安全风险辨识、分级管控体系文件全套(DOC54).doc

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1、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXEvaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 安全风险辨辨识与分分级管控控制度版本号：220188A0编制：批准：2018年年4月关于公司成成立风险险辨识、分分级管控控领导小小组的通通知公司各级部部门：为更好地推推进风险险辨识、分分级管控控工作，落落实风险险辨识、管管控措施施，经研研究决定定成立风风险辨识识、分级级管控领领导小组组，具体体负责公公司风险险辨识、分分级管控控建设领导导工作。组长：XXX成员：XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX 20118年

2、3月 1日风险辨识、分分级管控控职责1 主要要职能部部门职责责1.1 安全生生产委员员会职责责1、本着“改善劳劳动条件件，保护护劳动者者在生产产中的安安全和健健康”的原则则，搞好好公司的的安全生生产、风风险评估估、风险险管控和和劳动保保护工作作，保障障人员生生命安全全和公司司财产安安全。2、认真贯贯彻执行行国家关关于安全全生产和和劳动保保护工作作的方针针、政策策、法令令和上级级指示，教教育广大大员工牢牢固树立立“安全第第一，预预防为主主”的思想想。3、主持审审定全公公司的安安全生产产规章制制度，安安全技术术措施规规划，年年度安全全生产及及风险管管控工作作计划，安安全经费费、考核核、奖惩惩方案和

3、和重大隐隐患问题题的解决决方案，积积极改善善员工劳劳动条件件，搞好好安全生生产系统统管理。4、确定年年度、季季度安全全生产工工作重点点，组织织各项安安全制度度、风险险管控措措施的贯贯彻、落落实。组组织开展展安全检检查和各各种活动动。5、搞好安安全生产产工作总总结，评评选安全全生产先先进单位位、个人人。总结结和推广广安全生生产先进进经验，表表彰和奖奖励安全全生产先先进典型型。6、负责对对重大伤伤亡事故故的调查查处理。事事故结案案后，研研究决定定对责任任者的处处理意见见。7、每季度度至少召召开一次次安委会会，分析析和掌握握安全生生产动态态，查找找安全工工作中存存在的问问题，重重大问题题提交公公司领

4、导导会议研研究决定定解决方方案。并并做到定定期向上上级汇报报安全工工作情况况。8、安全生生产委员员会必须须树立“安全第第一”的思想想，想安安全、管管安全。积积极做好好安全生生产中的的宣传教教育工作作。督促促各项规规章制度度的落实实，搞好好全公司司安全生生产、风风险管控控和劳动动保护工工作。9、在计划划、布置置、检查查、总结结、评比比生产工工作的时时候，同同时计划划、布置置、检查查、总结结、评比比风险管管控工作作。1.2 风险辨辨识、分分级管控控领导小小组职责责1、组织制制定风险险评估、分分级管控控相关管管理制度度和年度度工作计计划。2、组织开开展风险险评估、风风险评价价和分级级管控工工作，制制

5、定风险险管控管管理措施施。3、组织开开展风险险评估、分分级管控控教育培培训、隐隐患排查查治理工工作，落落实年度度工作计计划。4、在计划划、布置置、检查查、总结结、评比比生产工工作的时时候，同同时计划划、布置置、检查查、总结结、评比比风险评评估、分分级管控控工作。总总结和推推广先进进经验，表表彰和奖奖励安全全生产、风风险评估估、分级级管控先先进典型型。1.3 安全职职能部门门职责1、贯彻“安全第第一，预预防为主主，综合合治理”的方针针，落实实国家、地地方和行行业有关关安全生生产工作作的法律律法规、标标准规范范。2、协助负负责人和和安全生生产委员员会建立立、健全全安全生生产责任任制，督督促各部部门

6、、各各岗位履履行安全全生产、风风险管控控职责，并并组织考考核、提提出奖惩惩意见。3、协助负负责人制制定本单单位安全全生产、风风险管控控规章制制度、操操作规程程和生产产安全事事故应急急救援预预案，组组织并参参与本单单位应急急救援演演练。4、组织实实施本单单位安全全生产、风风险管控控教育和和培训，如如实记录录安全生生产教育育和培训训情况。5、督促落落实本单单位危险险源、风风险管控控的安全全管理措措施。6、组织安安全生产产日常检检查、岗岗位检查查和专业业性检查查，并每每月至少少组织一一次安全全生产全全面检查查。及时检检查本单单位的安安全生产产状况，排排查事故故隐患，提提出改进进安全生生产管理理的建议

