新反恐安全管理体系程序28463.docx

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1、反恐安全全管理系统统程序文文件版 本：A版发 行：XXXX电子科科技（惠惠州）有有限公司司生效日期期：20009-09-01 编编制:简简 洁洁 批准:XXX电电子科技技（惠州州）有限限公司版本：AA版文件编号号：C-TPAAT-YYS-0001C-TPPAT清清单页码：11 / 2生效日期期： 220099-099-011文件号主题内容容版本000封面A001手册目录录A002C-TPPAT 介绍及及安全标标准A003公司C-TPAAT 执执建议A004内部政策策、声明明与发展展计划A005供货商/合作伙伙伴选择择与识别别管理程程序A006围墙、建建筑物结结构设置置与维护护程序A007警报和

2、摄摄像系统统设置与与维护程程序A008锁闭装置置和钥匙匙控制程程序A009辆停放放及控制制程序A010灯光照明明设置及及维护程程序A011大门及警警卫室设设置与监监控程序序A012访客身份份识别及及访客证证管制程程序A013外来车辆辆控制及及货柜存存放安全全程序A014员工身份份识别和和通行管管理程序序A015快递邮件件/包裹安安全控制制程序A016识别、盘盘问及报报告未明明身份人人员程序序A017敏感或重重点区域域的控制制程序A018集装箱/货车检检查及异异常处理理程序A019封条的安安插、核核对、更更换、记记录及追追踪程序序A020接收、储储存、发发出货物物控制及及计数、称称重程序序A02

3、1发出/接接收货物物时间的的追踪及及寻常处处程序A022发现/报报告货物物短缺与与过多及及差处程序A023货物文件件与单据据安全管管程序A024招聘面谈谈、资核实及及身份确确认程序序A025背景调查查与核实实程序A026身份证别与核核对程序序 A027职人员员及终止止合约商商关系管管程序A028IT 安安全控制制及用惩罚罚程序A029雇员安全全忧患意意培训程程序A030内部定期期/突击安安全检查查程序A031反恐培训训教材A032保安员之之职责A033门岗控制制程序A034盘问和驱驱散非授授权人员员AXXX电电子科技技（惠州州）有限限公司版本：AA版文件编号号：C-TPAAT-YYS-0001

4、C-TPPAT清清单页码：11 / 2生效日期期： 220099-099-011035应急突发发事件处处理程序序A036信息和安安全技术术AXXX电电子科技技（惠州州）有限限公司版本：AA版文件编号号：C-TPAAT-YYS-0002C-TPPAT 介绍及及安全标标准页码：11 / 3生效日期期：20009-09-01C-TPPAT介介绍C-TPPAT是是美国国国土安全全部海关关边境保保护局(即USS Cuustooms andd Boordeer PProttecttionn，简称称“CBBP”)在9.11事事件发生生后所倡倡议成立立的自愿愿性计划划，并于于20002年44月166日正式式实

5、行.C-TTPATT全名为为 “CCusttomss-Trradee Paartnnersshipp Aggainnst Terrrorrismm”.透透过C-TPAAT的安安全建议议，CBBP希望望能与相相关业界界合作建建立供应应链安全全管理系系统，以以确保供供应链从从起点到到终点的的运输安安全、安安全讯息息及货况况的流通通，从而而阻止恐恐布份子子的渗入入.C-TPPAT计计划是由由美国海海关与商商界共同同实施的的一项加加强供应应链与边边境安全全的计划划，旨在在协助美美国海关关边境保保护局与与国际供供应链上上的进口口商、货货运商、集集装商、清清关代理理和厂商商等加强强合作，参参加的机机构须确

6、确保其生生产、装装运、仓仓储等环环节安全全措施稳稳定有效效，并保保证供应应链中的的其它商商业伙伴伴包括工工厂和运运输商也也遵守相相应安全全标准.C-TPPAT 安全标标准来源: 美国海海关和边边境稽查查局(CCBP)基于以下下C-TTPATT安全标标准, 进口商商须对其其跨国供供应链作作出综合合评估.对进口口商外购购或签约约的供应应链的各各个环节节，如国国外工厂厂、运输输商、国国内仓库库等，进进口商应应和这些些合作伙伙伴合作作，以确确保恰当当的安全全措施已已经实施施并在整整个供应应链得以以贯彻执执行.从从产品的的始发地地到销售售目的地地的整个个供应链链建立反反恐制度度，并认认同不同同商业模模式

