某公司岗位绩效指标体系8506.docx

《某公司岗位绩效指标体系8506.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某公司岗位绩效指标体系8506.docx（171页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、乾豪岗位位绩效指指标体系系版本：修改码：发布日期期：20005年年月日实施日期期：20005年年月日大连经济济技术开开发区乾乾豪房地地产开发发有限公公司目 录录1 高层层绩效考考核指标标5总经理绩绩效考核核指标5总经理助助理绩效效考核指指标6设计总监监绩效考考核指标标9工程总监监绩效考考核指标标12行政总监监绩效考考核指标标14财务总监监绩效考考核指标标16市场总监监绩效考考核指标标172 工程程部绩效效考核指指标20工程部经经理绩效效考核指指标20土建、电电气、水水暖、景景观工程程师岗位位绩效考考核指标标21维修工程程师岗位位绩效考考核指标标23文档管理理员岗位位绩效考考核指标标25建设手续

2、续专案岗岗位绩效效考核指指标273 开发发部绩效效考核指指标29开发部经经理绩效效考核指指标29投资分析析师岗位位绩效考考核指标标32市场调研研员岗位位绩效考考核指标标34土地储备备经理岗岗位绩效效考核指指标35建筑师岗岗位绩效效考核指指标374 总工工办绩效效考核指指标40总工办副副总工程程师绩效效考核指指标40总工办土土建、暖暖卫、电电气工程程师岗位位绩效考考核指标标425 材料料部绩效效考核指指标44材料部经经理绩效效考核指指标44材料部材材料员岗岗位绩效效考核指指标46材料部内内业员岗岗位绩效效考核指指标486 预算算合同部部绩效考考核50预算合同同部经理理绩效考考核50土建、电电气、

3、水水暖造价价员岗位位绩效考考核指标标53合同管理理员岗位位绩效考考核指标标567 审计计部绩效效考核58审计部经经理绩效效考核58土建、水水暖、电电气审核核员岗位位绩效考考核指标标608 办公公室绩效效考核64办公室主主任绩效效考核：64法律干事事岗位绩绩效考核核65档案管理理员岗位位绩效考考核66文员岗位位绩效考考核67秘书岗位位绩效考考核68车队队长长岗位绩绩效考核核69司机岗位位绩效考考核709 财务务部绩效效考核72财务部经经理绩效效考核72成本主管管会计岗岗位绩效效考核74综合主管管会计岗岗位绩效效考核76销售主管管会计岗岗位绩效效考核78销售会计计兼统计计岗位绩绩效考核核79材料主

4、管管会计岗岗位绩效效考核81出纳岗位位绩效考考核82收银员岗岗位绩效效考核849 人力力资源部部绩效考考核86人力资源源经理绩绩效考核核86考核培训训专员岗岗位绩效效考核87人事专员员岗位绩绩效考核核8811 企企业管理理部绩效效考核90企业管理理部经理理绩效考考核90计划管理理员岗位位绩效考考核92体系维护护员岗位位绩效考考核9312 营营销策划划部绩效效考核95营销策划划部经理理绩效考考核95市场策划划主管岗岗位绩效效考核96市场策划划专员岗岗位绩效效考核97销售主管管岗位绩绩效考核核98客服主管管岗位绩绩效考核核99客服专员员岗位绩绩效考核核1000附件1：部门经经理绩效效考核一一般指标

5、标说明1022附件2：员工绩绩效考核核一般指指标说明明1055附件3：办公室室内部客客户满意意度调查查问卷1077附件4：人力资资源部内内部客户户满意度度调查问问卷11001 高层层绩效考考核指标标总经理绩绩效考核核指标类别指标名称称指标权重重信息来源源考核周期考核者说明财务指标标净资产回回报率20%财务报表表年度董事长考核企业业资本经经营营运运能力。净利润20%财务报表表年度董事长考核企业业当年实实现的净净利润与与计划相相比的完完成情况况。存货周转转率10%财务报表表年度董事长考核企业业流动资资产中存存货的营营运效率率。销售收入入20%财务报表表年度董事长考核企业业当期实实现的销销售收入入与

