场。现现场没有有专人指指挥不得得分、未未设置警警示标识识扣1分、没没有安检检员监督督扣1分26、无危危险性较较大隐患患治理现现场措施施记录四、监督督管理（20分分）治理督办1事故故隐患治治理督办办的责任任单位（部部门）和和责任人人员

19、明确确；2对未未按规定定完成治治理的事事故隐患患，由上上一层级级单位（部部门）和和人员实实施督办办；3挂牌牌督办的的重大事事故隐患患，治理理责任单单位（部部门）及及时记录录治理情情况和工工作进展展，并按按规定上上报7查资料。督督办责任任不明确确、不落落实1次扣2分，未未实行提提级督办办1次扣2分，未未及时记记录或上上报1次扣2分7验收销号1煤矿矿自行排排查发现现的事故故隐患完完成治理理后，由由验收责责任单位位（部门门）负责责验收，验验收合格格后予以以销号4查资料和和现场。未未进行验验收不得得分，验验收单位位不符合合要求扣扣2分，验验收不合合格即销销号的不不得分42负有有煤矿安安全监管管职责的的

20、部门和和煤矿安安全监察察机构检检查发现现的事故故隐患，完完成治理理后，书书面报告告发现部部门或其其委托部部门（单单位）4查资料和和现场。未未按规定定报告不不得分37、上级级发现的的事故隐隐患验收收报告不不全公示监督1每月月向从业业人员通通报事故故隐患分分布、治治理进展展情况；2及时时在井口口（露天天煤矿交交接班室室）或其其他显著著位置公公示重大大事故隐隐患的地地点、主主要内容容、治理理时限、责责任人、停停产停工工范围；3建立立事故隐隐患举报报奖励制制度，公公布事故故隐患举举报电话话，接受受从业人人员和社社会监督督5查资料和和现场。未未定期通通报、未未及时公公告扣22分，通通报和公公告内容容每缺

21、11项扣1分，未未设立举举报电话话扣2分，接接到举报报未核查查或核实实后未进进行奖励励扣2分5五、保障障措施（115分）信息管理采用信息息化管理理手段，实实现对事事故隐患患排查治治理记录录统计、过过程跟踪踪、逾期期报警、信信息上报报的信息息化管理理3查资料和和现场。未未采取信信息化手手段不得得分，管管理内容容缺1项扣1分18、只有有电脑网网络等信信息化智智能工具具，进行行记录和和上报，没没有信息息化系统统。改进完善矿长每月月组织召召开事故故隐患治治理会议议，对一一般事故故隐患、重重大事故故隐患的的治理情情况进行行通报，分分析事故故隐患产产生的原原因，提提出加强强事故隐隐患排查查治理的的措施，并

22、并编制月月度事故故隐患统统计分析析报告3查资料。未未召开会会议定期期通报、未未编制报报告不得得分，报报告内容容不符合合要求扣扣2分3资金保障建立安全全生产费费用提取取、使用用制度。事事故隐患患排查治治理工作作资金有有保障3查资料和和现场。未未建立并并执行制制度不得得分，资资金无保保障扣22分3专项培训每年至少少组织安安全管理理技术人人员进行行1次事故故隐患排排查治理理方面的的专项培培训3查资料。未未按要求求开展培培训不得得分3考核管理1建立立日常检检查制度度，对事事故隐患患排查治治理工作作实施情情况开展展经常性性检查；2检查查结果纳纳入工作作绩效考考核3查资料。未未建立制制度、未未执行制制度不

23、得得分，检检查结果果未运用用扣1分29、事故故隐患排排查治理理检查考考核制度度检查得分分83分。自评负责责人签字字：第三部分分通风风标准化化自评表表项目项目内容基本要求求标准分值评分方法法自评得分要完善的的工作一、通风风系统（1100分分）系统管理1.全矿矿井、一一翼或者者一个水水平通风风系统改改变时，编编制通风风设计及及安全技技术措施施，经企企业技术术负责人人审批；巷道贯贯通前应应当制定定贯通专专项措施施，经矿矿总工程程师审批批；井下下爆炸物物品库、充充电硐室室、采区区变电所所、实现现采区变变电所功功能的中中央变电电所有独独立的通通风系统统20查资料和和现场。改改变通风风系统（巷巷道贯通通）