7、的CC-TPPAT成成员.C-TPPAT认认同跨国国供应链链的复杂杂性，支支持基于于风险分分析的安安全措施施的应用用和实施施.因此此，由于于成员商商业模式式的不同同，该程程序允许许安全计计划具有有适当的的灵活性性和主动动性.适当的安安全措施施，正如如此文件件所列，必必须在进进口商的的整个供供应链予予以实施施和维持持.1.商业业伙伴要要求进口商必必须有书书面的、可可核实的的程序来来选择商商业伙伴伴，包括括制造商商、产品品供应商商和卖主主.安全程序序对C-TTPATT认证合合格的商商业伙伴伴（如承承运商、港港口、销销售终端端、经纪纪人、混混载业者者等），进进口商须须维持相相应的文文件（如如C-TT

8、PATT证书，SSVI编编号等），标标明这些些商业伙伙伴是否否经C-TPAAT认证证合格.对不符符合C-TPAAT认证证的商业业伙伴，进进口商须须要求他他们通过过书面/电子形形式的确确认（如如合同承承诺、高高级管理理人员签签署的声声称符合合C-TTPATT标准的的信函、表表明符合合C-TTPATT安全标标准的书书面声明明，类似似的由国国外海关关权威机机构给予予的WCCO认可可安全程程序或通通过提供供一份完完整的进进口商安安全问卷卷）来表表明他们们正在努努力满足足C-TTPATT要求.以文件件化的风风险评估估流程为为基础，不不符合CC-TPPAT认认证的商商业伙伴伴也应经经受进口口商的CC-TP

9、PAT安安全标准准评估.始发地进口商须须确保商商业伙伴伴推行的的安全程程序符合合C-TTPATT安全标标准，以以提高在在始发地地出货的的完整性性.应定定期评估估商业伙伙伴的安安全流程程和厂房房设施，并并要求其其维持进进口商提提供的安安全标准准.参与/认认证外国国海关机机构供应应链安全全计划对那些已已获得证证书的且且在供应应链安全全计划中中一直由由外国海海关机构构监管的的现有的的和有合合作前景景的商业业伙伴，应应要求出出示他们们的参与与状态给给进口商商.XXX电电子科技技（惠州州）有限限公司版本：AA版文件编号号：C-TPAAT-YYS-0002C-TPPAT 介绍及及安全标标准页码：22 /3

10、3生效日期期：20009-09-01其他选择择标准进口商应应清楚标标明内部部要求如如财务稳稳固、满满足合同同安全要要求的能能力、识识别和纠纠正安全全不符合合事项所所需要的的能力等等，并以以内部管管理小组组决定的的风险流流程为基基础对内内部要求求进行评评估.2.货柜柜及拖车车安全必须维持持货柜的的完整，以以防止非非授权物物料和/或人员员进入.装柜时时，应有有适当的的程序进进行封柜柜和维持持出货货货柜的完完整.对对出货到到美国的的货柜，装装好柜后后须使用用高保封封条来封封柜.所所有高保保封条必必须能满满足或超超越现时时PASS ISSO 1177112标准准的要求求.货柜检查查装柜前，应应有检查查

11、货柜结结构完整整性的程程序，包包括检查查门锁机机械装置置的可靠靠性.要要求对所所有货柜柜执行77点检查查：前面面、左侧侧面、右右侧面、货货柜地面面、顶内内外面、门门内外面面、外面面/外底底架.货柜封条条应有书面面程序规规定如何何对封条条进行控控制及加加封于已已装好的的货柜上上，包括括如发现现封条和和/或货货柜受损损如何识识别和报报告美国国海关和和边境保保护局或或适当的的国外权权威机构构.只有有指定人人员才可可以派发发货柜封封条.货柜储存存货柜须储储存在安安全的地地方以防防止非法法进入或或操纵，应应有报告告和抵制制非法进进入货柜柜或货柜柜储存区区域的程程序.3.实体体通行管管制为防止非非法进入入