6、计划划相比的的完成情情况。客户/经经营指标标客户满意意度10%营销部年度董事长考核客户户对企业业产品和和服务的的满意程程度。重大决策策的及时时性与质质量10%董事长日日常工作作记录年度董事长考核总经经理制订订重大决决策的及及时性及及准确性性的能力力。人员管理理指标员工满意意度10%调查问卷卷企业管理理部年度董事长考核企业业员工对对公司整整体状况况的满意意程度。1、 指标理解解：（1）净净资产回回报率=净利润润/平均均净资产产1000%（2）存存货周转转率=销销售成本本/平均均存货1000%（3）客客户满意意度=选选择满意意项的客客户数量量/被调调查的客客户总数数1000%（4）员员工满意意度采

7、用用企业管管理部发发放调查查问卷的的形式统统计结果果 对于公公司一年年来的整整体状况况，你是是否满意意【 】a）极满满意 b）很很满意 cc）满意意 dd）不太太满意 ee）极不不满意本问卷题题目的选选择项aa）、bb）、cc）、dd）、ee）分别别对应考考核分的的10、88、6、44、2。得分处理理：把所所有调查查对象的的分数求求和平均均做为本本项的实实际得分分2、指标标量化办办法：类别指标指标内容容权重打分标准准得分计分10分8分6分4分2分财务指标标净资产回回报率20%（实际值值-目标标值）/目标值值1000%100%00-5%-5%-100%-100%-一五五%-一五五%净利润20%（

8、实际值值-目标标值）/目标值值1000%100%00-5%-5%-100%-100%-一五五%-一五五%存货周转转率10%（实际值值-目标标值）/目标值值1000%100%00-5%-5%-100%-100%-一五五%-一五五%销售收入入20%（实际值值-目标标值）/目标值值1000%100%00-5%-5%-100%-100%-一五五%-一五五%客户/经经营指标标客户满意意度10%（实际值值-目标标值）/目标值值1000%100%00-5%-5%-100%-100%-一五五%-一五五%重大决策策的及时时性与质质量10%100%超出期望望值较多多完全满足足要求，并并略微高高出标准准基本满足足要

9、求，距距离要求求标准存存在微小小差距部分满足足要求，但但离规定定标准还还存在一一定差距距完全不能能满足要要求人员管理理指标员工满意意度10%（实际值值-目标标值）/目标值值1000%100%00-5%-5%-100%-100%-一五五%-一五五%总经理助助理绩效效考核指指标序号指标名称称指标权重重信息来源源考核周期考核者说明财务指标标净资产回回报率一五%财务报表表年度总经理考核企业业资本经经营营运运能力。管理费用用控制率率10%财务报表表年度总经理考核所辖辖部门管管理费用用的控制制效果。客户/经经营指标标当年土地地购置计计划完成成率一五%统计报表表年度总经理考核开发发部完成成公司土土地储备备战

10、略目目标的能能力项目开发发手续办办理的完完成率10%工作记录录年度总经理考核项目目开发手手续的进进度管理理效果。规划设计计的管理理与控制制20%策划方案案报告年度总经理考核对工工程项目目设计的的进度、成成本和质质量的管管理控制制状况前期策划划的管理理和控制制20%设计图纸纸年度总经理考核对策策划的进进度、成成本和质质量的管管理控制制程度人员管理理指标关键人才才培养计计划完成成率10%人力资源源关键人人才培养计划划年度总经理考核所辖辖部门内内关键人人才的培培养计划划完成情情况。1、 指标理解解：（1）净净资产回回报率=净利润润/平均均净资产产1000%（2）当当年土地地购置计计划完成成率=当当年

11、土地地实际购购置面积积/计划划购置面面积1000%（3）项项目开发发手续办办理的完完成率：指考核核期内，按按工作计计划实际际办理完完的手续续占应办办理手续续的比率率（4）关关键人才才培养计计划完成成率是指指通过内内、外部部招聘的的形式，按按照人力力资源部部下达的的人才培培养计划划，在考考核期内内所培养养人员的的数量、质质量是否否达到计计划的要要求。2、指标标量化办办法：序号指标指标内容容权重打分标准准得分计分10分8分6分4分2分财务指标标净资产回回报率一五%（实际值值-目标标值）/目标值值1000%100%00-5%-5%-100%-100%-一五五%-一五五%管理费用用10%（目标值值-实

