07采购控制程序epc.docx

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1、南通华冠电器有限公司 YHQ/QC-07-2003B采购控制程序1目的对实施CCCC认证证产品的的关键元元器件和和材料相相关的采采购过程程及供方方进行控控制，并并明确验验证的条条件、方方法和要要求，确确保所采采购的产产品符合合规定要要求。2范围适用于对生生产所需需的关键键元器件件和原辅辅材料采采购，外外包加工工及供方方提供服服务的控控制。3职责3.1生产产科负责责制定采采购计划划，执行行采购作作业，按按工厂要要求组织织对供方方进行评评价，建建立供方方档案。3.2技质质科负责责对采购购物资的的进货验验证。3.3总经经理负责责特殊和和量大原原材料采采购单的的审批、合合格供应应商名录录的批批准；生生

2、产科长长负责一一般物资资的审批批。4程序4.1对供供方的评评定4.1.11生产科科根据采采购物资资技术标标准和生生产需要要，向供供方发放放供应应商质保保能力调调查表，通通过对物物资的质质量、价价格、供供货期等等进行比比较，依依据调查查情况填填写供供应商综综合评价价表，对对供方进进行评审审，经评评审合格格的供方方列入合合格供应应商名录录。对对同类的的物资应应同时选选择几家家合格的的供方。4.2.22对有多多年业务务往来的的供方，可可以不发发放供供应商质质保能力力调查表表,但但也应提提供充分分的书面面证明材材料。可可以包括括以下内内容，以以证实其其质量保保证能力力：a. 体系认证证证书b. 供方产

3、品的的质量、价价格、交交货能力力等情况况的综合合评定。4.2.33对第一一次供货货的供方方，还需需经样品品检测或或小批量量使用，测测试合格格后才能能供货:a. 供方根据提提供的技技术要求求提供少少量样品品，并做做好样样品检测测报告的的记录。b. 检验员对样样品进行行检验，出出具相应应的检验验报告，反反馈给生生产科。c. 样品如不合合格可再再送样，但但最多不不能超过过二次。d. 样品检验合合格后，生生产科通通知供方方小批量量供货。经经检验员员检验合合格后，交交生产车车间使用用。e. 小批量进货货检验或或试用不不合格则则取消其其供货资资格，试试用合格格者可列列入 合合格供应应商名录录。4.2.44

4、供方产产品如出出现严重重质量问问题，生生产科向向供方发发出纠纠正和预预防措施施处理单单。如如两次发发出处理理单而质质量没有有明显改改进的，应应取消其其供货资资格。4.2.55生产科科每年对对合格供供方进行行一次质质量、价价格、服服务等跟跟踪复评评，并将将复评结结果记录录在供供方评定定记录表表中。4.3采购购4.3.11采购计计划生产科根据据顾客订订单及库库存情况况编制采采购单，特特殊材料料或量大大的原材材料须总总经理批批准后实实施采购购，一般般性材料料经生产产科长审审批后实实施采购购。4.3.22采购的的实施生产科采购购人员根根据批准准的采购购单，在在合格格供应商商名录中中选择供供方并进进行采

5、购购。在采采购过程程中，如如遇采购购的物资资不能满满足文件件要求，采采购人员员应提出出材料代代用申请请，得到到生技科科和技质质科负责责人的批批准并通通知生产产科，方方可实施施。生产科根据据需要将将相应的的技术要要求作为为附件提提供给供供方。南通华冠电电器有限限公司 YYHQ/QC-07-20003B4.4采购购信息4.4.11采购文文件a. 对产品的质质量要求求（提供供规范、图图样等技技术文件件）。b. 对产品的验验收要求求。c. 其他要求，如如价格、数数量、交交付等。4.4.22工厂采采购文件件包括采采购单、采采购合同同、内内部工作作联络单单及附附件等。由由生产科科保管，采采购文件件发放前前

6、，应由由相应的的发放部部门主管管对其是是否适当当进行审审查。4.5关键键元器件件和材料料的检验验或验证证4.5.11 采采用验证证方式的的条件：a. 厂设有相应应的检验验手段或或方法。b. 厂设有相应应的检验验设备或或采用检检验的方方法不经经济。c. 没有检验的的必要(如零星星采购的的辅助物物资)。4.5.22 验验证的方方法4.5.22.1 允许许采用的的验证方方法有：a. 试装或试用用。b. 验证供方出出厂检验验记录。c. 验证供方的的合格证证、质保保书或质质保协议议。d. 验证产品的的外观、包包装。e. 验证产品的的商标或或品牌。4.5.22.2 采购购物资类类别与验验证方法法的对应应：

