化验室质量管理手册6896.docx

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1、化验室质量管理手册发布会经本人授授权，由由*、*等人组组成的编编写小组组，依据据水泥泥企业质质量管理理规定、水泥泥企业化化验室基基本条件件、水水泥企业业产品质质量对比比验证检检验管理理办法，并并参加GGB/TT190001-20000质质量管理理体系要要求，GGB/TT270025-20008检检测和校校准实验验室能力力的通用用要求，结结合公司司的具体体情况，编编制本公公司化化验室质质量管理理手册（第第A版），所所有内容容已经管管理都代代表，有有关技术术专家和和本人审审定，现现予以布布，自220111年6月月1日起起实施。化验室室质量管管理手册册是化化验室以以法行使使质量职职能的法法规性文文件

2、，因因此，化化验室全全体人员员及公司司各级各各层相关关人员都都必须订订真执行行。*水水泥有限限责任公公司 总总经理：20111年5月月2日1、目的的和范围围1.1目目的、 为进进一步规规范化验验室检验验工作和和质量管管理，提提高基检检验工作作质量和和生产过过程挖制制水平，保保证持续续稳定地地生产和和确保合合作格的的水泥产产品，要要根椐国国家工信信部颁布布的水水泥企业业生产管管理规程程工原原20010第1229号文文精神，结结合本公公司实际际情况，持持制定本本手册册。1.2范范围 本手手册规规定了化化验室质质量管理理体系要要求，既既适用于于公司内内部质量量管理，也也适用于于第三方方对化验验室的评

3、评审考核核；既适适用于化化验室各各过程岗岗位人员员，也适适用于公公司各级级各层次次与化验验室检验验，控制制和管理理工作相相关的人人员。2、引用用文件本手册册依据据和引用用下列文文件A、水水泥企业业质量管管理规程程B、GBB/T1190001-220000质量量管理体体系要求求C、产品品质量法法及产品品现行标标准3、化验验室简介介本公司化化验室始始建于220099年，是是水泥产产品实现现的质量量管理专专职机构构，它既既代表企企业进行行质量检检验，控控制和把把关，又又代表国国家和顾顾客进行行产品验验证，全全权负责责水泥生生产过程程中的质质量管理理和对出出厂水泥泥的质量量监督在在加强企企业经营营管理

4、，科科学地组组织生产产方面起起着重要要的作用用。公司化验验室受总总经理领领导，管管理者代代表具体体分管。具有独独立行政政质量检检验、质质量控制制、出厂厂水泥和和水泥熟熟料的合合格确认认和验证证，质量量统计和和分析、试验研研究、水水泥出厂厂决定权权。化验室内内设控制制组、分分析组、物检组组和质量量管理组组，分别别负责原原燃材料料、半成成品、成成品质量量和检验验、控制制、监督督与管理理工作。配备主主任、工工艺技术术员、质质量调度度员、质质量统计计员（兼兼）等专专业技术术（管理理）人员员和满足足检验工工作所需需的检验验工人，人人员素质质满足规规定要求求。化验室总总建筑面面积3000m2。检验验工作所

5、所需仪器器设备配配备率1100%，周期期检定（校校验）率率1000%，精精度满足足规定要要求，且且有部份份自动化化检测仪仪器。其其相关设设施（如如自动温温控、照照明、通通风、消消防、安安全通道道、水电电等）充充分适宜宜，符合合水泥泥企业化化验室基基本条件件。20099年获得得省水泥泥企业化化验室验验收样品品检验优优胜单位位奖。20100年3月通过过化验验室合格格证复复审换证证，具备备质量检检验法定定资质。4.质量量方针和和目标4.1 质量方方针本公司化化验室质质量方针针为：精心细致致、准确及及时、科学严严谨、追求卓卓越4.2 质量目目标a)确保保出厂水水泥合格格率1000%；b)内部部密码抽抽

6、查对比比合格率率90%；c) 与与指定机机构检验验对比验验证综合合合格率率80%；d) 化化验室检检验频率率达到要要求的1100%5.管理理职责5.1 机构设设置总经理桂红珍本公司化化验室内内设控制制、分析析、物检检和质量量管理组组（其相相互关系系见图）。管理者代表张连文管理者代表化验室主任谭军华化验室主任谭军华化验室主任质量管理组黄义涛杨国兰分析组沈江红邹晓霞杨三华控制红王军红物检组5.2 职责和和权限5.2.1化验室室的职责责和权限限1、质质量检验验按照有有关标准准和规定定，对原原燃材料料、半成成品、成成品进行行检验。按规定定做好质质量记录录和标识识，及时时提供准准确可靠靠的检验验数据，掌