12、厂房，保保护公司司财产，须须对人员员进出进进行控制制，在所所有入口口处均要要求所有有员工、访访客和客客户佩戴戴牌证方方可进入入.员工应实施员员工证件件系统，以以便对进进出进行行控制.员工只只可以在在需要他他们履行行职责的的场所出出现.公公司管理理层或安安全人员员必须妥妥当地控控制员工工、访客客和客户户牌证的的发布和和收回，并并制定有有对进出出设施如如钥匙、密密码卡等等的发布布、收回回和更改改的书面面程序.访客访客到访访时，必必须出示示有本人人相片的的证件以以便登记记.所有有访客须须将临时时牌证佩佩戴于醒醒目处，并并有厂方方人员陪陪同.交付（包包括邮件件）访客到达达时须出出示其身身份证件件或有本

13、本人照片片的证件件，以便便门卫登登记.收收到的包包裹或邮邮件在分分发之前前应进行行检查.盘问和驱驱散非授授权人员员必须有识识别、盘盘问、报报告非授授权人员员的程序序.4.人员员安全对即将雇雇佣的员员工必须须执行背背景调查查，对现现有员工工应定期期检查.雇佣前查查核必须在雇雇佣前对对职位申申请信息息如过往往雇佣经经历或证证明进行行查核.背景调查查应依据当当地政府府法规对对即将雇雇佣的员员工执行行背景调调查.一一旦雇佣佣，应依依据员工工职位的的敏感性性对在职职的员工工做定期期查核和和重新调调查.雇佣中止止程序对中止雇雇佣关系系的员工工，公司司须收回回证件和和厂区钥钥匙，并并取消其其进入电电脑系统统

14、的资格格.5.程序序安全必须实施施安全措措施，以以确保供供应链中中与货物物的运输输、搬运运和储存存相关的的过程的的完整和和安全. XXX电电子科技技（惠州州）有限限公司版本：AA版文件编号号：C-TPAAT-YYS-0002C-TPPAT 介绍及及安全标标准页码: 3 /3生效日期期：20009-09-01文件处理理必须有程程序确保保用在货货物上的的所有信信息清楚楚、完整整、准确确，并能能防止错错误信息息的发生生和交换换.文件件控制包包括保护护电脑访访问路径径和信息息.载货单程程序为确保收收到的进进口货物物的完整整性，对对来自商商业伙伴伴的信息息必须得得以准确确和及时时的汇报报.出货和收收货对

15、收到的的货物应应根据货货物运单单进行核核对，应应注明清清楚货物物重量、标标签、标标记及数数量并进进行验证证.对发发送的货货物应根根据采购购单或交交付单进进行核对对.在出出货或收收货前，必必须核对对司机的的身份.货物差异异所有少数数、多数数和其他他重大不不符合情情况或异异常情况况，都必必须予以以解决和和调查.如发现现有非法法或可疑疑的事情情，应立立即通知知海关和和/或其其他执法法机构.6.安全全培训和和警觉意意识安全人员员应建立立和维持持一个警警觉意识识计划，以以识别和和应对在在供应链链每个环环节中恐恐怖分子子所造成成的恐吓吓.员工工必须明明白遇到到恐吓时时如何报报告.对对在出货货区和收收货区的

16、的员工及及收发邮邮件的员员工，还还应提供供额外的的培训.此外，在在如何维维持货物物完整、识识别内部部阴谋及及保护进进入控制制等方面面也应对对员工提提供培训训.对积积极参与与的员工工，应予予以奖励励.7.实体体安全对在国内内和国外外的货物物搬运和和储存设设施应设设置有物物质障碍碍和威慑慑物，以以防止非非法进入入.进口口商应综综合以下下C-TTPATT物质安安全标准准，并应应用在其其供应链链中.围墙围墙应围围绕货物物搬运和和储存区区域设置置，出口口国际货货物、国国内销售售货物、高高价值的的货物和和危险货货物应以以内部围围墙分开开存放，所所有围墙墙必须定定期检查查其完整整性.大门和门门岗车辆进出出和

17、/或或人员进进出的大大门必须须有人站站岗和/或监控控，大门门的数量量应保持持在最少少必需数数.停车禁止私人人车辆停停在货物物搬运和和储存区区域或相相邻的区区域.建筑物结结构建筑物使使用的材材料必须须能够抵抵抗非法法闯入.必须对对建筑物物的完整整性进行行定期检检查和修修理.锁闭装置置和钥匙匙控制所有外部部和内部部的窗户户、大门门和围墙墙必须有有锁闭装装置，管管理层或或保安人人员必须须保管所所有的锁锁和钥匙匙.照明厂区内外外须提供供有足够够的灯光光照明，包包括以下下区域：出入口口、货物物搬运和和储存区区域、围围墙、停停车场.报警系统统和闭路路电视监监控系统统应使用报报警系统统和闭路路电视监监控系统