24、无审审批措施施的扣110分，其其他1处处不符合合要求扣扣5分202.井下下没有违违反煤煤矿安全全规程规规定的扩扩散通风风、采空空区通风风和利用用局部通通风机通通风的采采煤工作作面；对对于允许许布置的的串联通通风，制制定安全全技术措措施，其其中开拓拓新水平平和准备备新采区区的开掘掘巷道的的回风引引入生产产水平的的进风中中的安全全技术措措施，经经企业技技术负责责人审批批，其他他串联通通风的安安全技术术措施，经经矿总工工程师审审批20查现场和和资料。不符合要求1处扣10分203.采区区专用回回风巷不不用于运运输、安安设电气气设备，突突出区不不行人；专用回回风巷道道维修时时制定专专项措施施，经矿矿总工

25、程程师审批批5查现场和和资料。不符合要求1处扣2分54.装有有主要通通风机的的回风井井口的防防爆门符符合规定定，每66个月检检查维修修1次；每季度度至少检检查1次次反风设设施；制制定年度度全矿性性反风技技术方案案，按规规定审批批，实施施有总结结报告，并并达到反反风效果果10查资料和和现场。未未进行反反风演习习扣5分分，其他他1处不不符合要要求扣22分81、无反反风设施施季度检检查记录录。风量配置置1.新安安装的主主要通风风机投入入使用前前，进行行1次通通风机性性能测定定和试运运转工作作，投入入使用后后每5年年至少进进行1次次性能测测定；矿矿井通风风阻力测测定符合合煤矿矿安全规规程规规定10查资

26、料。通通风机性性能或者者通风阻阻力未测测定的不不得分，其其他1处处不符合合要求扣扣1分102.矿井井每年进进行1次次通风能能力核定定；每110天至至少进行行1次井井下全面面测风，井井下各硐硐室和巷巷道的供供风量满满足计算算所需风风量10查资料和和现场。未未进行通通风能力力核定不不得分，其其他1处处不符合合要求扣扣5分103.矿井井有效风风量率不不低于885；矿井外外部漏风风率每年年至少测测定1次次，外部部漏风率率在无提提升设备备时不得得超过55，有有提升设设备时不不得超过过1510查资料。未未测定扣扣5分，有有效风量量率每低低、外部部漏风率率每高11个百分分点扣11分104.采煤煤工作面面进、

27、回回风巷实实际断面面不小于于设计断断面的22/3；其他通通风巷道道实际断断面不小小于设计计断面的的4/55；矿井井通风系系统的阻阻力符合合AQ110288规定；矿井内内各地点点风速符符合煤煤矿安全全规程规规定10查现场和和资料。巷巷道断面面1处（长长度按55m计）不不符或者者阻力超超规定扣扣2分；风速不不符合要要求1处处扣5分分105.矿井井主要通通风机安安设监测测系统，能能够实时时准确监监测风机机运行状状态、风风量、风风压等参参数5查现场。未未安监测测系统的的不得分分，其他他1处不不符合要要求扣1分5小计98二、局部部通风（1100分分）32231机机巷掘进进工作面面局部通通风装备措施施1.

28、掘进进通风方方式符合合煤矿矿安全规规程规规定，采采用局部部通风机机供风的的掘进巷巷道应安安设同等等能力的的备用局局部通风风机，实实现自动动切换。局局部通风风机的安安装、使使用符合合煤矿矿安全规规程规规定，实实行挂牌牌管理，不不发生循循环风；不出现现无计划划停风，有有计划停停风前制制定专项项通风安安全技术术措施35查现场和和资料。11处发生生循环风风不得分分；无计计划停风风1次扣扣10分分；其他他1处不不符合要要求扣2分 332、有计计划停风风前没有有安全技技术措施施2.局部部通风机机设备齐齐全，装装有消音音器（低低噪声局局部通风风机和除除尘风机机除外），吸吸风口有有风罩和和整流器器，高压压部位

29、有有衬垫；局部通通风机及及其启动动装置安安设在进进风巷道道中，地地点距回回风口大大于100m，且且10mm范围内内巷道支支护完好好，无淋淋水、积积水、淤淤泥和杂杂物；局局部通风风机离巷巷道底板板高度不不小于00.3mm15查现场。不符合要求1处扣2分133、没有有消音装装置风筒敷设设1.风筒筒末端到到工作面面的距离离和自动动切换的的交叉风风筒接头头的规格格、安设设标准符符合作业业规程规规定10查现场和和资料。不符合要求1处扣5分102.使用用抗静电电、阻燃燃风筒，实实行编号号管理。风风筒接头头严密，无无破口（末末端200m除外外），无无反接头头；软质质风筒接接头反压压边，硬硬质风筒筒接头加加垫