7、掌握质量量动态，保保证产品品检验的的可追溯溯性。22、质量量控制根根据产品品质量要要求，制制定原燃燃材料、半成品品和成品品的企业业内控质质量指标标，组织织实施过过程质量量控制，运运用数理理统计方方法掌握握质量波波动规律律，不断断提高预预见性与与预防能能力，并并及时采采取纠正正措施、预防措措施，使使生产全全过程处处于受控控状态。3、出出厂水泥泥和水泥泥熟料的的合格确确认和验验证严格格按照相相关产品品标准和和企业制制定的出出厂水泥泥和水泥泥熟料合合格确认认程序进进行确认认和验证证，杜绝绝不合格格水泥和和水泥熟熟料的出出厂。4、质量统统计和分分析利用用数理统统计方法法，及时时进行质质量统计计，做好好

8、分析和和改进工工作。55、试验验研究根根据原燃燃材料、助磨剂剂、混合合材等材材料的变变更情况况及用户户需求，及及时进行行产品试试验研究究，提高高水泥和和熟料质质量，改改善产品品使用性性能。66、化验验室具有有水泥和和水泥熟熟料出厂厂决定权权。5.2.2制定和和执行各各组职责责范围、岗位责责任制（见见6.1）。5.3 内部沟沟通主任、各各组组长长应通过过以下活活动，使使每个员员工都明明确自己己的职责责，以有有效地开开展所涉涉及的各各项活动动。a) 利利用各种种会议、培训及及宣传媒媒体向部部门员工工传达满满足顾客客和法律律法规要要求的重重要性；b) 必必要时召召开质量量分析会会；c) 按按时、按按

9、质、按按量填报报各种数数据报表表（报告告）；d) 各各班组、岗位之之间随时时互通情情报，进进行信息息交流。6.管理理制度6.1 化验室室内各组组职责范范围、岗岗位责任任制6.1.1 职责责范围 (一)生产控控制组 根据据公司质质量管理理实施细细则、生生产流程程控制图图和原燃燃材料、半成品品、成品品的技术术要求，结结合本组组的定员员和分设设岗位，共共同完成成生产控控制检验验和监督督任务。 负责责制订组组内各项项管理制制度，并并认真执执行，不不断提高高质量控控制水平平和检验验准确性性。 正确确使用并并维护好好仪器设设备，使使其处于于完好状状态。 加强强文化、技术和和管理知知识的学学习，不不断提高高

10、本组人人员的质质量意识识和技术术水平。 做好好本组的的原始记记录和有有关技术术资料的的管理工工作。 做好好本组的的经济核核算、安安全、卫卫生工作作。(二)化化学分析析组 负责责水泥生生产过程程中所有有原燃材材料、半半成品、成品及及科研、对比样样、外来来样等的的化学分分析。 负责责制订本本组内的的各项管管理制度度，并认认真贯彻彻执行。 保证证试验条条件、仪仪器设备备、人员员操作符符合国家家标准的的规定，确确保检验验的准确确性。 正确确使用并并维护好好本组的的仪器设设备，使使其处于于完好状状态。 加强强对法律律法规文文化、技技术和管管理知识识的学习习，不断断提高本本组人员员的质量量意识和和技术水水

11、平。 做好好本组的的原始记记录和技技术资料料的管理理工作。 做好好本组的的经济核核算、安安全防护护、卫生生工作。(三)物物理检验验组 严格格执行水水泥国家家标准，按按时完成成生产过过程、出出厂水泥泥（熟料料）、科科研、对对比等样样品的全全部物理理检验工工作，确确保出厂厂水泥（熟熟料）合合格率1100%。 负责责制订组组内各项项管理制制度，并并认真贯贯彻执行行。 做好好样品的的采集、处理和和封存样样的管理理工作。 保证证试验条条件、仪仪器设备备、人员员操作符符合国家家标准和和有关规规定，确确保检验验的准确确性。 正确确使用并并维修好好本组仪仪器设备备，使其其处于完完好状态态。 加强强对质量量方针

12、政政策、文文化、技技术和管管理管理理知识的的学习，不不断提高高本组人人员的质质量意识识和技术术水平。 做好好本组的的各项原原始记录录和技术术资料的的管理工工作。 做好好本组的的经济核核算、安安全、卫卫生工作作。6.1.2 岗位位责任制制(一)化化验室正正副主任任 在管管理者代代表领导导下，负负责全公公司的质质量管理理和本室室的全面面工作，领领导职工工全面完完成各项项质量检检验任务务，不断断提高质质量管理理水平，确确保出厂厂水泥（熟熟料）质质量达到到两个1100%合格。 认真真贯彻执执行国家家的质量量方针政政策、水水泥标准准、水泥泥企业质质量管理理规程和和相关规规定，组组织起草草和修改改本公司司