12、际际值）/目标值值1000%100%00-5%-5%-100%-100%-一五五%-一五五%客户/经经营指标标当年土地地购置计计划完成成率一五五%100%98%98%90%90%80%80%70%70%项目开发发手续办办理的完完成率110%100%98%98%90%90%80%80%70%70%人员管理理指标关键人才才培养计计划完成成率10%（实际值值-目标标值）/目标值值1000%100%=00-5%-5%-100%-100%-一五五%-一五五%前期策划划的管理理和控制制（200%）：（1）指指标理解解前期策划划的管理理和控制制:主要要是指开开发部在在做项目目的前期期策划时时，对前前期策划划

13、的进度度、成本本和策划划方案的的质量等等三方面面采取适适当措施施进行管管理。因因而对该该项指标标分为三三项分指指标：前前期策划划的进度度管理、前前期策划划的成本本偏差率率、前期期策划方方案的质质量。前期策划划的进度度管理：反映前前期进度度计划的的管理控控制程度度。前期策划划的成本本偏差率率：反映映考核期期内，实实际发生生的前期期策划成成本与预预算的成成本的偏偏差情况况。前期策划划方案的的质量：指策划划方案的的各项技技术经济济指标、方方案的整整体合理理性、先先进性，是是否能满满足市场场需求等等方面所所能达到到的水平平。（2）指指标量化化方法：序号指标指标内容容权重打分标准准得分计分10分8分6分

14、4分2分1前期策划划的进度度管理 220%进度计划划编制的的合理性性、科学学性30%各种进度度计划编编制很合合理、科科学各种进度度计划编编制较为为合理、科科学各种进度度计划编编制合理理、科学学各种进度度计划编编制不太太合理、不不太科学学各种进度度计划编编制不合合理、不不科学考核期内内，总体体进度计计划的落落实70%已大大超超过预定定的进度度计划较多地超超过预定定的进度度计划基本达预预定的总总进度计计划落后于预预定进度度计划远远落后后于进度度计划2前期策划划的成本本偏差率率 20%100%-100%-5%-100%5%-5%10%5%10%3前期策划划方案的的质量 660%策划方案案的各项项技术

15、经经济指标标的合理理性40%各项指标标比较合合理1项指标标不合理理2项指标标不合理理3项指标标不合理理3项以上上指标不不合理方案整体体的合理理性、先先进性30%很合理，超超过预期期比较合理理合理不太合理理不合理满足市场场需求40%完全满足足市场需需求比较能满满足市场场需求基本满足足市场需需求有较少不不能满足足市场需需求情况况不能满足足市场需需求规划设计计的管理理和控制制（200%）：（1）指指标理解解规划设计计的管理理和控制制，是主主要是指指开发部部在工程程项目的的房屋图图纸设计计时，对对设计的的进度、成成本和设设计方案案的质量量等三方方面采取取适当措措施进行行管理。因因而对该该项指标标分为三

16、三项分指指标：规规划设计计的进度度管理、规规划设计计的成本本偏差率率、规划划设计方方案的质质量。规划设计计的进度度管理：反映设设计进度度计划的的管理控控制程度度。规划设计计的成本本偏差率率：反映映考核期期内，实实际发生生的工程程设计成成本与预预算的成成本的偏偏差情况况。规划设计计方案的的质量：指设计计方案的的各项技技术经济济指标、方方案的整整体合理理性、先先进性，是是否能满满足市场场需求等等方面所所能达到到的水平平。（2）指指标量化化方法序号指标指标内容容权重打分标准准得分计分10分8分6分4分2分1规划设计计的进度度管理20%进度计划划编制的的合理性性、科学学性30%各种进度度计划编编制很合