7、议，并督督促落实实本单位位安全生生产整改改措施。7、制止和和纠正违违章指挥挥、强令令冒险作作业、违违反操作作规程的的行为。8、参与组组织新建建、改建建、扩建建的建设设工程项项目安全全、职业卫卫生防护护设施“三同时时”和重大大安全技技术措施施项目的的讨论和和审查。9、参与所所在单位位安全生生产和职职业危害害事故的的应急救救援，协协助调查查和处理理事故，负负责事故故的分析析、统计计和上报报工作，制制定和落落实防范范措施。10、总结结评比安安全生产产工作，对对安全生生产、风风险管控控和职业业危害防防治有较较大贡献献（成绩）或失职职（违章章）的部部门或个个人，提提出奖惩惩建议。总总结交流流安全生生产先

8、进进经验，开开展安全全技术研研究，推推广安全全生产科科研成果果、先进进技术及及现代安安全管理理办法。1.4 生产部部门职责责1、严格遵遵守国家家及各级级政府、主主管部门门制定的的安全生生产法律律、法规规并自觉觉接受监监督。2、制订车车间安全全技术措措施计划划，以及及改善劳劳动条件件的项目目。对所需需要采取取的安全全技术、风风险管控控措施，在在计划安安排时，应应保证资资金，一一经列项项不准挪挪他用。3、组织编编制或修修订生产产工艺规规程、操操作规程程、岗位位操作法法，参与与风险分分析辨识识和安全全技术规规程、风风险管控控措施的的制定和和风险管管控措施施的执行行。4、履行安安全生产产、风险险管控职

9、职责，认认真开展展隐患自自查自纠纠工作，发发现隐患患及时消消除，坚坚决将隐隐患消灭灭在萌芽芽状态，对对一些较较大隐患患要及时时报告上上级部门门，采取取措施予予以控制制。5、加强部部门作业业人员的的培训、管管理，定定期对作作业人员员进行安安全生产产、风险险管控培培训及考考核。6、负责公公司设施施设备的的日常维维护、保保养工作作，要及及时制定定设施设设备维护护计划，监监督检查查维修人人员的日日常工作作。7、遇到生生产中异异常情况况，应及及时处理理，危险险紧急情情况，先先处理后后报告，严严禁违章章指挥。8、负责生生产（工工艺）事事故的调调查、统统计、上上报，制制定事故故防范措措施，并并参加其其他重大

10、大事故的的调查。1.5 其他职职能部门门职责1、严格遵遵守国家家及各级级政府、主主管部门门制定的的安全生生产法律律、法规规并自觉觉接受监监督。2、参与安安全技术术规程的的修订。3、履行安安全生产产、风险险管控职职责，认认真开展展隐患自自查自纠纠工作，发发现隐患患及时消消除，坚坚决将隐隐患消灭灭在萌芽芽状态，对对一些较较大隐患患要及时时报告上上级部门门，采取取措施予予以控制制。4、加强部部门人员员的培训训、管理理，定期期开展安安全生产产、风险险管控培培训及考考核。5、参与生生产（工工艺）事事故的调调查、统统计、上上报，制制定事故故防范措措施，并并参加其其他重大大事故的的调查。1.6 生产班班组职

11、责责1、贯彻有有关安全全生产法法规、制制度和标标准，并并检查执执行情况况。参与与拟订、修修订车间间安全技技术规程程和有关关安全生生产管理理制度，并并监督检检查执行行情况。2、协助车车间主任任编制安安全技术术措施计计划和方方案，并并督促实实施。3、参与制制订车间间安全、风风险管控控活动计计划，并并积极组组织执行行。4、对本班班组人员员进行安安全指导导，协助助车间主主任搞好好职工安安全思想想、安全全技术教教育和考考核工作作。5、负责本本班组履履行安全全生产、风风险管控控职责，对对本班组组的生产产现场进进行安全全、风险险管控检检查，制制止违章章指挥和和违章作作业，对对不听劝劝阻者，有有权停止止其工作

12、作，并报报请领导导处理。6、负责本本班组当当班期间间车间的的安全装装置、防防护器具具、消防防器材的的管理工工作。2 各级级管理人人员职责责2.1 主要负负责人职职责1、组织制制订、修修订和审审查安全全生产责责任制，安安全生产产规章制制度，安安全技术术规程、安安全技术术、风险险管控措措施计划划，并组组织实施施。2、定期组组织或参参加安全全生产工工作会议议，分析析企业安安全生产产动态，及及时解决决安全生生产中存存在的问问题。3、在计划划、布量量、检查查、总结结、评比比生产的的时候，同同时计划划、布量量、检查查、总结结、评比比安全生生产、风风险管控控工作。4、组织全全厂安全全生产检检查，落落实隐患患