18、统，以监监控厂房房和防止止非法进进入货物物搬运和和储存区区域.8.电脑脑安全密码保护护须使用个个人用户户名才可可进入电电脑系统统，密码码要定期期更改.电脑安安全政策策、程序序和标准准须以培培训的方方式提供供给员工工.责任系统须能能识别对对电脑信信息的滥滥用，包包括不适适当的存存取、篡篡改商业业数据.对违反反者必须须实施惩惩罚.XXX电电子科技技（惠州州）有限限公司版本：AA版文件编号号：C-TPAAT-YYS-0003公司C-TPAAT 执执行建议议页码：11 /11生效日期期：20009-09-01公司C-TPAAT执行行建议C-TPPAT作作为一项项自愿性性的计划划,XXXX电子科科技（惠

19、惠州）有有限公司司基于国国际贸易易所可能能带来的的风险的的情况加加入C-TPAAT计划划，并执行行相关安安全标准准，是为了了提高供供应链安安全与货货物安全全,预防未未来潜在在的恐怖怖袭击活活动.本本公司也也希望我我们所有有的供货货商能执执行并尽尽可能的的达到CC-TPPAT安安全标准准的要求求.同时,作为执执行C-TPAAT安全全标准的的一部分分,我们将将建立完完善的安安全程序序确保 C-TTPATT的安全全标准 被有效的的执行，我我们将公公布我们们执行的的指导方方针，并并通过与与我们的的商业合合作伙伴伴分享我我们的良良好的执执行实践践，持续续提高供供应链的的安全标标准.公司C-TPAAT 项

20、项目计划划与组织织者：XXX电电子科技技（惠州州）有限限公司的的C-TTPATT 安全全项目由由 20009年9月1日 正式式开始建建立与施施行，本项目目的组织织者及管管理人员员包括（但但不限于于）以下下人员：姓名职位备注姓名职位备注肖廣林人事部主主任最高安全全官员鄭友林成品倉主主管安全成员员肖福元保安部隊隊長安全主任任李志彪來料倉安全成员员江庆华厂长安全成员员姚元學原纸仓安全成员员李长军保安部组组长安全成员员肖高云人事部文文员安全成员员林鏡波安全檢查查員安全成员员林友信生产主任任安全成员员杨永生产主任任安全成员员李海志生产主任任安全成员员文件规范范性说明明：本手册内内所有程程序文件件在制订订

21、或修订订后需要要最高管管理人员员及安全全官员签签署后才才可发布布，签署署后相关关程序及及文件既既进入受受控状态态,并由相相关负责责部门保保存原始始签署稿稿,标准的的执行以以有效的的原始稿稿为准.在系统程程序或文文件有效效的情况况下如与与本公司司内其他他文件或或相关规规定有冲冲突的，应应优先执执行本系系统程序序或文件件.本手册内内文件分分为保密密性文件件（Coonfiidenntiaal）与与非保密密性文件件（Noon-cconffideentiial）,保密文文件在非非授权下下不得翻翻印、传传阅与泄泄露.XXX电电子科技技（惠州州）有限限公司版本：AA版文件编号号：C-TPAAT-YYS-00

22、04内部政策策、声明明与发展展计划页码：11 /33生效日期期：20009-09-01本公司实实施C-TPAAT 计计划声明明鉴于美国国9.111事件件后全球球范围内内恐怖袭袭击活动动的开始始增多,对全球球贸易安安全性及及国家安安全所带带来的巨巨大挑战战,已经经影响到到全球经经济的发发展.由由于企业业环境的的开放与与复杂,企业对对全球金金融、跨跨国经营营及国际际贸易的的依赖日日益加深深，企业业本身也也必须面面临更多多经营风风险,这这些风险险有别于于以往我我们在国国内市场场中所经经历的,其影响响将超过过传统的的经营风风险.基于认识识到本公公司在国国际贸易易中现在在或将来来有可能能面对的的风险,本