13、质量管管理实施施细则，并并报管理理者代表表批准后后督促执执行。 及时时掌握原原燃材料料、半成成品的质质量情况况，定期期开展质质量分析析活动，及及时调整整有关质质量控制制指标，采采取有效效措施，帮帮助车间间不断提提高半成成品质量量，充分分发挥化化验室对对质量的的控制和和指导作作用。 负责责贯彻执执行上级级的指示示、决议议，定期期检查督督促室内内各项规规章制度度的落实实和工作作任务的的完成情情况，不不断提高高检验工工作的准准确性，按按期写出出工作小小结。 经常常组织全全体人员员学习质质量方针针政策、文化、技术和和管理知知识，经经常总结结质量管管理经验验，熟悉悉新的检检测仪器器、设备备和检验验方法，

14、广广泛应用用数理统统计方法法，不断断提高全全室人员员的工作作质量和和技术素素质。 加强强质量信信息的收收集管理理，做好好售后服服务工作作，经常常走访顾顾客，了了解对产产品质量量的意见见和建议议，解答答顾客提提出的技技术问题题。 合理理配备全全室各岗岗位的技技术力量量，及时时掌握全全室人员员的出勤勤、劳动动纪律，遵遵纪守法法等情况况，严格格执行工工作考核核，做到到奖罚分分明。 有权权制止不不合格水水泥（熟熟料）出出厂，对对违反质质量管理理制度的的现象有有权制止止，并提提出处理理意见，必必要时可可越级报报告上级级主管部部门。(二)工工艺技术术员（兼兼） 在主主任的领领导下，认认真贯彻彻国家有有关产

15、品品质量的的方针政政策，法法律法规规，并联联系工作作实际向向有关车车间、科科室宣传传。 认真真贯彻执执行水泥泥国家标标准及水水泥企业业质量管管理规程程，结合合企业实实际情况况，协助助主任起起草本企企业质量量管理实实施细则则，并认认真贯彻彻执行。 掌握握熟料、出磨水水泥和出出厂水泥泥（熟料料）三者者的统计计关系，正正确制订订混合材材掺入量量和水泥泥磨细度度指标，为为保证质质量，经经济合理理的组织织生产及及时提出出方案。 经常常深入现现场，了了解生产产情况和和存在的的问题，提提出改进进措施，指指导日常常质量控控制工作作。根据据原燃材材料、半半成品的的变化，按按产品质质量的要要求，提提出合理理的配料

16、料方案及及半成品品的质量量控制指指标，做做好出厂厂水泥（熟熟料）的的质量管管理工作作 经常常了解生生产工艺艺和外购购原燃材材料的质质量变动动情况，定定期做小小磨配比比研究试试验，掌掌握规律律，指导导生产，积积极推广广应用国国内外新新工艺、新技术术、新方方法，努努力提高高产品质质量。 经常常走访顾顾客，了了解对产产品质量量方面的的意见和和建议，解解答顾客客提出的的技术问问题，做做好服务务工作。 制订订并组织织实施全全室技术术业务培培训计划划，不断断提高技技术业务务水平和和试验准准确性。 运用用数理统统计和其其他适用用的方法法，分析析质量动动态，为为进行质质量改进进提供依依据。 有权权检查化化验室

17、各各组工作作，指导导值班长长及有关关岗位工工作，检检查各组组的抽查查对比情情况。 有权权制止不不合格水水泥（熟熟料）出出厂，对对违反质质量管理理制度的的现象有有权制止止或提出出处理意意见。(三)水水泥（熟熟料）出出厂质量量管理员员（兼） 在化化验室主主任领导导下，认认真贯彻彻执行水水泥国家家标准和和质量管管理制度度，确保保出厂水水泥（熟熟料）全全部符合合国家标标准，并并留足富富裕强度度。 根据据库存水水泥的质质量，正正确下达达包装仓仓号、比比例，并并督促检检查其实实施情况况。 签发发水泥（熟熟料）出出厂通知知单，检检查包装装标志，经经常与销销售部门门核对出出厂水泥泥（熟料料）回单单。收集集和解

