生产管理体系23852.docx

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1、生产管理理体系文文件编制：李李卫平审核：批准：株洲辉锐锐增材制制造技术术有限公公司20177年9月目录一、前言言1二、公司司组织架架构1三、岗位位职责及及权限11（一）董董事长/总经理理岗位职职责及权权限1（二）常常务副总总经理岗岗位职责责及权限限2（三）技技术部职职责及权权限2（四）生生产部职职责及权权限3（五）项项目部职职责及权权限3（六）综综合管理理部职责责及权限限4四、重要要工作流流程5（一）订订单任务务执行55（二）工工艺流程程5（三）供供应商开开发及物物料采购购流程66（四）成成品出库库流程66五、附则则7第二章 生产产部组织织架构及及职责2.1 生产部部组织架架构负责生产的副总经

2、理（1人）生产部主管（1人）其他设备（1-3人）激光清洗设备（1-3人）千瓦熔覆设备（1-3人）万瓦熔覆设备（1-3人）2.2 生产产部职责责及权限限1、负责责原材料料、设备备设施、工工装工具具等的采采购及厂厂房水电电气的正正常运转转 2、公司司生产任任务的计计划制定定及执行行 3、厂房房设备的的集成、管管理、维维护等 4、车间间物品、物物料、生生产工具具的出入入库管理理，库存存动态盘盘点 5、做好好生产后后勤保障障的工作作 6、配合合技术部部的工艺艺研发 2.3 人员员分工2.3.1 负负责生产产常务副副总经理理1、生产产部整体体运营规化化，人事事任命2、直接接领导生生产部主主管，完完成生产

3、产任务等等生产部部日常工工作3、召开开生产会会议，评评审生产产部工作作2.3.2 生产部部主管1、负责责生产部部日常运运转工作作2、生产产任务的的安排，人人员调配配，生产产进度跟跟进，高高效完成成生产任任务3、生产产部原材材物料、工工器具、配配件等采采购、调调配、协协调，水水电气等等生产资资源保障障4、生产产车间整整体规化化布局，生生产相关关表格编编制及使使用管理理5、车间间设备、工工装工具具、技术术资料、工工艺文件件等有型型无型资资产管理理6、定期期召开生生产部内内容会议议，了解解生产动动态7、其他他工作2.3.3 万瓦熔熔覆设备备负责人人1、负责责万瓦熔熔覆设备备的操作规规程编写写，日常常

4、操作工工作2、负责责万瓦熔熔覆设备备人员培培训 3、配配合技术术部做有有关万瓦瓦熔覆设设备的试试制试验验 4、负负责万瓦瓦熔覆设设备相关关生产任任务的执执行 55、配合合技术部部做好万万瓦熔覆覆设备生生产的产产品的质质量管理理 6、负负责万瓦瓦熔覆设设备的日日常维护护、保养养，做好好相关记记录 7、完完成生产产部主管管安排的的其他工工作2.3.4千瓦熔覆覆设备负负责人1、负责责千瓦熔覆覆设备的的操作规规程编写写，日常常操作工工作 22、负责责千瓦熔覆覆设备人人员培训训 3、配配合技术术部做有有关千瓦瓦熔覆设设备的试试制试验验 4、负负责千瓦瓦熔覆设设备相关关生产任任务的执执行 55、配合合技术

5、部部做好千千瓦熔覆覆设备生生产的产产品的质质量管理理 6、负负责千瓦瓦熔覆设设备的日日常维护护、保养养，做好好相关记记录 7、完完成生产产部主管管安排的的其他工工作2.4 生产产部工作作流程图图2.4.1工艺艺试制流流程图订单或意向订单技术部提供技术方案技术部签审生产部评审及意见项目部组织项目启动会（副总经理主持）改进技术部试制，生产部协助项目部细分项目任务计划成熟的工艺文件，交生产部指导生产项目部协调工件入车间技术部签收2.4.2 生生产任务务执行流流程图技术部提供成熟的工艺文件给生产部生产部进行任务分解、人员调配生产部签收确认项目部工件入车间合格格技术部确认合格品入库生产部按工艺文件执行生

6、产不合格合格格会同技术部查找原因，重新执行生产2.4.3 原材物物料、设备等等采购流流程图技术部提出采购要求生产部确认进入采购流程副总经理确认提交采采购申请请表生产部提供采购要求财务部走付款流程与相应的厂家洽谈签定合同产品接收入库2.4.4 产品出出库及跟跟踪流程程图项目部提领料单项目部组织运输工具生产部确认自提客户确认NOOK技术部根据项目收集的信息进行工艺优化活动项目部跟踪回访，收集质量信息息项目部组织返生产部2.4.4 供供应商开开发优化化流程图图供货商（厂家）产品价格、性能、交货周期等比对生产部根据要求进行供货商（厂家）的查找及筛选采购人提交采购申请表生产部确认最佳供货商（厂家）收集供