23、公司司自20009年年09月月01日日起自愿加加入C-TPAAT计划划,并按按照C-TPAAT的安安全标准准实施安安全管理理体系.同时因为为我们的的安全细细节内容容包含机机密与私私有因素素,不便便向外透透露，但但可以确确信本公公司将依依照C-TPAAT的安安全标准准,达到到或超过过安全要要求及建建议的内内容,并并告之与与要求我我们所有有的商业业或服务务合作伙伙伴一同同持续的的推行与与提高在在供应链链上的安安全程序序.作为C-TPAAT计划划的支持持者,我我们感到到很自豪豪能积极极参与到到反恐行行动当中中确保供供应链安安全,很很期待能能与海关关、合作作伙伴以以及所有有提供服服务的人人继续保保持合

24、作作,确保保安全措措施切实实执行.本公司CC-TPPAT 安全政政策背景目前恐怖怖主义活活动在全全球范围围内增多多,来自自国际供供应链上上对安全全要求不不断提高高,在正正常贸易易活动中中防止恐恐怖袭击击威胁,根据目目前本公公司的安安全状况况及公司司主动参参与C-TPAAT计划划的安全全管理要要求,我我们将按按C-TTPATT制定所所有的安安全程序序,并作作文件性性规定以以确保我我们的安安全系统统有效的的运作,将本政政策运用用到我们们的供应应链与所所有相关关贸易活活动当中中.制订书面面化文件件C-TPPAT做做为一项项自愿性性计划,是建立立在程序序安全、物物理安全全、人员员安全、教教育与安安全意

25、识识培训、货货柜与运运输安全全、实体体通行控控制、商商业合作作伙伴、信信息安全全等八方方面的基基础上.本公司司将根据据这八个个方面制制定相应应的书面面化程序序，确保保达到或或超过这这些安全全要求.安全调查查本公司委委托Innterrtekk 对本本公司根根据C-TPAAT 安安全要求求所建立立的安全全体系进进行审核核与认证证，并提提供相关关证明，我我们的安安全状况况可以通通过GSSV系统统进行查查询，完完全满足足C-TTPATT的安全全要求.GSV is proovidded by Intterttek andd STTTASS, ttwo glooball leeadeers in gloo

26、ball suupplly cchaiin ssecuuritty, C-TTPATT coomplliannce, annd ffaciilittiess auudittingg.httpp:/wwww.immporrtseecurrityy.coom/商业合作作伙伴根据C-TPAAT 的的相关说说明：做为供应应链的一一个重要要环节,我们要要求我们们的所有有供应商商（原料料提供商商、运输输商、码码头、仓仓库等）都都必须提提供有符符合C-TPAAT安全全要求的的声明.我们将将制定对对供应安安全情况况的调查查问卷与与文件性性审核的的相关程程序,我我们的商商业合作作伙伴必必须充分分理解供供应链安安

27、全的重重要性,并自愿愿符合我我们的相相关要求求.XXX电电子科技技（惠州州）有限限公司版本：AA版文件编号号：C-TPAAT-YYS-0004内部政策策、声明明与发展展计划页码: 2/ 3生效日期期：20009-09-01C-TPPAT安安全代表表及安全全委员会会为确保本本公司能能完全符符合C-TPAAT的安安全要求求,特委委任肖广广林为本本公司的的最高安安全管理理代表,负责本本公司所所有C-TPAAT 安安全标准准所要求求的所有有事务管管理,CC-TPPAT 书面安安全规定定的制订订、修订订、审核核与发布布.安全官员员主要的的职责是是负责全全公司的的C-TTPATT 反恐恐安全系系统,确确保

28、公司司的C-TPAAT 安安全标准准被良好好的执行行和保持持，向公公司汇报报反恐安安全系统统的执行行成效，定定期对公公司C-TPAAT安全全系统进进行检查查与评价价,监督督C-TTPATT安全体体系的改改善，制制订和审审核公司司安全政政策、声声明、程程序,负负责安全全问题的的对外联联络与沟沟通.安安全官员员需要负负责对公公司内部部的相关关反恐安安全培训训并制定定年度培培训计划划，每年年度编写写本公司司的C-TPAAT 安安全报告告.聘用政策策：公司安全全代表需需要是本本公司的的高级管管理人员员,必须须了解CC-TPPAT 所有相相关安全全标准内内容及其其要求,经过相相关专业业安全培培训.安全委