18、答答顾客有有关水泥泥质量的的查询意意见和技技术问题题。 对威威胁出厂厂水泥（熟熟料）质质量的隐隐患要及及时向上上反映，迅迅速排除除，有权权制止不不合格水水泥（熟熟料）出出厂，有有权对质质量事故故提出处处理意见见。 及时时对各级级质检站站的产品品质量抽抽查、对对比结果果进行汇汇总整理理，提出出书面报报告。(四)质质量统计计员（兼兼） 按时时完成各各台帐报报表的统统计填报报工作，做做到数字字准确，填填写清晰晰，发送送及时。 按统统一表格格负责各各类台帐帐的登记记整理及及保管工工作。 负责责车间的的质量考考核统计计工作，结结果按时时报出。 负责责领取、保管化化验室所所用的文文具、工工资、劳劳保用品品

19、等。 负责责文件的的收发、存放、外来人人员的接接待和其其它临时时事务性性工作。(五)质质量调度度员（控控制组各各班班长长） 根据据公司质质量管理理实施细细则和原原燃材料料、半成成品、成成品内控控标准的的要求，负负责本班班的质量量调度和和质量控控制，在在当班中中代表领领导行使使职权。对内有有权临时时调度本本班的岗岗位工人人，督促促和协助助各岗位位完成各各项任务务；对外外有有权权制止违违反质量量管理制制度的现现象，制制止无效效可报告告主管领领导。 当班班时应经经常深入入车间巡巡回检查查，了解解生产和和质量情情况，发发现质量量不稳定定或质量量指标完完成不好好时，应应协同有有关单位位分析原原因，并并采

20、取措措施，迅迅速解决决。 随时时掌握原原燃材料料的质量量波动情情况，及及时检查查和调整整生产控控制指标标，调整整要有根根据，检检查情况况要做好好记录。 建立立系统的的生产控控制台帐帐或资料料，及时时作好生生料、熟熟料、水水泥等出出入库和和有关质质量情况况的记录录。 组织织每班抽抽查水泥泥包装重重量，并并计算合合格率。 处理理重大质质量问题题时要请请示化验验室主任任或公司司主管领领导，如如遇紧急急情况，可可先处理理，然后后再向领领导汇报报，并做做好详细细记录。 负责责督促本本班人员员遵守操操作规程程及一切切规章制制度，监监督检验验人员的的工作质质量，搞搞好安全全、卫生生、节约约等工作作。 按时时

21、完成规规定的取取样、留留样及各各项临时时性工作作，协助助操作人人员保证证取样装装置的正正常运行行，同时时准确及及时地整整理生产产控制记记录，严严格执行行密码抽抽查制度度，认真真做好交交接班工工作，按按时参加加本室召召开的质质量分析析会。(六)检检验员 全面面完成本本岗位担担负的检检验和临临时性试试验工作作，发现现异常情情况应及及时向质质量值班班长汇报报。 严格格执行水水泥检验验方法国国家标准准，遵守守操作规规程及一一切规章章制度，未未经领导导研究同同意的不不准擅自自改变。 检验验时要注注意力集集中，一一丝不苟苟，抓紧紧时间，做做到又快快又准，原原始记录录要完整整、清楚楚、真实实、准确确，检验验

22、结果要要及时通通知有关关单位。不准漏漏检和弄弄虚作假假。 按规规定方法法取样、制样、留样，经经常检查查有关的的取样设设备设施施等，确确保取样样有代表表性，留留样标记记要清楚楚正确。 精心心使用和和维护本本岗位的的仪器、设备、药品和和工具，做做好安全全、清洁洁卫生工工作，非非检验用用品不得得带入检检验场所所。 团结结互助，互互教互学学，关心心集体，遵遵守劳动动纪律，不不断提高高技术水水平和工工作质量量。6.2 质量事事故报告告制度6.2.1 范范围质量事故故是指违违反质量量管理和和不按规规定要求求而造成成的质量量失控事事件。凡凡发生下下列情况况之一，发发球质量量事故：出厂水水泥检验验结果中中任一

23、项项指标不不合格或或不符合合指标标要求。主要生生产过程程中重要要质量指指标三小小时以上上或连续续三次检检测数据据不合格格。进厂原原材料不不符合技技术要求求，并严严重影响响生产。检验用用试剂，仪仪器或操操作不符符合要求求，以错错误的检检验结果果指导生生产。因违反反规定，工工作不负负责任或或弄虚作作假而造造成大量量废品或或不合格格品，其其中出厂厂水泥不不合格属属重大质质量事故故，其余余均为一一般质量量事故。6.2.2 处理理步骤质量事故故发生后后，化验验室应按按下列步步骤处理理： 调查查当事者者现场情情况，查查明事故故发生原原因，并并详细记记录。 重大大质量事事故要以以书面材材料报送送上级主主管部