7、a. 对于重要物物资只允允许采用用：试装装或试用用，验证证供方出出厂检验验记录。b. 对于一般物物资不允允许采用用：只验验证产品品的商标标或品牌牌。c. 对于辅助物物资允许许采用；任意一一种验证证方法。注：采购物物资的分分类，厂厂的采购购物资分分为如下下三类。重要物物资：直直接影响响最终产产品使用用或安全全性能，可可能导致致顾客投投诉的物物资。一般物物资：不不影响使使用性能能或即使使稍有影影响但可可采取措措施予以以弥补的的物资。辅助物物资：包包装配件件及在生生产过程程中起辅辅助作用用的物资资，4.5.33 验验证的执执行和记记录要求求4.5.33.1 重要要物资的的验证由由技质科科进行，需需要

8、填写写检验验报告单单，采采用试装装或试用用的方法法时，在在试制产产品的检检验记录录表中需需注明：“某采购购物资验验证合格格”，采用用验证供供方出厂厂检验记记录的方方法时，需需要对事事先规定定的技术术参数或或性能指指标进行行验证，逐逐一记录录在检检验报告告单中。4.5.33.2 一般般物资的的验证由由技质科科或生产产科进行行，需填填写检检验报告告单4.5.33.3 辅助助物资的的验证由由仓库进进行，可可填写检检验报告告单或或直接在在入库单单据中签签名以示示验证合合格。4.5.33.4 技质质科负责责编制检检验指导导书，明明确各类类物资的的验证方方法，授授权验证证部门和和记录要要求。4.6关键键元

9、器件件和材料料的定期期确认检检验4.6.11 实实施的时时机a. 采购的关键键元器件件和材料料批量较较大，使使用达二二分之一一时；b. 库存的关键键元器件件和材料料接近保保管期限限时。4.6.22频次及及项目a. 频次执行检检验指导导书的的取样规规定。b. 项目执行检检验指导导书的的检验项项目规定定。4.6.33 委委托定期期确认检检验a. 供应商(供供方)提提供的关关键元器器件和材材料材质质单内容容少于标标准要求求时，经经和供应应商协商商委托外外部检验验机构进进行定期期确认检检验。南通华冠电电器有限限公司 YYHQ/QC-07-20003BB. 供应商(供供方)提提供的关关键原材材料用于于产

10、品制制造经我我厂定期期确认检检验存在在产品质质量问题题，在供供应商(供方)不认可可的情况况下委托托外部检检验机构构进行定定期确认认检验。4.6.44定期确确认检验验结果记记录于样样品检测测报告。5.相关文文件纠正预防措措施控制制程序6.记录 YHQQ/QRR-077-01 供供应商选选择、平平定和日日常管理理登记表表 YHQQ/QRR-077-02 供供应商质质保能力力调查表表 YHQQ/QRR-077-03 供供应商综综合评价价表 YHQQ/QRR-077-04 合合格供应应商名录录 YHQQ/QRR-077-05 采采购单 YHQQ/QRR-077-06 YHQQ/QRR-077-07 Y

11、HQQ/QRR-077-0811-5 关关键元器器件入库库检验指指导书 YHQQ/QRR-077-0911-5 关关键元器器件样品品检测报报告表 YHQQ/QRR-077-1011-5 关关键元器器件入库库检验报报告表YHQ/QQR-007-1111-5 关关键元器器件入库库单YHQ/QQR-007-1211-5 关关键元器器件出库库单 YHQQ/QRR-077-13 物物资、材材料入库库检验指指导书 YHQQ/QRR-077-14 物物资、材材料样品品检测报报告表 YHQQ/QRR-077-15 物物资、材材料入库库检验报报告表YHQ/QQR-007-16 物物资、材材料入库库单YHQ/QQ

12、R-007-17 物物资、材材料出库库单 YHQQ/QRR-077-18 物物资、材材料、元元器件盘盘点表 YHQQ/QRR-077-19 物物资、材材料、元元器件月月报表 YHQQ/QRR-077-20 YHQQ/QRR-077-21YHQ/QQR-007-22 关关键元器器件供应应商检验验要求单单YHQ/QQR-007-23 物物资、材材料、元元器件供供应商检检验要求求单质量和信誉誉、“华冠”的生命命 YHHQ/QQR-007-220033B供应商选择择、平定定和日常常管理登登记表南通华冠电电器有限限公司标题；程序序文件文件编号：YHQQ/QR-077-011第三层文件件供应商选择择、平定

