房地产企业ISO常用标准-合同评审控制程序20059.docx

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1、合同评审控制程序1. 目的通过对对合同评审的的控制，明确确顾客对产品品的要求及公公司具备满足足这些要求的的能力，确保保合同得以顺顺利履行，满满足顾客要求求。2. 范范围 本程序适适用于公司合合同的评审工工作。3. 职责3.11 总经理工工作部负责合合同评审的综综合管理工作作，对合同的的合法性、有有效性进行评评审； 3.2策划营销销中心负责房房屋销售、租租赁、代建合合同评审的组组织、记录以以及合同的签签订、修改等等工作；3.3 财务与与资产经营部部对合同资金金付款计划、履履行合同的资资金运作计划划进行评审，负负责融资合同同评审的组织织、记录以及及签订和修改改等工作，； 3.4工程部负负责对合同的

2、的工程技术可可行性、安全全性进行评审审； 3.5审计部负负责对合同的的条款的严密密性、属实性性进行评审。4. 控制程序4.1 房屋销售合同的评审 4.1.1 公司开发项目开盘前的销售方案以及集团购买、金额超过1000万元的房屋销售合同采取会议评审的方式进行，在开盘前或合同签订前，由公司经营副总经理主持，策划营销中心组织工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部召开评审会,对销售方案或合同草案进行评审:a)策划营销中心负责提供销售方案或销售合同草案，并对其中的销售方式、产权证书办理要求以及对方资信程度等进行评审； b)工程部对其其中的销售面面积、工程项项目的使用功功能和质量标标准及工程保保修

3、等条款进进行评审；c)财务与资产产经营部对其其中的销售价价款、付款方方式等经济条条款进行评审审； d)总经理工作作部对合同的的合法性、有有效性进行评评审； e)审计部对合合同的严密性性、属实性进进行评审。策划划营销中心负负责评审会议议的记录,编编制销售方案案或填写“合合同评审表”，由由参加评审人人员填写意见见并签字,交交分管领导、总总经理审批。4.1.2 零散房屋销售合同的评审对于散户购买或者集团购买、金额在1000万元以下的房屋销售合同作为零散房屋销售合同进行评审。在合同签订前,由承办人负责对合同草案内容对照已经批准通过的销售方案进行评审,无异议时，办理合同签订前的巡签手续，执行Q/TZH-

4、WI-005合同管理制度。 对于顾客的特殊殊要求或超出出销售方案的的要求，应填填写合同评审审表，讲明这这些要求，由由策划营销中中心、工程部部、财务与资资产经营部、总总经理工作部部、审计部进进行书面评审审，公司经营营副总经理批批准。 4.1.3对销销售合同中不不明确或无法法满足的内容容，由策划营营销中心记录录，联系顾客客进行协调，达达成一致。44.2房屋租租赁合同的评评审 4.22.1 对公公司物业的租租赁方案及一一次性租赁面面积在10000平方米以以上的房屋租租赁合同采用用会议评审方方式进行评审审，在方案确确定或合同签签订前,由策策划营销中心心组织工程部部、财务与资资产经营部、总总经理工作部部

5、、审计部召召开评审会,对租赁方案案或合同草案案进行评审:a)策划营销中中心对其中的的租赁方式、承承租人的有关关要求、承租租人的资信程程度、租赁用用途的合法性性等进行评审审； b)工程部对合合同所涉租赁赁房屋的质量量和使用功能能、维修条款款等进行评审审;c)财务与与资产运营部部对其中的租租赁价格、付付款方式等经经济条款进行行评审； d)总经理工作作部对合同的的合法性、有有效性进行评评审； e)审计部对合合同的严密性性、属实性进进行评审。策划划营销中心负负责评审会议议的记录，填填写“合同评审表表”，由参加评评审人员填写写意见并签字字，交公司分分管领导、总总经理审批。4.2.2租赁面积在1000平方