7、货商（厂家）营业执照、法人信息等相关资质证明文件优化副总经理、技术部确认产品到库，确认签定购买合同进入合格供应商名录质量、服服务都ook信誉良好优秀供应商名录第三章 安安全管理理3.1 目的加强员工工生产工工作的劳劳动保护护，改善善劳动条条件，加加强安全全生产监监督管理理，防止止安全事事故发生生，坚持持“安全全第一，预预防为主主”的方方针，保保证公司司员工在在生产过过程中安安全和健健康，促促进公司司事业稳稳定发展展。3.2 安全教教育3.2.1车间间应做好好安全宣宣传教育育，安全全防范保保障工作作，贯彻彻“安全第第一、预预防为主主”的思想想3.2.2经常常开展安安全活动动，定期期进行安安全检查

8、查，认真真整改、清清除隐患患3.2.3全体员员工必须须认证学学习安全全生产知知识和岗岗位工作作职责、员员工守则则、生产产设备操操作规程程，严格格执行安安全生产产规章制制度和岗岗位技术术操作规规程.3.2.4员工必必须掌握握本岗位位安全操操作规范范，熟悉悉设备性性能特点点，树立立安全生生产和文文明生产产的思想想、增强强遵章守守纪的自自觉性3.2.5严格执执行各项项安全操操作规程程，员工工必须时时刻谨记记“安全第第一”观念，时时刻注意意人身安安全，设设备安全全，对于于安全规规定必须须无条件件服从。3.3员员工守则则3.3.1 按操操作规程程作业，非本工工种人员员或非本本机人员员不准操操作设备备3.

9、3.2、设设备开启启后，应应做到人人不离机机，禁止止无人运运转，不不得站（坐坐）在机机器上操操作设备备，禁止止非指定定人员穿穿越，规规定佩戴戴劳保用用品的岗岗位，必必须按规规定佩戴戴上岗3.3.3、工工作期间间严禁串串岗、越越岗工作作，凡非非该工序序员工，非非经专门门培训和和主管许许可，禁禁止乱操操作设备备，未经经考核或或主管鉴鉴定禁止止独立操操作设备备3.3.4 员工在在操作设设备时须须集中精精神，不不得说笑笑或在疲疲倦、不不清醒状状态下工工作，不不得在现现场嬉戏戏、逗闹闹。无紧紧急情况况，禁止止在车间间现场跑跑动3.3.5上班班时间必必须束紧紧服装、套套袖；严严禁穿裙裙子、凉凉鞋、拖拖鞋等

10、；严禁酒酒后上岗岗操作，车间操操作时必必须至少少保证有有两名人人员3.3.6进车车间前，按规定穿戴好相关劳保用品，认真执行安全生产文件，特殊工种作业应持特殊作业操作证上岗3.3.7工作时时员工应应时刻注注意防止止撞伤、压压伤、扎扎伤、烫烫伤等伤伤害，对易产产生危险险的机器器部位应应在其安安全半径径外内工工作3.3.8 实实习生、学徒工工及其他他学员上上岗操作作应有师师傅或熟熟练的操操作人员员带领指指导，在在未熟练练掌握并并得到设设备负责责人认可前前，不得得独立操操作3.4 设备备安全3.4.1岗位位员工应应定期对对设备进进行保养养与维护护，减少少事故隐隐患，发发现设备备异常应应立即上上报维修修

11、，保证证设备运运行安全全，禁止止设备带带病工作作3.4.2 操操作要求求高防护护等级严严的设备，要要专人管管理，对对重点部部件，易产产生危险险的部位位时时检检查。3.4.3设备备使用完完成后，应应及时将将与设备备工作相相关的水水电气及及时关闭闭，禁止止只用设设备，不不关设备备3.4.4建立立完整的的设备安安全操作作规程，保障设备安全操作3.4.5 设设备的维维护、维维修必须须按设备备操作规规程进行行，除专专业人员员外，禁禁止任何何人员对对设备进进行维护护、维修修3.5 消防用用电安全全3.5.1车间间消防器器材要确确保灵敏敏可靠，定定期检查查更换（器器材、药药品），有有效期限限标志明明显。3.