17、合理、科科学各种进度度计划编编制较为为合理、科科学各种进度度计划编编制合理理、科学学各种进度度计划编编制不太太合理、不不太科学学各种进度度计划编编制不合合理、考核期内内，总体体进度计计划的落落实70%已大大超超过预定定的进度度计划较多地超超过预定定的进度度计划基本达预预定的总总进度计计划落后于预预定进度度计划远远落后后于进度度计划2规划设计计的成本本偏差率率20%成本偏差差率100%-100%-5%-100%5%-5%10%5%10%3规划设计计方案的的质量60%设计方案案的各项项技术经经济指标标的合理理性40%各项指标标比较合合理1项指标标不合理理2项指标标不合理理3项指标标不合理理3项以上

18、上指标不不合理方案整体体的合理理性、先先进性30%很合理，超超过预期期比较合理理合理不太合理理不合理满足市场场需求40%完全满足足市场需需求比较能满满足市场场需求基本满足足市场需需求有较少不不能满足足市场需需求情况况不能满足足市场需需求设计总监监绩效考考核指标标类别指标名称称指标权重重信息来源源考核周期考核者说明财务指标标净资产回回报率10%财务报表表年度总经理考核企业业资本经经营营运运能力。管理费用用控制率率10%财务报表表年度总经理考核所辖辖部门管管理费用用的控制制效果。客户/经经营指标标施工图的的图纸差差错率20%工作记录录年度总经理考核设计计总监对对施工图图审核的的效果。施工图设设计进

19、度度管理一五%对照施工工图设计计进度计计划年度总经理考核对施施工图设设计进度度控制的的管理。设计变更更管理的的质量一五%设计变更更单及相相关部门门反馈年度总经理考核设计计变更的的合理性性与及时时性规划设计计的管理理和控制制20%策划方案案报告年度总经理考核对工工程项目目设计的的进度、成成本和质质量的管管理控制制状况人员管理理指标关键人才才培养计计划完成成率10%人力资源源关键人人才培养计划划年度总经理考核所辖辖部门内内关键人人才的培培养计划划完成情情况。1、指标标理解：（1）净净资产回回报率=净利润润/平均均净资产产1000%（2）关关键人才才培养计计划完成成率是指指通过内内、外部部招聘的的形

20、式，按按照人力力资源部部下达的的人才培培养计划划，在考考核期内内所培养养人员的的数量、质质量是否否达到计计划的要要求。2、指标标量化办办法：类别指标指标内容容权重打分标准准得分计分10分8分6分4分2分财务指标标净资产回回报率（110%）（实际值值-目标标值）/目标值值1000%100%00-5%-5%-100%-100%-一五五%-一五五%管理费用用控制率率（100%）（目标值值-实际际值）/目标值值1000%100%00-5%-5%-100%-100%-一五五%-一五五%客户/经经营指标标施工图的的图纸差差错率（220%）实际差错错数所有图纸纸无差错错有2处差差错有4处差差错有6处差差错有

21、6处以以上差错错施工图设设计进度度管理（一一五%）已大大超超过预定定的进度度计划较多地超超过预定定的进度度计划基本达预预定的总总进度计计划落后于预预定进度度计划远远落后后于进度度计划设计变更更管理的的质量（一一五%）变更的及及时性30%全部按要要求时间间变更有2件不不按要求求时间变变更有4件不不按要求求时间变变更有5件不不按要求求时间变变更有5件以以上不按按要求时时间变更更变更的合合理性50%所有变更更符合制制度要求求，且经经济合理理所有变更更基本符符合制度度要求，且且经济合合理所有变更更基本符符合制度度要求，且且基本经经济合理理变更有一一些不符符合制度度要求，且且基本经经济合理理变更有一一些

22、不符符合制度度要求，且且有一些些经济合合理性较较差满足工程程需求20%完全满足足工程需需求比较能满满足工程程需求基本满足足工程需需求有较少不不能满足足工程需需求不能满足足工程需需求人员管理理指标关键人才才培养计计划完成成率10%（实际值值-目标标值）/目标值值1000%100%=00-5%-5%-100%-100%-一五五%-一五五%规划设计计的管理理和控制制（200%）：（1）指指标理解解规划设计计的管理理和控制制，是主主要是指指开发部部在工程程项目的的房屋图图纸设计计时，对对设计的的进度、成成本和设设计方案案的质量量等三方方面采取取适当措措施进行行管理。因因而对该该项指标标分为三三项分指指