29、员员会：公司设立立了C-TPAAT 委委员会,针对公公司C-TPAAT安全全系统的的执行情情况,定定期举行行安全会会议,讨讨论与回回顾公司司的安全全政策与与安全状状况,提提出合理理建议与与改善措措施.具体名单单见第六六页批准:张张树雄XXX电电子科技技（惠州州）有限限公司XXX电电子科技技（惠州州）有限限公司版本：AA版文件编号号：C-TPAAT-YYS-0004内部政策策、声明明与发展展计划页码：33 /33生效日期期：20009-09-01XXX电电子科技技（惠州州）有限限公司任命书兹成立本本公司反反恐领导导小组（小小组成员员构成见见附表），并并任命肖肖广林为为本公司司反恐领领导小组组主任

30、，负负责按照照C-TTPATT 美国国海关贸贸易伙伴伴反恐方方案工作指指引标准准要求实实施和保保持本公公司反恐恐安全体体系的有有效运作作：向管管理层报报告反恐恐安全体体系的运运做情况况以及就就反恐安安全体系系有关事事宜与外外部各方方联络工工作。小组类别别负责人构成人员员负责事项项运输安全全组陈建军郑友林姚元学李志彪装卸部人人员,货货仓部主主管负责货物物装卸车车、运送送的监督督登记,仓库的的管理及及登记包装安全全组杨永包装部装装箱班工工人负责成品品的包装装及登记记供应商/承包商商安全管管理组赵明玉品质部负负责人负责对供供应商/承包商商安全控控制和管管理健康安全全培训组组肖广林肖高云各部员工工代表

31、负责全员员健康与与安全、反反恐的教教育训练练工作，负负责健康康与安全全的监督督与改善善消防疏散散组林镜波肖福元肖广林保安和各各部消防防员负责组织织保安员员扑灭火火灾，负负责全员员消防与与疏散训训练，负负责紧急急情况下下人员的的疏散指指挥反恐巡查查组肖福元保安员负责组织织保安员员对厂区区进行安安全巡查查，负责责门禁与与进出人人员、车车辆管理理，负责责成品区区安全监监督管理理救护组肖广林各车间或或工序负负责人负责紧急急情况下下人员的的急救处处理工作作联络组肖广林肖高云人事部文文员负责紧急急情况下下的对外外联络工工作，包包括协调调当地警警务人员员、消防防人员的的工作重要物资资抢救组组陈建军肖福元李长

32、军保安及运运输部员员工负责紧急急情况下下对公私私重要物物资的组组织和抢抢救工作作事后处理理组张树雄厂长及行行政部负负责人负责调查查事故原原因及善善后处理理工作任命人：张树雄雄 发布及及生效日日期：220099年099月011日XXX电电子科技技（惠州州）有限限公司版本：AA版文件编号号：C-TPAAT-YYS-0005供货商/合作伙伙伴选择择与识别别管理程程序页码：11 /33生效日期期：20009-09-011.0目目的：本程序提提供了为为本公司司从供货货商获得得供应链链安全信信息与评评价供应应链安全全状况,有效的的识别安安全可信信的商业业合作伙伙伴的方方法.2.0范范 围：适用于与与本公司

33、司有业务务关系的的材料供供货商、运运输商及及所有其其它有合合约关系系的承包包商.3.0执执行程序序：3.1商商业伙伴伴的选择择3.1.1本公公司在选选择供货货商时必必须根据据本程序序内的验验证方法法和评估估措施来来核实供供货商的的安全状状况，凡不符符合安全全要求的的公司必必须采取取改善措措施,符合安安全要求求方可成成为本公公司的合合格供货货商,否则不不得采用用.3.1.2凡年年度评估估不符合合安全要要求供货货商将被被通知要要求改善善,不采取取改善措措施的供供货商将将被停止止使用.3.1.3所有有供货商商的安全全状态信信息每年年需要更更新一次次,如果果有必要要,本公司司保留对对供货商商进行现现场