24、门门，一般般质量事事故由责责任部门门（车间间）负责责填报“质量事事故报告告单”或“不合格格品评审审处置报报告单”送化验验室，由由化验室室签署意意见后，上上报公司司或落实实责任部部门处理理。 对质质量事故故的责任任者，应应责令其其写出书书面检查查，对严严重失职职造成经经济损失失或不良良影响者者，应追追究其责责任。 发生生重大质质量事故故应立即即召开专专题会议议进行分分析研究究，针对对事故原原因，提提出纠正正和预防防措施，做做到措施施、人员员、时间间三落实实，并组组织有关关人员认认真总结结，吸取取教训，以以防止类类似事故故再发生生。 化验验室应保保存完整整的质量量事故记记录，包包括事故故的发生生原

25、因和和处理情情况，并并定期公公布各单单位事故故发生情情况引以以为戒，以以促进质量量管理工工作。6.3 对比验验证制度度为了提高高检验水水平和确确保检验验数据的的准确性性和可靠靠性，特特制定对对比难制制度 本室室内各检检验岗位位人员的的内部密密码抽查查和操作作考核及及与上级级检验机机构的对对比验证证检验应应执行水水泥企业业质量管管理规程程第十十三条中中的规定定。 抽查查对比工工作由专专人负责责组织进进行，抽抽查样品品及对比比结果要要记录清清楚。 试验验人员要要实事求求是，严严肃认真真，按时时完成对对比验证证检验，不不得弄虚虚作假或或推委抵抵制。 密码码抽查尽尽量抽取取近期样样品，对对比结果果应作

26、为为考核各各岗位工工作质量量的依据据。 对比比超差者者应认真真查明原原因，改改进操作作；强度度对比超超差时，小小组要开开会分析析，集体体研究原原因，提提出措施施，以确确保试验验准确性性（试验验见评误误差见附附表） 积极极参加国国家或省省级建材材行业持持枪机构构组织的的水泥物物理性能能检验和和化学分分析对比比。6.4 检验和和试验仪仪器设备备的管理制制度 检验验和试验验仪器设设备按照照产品标标准和要要求配置置齐全，县技术性能应满足水泥企业化验室基本条件要求。 化验验办公室室负责建建立和健健全检验验仪器设设备清单单和计量量检定（校校准）周周期表及及主要仪仪器设备备技术档档案，内内容应包包括仪器器设

27、备名称称、规格格、型号、编号、生产厂厂家、出出厂日期期、出厂厂合格证证，使用用说明书书及使用用过程中中维修、检定（校校准）等等记录及及证书。计量器器具应按按期检定定并有效效的计量量检定合合格证，专专业检验验及仪器器设备应应按期校校准并有有有效的的校准证证书，自自检自校校仪器设设备应建建立自检检自校的的方法，并并留有自自检自校校记录。做好和和保存仪仪器设备备的使用用维护，保保养和校校验记录录及计量量部门的的检定合合格证书书。所有仪仪器设备备均应带带有表明明其校准准状态的的标识，禁禁止使用用未经校校准或检检验不合合格的仪仪器设备备。6.5 标准砂砂化学试试剂的采采购和管管理制度度标准砂和和化学试试

28、剂是化化验室进进行分析析、检验验最主要要的消耗耗材料，对对分析、检验的的准确性性有很大大的影响响，为加加强其管管理特制制定本制制度。标准砂砂是检验验水泥胶胶砂强度度的法定定标准物物质，必必须在国国家指定定的省、市定点点经销单单位购买买，并保保存购买买发票和和标准砂砂标准样样品证书书复印件件，杜绝绝购买假假砂。在启用用新一批批标准砂砂之前，应应对新老老标准砂砂用同一一水泥进进行性能能对比试试验，当当对比误误差不超超过1.5%时时方可投投入使用用。化学试试剂应选选择国家家定点专专营单位位和合格格的供应应商，进进货时要要按采购购计划（包包括品名名、规格格、牌号号、等级级、执行行标准、生产厂厂家等）验

29、验收，严严禁购进进和使用用不符合合要求的的产品。配制标标准溶液液用的标标准物质质，必须须是国家家有证标标准样品品和标准准物质。应配备备专人（或或兼职）保保管，建建立进、发、存存台帐；化学试试剂和和和标准砂砂应存放放在干燥燥、无粉粉尘、阳阳光不直直接照射射的场所所，防止止受潮和和污染；对易燃燃易爆物物品、有有毒药品品要分别别存放，作作好标识识，不得得混杂，并并有相应应的消防防、安全全措施。6.6 标准溶溶液配制制和专人人管理制制度为了确保保本室使使用的标标准溶液液的准确确性，特特制订本本制度。 标准准溶液复复标范围围（适用用时）为为EDTTA、氢氢氧化钠钠、硫酸酸铜、笨笨钾酸、无水乙乙醇、硝硝酸