23、标：规规划设计计的进度度管理、规规划设计计的成本本偏差率率、规划划设计方方案的质质量。规划设计计的进度度管理：反映设设计进度度计划的的管理控控制程度度。规划设计计的成本本偏差率率：反映映考核期期内，实实际发生生的工程程设计成成本与预预算的成成本的偏偏差情况况。规划设计计方案的的质量：指设计计方案的的各项技技术经济济指标、方方案的整整体合理理性、先先进性，是是否能满满足市场场需求等等方面所所能达到到的水平平。（2）指指标量化化方法序号指标指标内容容权重打分标准准得分计分10分8分6分4分2分1规划设计计的进度度管理20%进度计划划编制的的合理性性、科学学性30%各种进度度计划编编制很合合理、科科

24、学各种进度度计划编编制较为为合理、科科学各种进度度计划编编制合理理、科学学各种进度度计划编编制不太太合理、不不太科学学各种进度度计划编编制不合合理、考核期内内，总体体进度计计划的落落实70%已大大超超过预定定的进度度计划较多地超超过预定定的进度度计划基本达预预定的总总进度计计划落后于预预定进度度计划远远落后后于进度度计划2规划设计计的成本本偏差率率20%成本偏差差率100%-100%-5%-100%5%-5%10%5%10%3规划设计计方案的的质量60%设计方案案的各项项技术经经济指标标的合理理性40%各项指标标比较合合理1项指标标不合理理2项指标标不合理理3项指标标不合理理3项以上上指标不不

25、合理方案整体体的合理理性、先先进性30%很合理，超超过预期期比较合理理合理不太合理理不合理满足市场场需求40%完全满足足市场需需求比较能满满足市场场需求基本满足足市场需需求有较少不不能满足足市场需需求情况况不能满足足市场需需求工程总监监绩效考考核指标标类别指标名称称指标权重重信息来源源考核周期考核者说明财务指标标净资产回回报率10%财务报表表年度总经理考核企业业资本经经营营运运能力。管理费用用控制率率10%财务报表表年度总经理考核所辖辖部门管管理费用用的控制制效果。工程成本本偏差率率10%预算合同同部、财财务部年度总经理考核对工工程成本本的控制制效果。客户/经经营指标标产品质量量投诉次次数一五

26、%工作记录录年度总经理考核工程程总监对对工程施施工过程程中的质质量控制制效果。项目进度度计划的的执行10%部门工作作报告年度总经理考核对项项目进度度进行控控制和管管理，保保证在原原进度计计划之内内完成所所定任务务。工程质量量的优良良率10%验收报告告年度总经理考核工程程总监对对项目工工程质量量的管理理和控制制施工图的的图纸差差错率10%工作记录录年度总经理考核工程程总监对对施工图图的审核核的效果果。设计变更更管理的的质量参考指标标设计变更更单及相相关部门门反馈年度总经理考核设计计变更的的合理性性与及时时性工程质量量安全事事故一五%现场记录录年度总经理考核对质质量、安安全事故故的防范范效果。人员

27、管理理指标关键人才才培养计计划完成成率10%人力资源源关键人人才培养计划划年度总经理考核所辖辖部门内内关键人人才的培培养计划划完成情情况。1、指标标理解：（1）净净资产回回报率=净利润润/平均均净资产产1000%（2）工工程成本本偏差率率=（实实际发生生的工程程项目成成本-预预算成本本）/预预算成本本1000%（3）工工程质优优良率=被评为为优良的的工程量量/总的的工程量量1000%（4）质质量、安安全事故故：是指指损失金金额在220000元以上上的事故故。（5）关关键人才才培养计计划完成成率是指指通过内内、外部部招聘的的形式，按按照人力力资源部部下达的的人才培培养计划划，在考考核期内内所培养