12、5.2 员员工须熟熟悉消防防器材的的位置和和掌握其其使用方方法，熟熟悉安全全门位置置和疏散散路线。3.5.3消防防栓1米以内不不得摆放放任何东东西，且消防防通道、安安全通道道须时刻刻保持畅畅通。3.5.4严禁禁将消防防器材挪挪为他用用，特殊殊情况须须报基地地消防委委员会批批准。3.5.5生产产车间的的危险品品、危险险区域应应设置相相应的警警示标志志，所有有的进出出车间的的人员必必须时刻刻注意警警示标志志的位置置及含义义3.5.6安全全用电，不不准私拉拉乱接。3.5.7要经经常检查查电源设设备的绝绝缘情况况，发现现有隐患患的，要要及时告告知专业业人员进进行检修修或更换换，禁止止非专业业人员维维修

13、电器器设备3.5.8车间现现场地面面应时刻刻保持干干燥、清清洁，随随时注意意滑倒3.5.9加强事事故管理理，坚持持对重大大未遂事事故不放放过，要要有事故故原始记记录及时时处理报报告，记记录要准准确。3.5.10生产产、检验验记录即即时填写，班班后认真真检查，清清理现场场，关好好门窗，对对重要材材料要严严加管理理以免丢丢失。3.5.11 发生事事故按有有关规定定及程序序及时上上报。第四章 车间管理理4.1 目的的为确保生生产秩序序,保证各各项生产产正常运运作，持持续营造造良好的的工作环环境，促促进本公公司的发发展，结结合本公公司的实实际情况况特制订订本制度度。4.2员员工制度度4.2.1、工工作

14、时间间内所有有员工倡倡导普通通话，、提提倡文明明礼貌，现现场作业业严禁使使用侮辱辱性字眼眼，不讲讲脏话，在在工作及及管理活活动中严严禁有地地方观念念或省籍籍区分。4.2.2、工工作期间间全体员员工须按按要求佩佩戴厂牌牌（应正正面向上上佩戴于于胸前），穿穿厂服。不不得穿拖拖鞋进入入车间。4.2.3、每每天正常常上班时时间为88小时，晚晚上如加加班依生生产需要要通知。加加班时间间由生产产副总经经理安排排或由车车间申请请，生产产部经理理审核生生产副总总经理批批准。4.2.4、员员工必须须遵守上上下班作作息时间间，按时时上、下下班（员员工参加加早会须须提前55分钟到到岗），不不迟到，不不早退，不不旷工

15、（如如遇赶货货，上、下下班时间间按照车车间安排排执行），有有事要请请假。4.2.5、员员工因特特殊情况况需请假假，应严严格按照照公司请请假程序序逐级向向各级主主管请假假，得到到批准后后方可能能离开。4.2.6 工工作时间间内，车车间主管管、质检检员和其其它管理理人员因因工作关关系在车车间走动动，其他他人员不不得离开开工作岗岗位相互互窜岗，若若因事需需离开工工作岗位位须向车车间主管管申请方方能离岗岗。4.2.7 上上班后半半小时内内任何人人不得因因私事而而提出离离岗，如如有私事事要求离离岗者，须须事先向向车间主主管申请请，经批批准方可可离岗，离离岗时间间不得超超过155分钟。4.2.8 员员工在

16、车车间内遇遇上厂方方客人或或厂部高高层领导导参观巡巡察时，作作业员照照常工作作，不得得东张西西望。进进入车间间要相互互礼让，特特别是遇遇上客人人时，不不能争道道抢行。4.2.9 员员工必须须服从合合理工作作安排，尽尽职尽责责作好本本岗位工工作，坚坚决反对对故意刁刁难、疏疏忽或拒拒绝上级级主管命命令或工工作分配配。4.2.10 现场场人员在在工作期期间不得得做与工工作无关关事情，生生产现场场禁止吃吃食物、吸吸烟、看看小说、报报刊、聊聊天、听听MP33、嬉戏戏打闹，吵吵嘴打架架，私自自离岗，窜窜岗等行行为，吸吸烟要到到公司指指定的地地方或大大门外。4.2.11、作作业时间间谢绝探探访及接接听私人人

17、电话.禁止带带小孩或或厂外人人士在生生产车间间玩耍或或滥动设设备、仪仪器，由由此而造造成的事事故自行行承担。4.2.12 员工工工作期间间不得佩佩戴手表表、手镯镯、戒指指、物品品，不得得留长指指甲。员员工工作作期间手手机必须须关闭电电源。4.2.13 任何人人不得携携带易燃燃易爆、易易腐烂、毒毒品、浓浓气味等等违禁物物品，危危险品或或与生产产无关之之物品进进入车间间。4.2.14 对恶意意破坏公公司财产产或盗窃窃行为（不不论公物物或他人人财产）者者，不论论价值多多少一律律交公司司总经办办处理。视视情节轻轻重，无无薪开除除并依照照盗窃之之物价款款两倍赔赔偿或送送公安机机关处理理。4.2.15 不