6、米以下的房屋租赁合同,在合同签订前,由承办人组织相关部门对合同草案内容进行评审，办理合同巡签手续，执行Q/TZH-WI-005合同管理制度。 4.2.3对合合同草案中不不明确或无法法满足的内容容，由策划营营销中心负责责联系顾客进进行协调。 4.3融资合同同评审 4.3.1开发发项目经过可可行性研究和和投资决策后后，由财务与与资产经营部部负责根据“项项目运作方案案”中规定的的融资方式和和要求，联系系贷款人，洽洽谈有关的融融资事宜。 4.3.2在合合同签订以前前，由财务与与资产经营部部组织总经理理工作部、审审计部召开合合同评审会,对融资合同同草案进行评评审。a)财务务与资产经营营部对对方的的资信程

7、度、资资金用款计划划、借款期限限及利率、还还贷资金来源源及还贷计划划、双方的权权利与义务及及违约责任等等条款进行评评审； b)总经理工作作部对合同合合法性、有效效性进行评审审；c)审计计部重点对合合同的严密性性、属实性和和相关财务条条款进行评审审。 4.3.3财务务与资产经营营部负责评审审会议的记录录,填写“合合同评审表”,由参加评审审人员填写意意见并签字，交交分管领导、总总经理审批。4.3.4对合同草案中不明确或无法满足的内容,由财务与资产经营部记录,联系贷款人进行协调。 4.4 代建合合同的评审 4.4.1 工工程项目经过过可行性研究究后，在合同同签订前，由由策划营销中中心组织工程程部、财

8、务与与资产经营部部、总经理工工作部、审计计部召开合同同评审会,对对代建合同草草案进行评审审： a)策划营销中中心负责对其其中的代建方方式、项目的的经济效益、社社会效益以及及对方资信程程度等进行评评审； b)工程部对合合同草案的规规划设计要求求、房屋造价价、使用功能能要求、工程程进度及质量量要求、工程程技术可行性性和安全性等等进行评审；c)财务与资产产经营部对其其中的资金使使用计划、代代建费用的收收取方式及项项目的财务分分析等合同条条款进行评审审； d)总经理工作作部对合同的的合法性、有有效性进行评评审； e)审计部对合合同的严密性性、属实性和和相关财务条条款进行评审审。4.4.2财务与资资产经

9、营部负负责评审会议议的记录，填填写“合同评评审表”，由由参加评审人人员填写意见见并签字,交交分管领导、总总经理审批。4.4.3 对于合同草案中不明确或无法满足的内容,由财务与资产经营部记录,联系对方进行协调，达成一致。4.5 通过评审,应确保合同草案或评审方案的内容达到：a) 条款完备可行,双方的权利与义务明确； b)内容合法有效，用语规范严密；c)确保顾客合理需求得到完整体现；d)公司具备满足顾客要求的能力。4.6 合同的签订4.6.1 经过评审通过的合同草案，由承办部门依据Q/TZH-WI-005合同管理制度的规定，进行合同签订前的巡签,与顾客正式签订合同。4.6.2 合同签订后,由合同承

10、办部门将合同正本交总经理工作部存档，副本送交财务与资产经营部、工程部等相关部门。4.7 合同的变更4.7.1 对顾客提出的合同变更由承办部门填写“合同履行跟踪表”,说明变更内容和理由，由原相关评审部门、分管领导、总经理审批后，及时下发相关部门执行。 4.7.2对公公司提出的合合同变更,由由承办部门负负责通知顾客客，并及时征征求顾客同意意后,办理合合同变更手续续。4.7.3 合同重重大变更应重重新组织相关关部门评审。4.8 合同的解除4.8.1 根据合同规定的解除条件、开发经营的实际和顾客的要求,进行合同解除。4.8.2 合同承办部门填写“合同履行跟踪表”, 说明合同解除原因，由原合同评审部门审

11、核签字后,交分管领导、总经理审批，由承办部门负责通知顾客,办理合同解除手续。4.8.3总经理工作部负责指导承办部门办理因合同变更和解除而涉及的违约索赔工作，重大合同变更和解除的违约索赔应由承办部门会同总经理工作部共同进行。5.质量记录 5.1 QR004-01 合同评审表表 5.2 QR004-05 合同履行跟跟踪表 6.支持性文件件 6.1 Q/TTZH-WII-005 合同管理理制度设计和开发7.3设计和开开发 公司所开发工程程的设计均委委托具备相应应资质的设计计单位来完成成，根据国家家法规规定，开开发建设单位位不能免除设设计责任，因因此，公司将将按以下规定定对工程设计计进行控制： a)按