13、定和日常常管理登登记表修 订 号号：0页 次：第第 页页 共 页序号品名型号供应商原因平定1热熔断体RY-011中山市升平平热保护护器实业业公司长城认证改CQC认认证日常管理2电源变压器器DB-111-X宁波常青机机电有限限公司长城认证改CQC认认证日常管理3继电器JQC3FFF厦门宏发电电声有限限公司长城认证改CQC认认证日常管理4接线端子DCI-33余姚市黄家家埠空调调附件厂厂长城认证改CQC认认证日常管理5漏电保护插插头电源源线BLC2-10-11常熟市斯佳佳登电器器有限公公司长城认证改CQC认认证日常管理6电源线宁波云环电电子集团团有限公公司长城认证改CQC认认证日常管理7891011

14、1213141516编制部门审批文件号上连接号下连接号签名日期技质科技质科 288质量和信誉誉、“合群”的生命命 YHHQ/QQR-007-220033B关键元器件件供应商商定点审审核决定定南通华冠电电器有限限公司标题；程序序文件文件编号：YHQQ/QR-007第三层文件件关键元器件件供应商商定点审审核决定定修 订 号号：0页 次：第第 1 页 共 1 页页序号制造厂品名型号技术数据证书名称1中山市升平平热保护护器实业业公司热熔断体RY-01112815A3C证书2余姚市红南南电子变变压器厂厂电源变压器器DB-8-A13.5VV8WCQC证书书3宁波力顺继继电器有限公司继电器SHA-TT91D

15、C12VV-911-S-ACQC证书书4浙江小苗电电缆集团团有限公司插头电源线线SB-300431.55 mmm2CQC证书书5扬中市华成成电子器材有限公公司插头电源线线Y3-B31.55 mmm2CQC证书书ISO 9900116对上列元器器件供应应单位经经派员前前去实地地考察后后，认为为上述制制造厂在在工厂、条条件生产产及测试试设备方方面条件件具备，并并取得CCCC、CCQC认认证证书书或ISSO 990000体系认认证证书书。上述述提供的的元器件件，经本本公司实实际使用用后，质质量可靠靠，符合合我公司司的使用用要求。决决定以上上五家企企业作为为定点元元器件供供应商。 考察察人员： 二二零

16、零四四年 二二月 八八日 批准准人： 220000年2月月10日日编制部门审批文件号上连接号下连接号签名日期技质科技质科质量和信誉誉、“华冠”的生命命 YHHQ/QQR-007-220033B供应商质保保能力调调查表 变压压器厂文件编号：供应商质保保能力调调查表修 订 号号：0页 次：第第 页页 共 页供方名称电 话传真地址联系人职务企业性质注册资金成立时间员工人数其中管理人人员： 人，技技术人员员： 人人，检验验员： 人主导产品主要顾客主要生产设备名 称型号规格数量制造单位主要用途主要检测器具名 称型号规格精度数量制造单位主要用途主要原材料及来原配套产品名 称称规格、代号号生产周期（天天）供

17、货能力/月适用整机型型号其它获得ISOO90000证书书：NO 取得得3C认证证证书NO。CCH质量手册：有 无 程序序文件：齐全 部 分 没 有 实施 部分分实施 未实实施 图纸：齐全全 部部分 没没有 作作业指导导书：齐齐全 部部分 没没有新品开发能能力：能能自行开开发 能开开发简单单产品 能按按样品生生产 填表； 年 月月 日确认； 年 月 日 299质量和信誉誉、“华冠”的生命命 YHHQ/QQR-007-220033B供应商综合合评价表表南通华冠电电器有限限公司标题；程序序文件文件编号：YHQQ/QR-007-003第三层文件件供应商综合合评价表表修 订 号号：0页 次：第第 1 页