18、得私私自携带带公司内内任何物物品出厂厂（除特特殊情况况经领导导批准外外），若若有此行行为且经经查实者者，将予予以辞退退并扣发发一个月月工资。4.2.16 现场人人员必须须自律自自觉，勇勇于检举举揭发损损害公司司利益，破破坏车间间生产的的不良行行为，反反对一切切坏现象象。4.3生生产制度度4.3.1、车车间严格格按照生生产计划划排产,根据车车间设备备状况和和人员,精心组组织生产产。生产产工作分分工不分分家，生生产车间间须完成成车间日日常生产产任务，并并保证质质量4.3.2、生生产流程程经确认认后，任任何人均均不可随随意更改改，如在在作业过过程中发发现有错错误，应应立即停停止并通通知有关关部门负负

19、责人共共同研讨讨，经同同意并签签字后更更改4.3.3、在在工作前前仔细阅阅读作业业指导书书，员工工如违反反作业规规定，不不论是故故意或失失职使公公司受损损失，应应由当事事人如数数赔偿（管管理人员员因管理理粗心也也受连带带处罚）4.3.4、员员工在生生产过程程中应严严格按照照设备操操作规程程、质量量标准、工工艺规程程进行操操作,不得擅擅自更改改产品生生产工艺艺或装配配方法。否否则，造造成工伤伤事故或或产品质质量问题题，由操操作人员员自行承承担4.3.5、在在工作时时间内，员员工必须须服从管管理人员员的工作作安排，正正确使用用公司发发放的仪仪器、设设备。不不得擅用用非自己己岗位的的机械设设备、检检

20、测等工工具。对对闲置生生产用具具（如：夹头、模模具、电电扇、螺螺丝刀、老老虎钳等等），应应送到指指定的区区域或交交回仓库库保管员员放置，否否则以违违规论处处4.3.6、员员工领取取物料必必须领物物单到仓仓库处开开具出库库单，不不得私自自拿取物物料，生生产过程程中各负责人人将车间间区域内内的物品品、物料料有条不不紊的摆摆放，并并做好标标识，不不得混料料。有流流程卡的的产品要要跟随流流程卡4.3.7、生生产时如如果遇到到原辅材材料、包包装材料料等不符符合规定定,有权报报告上级级处理。如如继续生生产造成成损失，后后果将由由车间各各级负责责人负责责4.3.8、在在生产过过程中好好、坏物物料必须须分清楚

21、楚，必须须做上明明显标志志，不能能混料。在在生产过过程中要要注意节节约用料料，不得得随意乱乱扔物料料、工具具，掉在在地上的的元件必必须捡起起4.3.9检验验、维修人人员、必必须跟班班作业,保证设设备正常常运行和和产品质质量4.3.10、车车间员工工必须做做到文明明生产，积极完完成上级级交办的的生产任任务，因工作作需要临临时抽调调，服从从生产部部主管安安排,协助工工作并服服从用人人部门的的管理4.3.11、车车间员工工和外来来人员进进入特殊殊工作岗岗位应遵遵守特殊殊规定,确保生生产安全全4.3.12、操操作人员员每日上上岗前必必须将机机器设备备及工作作岗位清清扫干净净，保证证工序内内的工作作环境

22、的的卫生整整洁，工工作台面面不得杂杂乱无章章，不能能堆放产产品和废废品.生产配配件或样样品须以以明确的的标识区区分放置置4.3.13、下下班时（或或做完本本工序后后）应清清理自己己的工作作台面,做好设设备的保保养工作作，打扫场场地和设设备卫生生并将所所有的门门窗、电电源关闭闭。否则则，若发发生失窃窃等意外外事故，将将追究本本人和生生产部的的责任。4.3.14、加加强现场场管理，随随时保证证场地整整洁、设设备完好好，生产后后的边角角废物及及公共垃垃圾须清清理到指指定位置置，由清清洁卫生生人员共共同运出出车间；废纸箱箱要及时时拆除，不不得遗留留到第二二天才清清理4.3.15、员员工有责责任维护护环

23、境卫卫生，严严禁随地地吐痰，乱乱扔垃圾圾4.4 定置管管理4.4.1定置置摆放、工工件按车车间规划划的区域域依类放置置，合理理使用工工位器具具4.4.2及时时运转、勤勤检查、勤勤转序、勤勤清理、标标志变化化，应立立即转序序，不拖拖不积，稳稳拿轻放放，保证证产品外外观完好好4.4.3做到到单物相相符，工工序小票票，传递递记录与与工件数数量相符符，手续续齐全4.4.4加强强不合格格品管理理，有记记录，标标识明显显，处理理及时4.4.5安全全通道内内不得摆摆放任何何物品，不不得阻碍碍4.4.6消防防器材定定置摆放放 , 不得随随意挪作作他用 , 保保持清洁洁卫生 , 周周围不得得有障碍碍物4.5能能