30、、螺螺钉紧固固15查现场。使使用非抗抗静电、非非阻燃风风筒不得得分；其其他1处处不符合合要求扣扣0.55分104、部分分风筒接接头没有有反压边边3.风筒筒吊挂平平、直、稳稳，软质质风筒逢逢环必挂挂，硬质质风筒每每节至少少吊挂22处；风风筒不被被摩擦、挤挤压15查现场。不符合要求1处扣0.5分84.风筒筒拐弯处处用弯头头或者骨骨架风筒筒缓慢拐拐弯，不不拐死弯弯；异径径风筒接接头采用用过渡节节，无花花接10查现场。不符合要求1处扣1分75、风筒筒拐弯处处没用弯头头小计81三、通风风设施（1000分）设施管理理1.及时时构筑通通风设施施（指永永久密闭闭、风门门、风窗窗和风桥桥），设设施墙（桥桥）体采

31、采用不燃燃性材料料构筑，其其厚度不不小于00.5mm（防突突风门、风风窗墙体体不小于于0.88m），严严密不漏漏风15查现场。应应建未建建或者构构筑不及及时不得得分；其其他1处处不符合合要求扣扣10分分152.密闭闭、风门门、风窗窗墙体周周边按规规定掏槽槽，墙体体与煤岩岩接实，四四周有不不少于00.1mm的裙边边，周边边及围岩岩不漏风风；墙面面平整、无无裂缝、重重缝和空空缝，并并进行勾勾缝或者者抹面或或者喷浆浆，抹面面的墙面面1m2内凸凹凹深度不不大于110mmm7查现场。不不符合要要求1处处扣5分分26、个别别密闭、风风门墙体体周边未未按规定定掏槽，没没有裙边边。3.设施施5m范围围内支护护

32、完好，无无片帮、漏漏顶、杂杂物、积积水和淤淤泥4查现场。11处不符符合要求求不得分分44.设施施统一编编号，每每道设施施有规格格统一的的施工说说明及检检查维护护记录牌牌4查现场。11处不符符合要求求不得分分4密闭1.密闭闭位置距距全风压压巷道口口不大于于5m，设设有规格格统一的的瓦斯检检查牌板板和警标标，距巷巷道口大大于2mm的设置置栅栏；密闭前前无瓦斯斯积聚。所所有导电电体在密密闭处断断开（在在用的管管路采取取绝缘措措施处理理除外）10查现场。不不符合要要求1处处扣5分分102.密闭闭内有水水时设有有反水池池或者反反水管，采采空区密密闭设有有观测孔孔、措施施孔，且且孔口设设置阀门门或者带带有

33、水封封结构10查现场。不不符合要要求1处处扣5分分10风门风窗窗1.每组组风门不不少于22道，其其间距不不小于55m（通通车风门门间距不不小于11列车长长度），主主要进、回回风巷之之间的联联络巷设设具有反反向功能能的风门门，其数数量不少少于2道道；通车车风门按按规定设设置和管管理，并并有保护护风门及及人员的的安全措措施10查现场。不不符合要要求1处处扣5分分77、通车车风门没没有保护护风门及及人员的的安全措措施2.风门门能自动动关闭，并并连锁，使使2道风风门不能能同时打打开；门门框包边边沿口，有有衬垫，四四周接触触严密，门门扇平整整不漏风风；风窗窗有可调调控装置置，调节节可靠10查现场。不不符

34、合要要求1处处扣5分分103.风门门、风窗窗水沟处处设有反反水池或或者挡风风帘，轨轨道巷通通车风门门设有底底槛，电电缆、管管路孔堵堵严，风风筒穿过过风门（风风窗）墙墙体时，在在墙上安安装与胶胶质风筒筒直径匹匹配的硬硬质风筒筒10查现场。不不符合要要求1处处扣5分分88、+3300南南大巷轨轨道通车车风门没没有底槛槛风桥1.风桥桥两端接接口严密密，四周周为实帮帮、实底底，用混混凝土浇浇灌填实实；桥面面规整不不漏风10查现场。不不符合要要求1处处扣5分分缺项2.风桥桥通风断断面不小小于原巷巷道断面面的4/5，呈呈流线型型，坡度度小于330；风桥桥上、下下不安设设风门、调调节风窗窗等10查现场。不不