28、养人员的的数量、质质量是否否达到计计划的要要求。2、指标标量化办办法：类别指标指标内容容权重打分标准准得分计分10分8分6分4分2分财务指标标净资产回回报率（110%）（实际值值-目标标值）/目标值值1000%100%00-5%-5%-100%-100%-一五五%-一五五%管理费用用控制率率（100%）（目标值值-实际际值）/目标值值1000%100%00-5%-5%-100%-100%-一五五%-一五五%客户/经经营指标标产品质量量投诉次次数（目标值值-实际际值）/目标值值1000%100%00-5%-5%-100%-100%-一五五%-一五五%项目进度度计划的的执行100%已大大超超过预定

29、定的进度度计划较多地超超过预定定的进度度计划基本达预预定的总总进度计计划落后于预预定进度度计划远远落后后于进度度计划工程质量量的优良良率（实际值值-目标标值）/目标值值1000%100%00-5%-5%-100%-100%-一五五%-一五五%施工图的的图纸差差错率实际差错错数所有图纸纸无差错错有2处差差错有4处差差错有6处差差错有6处以以上差错错设计变更更管理的的质量变更的及及时性30%全部按要要求时间间变更有2件不不按要求求时间变变更有4件不不按要求求时间变变更有5件不不按要求求时间变变更有5件以以上不按按要求时时间变更更变更的合合理性50%所有变更更符合制制度要求求，且经经济合理理所有变更

30、更基本符符合制度度要求，且且经济合合理所有变更更基本符符合制度度要求，且且基本经经济合理理变更有一一些不符符合制度度要求，且且基本经经济合理理变更有一一些不符符合制度度要求，且且有一些些经济合合理性较较差满足工程程需求20%完全满足足工程需需求比较能满满足工程程需求基本满足足工程需需求有较少不不能满足足工程需需求不能满足足工程需需求工程质量量安全事事故实际发生生次数100%无事故发发生有1次以以上人员管理理指标关键人才才培养计计划完成成率10%（实际值值-目标标值）/目标值值1000%100%=00-5%-5%-100%-100%-一五五%-一五五%行政总监监绩效考考核指标标类别指标名称称指标

31、权重重信息来源源考核周期考核者说明财务指标标净资产回回报率10%财务报表表年度总经理考核企业业资本经经营营运运能力。公司管理理费用控控制率10%财务报表表年度总经理考核公司司范围内内管理费费用的控控制效果果。客户/经经营指标标经营计划划的编制制与监控控20%经营计划划/经营营计划执执行分析析报告年度总经理考核公司司经营计计划编制制的及时时性及质质量以及及执行情情况的监监控效果果。流程执行行效果20%各部门反反映年度总经理考核公司司流程的的执行效效果。人员管理理指标员工满意意度一五%办公室/人力资资源部调调查问卷卷年度总经理考核企业业员工对对公司办办公室及及人力资资源工作作的整体体满意度度。员工

32、流失失率10%人力资源源部统计计年度总经理考核公司司范围内内员工流流失的控控制效果果。关键人才才培养计计划完成成率一五%人力资源源关键人人才培养计划划年度总经理考核公司司范围内内关键人人才的培培养计划划完成情情况。1、 指标理解解：（1）净净资产回回报率=净利润润/平均均净资产产1000%（2）员员工满意意度采用用附表三三、附表表四的调调查问卷卷形式（3）员员工流失失率=离离职员工工/在职职员工1000%（4）关关键人才才培养计计划完成成率是指指通过内内、外部部招聘的的形式，按按照人力力资源部部下达的的人才培培养计划划，在考考核期内内所培养养人员的的数量、质质量是否否达到计计划的要要求。2、指

33、标标量化办办法：类别指标指标内容容权重打分标准准得分计分10分8分6分4分2分财务指标标净资产回回报率10%（实际值值-目标标值）/目标值值1000%100%00-5%-5%-100%-100%-一五五%-一五五%公司管理理费用控控制率110%（目标值值-实际际值）/目标值值1000%100%00-5%-5%-100%-100%-一五五%-一五五%客户/经经营指标标经营计划划的编制制与监控控20%与战略相相匹配30%完全达到到要求基本达到到要求没有达到到要求目标的合合理性（通通过努力力可以实实现）40%非常合理理较合理基本合理理不太合理理太不合理理目标明确确性30%非常明确确有些不太太明确都很