18、 共 1 页页供应商名称称 有有限公司司电话所供产品名名称插头电源线线型号规格Y3-B检测报告号号1.技术水水平：产产品质量量水平，样样品检测测及试用用情况；2.生产条条件：设设备工装装、人员员、场地地及供货货能力；3.检测能能力：检检验员素素质，检检测器具具配备；4.保质能能力：文文件、规规章制度度、工艺艺文件及及质量控控制措施施；5.交付能能力：交交货能力力、配合合协调及及价格等等；技质科意见见：有限公司提提供的YY3-BB插头电电源线，经经抽样检检测符合合本公司司热水器器规定的的耐压试试验、引引线长度度、截面面积、外外观等要要求。该该产品已已通过CCQC、IISO990011认证证证书。

19、 建议列列入合格格供应商商。 主主管； 220033年122月1日日生产科意见见：有限公司，具具有生产产厂房宽宽畅、环环境整洁洁、生产产设备和和检测器器具齐全全，价格格合理，合合作精神神好，能能及时供供应，供供货能力力较强。 同意列列入合格格供应单单位。 主管： 20003年112月11日其它意见： 主管： 年 月月 日审批意见： 同同意技质质科、生生产科意意见，评评为合格格供应商商。 总经经理： 年 月 日日编制部门审批文件号上连接号下连接号签名日期技质科技质科 300质量和信誉誉、“华冠”的生命命 YHHQ/QQR-007-220033B合格供应商商名录南通华冠电电器有限限公司标题；程序序

20、文件文件编号：YHQQ/QR-007-004第三层文件件合格供应商商名录修 订 号号：0页 次：第第 1 页 共 1页序号1供应商名称称； 供应货物名名称； 电话话； 联系人人； 2供应商名称称； 供应货物名名称； 电话话 ； 联系系人； 3供应商名称称； 供应货物名名称； 电话话； 联联系人； 4供应商名称称； 供应货物名名称: 电话； 联系系人； 5供应商名称称； 供应货物名名称； 电话； 联系系人；67891011121314编制部门审批文件号上连接号下连接号签名日期技质科技质科 311质量和信誉誉、“合群”的生命命 YHHQ/QQR-007-220033B采购单南通华冠电电器有限限公司

21、标题；程序序文件文件编号：YHQQ/QR-007-005第三层文件件采购单修 订 号号：0页 次：第第 1页 共 1页序号 1供应商名称称； 电电话； 联系人人；供应货物名名称；变变压器 型号； 规格格；8VVA数量； 单位位； 单价； 金金额； 交货货日期；2供应商名称称； 电电话； 联联系人；供应货物名名称； 型号； 规格；数量； 单位位； 单价； 金金额； 交货货日期；购买单位；南通华华冠电器器有限公公司公司地址； 联系系人； 电话； 传真真； 手机机； 详细要求名称；电源源变压器器型号； 规格；功率率；8VVA 电电流；00.5AA 满载载电压；13.5V 耐压初级线圈对对次级线线圈与

22、铁铁芯耐压 AAC 35000V次级线圈与与铁芯耐压 AAC 12550V负载特性次级电流5500mmA时，输出电压不不小于113.55V0.55V供应商需要要提供的的资料；1、供应商商质保能能力调查查表2、质量体体系认证证证书（IISO990011）3、3C认认证证书书4、出厂时时的产品品合格证证5、出厂时时的产品品检验报报告 采购员员； 批批准； 日期； 年年 月 日备注：如不不能按时时、按单单交货，请请在2天天内予以以答复。编制部门审批文件号上连接号下连接号签名日期技质科技质科 322质量和信誉誉、“华冠”的生命命 YHHQ/QQR-007-220033B关键元器件件入库检检验指导导书南

23、通华冠电电器有限限公司标题；程序序文件文件编号：YHQQ/QR-077-088-011第三层文件件关键元器件件入库检检验指导导书修 订 号号：0页 次：第第 1 页 共 5页零部件名称称热熔断器型号RY01规格128检验类别；进货检检验检验部门；检验科科产品名称/型号；热水器器 DDMS-A检验项目技术要求检测手段 抽检方案案操作要求1.熔断温温度熔断温度；1288温度计万用表每批抽5%允许1只不合格把熔断器放放入128温度是否短合合2.熔断电电流根据供方质质保书或或工艺验验证3.尺寸总长度；11831mm引线长度；351mm熔体直径；4.220.1mm游标卡尺4.外观标志清晰。引引脚光亮亮目