35、符合要要求1处处扣5分分缺项小计表上得分分70分，缺缺项分220分，实实际得分分87.5分87.55四、瓦斯斯管理（1100分分）鉴定及措措施1.按煤煤矿安全全规程规规定进行行煤层瓦瓦斯含量量、瓦斯斯压力等等参数测测定和矿矿井瓦斯斯等级鉴鉴定及瓦瓦斯涌出出量测定定10查资料。未未鉴定、测测定不得得分102.编制制年度瓦瓦斯治理理技术方方案及安安全技术术措施，并并严格落落实15查资料。未未编制11项扣55分；其其他1处处不符合合要求扣扣1分109、20017年年度瓦斯斯治理技技术方案案内容不不全。瓦斯检查查1.矿长长、总工工程师、爆爆破工、采采掘区队队长、通通风区队队长、工工程技术术人员、班班长

36、、流流动电钳钳工、安安全监测测工等下下井时，携携带便携携式甲烷烷检测报报警仪。瓦瓦斯检查查工下井井时携带带便携式式甲烷检检测报警警仪和光光学瓦斯斯检测仪仪10查现场或或者资料料。不符符合要求求1处扣扣2分102.瓦斯斯检查符符合煤煤矿安全全规程规规定；瓦瓦斯检查查工在井井下指定定地点交交接班，有有记录15查资料和和现场。不符合要求1处扣5分1010、瓦瓦检员交交接班记记录没有有写明交交接地点点。3.瓦斯斯检查做做到井下下记录牌牌、瓦斯斯检查手手册、瓦瓦斯检查查班报（台台账）“三对口口”；瓦斯斯检查日日报及时时上报矿矿长、总总工程师师签字，并并有记录录10查资料和和现场。不符合要求1处扣1分10

37、现场管理理1.采掘掘工作面面及其他他地点的的瓦斯浓浓度符合合煤矿矿安全规规程规规定；瓦瓦斯超限限立即切切断电源源，并撤撤出人员员，查明明瓦斯超超限原因因，落实实防治措措施15查资料和和现场。瓦瓦斯超限限1次扣扣5分；其他11处不符符合要求求扣1分152.临时时停风地地点停止止作业、切切断电源源、撤出出人员、设设置栅栏栏和警示示标志；长期停停风区在在24hh内封闭闭完毕。停停风区内内甲烷或或者二氧氧化碳浓浓度达到到3.00%或者者其他有有害气体体浓度超超过煤煤矿安全全规程规规定不立立即处理理时，在在24hh内予以以封闭，并并切断通通往封闭闭区的管管路、轨轨道和电电缆等导导电物体体15查资料和和现

38、场。未未按规定定执行11项扣110分153.瓦斯斯排放按按规定编编制专项项措施，经经矿总工工程师批批准，并并严格执执行，且且有记录录；采煤煤工作面面不使用用局部通通风机稀稀释瓦斯斯10查资料。无无措施或或者未执执行不得得分；其其他1处处不符合合要求扣扣5分511、无无瓦斯排排放记录录小计85五、突出出防治（1100分分）突出管理理1.编制制矿井、水水平、采采区及井井巷揭穿穿突出煤煤层的防防突专项项设计，经经企业技技术负责责人审批批，并严严格执行行25查资料和和现场。未未编审设设计不得得分；执执行不严严格1处处扣155分1012、矿矿井防突突设计中中防突技技术参数数缺少抽抽采半径径、设计计的封孔

39、孔长度不不符合要要求。2.区域域预测结结果、区区域防突突措施、保保护效果果检验、保保护范围围考察结结果经企企业技术术负责人人审批；预抽煤煤层瓦斯斯区域防防突措施施效果检检验及区区域验证证结果经经矿总工工程师审审批，按按预测、检检验结果果，采取取相应防防突措施施25查现场和和资料。未未审批不不得分；执行不不严格11处扣115分253.突出出煤层采采掘工作作面编制制防突专专项设计计及安全全技术措措施，经经矿总工工程师审审批，实实施中及及时按现现场实际际作出补补充修改改，并严严格执行行25查资料和和现场。未未编审设设计及措措施或者者未执行行不得分分；执行行不严格格1处扣扣5分25设备设施施压风自救救