12、按照7.4章章节的规定进进行工程的设设计招标，确确保选择合格格的设计单位位； b)工工程部设有专专门人员进行行专项管理，参参加设计单位位各阶段的评评审活动，包包括设计输入入、设计输出出、最终设计计结果的评审审，以及设计计验证和设计计确认等活动动。 c)通通过采取抽查查、设计参与与、例会等监监督检查形式式，确保设计计单位按照本本标准7.33条款要求实实施设计活动动。 d)对对设计过程中中的各阶段活活动，一般由由工程部技术术专责人负责责组织各项目目部实施，重重要活动或关关键活动，由由工程部组织织进行。 7.3.1设计计和开发策划划 7.3.1.11规划设计单单位在设计和和开发过程中中应确定： a)

13、 设计和开开发阶段； b) 适合每个个阶段的评审审、验证和确确认活动； c) 设计和开开发的职责、权权限。 7.3.1.22策划的输出出应形成设计计开发计划，随随着设计开发发的进展、情情况的变化以以及可能发生生要求的变更更，设计开发发计划在适宜宜时修改或更更新。设计开开发计划要由由公司分管项项目部进行审审核确认。 7.3.2设计计和开发输入入 7.3.2.11 工程部组组织项目部负负责在设计招招标中，制定定项目的设计计任务书，设设计任务书在在发放投标单单位前，应按按规定进行审审核批准。 7.3.2.22 项目部专专责人参与设设计单位的设设计输入评审审。 7.3.3设计计和开发输出出 设计单位应

14、根据据设计输入要要求完成设计计阶段任务，包包括初步设计计、扩初设计计和施工图设设计，项目部部应安排专责责人参与设计计单位组织的的设计输出评评审，设计输输出文件（包包括设计图纸纸、说明书、专专题报告及设设备材料明细细表等）在放放行前应得到到批准。 对设计图纸的管管理执行Q/TZH-WWI-0100图纸管理理规定。 7.3.4设计计和开发评审审 项目部专责人参参加设计单位位组织的设计计方案及有关关技术、经济济论证的设计计评审会议，以以评价设计开开发各阶段成成果满足要求求的能力，并并通过评审识识别问题，采采取改进措施施。 7.3.5设计计和开发验证证 为确保设计开发发的输出满足足输入的要求求，项目部

15、应应根据设计单单位的计划安安排，派专责责人参加并听听取设计单位位后期设计阶阶段验证意见见结论的汇报报。 7.3.6设计计和开发确认认 公司通过以下措措施和方法进进行设计和开开发的确认： a)项目部专责责人参加设计计单位的设计计确认活动； b)检查落实设设计图纸是否否通过政府主主管部门的审审批并签章； c)由项目部组组织设计、监监理、施工等等单位进行图图纸会审，执执行Q/TZZH-WI-023图图纸会审制度度； d)以阶段性的的验收，如：验槽、基础础验收、主体体结构验收和和竣工验收等等，作为对设设计和开发的的确认； e)施工期间，请请顾客进行监监督，由项目目部部负责听听取并收集顾顾客意见。 当确

16、认结果表明明设计开发的的产品不能或或不能完全满满足预期使用用要求时，应应采取有效的的跟踪措施（包包括变更设计计）以满足要要求，确认结结果跟踪措施施。 7.3.7设计计和开发更改改的控制 7.3.7.11在以下情形形下，要对设设计进行更改改： a)随着设计开开发的进展、情情况的变化，可可能发生要求求的变更，应应更改策划输输出。 b)在设计开发发的各项评审审、验证、确确认等过程中中，对发现的的问题涉及的的更改采取跟跟踪措施。 7.3.7.22设计更改要要形成记录，并并由责任部门门保存和管理理。 7.3.7.33设计变更要要充分考虑变变更对以前完完成部分和其其它部分以及及结构安全和和使用功能的的影响