24、源制度度4.5.1积极极履行节节能职责责，提倡倡节约，生生产现场场严禁水水、电、气气（汽）浪浪费现象象4.5.2随时时检查耗耗能设备备运行情情况，杜杜绝跑、冒冒、滴、漏漏，消除除长流水水、长明明灯现象象，严格格掌握控控制设备备预热时时间，杜杜绝空车车运行4.5.3未经经允许不不得私接接耗能设设备、设设施、器器具4.5.4下班班前应检检查关闭闭水、电电、气、设设备等4.6 文明生生产4.6.1车间间清洁整整齐，各各图表美美观大方方，设计计合理，填填写及时时，准确确清晰，原原始记录录、台帐帐、生产产小票齐齐全、完完整、按按规定填填写4.6.2应准准确填写写生产记记录、内内容包括括设备、工工装、工工

25、具、卫卫生、安安全等4.6.3室内内外经常常保持清清洁，不不准堆放放垃圾，下下班前应应进行地地面清洁洁、设备备保养、规规范物品品摆放4.6.4严禁禁私自撕撕毁公司司公布的的各项通通知、规规定，严严禁在现现场各白白板上乱乱涂乱画画4.6.5现场场严禁随随地吐痰痰和唾液液，严禁禁随地乱乱扔纸巾巾、杂物物4.6.6必须须对作业业责任区区域内卫卫生负责责，及时时对区域域内设备备、地面面及其它它生产用用品进行行清理卫卫生4.6.7现场场必须经经常清理理、整顿顿、保持持地面无无积水、污污物和油油污4.6.8车间间内管路路线路设设置合理理、安装装整齐、严严禁跑、冒冒、滴、漏漏4.6.9车间间内管沟沟、盖板板

26、完整无无缺，沟沟内无杂杂物，及及时清理理，严禁禁堵塞4.6.10车车间内工工位器具具、设备备附件、工工作台、工工具箱、产产品架各各种搬运运小车等等均应指指定摆放放，做到到清洁有有序4.6.11车车间合理理照明，严严禁长明明灯，长长流水4.6.12员员工责任任区内物物品必须须按定置置规定码码放在定定位线内内，严格格遵守消消防安全全管理规规定4.6.13坚坚持现场场管理文文明生产产、文明明运转、文文明操作作、根治治磕碰、划划伤、锈锈蚀等现现象，每每天下班班要做到到设备不不擦洗保保养好不不走，工工件不按按规定放放好不走走，工具具不清点点摆放好好不走，相相关记录录没填写写好不走走，工作作场地不不打扫干

27、干净不走走4.6.14生生产作业业过程中中计划内内不用的的原物料料应及时时清理整整顿，边边角料及及废料等等分类放放到指定定地点保保管4.6.15生生产作业业过程中中出现的的不良品品、废品品、垃圾圾必须及及时整理理清除4.6.16车车间内设设备、管管道、墙墙壁不允允许随意意贴胶带带4.6.17超超出时间间效期的的公告、通通告、标标语应及及时清理理4.7 考核核、奖罚罚4.7.1 对公司司员工的的职业道道德、工工作能力力、工作作态度和和业绩作作出适当当的评价价，作为为合理使使用、奖奖惩及培培训的依依据，促促使增加加工作责责任心，各各司其职职，各负负其责，促促进奖优优罚劣，激激发上进进心，调调动工作

28、作积极性性和创造造性，提提高公司司的整体体效益4.7.2车间间做到奖奖罚分明明，帐目目齐全，考考核、分分配公开开、公正正4.7.3车间间员工由由车间主主管考核核生产部部经理审审核，车车间主管管由生产产部经理理考核，考考核由生生产副总总经理批批准4.7.4考核核内容包包括：1、敬业业精神、事事业心和和责任感感及道德德行为规规范；2、工作作态度，是是主动型型还是被被动型等等；3、工作作能力，完完成任务务的效率率，完成成任务的的质量、出出差错率率的高低低等；4、工作作成绩，在在规定时时间内完完成任务务量的多多少，能能否开展展创造性性的工作作等；5、遵守守公司的的各项规规章制度度和操作作规程的的情况4