30、汞五五种标准准溶液。标准溶溶液用化化学试剂剂必须符符合规定定要求。标准溶溶液必须须由分析析员配制制、标定定，并由由另一名名有经验验的人员员复标，标标定和复复标的结结果必须须详细记记录。 标准准溶液的的浓度以以复标平平均浓度度为准，浓浓度的表表示方法法应使用用摩尔浓浓度(mol/LL)。 配制制后的标标准溶液液必须存存放35天方方可进行行标定，并并在同等等条件下下复标，以以验证其其准确性性。复标标次数必必须二次次以上。 所有有配制、标定、复标的的标准溶溶液均应应贴有相相应标识识（包括括名称、浓度、配制或或复标日日期等），由由公析员员专人何何管。 经复复标合格格后的标标准溶液液，应贴贴上封条条，存

31、放放在清洁洁干燥处处，防止止受潮和和污染，溶溶液换用用时必须须与原来来溶液进进行对比比。6.7 文件管管理制度度 化验验室主任任应识别别和确定定文件的的范围，包包括本公公司本室室制定的的有关质质量、质质量管理理的文件件、产品品标准、方法标标准、规规程、规规范、细细则、作作业指导导书及其其他相关关文件。 应指指派专人人按公司司文件件控制程程序规规定对文文件的编编制、审审批、编编号、标标识、发发放、使使用、更更改、作作废和回回收等进进行控制制和管理理。 文件件发放时时要有记记录，更更改时要要有标识识，确保保在使用用场所都都能得到到适用的的版本。 应定定期对文文件的有有效性进进行评审审，当内内外部情

32、情况发生生重大变变化时，应应及时进进行修订订和更新新，以保保持文件件的适宜宜性、有有效性。 文件件应保持持清晰和和易于识识别，若若保留作作废文件件应进行行标识并并回收集集中保管管，防止止误用。 应对对适当的的外来文文件（如如法律法法规、产产品和相相关标准准等非本本公司制制定的文文件）的的适用性性、有效效性进行行评审和和确认，并并控制其其分发。6.8样样品管理理制度6.81样品品的抽取取 水泥泥样品的的抽取按按GB1125773进行行，应确确保样品品的代表表性。 其他他样品按按“过程质质量控制制指标一一览表”所规定定的取样样频次和和取样方方式进行行抽取。6.8.2 样品品的编号号各类样品品应按时

33、时间顺序序或其他他规定的的方法进进行编号号，以防防混淆。6.8.3 样品品的加工工 应根根据各类类样品的的原始状状态和试试验要求求，对样样品进行行破（粉粉）碎、过筛、混合和和缩分，制制备好样样品以备备检验。 水泥泥试样必必须充分分拌均，并并通过00.9mmm方孔孔筛，不不得混入入杂物及及结块。 每一一取样单单位的水水泥试样样，应充充分拌均均后，分分成二等等份，一一份供本本室做全全套物理理检验，一一份按规规定要求求用双层层食品塑塑料袋装装好，放放入密封封的留样样桶内保保存三个个月。样样品重量量至少66kg。6.8.4 样品品的传递递取样人员员应将所所取的各各类样品品及时递递送给相相应的检检验岗位

34、位或人员员。物理试验验样品应应于试验验前8小小时，送送入试验验室，以以保持与与试验室室相同的的温度。6.8.5 样品品的标识识 用于于进货检检验和过过程检验验的样品品，如原原燃材料料、生料料、熟料料、出磨磨水泥、样品等等，可在在容器上上直接标标识或使使用留样样单进行行标识，标标识的内内容应包包括样品品名称、取样时时间、样样品来源源、加工工设备等等。 成品品水泥留留样要有有封条，并并注明品品种、标标号、编编号、包包装日期期、封样样日期、封样人人等，并并保持其其标识的的唯一性性。6.8.6 样品品的保管管 水泥泥留样要要扎紧袋袋口，放放入留样样桶内（不不准用非非食品塑塑料袋）。 各组组检验的的样品

35、由由各组分分别保管管，并实实行组长长负责制制，样品品贮存要要有专用用架柜，做做到摆放放整齐，不不丢不损损。 物检检组要有有单独的的样品室室，并有有专人管管理，责责任到人人，确保保样品储储存过程程中不发发生变质质、丢失失等现象象，并有有完整的的封存样样品的记记录。6.8.7 样品品的处理理样品应按按规定的的期限保保存，样样品的保保存期限限一般为为控制组组1天，分分析组77天，物物检组（封封存样）三三个月，到到期后须须由化验验室主任任或授权权的人员员批准签签字方可可处理。6.9 人员培培训和考核制制度 为提提高化验验室人员员的质量量意识和和技术业业务素质质，保证证检验质质量和工工作质量量，化验验室