34、不明明确计划执行行分析报报告的质质量25%超出期望望值完全满足足要求基本满足足要求离要求有有一定的的差距离要求有有很大差差距流程执行行效果20%及时督促促各部门门优化现现有流程程，并形形成流程程文件30%超出期望望值完全满足足要求基本满足足要求离要求有有一定的的差距离要求有有很大差差距未发生因因流程不不畅或流流程不科科学给公公司经营营决策造造成重大大延误的的事件40%超出期望望值完全满足足要求基本满足足要求离要求有有一定的的差距离要求有有很大差差距组织信息息技术人人员推进进流程信信息系统统固化的的工作取取得进展展，并不不断予以以修订30%超出期望望值完全满足足要求基本满足足要求离要求有有一定的

35、的差距离要求有有很大差差距人员管理理指标员工流失失率10%（实际值值-目标标值）/目标值值1000%100%-一五五%-100%-一五五%-5%-100%0-5%0关键人才才培养计计划完成成率10%（实际值值-目标标值）/目标值值1000%100%=00-5%-5%-100%-100%-一五五%-一五五%财务总监监绩效考考核指标标类别指标名称称指标权重重信息来源源考核周期考核者说明财务指标标净资产回回报率一五%财务报表表年度总经理考核企业业资本经经营营运运能力。现金流量量一五%财务报表表年度总经理考核根据据企业运运营情况况控制现现金流量量的能力力。财务费用用控制率率20%财务报表表年度总经理考

36、核公司司融资成成本的控控制效果果。管理费用用控制率率10%财务报表表年度总经理考核所辖辖部门管管理费用用的控制制效果。客户/经经营指标标财务预算算的编制制与执行行一五%预算制度度、财务务预算年度总经理考核预算算编制是是否适合合公司的的现状与与发展，及及财务预预算编制制与执行行的有效效控制。重大财务务决策有有效性一五%总经理评评价年度总经理考核财务务总监对对公司在在提高资资产运营营效率、重重大投融融资、修修订财务务政策等等方面提提出财务务决策的的效率效效果人员管理理指标关键人才才培养计计划完成成率10%人力资源源关键人人才培养计划划年度总经理考核所辖辖部门范范围内关关键人才才的培养养计划完完成情

37、况况。1、 指标理解解：（1）净净资产回回报率=净利润润/平均均净资产产1000%（2）预预算编制制的质量量：是指指预算编编制的全全面性及及准确性性，全面面是指预预算编制制覆盖公公司的各各个部门门及重要要环节。（3）关关键人才才培养计计划完成成率是指指通过内内、外部部招聘的的形式，按按照人力力资源部部下达的的人才培培养计划划，在考考核期内内所培养养人员的的数量、质质量是否否达到计计划的要要求。2、指标标量化办办法：类别指标指标内容容权重打分标准准得分计分10分8分6分4分2分财务指标标净资产回回报率一五%（实际值值-目标标值）/目标值值1000%100%00-5%-5%-100%-100%-一

38、五五%-一五五%现金流量量一五%（实际值值-目标标值）/目标值值*1000%100%00-5%-5%-100%-100%-一五五%-一五五%财务费用用控制率率20%（目标值值-实际际值）/目标值值1000%100%00-5%-5%-100%-100%-一五五%-一五五%管理费用用控制率率10%（目标值值-实际际值）/目标值值1000%100%00-5%-5%-100%-100%-一五五%-一五五%客户/经经营指标标财务预算算的编制制与执行行一五%预算编制制的质量量60%超出期望望值完全满足足要求基本满足足要求离要求有有一定的的差距离要求有有很大差差距预算执行行的差异异性分析析的全面面、深入入、有效效性40%非常全面面、深入入、有效效，能很很好地为为下一年年预算提提供依据据较为全面面、深入入、有效效，能较较好地为为下一年年预算提提供依据据分析基本本全面、深深入，能能为下一一年预算算提供一一定的依依据。分析不太太全面、深深入，能能为下一一年预算算提供很很少的的的依据。分