34、审核核的权利利.3.2概概览通过选择择可靠和和值得信信赖的供供货商是是保证本本公司商商业成功功的重要要条件,也是保保证本公公司满足足C-TTPATT 安全全要求与与其他相相关法规规的重要要途径.鉴于供供应链的的复杂性性,在选择择供货商商时,不同的的情况与与 标准准必须被被考虑,包括价价格、服服务、地地点、生生产能力力（服务务能力）、合合法程序序、专门门的意见见等等.本公司司基于以以上因素素,为了防防止恐怖怖袭击威威胁、走走私和其其他犯罪罪行为,保证公公司货物物与集装装箱的安安全性,必须有有严格的的选择政政策.本程序序的目的的正是为为了获得得本公司司的供货货商安全全运作情情况,确保供供货商的的安

35、全目目标及标标准符合合本公司司和C-TPAAT的安安全要求求.3.3确确认方法法：必须获得得供货商商提供的的表明CC-TPPAT安安全状态态的书面面文件.如果是是C-TTPATT成员的的供货商商，必须须提交CC-TPPAT证证书的复复印件、SIVV号码或或其他可可接收的的书面证证明文件件等，并并完成我我们的供供货商调调查问卷卷.如果果供货商商是非CC-TPPAT计计划参与与者,必须要要全部完完成我们们的调查查问卷.3.4声声明信：（见附附件1）我们必须须告知每每一个供供货商我我们的安安全要求求,确认符符合C-TPAAT的安安全指导导方针.为了满满足这个个要求,我们将将提供一一份书面面的通告告给

36、供货货商.书面通通告的样样本附在在本程序序的后面面，并可可以用来来解释我我们的安安全要求求，如果供供货商能能提供相相关证明明是可以以使用的的方法.3.5供供应商安安全调查查问卷：（见附附件2）供应商安安全调查查问卷只只适用于于获得供供应商有有关安全全程序状状况信息息,也不需需要提交交给CBBP 或或其他相相关方,但是必必须要包包含以下下方面：1) 商商业合作作伙伴与与源产地地2) 程程序安全全3) 访访问控制制4) 物物理安全全XXX电电子科技技（惠州州）有限限公司版本：AA版文件编号号：C-TPAAT-YYS-0005供货商/合作伙伙伴选择择与识别别管理程程序页码：22 / 3生效日期期：2

37、0009-09-015) 人人员安全全6) 安安全培训训与安全全意识7) 货货柜安全全8) 信信息安全全3.6调调查问卷卷的分发发：作为本程程序的一一部份，本本公司的的调查问问卷包含含了有关关C-TTPATT详细的的问题.问卷可可以通过过电子格格式发送送给供应应商.除除非能提提供C-TPAAT证书书、SVVI号码码或者其其他可接接收的书书面证明明,所有目目前的或或潜在的的供应商商都将被被要求完完成本调调查问卷卷.3.7安安全评估估：本公司的的安全官官员将对对供应商商提供的的C-TTPATT 证书书、相关关可接收收证明及及调查问问卷进行行评估，如如果对文文件不符符合要求求,或文件件缺失信信息,对

38、调查查问卷有有任何疑疑问,意见会会被反馈馈到供应应商，并并要求写写明原因因.所有疑问问点将被被安全委委员会讨讨论和判判断，任任何供应应商涉及及到货物物生产设设施或运运输安全全性的疑疑问,需要联联系我们们的相关关人员寻寻求指导导和帮助助.3.8相相关文件件：1) 声声明信(附件11)2) 供供应商安安全调查查问卷3) 对对供应商商/承包包商C-TPAAT反恐恐评估表表XXX电电子科技技（惠州州）有限限公司版本：AA版文件编号号：C-TPAAT-YYS-0005供货商/合作伙伙伴选择择与识别别管理程程序页码：33 /33生效日期期：20009-09-01附件1:商业伙伴伴遵守CC-TAAPT安安全

39、政策策声明/协议商业伙伴伴名称:公司联系系方式:Tell FFaxEE-Maail商业伙伴伴公司地地址:海关商贸贸反恐怖怖计划（CC-TPPAT)执行标准XXX电电子科技技（惠州州）有限限公司的的成功得得力于各各大事业业伙伴密密切合作作的结果果,我们们十分重重视客户户的沟通通及其相相关的要要求,如如有必要要我们会会同供货货商及承承运商一一道来共共同完成成这些要要求.C-TPPAT是是美国海海关商贸贸反恐怖怖计划,为了能能使本厂厂能符合合C-TTPATT的要求求,我们们附上CC-TPPAT执执行标准准证实你你的协议议，在CC-TPPAT方方面保证证遵守与与合作，我我们要求求你签署署以下知知悉与承