17、，适当当时，对设计计更改进行评评审、验证和和确认，予以以充分分析和和论证，在确确定合理可行行的基础上，批批准后实施。 设计和开发更改改的具体实施施办法见Q/TZH-WWI-0199设计变更更实施办法。采购7.4.1 总总则 7.4.1.11通过对采购购过程的控制制，确保能够够选用合格的的供方和采购购的材料、设设备质量满足足项目开发建建设的要求。 7.4.1.22职责 a) 工程部负负责公司的工工程招标工作作，对设计、施施工、监理等等供方进行评评价、选择和和验证； b)、物资采购购中心负责物物资采购工作作，对材料设设备的供方进进行评价、选选择和验证； c)、策划营销销中心负责营营销策划代理理单位

18、和物业业管理单位的的招标工作，并并对其进行评评价、选择和和验证； d)、项目部参参与对供方的的评价、选择择和验证，并并对采购材料料设备的质量量进行检验控控制； 7.4.1.33采购控制的的主要活动包包括：规划设设计招标、工工程施工招标标、工程监理理招标、营销销策划代理招招标、前期物物业管理招标标以及设备材材料的招标和和采购等。 7.4.2供方方的评价 对其提供的产品品影响到工程程关键质量的的供方，如：工程施工、监监理、设计、策策划等单位以以及大型设备备的供方，公公司将按以下下方式进行评评价和控制。 7.4.2.11 工程部、物物资采购中心心和策划营销销中心根据职职责范围，负负责结合工程程招标，

19、收集集各种供方的的有关信息资资料，组织有有关部门进行行评价，评价价的准则参照照以下原则： a）供方的企业业规模、资质质和经营状况况应与其所投投标的或提供供的产品（服服务）的要求求相适应； b）供方在其所所在的专业领领域内，具备备一定的社会会声誉，并有有着一定的成成功业绩； c）供方具备持持续提供合格格产品的能力力，能够提供供其质量保证证体系有效运运行的证据； d）与公司有过过历史合作的的供方，应具具备良好的历历史合作经历历。 关于对供方具体体的评价准则则，在每次招招标的招标文文件和评标办办法中予以详详细规定，执执行Q/TZZH-WI-044工工程招投标管管理制度。 7.4.2.22 对供方的的

20、评价要填写写“供方评价表表”，由参与评评价的有关人人员填写评价价意见并签字字。供方经评评价合格后，由由各分管部门门负责编制合合格供方的名名册，包括供供方的名称、主主要业务范围围、资质等级级以及联系方方式等。名册册由管理者代代表审核，总总经理批准。同同时，各分管管部门负责对对名册中的合合格供方建立立合格供方档档案，内容包包括： a)供供方的名称和和企业概况； b)主主要工作业绩绩证明资料； c)相相应的资质等等级证书复印印件； d)质质量管理体系系运行情况的的证明资料； e)与与公司以往的的合作情况等等。 7.4.2.33各分管部门门在适当的时时机，要组织织对供方进行行重新评价，并并根据评价的的

21、结果，确定定对供方控制制的程度和方方式。 7.4.2.44重新评价的的准则主要包包括： a)供供方应保持良良好的社会声声誉、企业信信誉、经营状状况和规定的的企业资质； b)供供方提供的产产品或服务能能够持续满足足规定的要求求； c)供供方的质量管管理体系保持持良好的运行行； d)不不发生重大的的质量事故和和其它责任事事故。 7.4.2.55 对供方的的重新评价一一般每季进行行一次，由分分管部门组织织有关部门填填写“供方考评表表”进行考评。根根据评价的结结果，确定对对供方控制的的程度和方式式，对持续保保持评价合格格的供方，可可放宽至每半半年评价一次次，供方在全全部完成其外外包任务后进进行最终评价