29、.7.5 公公司对员员工不作作为，不不负责、生生产时麻麻弊大意意等行为为严加惩惩处，一一经发现现将视情情况而定定给予处处罚4.7.6 公公司鼓励励员工进进行创新新，改进进活动，如如取得发发明专利利，工艺艺改进，生生产改进进等取得明明显效果果并得到到公司采采纳的，公公司将对对员工给给予一定定的奖励励，详细细奖励办办法参照照公司的的奖励办办法第五章工工艺管理理5.1 目的的为建立和和健全工工艺管理理，加强强生产责责任制，严严肃工艺艺纪律，以以实现优优质、高高产、低低耗、安安全的目目的。其基本本任务是是：组织织制定，执行各种产品的生产工艺技术规程及其它以此为中心的各项规程，督促、检查以生产工艺技术规

30、程为中心的各项技术规程的执行情况，总结经验，改造生产技术，开展合理化建议的活动，使各种规程制度不断得到修订和完善。5.2 工艺规程程的编制制5.2.1凡正正式生产产的产品品和装置置均需制制订技术术标准，工工艺规程程，岗位位操作法法和分析析、检测测规程，均均应该按按规定的的程序进进行审查查、批准准，并给给予受控控编号后后，方可可贯彻执执行5.2.2工艺艺规程是是生产的的法规，是各级级生产指指挥人员员、生产产技术管管理人员员开展工工作的技技术依据据。工艺艺规程包包括了产产品的工工艺路线线和流程程图，产产品的质质量，工工艺和主主要技经经指标等等基础资资料。岗岗位操作作法是按按照工艺艺规程和和生产实实

31、践经验验组织编编制的，是是生产岗岗位操作作人员必必须共同同遵守，执执行的基基本依据据。5.2.3 工艺规规程的内内容5.2.3.11产品概概述1.产品品名称、主主要理化化性质；2.技技术标准准、产品品质量规规格、包包装贮运运方式；3.主主要用途途、使用用方法须知知。5.2.3.22原辅材材料1.原材材料名称称、规格格及其主主要指标标检验方方法；2.辅辅助材料料名称、规规格及其其主要指指标检验验方法；3.其其它材料料名称、规规格及其其主要指指标检验验方法5.2.3.33 生产产工艺过过程1.工艺艺沿革(包括装装置能力力、技术术进步等等内容)；2.工工艺路线线及其技技术依据据；3.主要要物料的的平

32、衡及及流向；4.工艺艺过程及及流程图图。5.2.3.44 生产产控制技技术1.配方方和配料料(可列列配方编编号、配配方另立立)；2.工工艺控制制点示意意图；3.各各项工艺艺操作指指标；4.主主要生产产工序的的控制方方法；5.中中间控制制技术及及检测手手段等5.2.3.55 安全全生产技技术1.使用用、产生生有毒有有害物质质一览表表；2.易易燃易爆爆工序岗岗位一览览表；3.安安全生产产的贮存存、运输输要点；4.可可能发生生的事故故及处理理方法5.2.3.66 环境境保护1.三废废排放示示意图；2.三三废排放放及其治治理；3.三三废排放放地方标标准与现现状对比比；4.副副产品回回收的综综合利用用5

33、.2.3.77劳动组组织和生生产管理理1.工段段岗位划划分示意意图；2.工工段岗位位的定员员；3.单位位产品所所需工时时、产品品生产周周期；4.原原始记录录和工艺艺台帐的的表式5.2.3.88仪表计计量1、有关关的理化化常数、曲曲线、图图表、计计算公式式等；2、工工艺操作作指标修修改情况况(年份份、修改改内容、技技术依据据等)；3、工工艺查定定的情况况(年份份、查定定内容、查查定结果果)5.2.4现有有产品工工艺规程程、岗位位操作法法等技术术文件由由生产运运行组织织制定和和修订，相相关部门门会签。5.2.5新产产品在试试车前，技技术部应应根据试试验情况况，制订订暂行工工艺规程程和操作作法，内内

34、容应包包括产品品概述，原原材料，辅辅助材料料规格，工工艺规程程，技术术安全，原原材料消消耗定额额与三废废治理等等方面，待待正常生生产一年年后，在在总结实实践经验验的基础础上，编编制正式式的工艺艺规程等等技术文文件。5.2.6随着着生产的的发展和和科学技技术的进进步，工工人操作作经验的的积累和和技术革革新成果果的推广广，市场场对产品品质量要要求的变变化，需需要对工工艺规程程等技术术文件定定期或及及时组织织修订5.2.7工艺艺规程的的修改，特特别是涉涉及到能能耗、单单耗和工工艺控制制点的更更改或指指标更改改，生产产部应及及时提出出改进意意见或更更改申请请，经生生产部审审查，副副总经理理批准同同意后