40、承诺,知悉与承承诺.我们看了了C-TTPATT执行标标准，并并同意在在承运的的各个环环节中遵遵守它们们,并且且任何出出货不能能违背合合约转包包给其它它运输商商,以确确保货物物控制和和一致的的安全措措施.我我们明白白不遵守守会导致致法律和和财务的的影响，并并立即取取消现有有承运业业务和终终止未来来的业务务关系.我们承诺诺我们的的生意运运作保证证所有步步骤必需需惯彻CC-TPPAT美美国海关关商贸反反恐怖计计划的相相关要求求，并愿愿意接受受的检查查及评估估.(商业伙伙伴代表表签署)(商业伙伙伴代表表职位)签署日期期XXX电电子科技技（惠州州）有限限公司版本：AA版文件编号号：C-TPAAT-YYS

41、-0006围墙、建建筑物结结构设置置与维护护程序页码：11 / 1生效日期期：20009-09-011.0目目的为了规范范公司对对实体安安全方面面的措施施及做法法,确保保符合CC-TPPAT反反恐标准准要求,特制定定本程序序.2.0适适用范围围本程序适适用于与与本公司司C-TTPATT反恐安安全有关关的设施施及活动动.3.0执执行程序序3.1围围墙/围围栏设施施设置与与维护3.1.1工厂厂周边应应以围墙墙包围,货物处处理及储储存区域域应有内内部围墙墙/围栏栏以间隔隔国内、国国际、高高价值及及危险货货物.所所有围栏栏必须定定期检查查其完整整性及损损坏情况况.3.1.2围墙墙高度至至少2.0米,围

42、墙墙上方应应加附带带刺的铁铁丝网,以防止止有人爬爬墙而入从从事不法法的活动动；3.1.3应清清除工厂厂周边内内外杂物物如树木木、植物物和废物物等,以以保证保保安人员员的视线线无遮挡挡物,防防止有人人躲藏或或爬入而而无法及及时发现现； 3.1.4保安安要在工工厂周边边进行常常规的不不定时安安全巡逻逻,并配配备监控控设备和和照明设设备,以以防止不不法分子子闯入公公司范围围从事盗盗窃、恐恐怖及其其它非法法活动；3.2 建筑物物结构设设置及维维护3.2.1所有有建筑物物必须使使用坚固固的材料料构成（如如使用实实心砖砌砌、钢筋筋混泥土土等材料料构成）,并足可可抵御外外界的非非法入侵侵；3.2.2公司应指

43、指定专人人负责定定期检查查和维护护建筑设设施(包包括门和和窗),所检查查或发现现有损坏坏的建筑筑设施必必须及时时维修,并且要要跟进维维修的完完成情况况,以确确保这些些设施随随时维持持在良好好的状态态,填写写保安安巡查记记录;3.2.3公司必须须安装安安全可靠靠的门/窗装置置,所有有门/窗户必必须由内内上锁,防止有有人从外外打开窗窗户,下下班或放放假期间间建筑物物门/窗必须须上锁.填写保保安244小时值值班记录录表、保保安部每每周安全全检查报报告.4.0相相关文件件4.1保安巡巡查记录录4.2保保安部每每周安全全检查报报告4.3保保安244小时值值班记录录表XXX电电子科技技（惠州州）有限限公司

44、版本：AA版文件编号号：C-TPAAT-YYS-0007警报和摄摄像系统统设置与与维护程程序页码：11 / 1生效日期期：20009-09-011.0目目的为了规范范公司对对警报/摄像系系统方面面的措施施及做法法，确保保符合CC-TPPAT反反恐标准准要求，特特制定本本程序.2.0适适用范围围本程序适适用于本本公司警警报系统统/摄像监监控系统统设置与与维护安安全3.0执执行程序序3.1警警报系统统/摄像像监控系系统3.1.1作为为一项附附加的安安全措施施，工厂厂建筑物物及其周周边应装装有可将将图像实实时传送送到控制制室的监监控摄像像机，由由控制室室警卫监监控，并并通过记记录装置置进行录录制,填填写闭闭路电视视监控系系统记录录；3.1.2监控控系统的的监控数数据存在在计算机机硬盘内内，所有有监控探探头的监监控数据据保存至至少455天，并并每周由由信息系系统管理理人员负负责备份份数据到到其他存存