22、价。 7.4.2.66 对在重新新评价中不合合格的供方，公公司将责令其其进行整改，并并按照评价准准则进行中心心评价，整改改后仍不能满满足评价准则则的，报经公公司分管领导导批准后，根根据合同规定定，终止其外外包合同，并并在合格供方方名册中删除除。 7.4.3采购购过程 7.4.3.11 严格执行行招投标法法的规定，坚坚持公开、公公平、公正和和诚实信用的的原则。采用用公开招标和和邀请招标的的方式进行。 7.4.3.22各分管部门门负责组织有有关部门编制制招标文件，确确定投标单位位，依法成立立评标委员会会，组织召开开评标会，确确定中标单位位。 7.4.4.44在确定中标标单位后规定定的期限内，由由分

23、管部门办办理合同签定定前的巡签审审批工作，与与中标单位签签定书面分合合同。 7.4.4.55 工程招标标的具体管理理方式执行QQ/TZH-WI-0444工程招招投标管理制制度。 7.4.4.66 物资采购购的具体规定定执行Q/TTZH-WII-049物物资采购管理理办法。 7.4.4采购购文件 7.4.4.11采购文件包包括采购合同同、招标文件件、招标合同同以及所涉及及和运用的技技术验收标准准和图纸等。在在实施采购前前，要对采购购文件的适宜宜性进行评价价，对招标文文件的审批和和办理合同巡巡签等都作为为评价的方式式。 7.4.4.22采购合同和和招标合同按按照公司合合同管理制度度的规定进进行签定

24、，合合同中应明确确采购产品有有关质量要求求及验收的条条款，必要时时，对供方的的过程、设备备及程序、人人员资格和质质量管理体系系的要求予以以规定。 7.4.4.33 采购文件件由各分管部部门负责管理理，各使用部部门按相关规规定使用和保保存。 7.4.4.44招标文件和和采购合同的的具体规定，执执行Q/TZZH-WI-044工工程招投标管管理制度和和Q/TZHH-WI-0049物资资采购管理办办法。 7.4.5 采采购的验证 7.4.5.11各分管部门门按照职责分分工负责组织织对供方提供供的服务或产产品的质量情情况进行检验验和验证。 7.4.5.22 项目部负负责材料设备备的进场验收收，执行Q/T

25、ZH-WWI-0155材料设备备管理制度，对对关键设备和和物资，应在在采购合同中中规定监造和和验证的要求求，由物资采采购中心派员员到供方现场场进行监造和和验证。 7.4.5.33 对外包单单位（设计、监监理、施工等等单位）提供供服务的情况况，由项目部部负责日常的的监督检查，并并定期进行评评价。 7.4.5.44合同有要求求时，顾客或或其代表有权权在现场对供供方的服务和和产品质量进进行验证。顾顾客的验证不不能免除公司司的质量责任任，也不能排排除其后顾客客的拒收。 7.4.5.55 对供方提提供的服务或或产品质量经经验证，不能能满足合同规规定时，公司司将依据法律律规定终止合合同，造成损损失的依法进

26、进行索赔，并并重新进行招招标或采购。 7.4.5.66个分管部门门根据各类供供方验证的结结果，对合格格供方名册进进行调整。修改控制生产和服务提供供7.5 生产和和服务提供 7.5.1生产产和服务提供供的控制 通过对项目开发发全部业务流流程进行有效效的控制，确确保项目的整整体开发质量量，使项目开开发运作满足足社会和相关关方的要求。7.5.1.11 市场调研研和投资决策策 a)策划营销中中心负责市场场调研工作，收收集整理有关关信息，进行行投资机会的的寻找和筛选选，编制可行行性研究报告告，充分运用用预测、可行行性分析和决决策技术，为为公司的投资资决策提供有有效的依据。 b)对开发项目目的决策，作作为

27、公司的重重点业务活动动进行控制，严严格执行市场场调研和可行行性研究的有有关规定，并并在此基础上上组织有关专专家就其客观观性、合理性性、科学性和和投资决策进进行充分的论论证，建立投投资决策监管管机制。最终终形成的投资资决策方案要要上报集团公公司进行审批批后确定。 c)项目决策立立项后，由营营销策划中心心负责组织编编制“项目运作方方案”，见产品品实现的策划划控制程序，用用以指导整体体运作的各个个环节工作。 可行性研究和投投资决策的具具体要求，执执行可行性性研究和投资资决策控制程程序。 7.5.1.22 资金筹措措 a)根据项项目运作方案案的策划结结果，由财务务与资产经营营部制定资金金的筹措方式式，