35、，方方可执行行5.3 生产工艺艺控制5.3.1为保保证生产产按预定定的工艺艺过程和和目标正正常、安安全地进进行，工工艺规程程规定对对能够明明确工艺艺要求或或操作依依据的各各道工序序建立工工艺控制制点和操操作控制制点，规规定中间间控制指指标，各各工艺控控制点和和操作控控制点均均需配置置在线仪仪表或配配备取样样、检测测、分析析人员按按规定的的取样方方法和测测试频率率以及分分析方法法，对规规定的测测试和分分析项目目进行分分析，做做好原始始记录，并并作好反反馈工作作5.3.2中间间控制指指标的执执行，直直接影响响到产品品的产量量、质量量、单耗耗、安全全等各项项指标的的完成。中中控指标标是生产产过程中中

36、最基本本的指标标，因此此认真地地执行工工艺规程程，严格格工艺纪纪律，加加强中控控管理将将对生产产连续，稳稳定、安安全地运运行起重重要的作作用5.3.3 中中控指标标的管理理：5.3.3.11中间控控制指标标按其在在生产过过程中的的重要性性分为三三级，即即公司级控控制指标标、车间间级控制制指标和和岗位控控制指标标。分别别由公司司、车间间、岗位位三级管管理5.3.3.22车间每旬旬进行一一次工艺艺抽查，生生产部每每月进行行一次的的工艺抽抽查，抽抽查结果果填入工艺抽抽查记录录表5.3.3.33生产部部每月根根据工艺艺抽查情情况对工工艺合格格率进行行汇总统统计，并并建立台台帐5.3.3.44 生产产部

37、应把把公司级级中间控控制指标标汇编成成册，并并按规定定向上级级主管部部门报告告5.4生生产原始始记录管管理5.4.1为及及时掌握握生产技技术经济济活动动动态，保保证产品品质量，及及时反映映生产过过程中方方面的变变化情况况，必须须建立原原始记录录5.4.2原始始记录是是通过一一定形式式，按照照规定要要求，用用数字或或文字，对对生产技技术经营营活动中中每项具具体事实实所作的的最初的的直接记记录。原原始记录录是各种种工艺、技技术、成成本、原原材料消消耗统计计的最主主要的依依据，是是生产工工艺过程程分析的的基础资资料5.4.3原始始记录的的内容1、各生生产岗位位的操作作记录。22、质量量分析记记录。3

38、3、重要要参数的的仪表记记录。44、设备备运行参参数记录录。5、交交接班记记录原始记录录还必须须详细写写明生产产情况，操操作中出出现的问问题，处处理方法法效果，改进建建议等5.4.4要使使原始记记录能真真正发挥挥其作用用，原始始记录应应注意以以下几点点：5.4.4.11、全面面性：原原始记录录应全面面反映企企业生产产过程中中的生产产活动，每每个生产产过程，每每个环节节都应有有原始记记录，否否则会产产生生产产过程的的失调，系系统的不不稳定以以及发生生操作事事故与安安全事故故5.4.4.22、及时时性：原原始记录录要及时时，传递递要快，使使它能及及时反映映生产动动态，掌掌握生产产过程的的变化，为为

39、保证产产品质量量，防止止事故发发生创造造条件5.4.4.33、准确确性：准准确地填填写原始始记录是是最基本本的要求求之一，原原始记录录一定要要真实可可靠，不不能假假数真记记或真数假假记，这这样的原原始记录录加工出出来的信信息、便便是仿仿信息对生产产、指挥挥、决策策将造成成危害5.4.4.44、适用用性：原原始记录录内容要要符合实实际要求求，简明明扼要，便便于系统统整理，便便于分析析5.4.4.55、统一一性：在在企业的的同工种种、同工工序、同同岗位、应应尽可能能采用统统一的原原始记录录便于比比较分析析5.4.4.66、严肃肃性：各各岗位在在填写原原始记录录时，要要保持其其整洁，清清楚，字字迹工

40、正正，要随随时作好好原始记记录的整整理分析析.原始始记录要要保持其其原始始的面面貌，不不得随意意涂改，复复制，要要实行严严格的科科学管理理5.4.5对全全厂各生生产岗位位上的原原始记录录时间统一一规定为为正点抄抄表(仅仅指每小小时抄一一次表的的岗位)5.4.6原始始记录格格式的制制订与修修订，生产车车间根据据各岗位位的生产产技术经经济活动动分析的的需要，制制订原始始记录的的格式，报报生产部部批准后后正式使使用，原原始记录录应随生生产技术术经济活活动的变变化而作作相应的的变化，原原始记录录表式的的修改由由车间提出出申请，报报生产部部批准后后方能实实行5.4.7原始始记录由由各岗位位操作人人员认真