36、应根根据实际际需要编编制人员员年度培培训计划划，包括括：培训训的目的的、对象象、内容容、时间间、地点点、方式式及考核核方法等等，并报报管理者者代表审审批。 培训训计划批批准后，要要认真组组织实施施，每次次培训要要做好并并保存记记录。 培训训要讲求求实际效效果，定定期进行行考核，考考核成绩绩应作为为评价其其技术素素质的依依据之一一。凡连连续两次次培训考考核不合合格者，应应调离质质检岗位位，以确确保人员员素质符符合要求求。 建立立化验室室人员技技术档案案，注意意收集和和保存相相关人员员的技术术经历、资格证证书（复复印件）如如学历证证明、技技术职称称证书、操作合合格证，以以及培训训考核记记录等，作作

37、为评价价人员技技术素质质的依据据。6.100检验原原始记录录、台帐帐和检验验报告的的填写、编制、审核制制度 所有有原始记记录、台台帐、和和检验报报告应使使用统一一规定的的表格。 各项项检验原原始记录录和分类类台帐的的填写必必须清晰晰完整，不不得任意意涂改。当有错错误需要要改正时时，应在在笔误数数据中央央划两条条横杠，在在其上方方书写更更改后的的数据并并加章修修改人印印章，涉涉及出厂厂水泥检检验记录录的更正正应有化化验室主主任的签签字或盖盖章。 质量量记录应应按班、日填写写，分月月装订成成册。原原始记录录由当班班人员填填写，统统计台帐帐由质量量统计员员填写。 与质质量有关关的活动动，如质质量分析

38、析会，应应做好记记录。所有质质量记录录、台帐帐和检验验报告应应妥善保保管，当当年度的的由化验验室保管管，上年年度的交交档案室室保存。 所有有质量记记录、检检验报告告的保存存期限一一般为三三年，台台帐应长长期保存存6.111 月报报、年报报的填写写和上报报制度所有月月报、年年报应使使用统一一规定，设设计合理理，信息息量充分分的表格格。月报、年报的的各项数数据填写写必须清清晰，不不得涂改改。月统计计报表应应有月统统计分析析总结，年年统计报报表应有有年统计计质量总总结。月报、年报要要填报齐齐全，月月报每月月10日日前，年年报于次次年2月月10日日前经管管理者代代表审批批后报相相应的管管理部门门。6.

39、122 质量量统计管管理制度度按统一一表格负负责各类类台帐的的登记整整理及保保管工作作。按时完完成各类类台帐报报表的统统计填报报工作，做做到数字字准确，填填写清晰晰，发送送及时。负责车车间的质质量考核核统计工工作，结结果按时时报出。对质量量检验数数据要及及时整理理和统计计、月报报、年报报在规定定的时间间前填报报齐全，并并做好统统计分析析。有条件件地建立立计算机机质量管管理数据据库，利利用互联联网建立立质量信信息交流流平台。6.133实验室管管理制度度为保证试试验室内内部环境境条件符符合水水泥企业业化验室室基本条条件的的要求，特特制订本本制度。 试验验室周围围环境的的粉尘、噪音、振动、电磁辐辐射

40、等均均不得影影响检验验工作。 试验验室的面面积、采采光（照照明）、温度、湿度等等均应满满足检验验任务和和国家有有关标准准规定的的要求。 试验验室内检检测仪器器设备应应放置合合理，操操作方便便，保证证安全。相近的的两种检检验相互互有影响响时（如如高温、粉尘等等）要隔隔离。 化学学分析室室应有通通风设备备和设施施排放有有害气体体。 室内内应保持持清洁，与与检验无无关的物物品不准准带入和和存放试试验室。 检验验使用的的铂金坩坩锅等贵贵重器皿皿，要注注意妥善善保管，防防止丢失失。 室内内应备有有适用于于多种情情况的灭灭火器材材，如灭灭火砂、石棉布布、毯子子、灭火火器等。应对检检验人员员进行适适当的安安