28、确定投资资主体，提供供项目的开发发建设费用。公公司通过月度度计划会、经经济活动分析析会等形式，定定期对资金筹筹措的情况进进行检查落实实。 b)支持购买买者的按揭贷贷款，由财务务与资产经营营部办理银行行的按揭贷款款手续。 7.5.1.33 项目的立立项报批控制制 a)明明确项目开发发建设前期各各项审批手续续的办理程序序、方法和职职责分工，符符合法律法规规的要求。 b)依依据上级主管管部门办理各各种审批手续续的规定要求求，提供相应应的文件资料料，满足审批批必须具备的的各种条件和和要求。 c)工工程部负责协协调组织项目目部完成各阶阶段审批工作作所具备的工工程施工方面面条件，并提提供相应的文文件资料；

29、 d)财财务与资产经经营部负责完完成资金方面面的有关工作作，提供相应应的文件资料料； e)策策划营销中心心负责收集、整整理、提供办办理审批手续续的各种文件件资料，办理理审批手续。 f)办办理各种报批批手续的过程程，由办理部部门负责记录录，并将取得得的相应的批批示、证书、资资料等按照规规定做好移交交和保存。 项目立项报批工工作，要定期期在公司的各各种例会上进进行汇报协调调，检查落实实进展情况。关关于立项报批批的具体规定定执行立项项报批控制程程序。 7.5.1.44施工准备工工作 a)工工程部负责组组织有关部门门进行规划设设计、施工和和监理招标工工作，签定合合同，执行QQ/TZH-WI-0447工

30、程招招投标管理制制度。 b)工工程部负责协协调项目部组组织规划设计计、施工和监监理单位，做做好有关的前前期工作。 c)策策划营销中心心负责依据法法律法规和地地方法规要求求，进行拆迁迁、安置和补补偿工作，执执行Q/TZZH-WI-046拆拆迁安置补偿偿实施办法。 d)公公司的稽查小小组对施工准准备工作质量量进行监督检检查，项目部部要及时做好好汇报。 7.5.1.55施工过程控控制a)工工程部组织项项目部、监理理单位，对施施工单位的施施工组织设计计、施工方案案进行审查，明明确对施工工工程的质量、进进度要求。 b)项项目部负责协协调解决影响响施工单位工工期和质量的的内外因素，提提供良好的施施工条件。

31、 c)项项目部定期对对施工单位落落实施工组织织方案的情况况进行抽查，对对影响质量的的关键部位施施工进行监督督检查。 d)对对施工过程中中的关键工序序和重点大型型设备的安装装调试，由项项目部作为特特殊作业过程程进行重点控控制，加强监监督检查的力力度，采取相相应的措施，实实施有效的监监控。 e)施施工过程控制制的具体要求求，执行工工程施工控制制程序。 7.5.1.66工程监理控控制 a)工工程部组织项项目部，审查查监理单位的的工程监理大大纲和工程监监理实施细则则，明确对工工程的质量、工工期和投资的的监理要求。 b)由由项目部对监监理单位依据据法律法规、技技术标准、规规范和监理合合同的规定进进行工程

32、监理理的工作质量量进行监督检检查。 c)在在施工过程中中，由监理单单位定期组织织召开监理会会，编制日常常监理报告，汇汇报工程监理理的工作情况况。 d)对对工程施工各各阶段中发生生的质量问题题，由项目部部负责组织监监理单位和施施工单位，进进行原因分析析，制定整改改措施进行处处理。 e)项项目负责对监监理公司完成成工程监理的的工作情况，通通过监理例会会、日常检查查等形式进行行监督检查。 工程监监理控制的具具体要求，执执行工程监监理控制程序序。 7.5.1.77 工程竣工工验收 a)由工程部部协调各项目目部，组织设设计单位、施施工单位和监监理单位，按按照有关的法法律法规规定定，办理工程程的竣工验收收