41、真、如实实地填写写后于次次日及时时交车间间汇总技术人员员对每天天上报的的原始记记录进行行分析，对对所发生生的问题题进行处处理，对对涉及有有关技术术经济指指标的主主要参数数进行登登录，并并建立相相应的工工艺，技技术台帐帐5.4.8 车间统统计应每每天对涉涉及产量量、成本本、质量量等主要要经济指指标按要要求登录录并将这这些数据据及时报报各有关关部门，原原始记录录数据由由车间按按年、月月整理成成册，存存放三个个月后交交生产部部归档，生产部对原始始记录的的保存期期一般为为三年5.5台台帐、资资料5.5.1台帐帐是把原原始的主主要数据据(为生生产经营营管理活活动所需需要的数数据)分分类按时时间顺序序汇总

42、在在一起的的记录成成册、为为便于比比较分析析，应按按不同要要求、定定期保存存。为工工艺管理理所需要要的台帐帐资料，包包括以下下内容：1、工艺艺指标执执行合格格率台帐帐2、原辅辅材料、中中间控制制分析台台帐3、主要要能源消消耗台帐帐4、综合合统计台台帐5、主要要经济技技术指标标统计台台帐5.6技技术分析析5.6.1及时时地从技技术上分分析生产产动态，找找出薄弱弱环节，总总结经验验教训。深深化对客客观规律律的认识识，有效效地指导导生产，并并为深挖潜力、革新新改造提提供可靠靠的依据据，是保保证和改改善产品品质量，不不断提高高生产技技术水平的重重要手段段5.6.2技术术月报是是在原始始记录及及台帐的的

43、基础上上，对生生产技术术经济状状况、运运行状况况和工艺艺控制状状况进行行的综合合统计分分析，车车间的技技术分析析月报应应于次月月3日前前，上报报生产部部，生产部部于次月55日前完完成公司司的生产产月报5.6.3生产产部应定定期组织织工艺会会议，对对生产情情况进行行分析，交交流技术术工作经经验，促促进工艺艺管理工工作的开开展5.7 工艺查查定5.7.1工艺艺查定是是在规定定的时间间与范围围内，同同时测定定工艺及及设备的的各种参参数及检检测分析析等第一一手数据，通通过核算算、分析析，以确确定装置置或设备备的实际际状况(如能力力、负荷荷、效率率、质量量、单耗耗、三废废等)，从从中发现现问题，并并采取

44、措措施予以以改进5.7.2工艺艺查定是是工艺管管理的一一项重要要工作，它它必须为为提高产产品质量量服务，为为节约能源源服务，为为降低原原材料消消耗服务务，为治治理三废废、消除除污染服服务，为为挖潜服服务，为为提高生生产效率率服务，根根据生产产装置的的实际运运行情况况有计划划、有目目的地进进行工艺艺查定或或主要工工艺设备备的局部部查定5.7.3对新新工艺，重重大技术术措施，及及重要技技术改进进等应按按规定考考察时间间进行查查定，通通过查定定结果的的分析，鉴鉴定技术术改造取取得的技技术经济济效益，并并提出再再改进的的方案，不不断进步步5.8 工艺纪纪律5.8.1工艺艺规程，岗岗位操作作法，工工艺指

45、标标等技术术规程和和管理制制度一经经审查批批准后，全体员工必须严格遵守，生产部门应协同技术部门共同监督，保证工艺规程等全面贯彻，对未经批准的、不符合技术管理和工艺规程的一切指标命令，车间和岗位操作人员有权拒绝执行，并应立即向主管部门反映。在紧急情况下，厂、车间生产指挥人员有紧急处理权，事后要及时报生产运行部和有关部门备案5.8.2为了了提高工工艺指标标合格率率，车间间(班组组)应对对操作工工人经常常进行下下列内容容的培训训和教育育：(1)加强思思想教育育，使操操作工人人了解严严格贯彻彻工艺规规程，按按要求操操作，对对优质，高高产，安安全，低低耗的重重要意义义(2)加强工工艺知识识培训，除除系统地地讲解有有关工艺艺的基础础知识外外，重点点要讲解解与本岗岗位有关关的工艺艺技术文文件的内内容和要要求(33)严格格工艺纪纪律，对对违反工工艺纪律律，违章章操作而而造成事事故的应应严肃处处理5.8.3 对新工工人和工工种变动动人员进进行岗位位技能培培训 , 经考考试合格格并有师师傅指导导方可上上岗操作作 , 技术部不定期期检查工工艺纪律律执行情情况5.8.4 严严格贯彻彻执行按按标准、按按工艺、按按图纸生生产，对对图纸和和工艺文文件规定定的工艺艺参数、技技术要求求应严格格遵守、认认真执行行，按规规定进行行检查，做做好