41、全技术术知识培培训，使使他们懂懂得安全全操作。6.144化验室室质量管管理手册册执行情情况检查查制度化验室质质量管理理手册是是用以规规范本室室的各项项检测活活动的准准则，是是本室最最主要的的质量体体文件。为确保保手则中中所规定定的过程程、活动动和要求求得以持持续有效效地运行行，特制制订本制制度。 化验验室应定定期对质质量管理理手册的的使用，保保管和执执行情况况进行检检查。每每年度至至少进行行一次，两两次检查查的时间间间隔不不不得超超过122个月。 检查查方式应应模拟内内审，通通常与公公司内部部审核一一并进行行，必要要时也可可以单独独进行。 每次次检查由由管理者者代表组组织领导导，成立立检查组组

42、。检查查组的成成员应熟熟悉化验验室业务务和手册册内容，经经过专门门培训，具具有内审审员或相相应资质质，由最最高管理理者任命命。检查查人不应应查自己己的工作作。 检查查发现的的问题，应应及时通通知受检检查方纠纠正，分分析产生生的原因因，针对对问题的的原因制制订和采采取纠正正措施，并并验证其其效果。 按规规定保持持上述检检查及纠纠正措施施的相关关记录。6.144出厂水水泥的合合格确认认制度1. 范范围本标准根根椐水泥泥企业质质量管理理规程及及水泥泥产品生生产许可可证的的要求制制定，本本标准规规定了公公司对出出厂水泥泥进行质质量确认认的程序序。本标准适适用于公公司出厂厂水泥质质量控制制过程。2规范范

43、性引用用文件下列文件件中的条条款通过过本标准准的引用用而成为为本标准准的条款款。凡是是注日期期的引用用文件，其其随后的的修改单单（不包包括勘误误的内容容）或修修定版均均不适用用于本标标准，然然而，鼓鼓励根据据本标准准达成协协议的各各方研究究是否可可使用这这些文件件的最新新版本。凡是不不注日期期的引用用文件，其其最新版版本适用用于本标标准GB1775-220077 通用用硅酸盐盐水泥 JJC/7783-20004 水水泥强度度快速检检验方法法 3术术语和定定义 下下列术语语和定义义适用于于本标准准。 33.1 出厂水水泥经检验和和确认，用用于销售售的水泥泥。3.2 确认由于产品品特点,水泥产产品

44、不能能等待228天强强度指标标检验完完成即需需出厂。在特定定批次或或批量的的包装或或散装水水泥未完完成产品品标准和和合同要要求的全全部检测测项目的的情况下下，根据据产品标标准对出出厂水泥泥的品质质指标进进行检验验并依据据强度增增长预测测方法和和已检验验得出的的1天或或3天强强度指标标推算28天天强度指指标判定定该批次次水泥达达到相应应的标准准和规定定要求，准准许放行的过过程称为为出厂水水泥确认认。4职责责4.1 公司对对出厂水水泥的确确认权限限归属质质量检测测中心，任任何单位位和个人都不得得干预。 4.22 质量量检测中中心对出出厂水泥泥进行确确认后必必须开据据出厂水水泥通知知单,营营销部应应

45、严格按按照出厂厂水泥通通知单规规定内容容进行产产品销售售。5出厂厂水泥质质量确认认程序5.1 确认的的方式5.1.1确认认方式的的选择由于公司司属于日日产34400吨吨规范新新型干法法水泥生生产线，均均化设施施先进完完善，出出磨水泥泥生产过过程质量量控制满满足水水泥企业业质量管管理规程程中相相关要求求，质量量检测中中心采用用出磨水水泥指标标确认的的方法控控制出厂厂水泥质质量。5.1.2出磨磨水泥指指标确认认的内容容出磨水泥泥指标确确认,也也就是检检验结果果与过程程控制结结合确认认,即依依据强度度增长预预测方法法和出磨磨水泥11天或33天强度度指标推推算出厂厂水泥228天强强度指标标。5.2出出

46、厂水泥泥确认的的依据5.2.1产品品标准公司对出出厂水泥泥的质量量进行确确认的标标准为GGB1775-220077 通用用硅酸盐水泥。为确保保出厂水水泥质量量符合国国家标准准规定要要求,公公司制定定严于国国家标准准规定的的内控标标准具体体用于对对出厂水水泥的质质量控制制。公司司出磨水水泥内控控指标见见附录AA5.2.2水泥泥强度预预测方法法公司水泥泥一天强强度回归归分析方方法见JJC/7783-20004 水水泥强度度快速检检验方法法附录 A (规范性附附录): 水水泥288天抗压压强度预预测公式式的建立立方法，用用于出厂厂水泥33天或228天强强度确认认。其频频次为每每季度进进行一次次。样本本量为不不少于220个（正正常生产产后不少少于600个）。当公司司生产工工艺、原原燃材料料、配料料方案以以及检测测