33、工作。 b)项目部负负责收集、整整理有关工程程建设过程中中的文件资料料和质量记录录，按档案管管理要求及时时向综合部归归档。综合部部负责根据国国家和地方工工程建设档案案管理要求，向向有关的上级级主管部门移移交有关的档档案资料。 c)对工程部部组织工程竣竣工验收的工工作质量，由由公司的稽查查小组进行监监督检查。 工程竣竣工验收的具具体要求，执执行Q/TZZH-WI-022工工程质量验收收管理制度。 7.5.1.88 销售和交交付控制 a)策策划营销中心心负责项目开开盘前有关手手续的办理工工作，并制定定销售计划和和销售方案，报报公司经营副副总经理审核核，总经理批批准。 b)工工程项目竣工工验收合格后

34、后，由策划营营销中心负责责收集有关的的产权和技术术资料，建立立“成品房屋屋出入库台帐帐”，登记房房屋的入库情情况。 c)代代建工程项目目的交付，由由工程部负责责在项目竣工工验收合格后后，依据合同同条款规定和和验收情况，办办理交付手续续,编制“工工程项目资料料移交明细表表”，进行有有关文件资料料的移交，双双方签署“工工程项目移交交书”。 d)由由策划营销中中心负责办理理销售房屋的的产权证书，并并在销售中主主动向顾客出出示“五证两两书”的文件件。执行Q/TZH-WWI-0333房屋产权权证书办理规规定，对销销售和出租房房屋的交付，执执行Q/TZZH-WI-032房房屋销售租赁赁管理规定。 e)项项

35、目的销售和和交付工作，由由策划营销中中心定期通过过例会、专题题会、专题汇汇报等形式，及及时向公司进进行汇报，落落实进展情况况。 7.5.1.99前期物业管管理控制 a)对外销售的的楼盘在正式式移交物业管管理公司前，由由策划营销中中心负责工程程的前期物业业管理工作，为为用户提供良良好的前期物物业管理服务务，包括： 1)房房屋及附属设设施的保养和和维护； 2)安安全保卫、环环境卫生、院院区绿化、车车辆管理等； 3)协协调用户的有有关对外关系系； 4)接接受和处理用用户的意见投投诉。 b)前期物业管管理的具体要要求，执行前前期物业管理理控制程序。 7.5.1.99 售后服务务 策划营销中心是是售后服

36、务的的主管部门，全全面负责项目目的各项售后后服务工作，认认真履行工工程质量保修修书的规定定，定期走访访用户，接受受和处理用户户的投诉意见见，按工程程质量保修书书的规定，进进行房屋及附附属设施的保保修。执行QQ/TZH-WI-0441顾客满满意度调查及及投诉处理规规定。 7.5.1.110 公司的的稽查小组，对对各部门完成成生产和服务务提供过程的的工作质量进进行监督检查查。 7.5.2 生生产和服务提提供过程的确确认 公司确定以下过过程需要进行行确认： a)项目开发发的投资决策策； b)项项目的前期开开发工作，以以“五证两书书”的办理为为重点； c)项项目的开发建建设； d)社社会周边关系系的协

37、调； e)各各阶段的验收收把关； f)房房地产的市场场营销。 对上述过程，公公司将做为房房地产开发中中的重要环节节进行重点控控制，并在77.5.1章章节中做了详详细的控制要要求，执行相相应的文件规规定。 7.5.3 标标识和可追溯溯性 7.5.3.11通过对产品品标识的控制制，防止在使使用中发生混混淆，并实现现对规定场合合的追溯。各各部门负责归归口管理的重重大业务活动动的标识，项项目部负责对对外包单位的的实物标识进进行管理。 7.5.3.22产品标识管管理的范围： a)在在项目运作中中的立项报批批、产权交割割、工程质量量验收等重要要业务活动； b)关关系到工程项项目的重要质质量特性的有有关实物