24、测5.证件检检查是否有相关关的证书书或合格格证简图；祥见见技术图图纸文件件YHQQ/QRR-166-20003BB设计； 标标准； 审核； 批准准； 日日期； 编制部门审批文件号上连接号下连接号签名日期技质科YHQ/QQR166技质科 35质量和信誉誉、“合群”的生命命 YHHQ/QQR-007-220033B关键元器件件入库检检验指导导书余姚合群节节能电子子有限公公司标题；程序序文件文件编号：YHQQ/QR-077-088-022第三层文件件变压器修 订 号号：0页 次：第第 2 页 共 5页零部件名称称电源变压器器型号规格8VA检验类别；进货检检验检验部门；检验科科产品名称/型号；热水器器

25、 DDMS-A检验项目技术要求检测手段 抽检方案案操作要求1.耐压初级线圈对对次级线线圈与铁铁芯耐压 AAC 35000V次级线圈与与铁芯耐压 AAC 12550V耐压测试仪每批抽5%允许1只不合格选漏电流5mA,时时间为1minn无异常2.负载特特性次级电流5500mmA时，输出电压不不小于113.55V0.55V电压表电流表负载电阻27 110W3.引线长长度初级;配线线次级；配线线1米卷尺4.外观标志清晰。目测简图；祥见见技术图图纸文件件YHQQ/QRR-166-20003BB设计； 标标准； 审核； 批准准； 日日期； 编制部门审批文件号上连接号下连接号签名日期技质科YHQ/QQR16

26、6技质科 35质量和信誉誉、“合群”的生命命 YHHQ/QQR-007-220033B关键元器件件入库检检验指导导书余姚合群节节能电子子有限公公司标题；程序序文件文件编号：YHQQ/QR-077-088-033第三层文件件关键元器件件入库检检验指导导书修 订 号号：0页 次：第第 3 页 共 5页零部件名称称继电器型号SHS-441000规格12VDCC-S-C检验类别；进货检检验检验部门；检验科科产品名称/型号；热水器器 HHMS-A2检验项目技术要求检测手段 抽检方案案操作要求1.耐压触点间耐压压； 5500VV触点与线圈圈间耐压压； 5500VV耐压测试仪每批抽5%允许1只不合格选漏电流

27、5mA,时时间为1minn2.吸合电电压 释放电压压吸合电压；DC 8.44V释放电压；DC 1.22V电压表调压器升降电压是否吸合3.外型尺尺寸15.5XX10.5X12.0 mmm游标卡尺4.外观标志清晰。引引脚光亮亮目测5.证件检检查是否有相关关的证书书或合格格证6.线圈电电流DC12VV时线圈电流小小于DCC 200mA电流表12V稳压压电源线圈与电流表串连连简图；祥见见技术图图纸文件件YHQQ/QRR-166-20003BB设计； 标标准； 审核； 批准准； 日日期； 编制部门审批文件号上连接号下连接号签名日期技质科YHQ/QQR166技质科 355质量和信誉誉、“合群”的生命命 Y

28、YHQ/QR007-220033B关键元器件件入库检检验指导导书余姚合群节节能电子子有限公公司标题；程序序文件文件编号：YHQQ/QR-077-088-044第三层文件件关键元器件件入库检检验指导导书修 订 号号：0页 次：第第 4 页 共 5页零部件名称称接线端子型号DCI-33规格16A 2240VV检验类别；进货检检验检验部门；检验科科产品名称/型号；热水器器 DDMS-A检验项目技术要求检测手段 抽检方案案操作要求1.耐压L端N端EE端间耐压；12250VV耐压测试仪每批抽5%允许1只不合格选漏电流5mA,时时间为1minn2.接线片片 检查用螺丝刀拧拧紧时无无脱扣现现象螺丝、垫片片是

29、否齐齐全螺丝刀目测3.外型尺尺寸56.0XX30.0X220.55 mmm游标卡尺4.外观标志清晰。引引脚光亮亮目测5.证件检检查是否有相关关的证书书或合格格证简图；祥见见技术图图纸文件件YHQQ/QRR-166-20003BB设计； 标标准； 审核； 批准准； 日日期； 编制部门审批文件号上连接号下连接号签名日期技质科YHQ/QQR166技质科 355质量和信誉誉、“合群”的生命命 YYHQ/QR007-220033B关键元器件件入库检检验指导导书余姚合群节节能电子子有限公公司标题；程序序文件文件编号：YHQQ/QR-077-088-055第三层文件件关键元器件件入库检检验指导导书修 订 号号：0页 次：第第 5 页 共 5页零部件名称称漏电保护插插头电源源线型号BLC-22-100-规格16A 2240VV检验类别；进货检检验