公司受控文件一览表5889.docx

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1、表格编号号： RR-0001-AA 受控控文件一一览表序号文件编号号文件名称称版次/发发行日备注编号： 登登录：表格编号号： RR-0002-AA 文文件分发发与回收收记录编号文件编号号文件名称称版次份数领用部门门签收人发放日期期收回日期期备注编号： 登登录：受控文件件发行、复印、借用申申请表格编号号： RR-0003-AA申请类别别: 发发行复印印受控文文件副本本 借借用受控控文件正正本 补发受控控文件副副本 增增加发放放部门 损坏文文件更换换 文件名称称文件编号号版次页数发行部门门（申请请部门）/份数批准：日期：申请：日期：编号： 版版次：受控文件件发行、复印、借用申申请表格编号号： RR

2、-0003-AA申请类别别: 发发行复印印受控文文件副本本 借借用受控控文件正正本 补发受控控文件副副本 增增加发放放部门 损坏文文件更换换 文件名称称文件编号号版次页数发行部门门/份数数批准：日期：申请：日期：编号： 版版次：外来文件件登记表表（表格格编号： R-0044-A）序号文件编号号文件名称称版次份数页数接收时间间接收人备注编号： 登录录：质量记录录一览表表（表格格编号： R-0055-A）第 页 共 页页序号表格编号号表 格 名 称传递单位位保存期限限使用单位位备注批准： 编编制：内部质量量审核计计划（表表格编号号：R-0066-A）送： 2000 年第第 次1、审核核目的：2、审

3、核核范围：3、审核核准则：4、审核核组：审审核组长长： 内内审员：5、审核核日期：6、日程程安排：内审员审核部门门审核内容容审核时间间备注批准： 编制制：日期： 日期：内部质质量审核核记录（表表格编号号：R-0077-A）序号审核记录录判定结果果不符合类 别不符合报告编号号内审员审核不符合报报告（表表格编号号：R-0088-A） 编号号： （不不符合现现象详细细描述及及不符合合类别）内审员： 时间间： 被被审核部部门认同同： 时间间：根本原因因：改善及预预防措施施（或参参考附件件： ）：完成时间间：2000 年 月月 日责任部门门： 责责任人签签名： (内内审员跟跟踪监督督上述改改正主预预防措

4、施施执行,确保这这些措施施已在执执。) 措施施已执行行，跟踪踪的情况况满意 跟踪的的情况不不满意，因因为内审员： 时时间：(内审员员在预定定时间内内完成纠纠正及预预防措施施的跟踪踪，确保保这些措措施已有有效执行行。)纠正及预预防措施施已全部部执行完完毕,问问题已根根本解决决，效果果满意，报报告关闭闭效果不满满意，须须另外给给出一个个新的不不符合编编号内审员： 时间：制品品厂质 量 日日 报 表（RR-0009-AA） 2000 年年 月 日 统统计：产品型号号产品规格格数量优等品一级品合格品次品废品成品率不合格记记录工序工序工序工序工序工序原因裂纹崩口杂质裂纹崩口烂砖裂纹崩口烂砖烂砖裂纹崩口尺

5、寸偏缺角划痕裂纹缺角漏抛杂质尺寸偏其它数量数量数量数量处置合计嘉多彩五五金塑料料粉末厂厂（R-0010-A）客户退货货鉴定报报告型号： 编编号：客户名称称： 退货数数量： 退货货日期：退货所属属订单编编号： 出出货数量量： 退货比比例：收到退货货时间： 退货货样品： 出出货日期期：收到客户户退货报报告及资资料（或或参考附附件 ） 退货率高高于目标标值，要要求发起起改正和和预防行行动(CCAR)退货率率低于目目标值，按按正常处处理退货原因因：销售部： 审核：退货样品品 个个，退货样品品鉴定结结果：收到退货货数量（如如与退货货单有不不符合，告告知销售售部联络络客户处处理）：鉴定数量量： 原原出货报

6、报告： 检 验 员员：鉴定结果果： 报告告结果：生产部： 批准准：退货处理理：签名： 批准：分发至： 总经经理，生产产部，销售售部CAR(纠正与与预防措措施报告告) （R-011-A） 送： 抄送： CAAR NNo.：问题描述述（或参参考附件件： ）提出者： 时时间： 相相关部门门认同： 时时间：根本原因因（或参参考附件件： ）改善及预预防措施施（或参参考附件件： ）：完成时间间：2000 年 月月 日责任部门门： 签签名： 批准准：选择方框框返工所所有半成成品 仅返工工退货部部分 返工所所有成品品 边做边边改工程部： 批批准：监督执行行（或参参考附件件： ）满意 不满满意（说说明： ）跟踪

7、者：效果鉴定定（或参参考附件件： ）满意，事事件结束束，CAAR关闭闭 不满意意，事件件未结束束（新的的CARR Noo. ）鉴定者： 审审核：CAR 一览表表(纠正正与预防防措施报报告一览览表) （R-012-A）序号CAR No.问题简述述步 骤责任者预定结束束时间实际结束束时间备 注改善/预预防措施施的实施施监 督督 执执 行行效 果果 鉴鉴 定定改善/预预防措施施的实施施监 督督 执执 行行效 果果 鉴鉴 定定改善/预预防措施施的实施施监 督督 执执 行行效 果果 鉴鉴 定定改善/预预防措施施的实施施监 督督 执执 行行效 果果 鉴鉴 定定改善/预预防措施施的实施施监 督督 执执 行行

8、效 果果 鉴鉴 定定改善/预预防措施施的实施施监 督督 执执 行行效 果果 鉴鉴 定定改善/预预防措施施的实施施监 督督 执执 行行效 果果 鉴鉴 定定改善/预预防措施施的实施施监 督督 执执 行行效 果果 鉴鉴 定定年度第 次管理理评审会会议通知知编号：（ R-0013-A）第第 11 页页，共11 页页一、评审审目的：根据GBB/T1190001:220000 iidt ISOO90001:220000质量量管理体体系-要要求和和公司建建立的质质量体系系文件和和涉及的的法律法法规，对对推行的的质量管管理体系系进行评评审，以以确保其其持续的的适宜性性、充分分性、运运行的有有效性。二、评审审内

9、容：1、公司司组织结结构的适适合性，包包括部门门职责、人员和和其他资资源。2、产品品的质量量和服务务与相关关法规的的符合性性。3、顾客客反馈的的信息（包包括投诉诉、客户户满意调调查）。4、生产产控制、设备运运行、材材料供应应的情况况。5、基础础设施及及人员培培训。6、内部部质量审审核结果果，纠正正和预防防措施的的情况。7、质量量方针、质量目目标完成成情况及及其适宜宜性。8、市场场评估及及业绩。9、质量量体系及及其运行行情况与与标准的的符合程程度。10、质质量管理理体系改改进、变变更的需需要。11、质质量体系系的适宜宜性、充充分性、有效性性。三、评审审时间：年 月 日四、参加加人员：五、备注注：各部门根根据评审审内容的的要求，结结合各自自职能做做好书面面总结报报告，于于月日前向向管理者者代表提提交。编制： 日期：审批： 日期：会 议 签 到到 表（R-014-A）1、 会议题目目：2、 会议日期期：2000 年年 月 日日 地点点：主持持：3、 签到人员员： 会会议开始始时间 会议结结束时间间序号姓 名部 门门职 务务签到时间间12345678200 年年度第 次管理理评审会会议记录录（R-0015-AA）日期时间间地点主持召集人记录出席人员员：记录：