38、； c)施施工单位的现现场标识情况况。 7.5.3.22标识的方法法： a)重大业务务活动以其所所涉及的文件件资料为标识识，如：政府府部门的文件件、批示、签签章、检验报报告、证书以以及项目运作作中的各种质质量记录。 b)公司的各各类合同的修修订，要对其其版本号进行行明确清晰的的标识。 c)项目部定定期对施工单单位的材料设设备、工程实实物的标识及及维护情况进进行检查。 d)策划营销销中心负责组组织项目部，到到项目所在地地的主管部门门，办理楼宇宇门牌的命名名、号码编排排的手续。 标识方法的具体体规定，执行行Q/TZHH-WI-0016标识识规定。 7.5.3.33产品可追溯溯性控制 7.5.3.1

39、1公司对以下下场合必要时时进行追溯： a)立立项报批； b)产产权交割； c)关键的材材料设备的质质量； d)关系到工工程项目关键键质量特性的的因素，包括括：关键材料料设备、重点点工序的规划划、设计、施施工、验收等等环节及有关关的施工图纸纸和技术资料料。 7.5.3.22由总经理工工作部负责对对产品标识涉涉及到的文件件资料建立相相应的检索目目录，根据追追溯的内容，进进行产品的追追溯。 7.5.4 顾顾客财产 对于顾客提供的的财产（包括括文件资料和和实物财产），接接收部门在接接收前应予以以验证和登记记，根据公司司产品防护的的有关规定做做好防护和维维护工作，保保证其正常的的使用功能，并并能得到正确

40、确使用。 公司为充分尊重重顾客的隐私私权，将顾客客的有关信息息资料，包括括：住址、家家庭情况、联联系方式、银银行帐号等信信息，视为顾顾客的财产，严严格予以保密密。 当发现顾客财产产发生丢失、损损坏和不能正正常使用的情情况时，相关关部门应立即即通知顾客，及及时采取弥补补措施，并承承担由此给顾顾客造成的经经济损失。 7.5.5 产产品防护 7.5.5.11搬运 a)项目部负负责对甲供材材料和重点、大大型设备的搬搬运进行控制制，在项目的的控制计划中中予以识别，根根据类别、规规格的不同，采采用适当的搬搬运方式和手手段，保证物物资质量在搬搬运中不受影影响。 b)项目部负负责对施工单单位的搬运作作业人员的

41、资资格证书、搬搬运设备的管管理以及搬运运过程进行监监督检查。 c)凡属搬运运不当造成质质量问题时，要要由验收人员员做好接收记记录，双方签签字，划清责责任，妥善处处理，不得使使不合格的物物资进入施工工、安装过程程。 7.5.5.22 贮存 a)项目部负负责重点对甲甲供物资和顾顾客提供的产产品，做好贮贮存管理，采采取有效措施施，保证其在在贮存过程中中质量不受影影响。 b)项目部监监督检查施工工单位贮存管管理的情况。 c)当发现物物资在贮存过过程中，出现现腐烂变质、锈锈蚀严重或变变形损坏时，应应立即隔离并并标识，同时时采取处理措措施。 7.5.5.33防护 a)项项目部在工程程施工过程中中，组织监理

42、理和施工单位位作好工程建建设中的防护护工作。对完完成的工序、分分项、分部工工程，由项目目部组织监理理和施工单位位，确定防护护的措施，对对重点设备和和影响房屋关关键质量特性性的部位等采采取适当的防防护措施，确确保其质量特特性不受到影影响和破坏。由由项目部组织织监理单位对对现场的防护护情况进行检检查，对检查查中发现的问问题，由项目目部及时通知知责任单位，进进行限期整改改。 b)竣竣工经验收合合格的工程和和已移交的工工程项目或房房屋，在物业业管理公司进进驻前，由策策划营销中心心采取防护措措施，确保工工程项目保持持原有的质量量特性。对房房屋的配电、弱弱电、空调、消消防、通讯、给给排水等系统统的重点设备备设施、房屋屋的关键部位位采取适当的的防护措施，保保证其原有的的使用功能，采采取适当安全全治安保卫和和消防措施，防防止发生人为为破坏和火灾灾事故。 产品防护的具体体要求，执行行Q/TZHH-