40、装置、自自救器、防防突风门门、避难难硐室等等安全防防护设备备设施符符合防防治煤与与瓦斯突突出规定定要求求25查现场。不符合要求1处扣2分2113、压压风自救救装置有有时无压压风或闸闸阀坏小计81六、瓦斯斯抽采（1100分分）抽采系统统1.瓦斯斯抽采设设施、抽抽采泵站站符合煤煤矿安全全规程要要求15查现场和和资料。不符合要求1处扣5分152.编制制瓦斯抽抽采工程程（包括括钻场、钻钻孔、管管路、抽抽采巷等等）设计计，并按按设计施施工15查现场和和资料。不符合要求1处扣2分15检查与管管理1.对瓦瓦斯抽采采系统的的瓦斯浓浓度、压压力、流流量等参参数实时时监测，定定期人工工检测比比对，泵泵站每22h至

41、少少1次，主主干、支支管及抽抽采钻场场每周至至少1次次，根据据实际测测定情况况对抽采采系统进进行及时时调节15查资料和和现场。未未按规定定检测核核实的11次扣55分，其其他1处处不符合合要求扣扣2分1014、浓浓度、压压力、流流量等参参数没有有定期人人工检测测比对，无无比对记记录。2.井上上下敷设设的瓦斯斯管路，不不得与带带电物体体接触并并应当有有防止砸砸坏管路路的措施施。每110天至至少检查查1次抽抽采管路路系统，并并有记录录。抽采采管路无无破损、无无漏气、无无积水；抽采管管路离地地面高度度不小于于0.33m（采采空区留留管除外外）15查资料和和现场。管管路损坏坏或者与与带电物物体接触触不得

42、分分；其他他1处不不符合要要求扣1分1015、抽抽采系统统巡查只只有月记记录，没没有旬记记录3.抽采采钻场及及钻孔设设置管理理牌板，数数据填写写及时、准准确，有有记录和和台账15查资料和和现场。不符合要求1处扣0.5分154.高瓦瓦斯、突突出矿井井计划开开采的煤煤量不超超出瓦斯斯抽采的的达标煤煤量，生生产准备备及回采采煤量和和抽采达达标煤量量保持平平衡15查资料。不不符合要要求不得得分155.矿井井瓦斯抽抽采率符符合煤煤矿瓦斯斯抽采达达标暂行行规定要要求10查资料。不不符合要要求不得得分10小计90七、安全全监控（1100分分）装备设置置1.矿井井安全监监控系统统具备“风电、甲甲烷电、故故障”

43、闭锁及及手动控控制断电电闭锁功功能和实实时上传传监控数数据的功功能；传传感器、分分站备用用量不少少于应配配备数量量的200%15查资料和和现场。系系统功能能不全扣扣5分，其其他1处处不符合合要求扣扣2分1116、传传感器、分分站备用用量不少少于应配配备数量量的200%，无无记录台台账2.安全全监控设设备的种种类、数数量、位位置、报报警浓度度、断电电浓度、复复电浓度度、电缆缆敷设等等符合煤煤矿安全全规程规规定，设设备性能能、仪器器精度符符合要求求，系统统装备实实行挂牌牌管理15查资料和和现场。报报警、断断电、复复电1处处不符合合要求扣扣5分；其他11处不符符合要求求扣2分1017、监监控系统统装

44、备未未实行挂挂牌管理理3.安全全监控系系统的主主机双机机热备，连连续运行行。当工工作主机机发生故故障时，备备用主机机应在55minn内自动动投入工工作。中中心站设设双回路路供电，并并配备不不小于22h在线线式不间间断电源源。中心心站设备备设有可可靠的接接地装置置和防雷雷装置。站站内设有有录音电电话15查现场或或资料。不符合要求1处扣2分1118、监监控中心心站内没有录音音电话4.分站站、传感感器等在在井下连连续使用用6112个月月升井全全面检修修，井下下监控设设备的完完好率为为1000%，监监控设备备的待修修率不超超过200%，并并有检修修记录10查资料或或现场。未未按规定定升井检检修1次次（

45、台）扣扣3分，其其他1处处不符合合要求扣扣1分819、没没有检修修记录检测试验验安全监控控设备每每月至少少调校、测测试1次次；采用用载体催催化元件件的甲烷烷传感器器每155天使用用标准气气样和空空气样在在设备设设置地点点至少调调校1次次，并有有调校记记录；甲甲烷电闭闭锁和风风电闭锁锁功能每每15天天测试11次，其其中，对对可能造造成局部部通风机机停电的的，每半半年测试试1次，并并有测试试签字记记录15查资料和和现场。不符合要求1处扣2分15监控设备备1.安全全监控设设备中断断运行或或者出现现异常情情况，查查明原因因，采取取措施及及时处理理，其间间采用人人工检测测，并有有记录10查资料和和现场。不符合要求1处扣5