13、整改，落落实本单单位危险险源、风风险管控控的安全全管理措措施，保保证生产产设备、安安全装备备、消防防设施、防防护器材材和急救救器具等等处于完完好状态态。5、推广安安全生产产科研成成果、先先进技术术及现代代安全管管理方法法，改善善安全生生产条件件，保障障企业安安全生产产达到国国家标准准和行业业标准。6、发生事事故要及及时报告告，并采采取应急急处置措措施。7、负责组组织落实实安全培培训、教教育和考考核工作作。8、组织或或参与有有关人员员对生产产安全事事故进行行调查处处理。2.2 部门负负责人职职责1、认真贯贯彻执行行党和国国家的安安全生产产方针、政政策和劳劳动卫生生安全法法规。2、落实本本部门职职

14、工劳动动纪律教教育，对对严重违违反劳动动纪律，影影响安全全生产的的职工，提提出处理理意见。3、履行安安全生产产、风险险管控职职责，落落实本部部门安全全防范和和风险管管控措施施，开展展本部门门隐患排排查治理理工作，及及时消除除事故隐隐患，对对存在的的问题及及时上报报，积极极整改。4、积极参参加公司司安全会会议，研研究解决决安全生生产问题题。5、积极参参加公司司组织的的各类安安全活动动和安全全培训教教育，积积极参加加应急预预案的演演练，提提高自身身应变能能力。6、履行本本部门其其它安全全职责。2.3 公司安安全管理理人员职职责1、组织或或者参与与拟订本本单位安安全生产产规章制制度、操操作规程程和生

15、产产安全事事故应急急救援预预案。2、组织或或者参与与本单位位安全生生产、风风险管控控教育和和培训，如如实记录录教育和和培训情情况。3、履行安安全生产产、风险险管控职职责，督督促落实实本单位位重大危危险源和和风险管管控的安安全管理理措施。4、组织或或者参与与本单位位应急救救援演练练。5、检查本本单位的的安全生生产状况况，及时时排查生生产安全全事故隐隐患，提提出改进进安全生生产管理理的建议议。6、制止和和纠正违违章指挥挥、强令令冒险作作业、违违反操作作规程的的行为。7、督促落落实本单单位安全全生产整整改措施施。8、组织安安全生产产日常检检查、岗岗位检查查和专业业性检查查，并每每月至少少组织一一次安

16、全全生产全全面检查查。9、督促各各部门、各各岗位履履行安全全生产职职责，并并组织考考核、提提出奖惩惩意见。10、参与与所在单单位事故故的应急急救援和和调查处处理。2.4 车间主主任职责责1、车间主主任是车车间的安安全负责责人,对车间间安全工工作负全全面责任任，认真真贯彻执执行各项项安全生生产法规规、制度度和标准准。2、拟订、修修订车间间安全操操作规程程和安全全生产管管理制度度，编制制车间安安全技术术措施计计划和方方案，经经批准后后，组织织实施。3、组织开开展安全全生产竞竞赛等活活动，总总结交流流安全生生产经验验。4、组织落落实车间间级安全全教育，并并督促检检查班组组级安全全教育。5、组织职职工

17、进行行安全思思想和安安全技术术教育，定定期进行行考核。6、履行安安全生产产、风险险管控职职责，组组织落实实本部门门危险源源和风险险管控的的安全管管理措施施，组织织车间级级定期、不不定期安安全检查查，确保保设备、安安全装置置、防护护设施处处于完好好状态。发发现隐患患及时组组织整改改，车间间无力整整改的要要采取临临时安全全措施，及及时向总总务书面面报告。7、组织或或参加车车间各类类事故调调查和处处理工作作，并按按规定及及时上报报。8、领导并并支持车车间和班班组安全全员的工工作，组织并并参加班班组安全全检查和和安全活活动，落落实隐患患整改。2.5 班组长长职责1、认真贯贯彻“安全第第一，预预防为主主

18、、综合合治理”的安全全生产方方针，贯贯彻有关关安全生生产法规规、制度度和标准准，并检检查执行行情况。参参与拟订订、修订订车间安安全技术术规程、风风险管控控措施和和有关安安全生产产管理制制度，并并监督检检查执行行情况。2、协助车车间主任任编制安安全技术术措施计计划和方方案，并并督促实实施。3、参与制制订车间间安全活活动计划划，并积积极组织织执行。4、对本班班组人员员进行安安全指导导，协助助车间主主任搞好好职工安安全思想想、安全全技术教教育和考考核工作作。5、履行安安全生产产、风险险管控职职责,组织落落实班组组危险源源和风险险管控的的安全管管理措施施，对本本班组的的生产现现场进行行安全检检查，制制

19、止违章章指挥和和违章作作业，对对不听劝劝阻者，有有权停止止其工作作，并报报请领导导处理。6、负责本本班组当当班期间间车间的的安全装装置、防防护器具具、消防防器材的的管理工工作。2.6 职工职职责1、履行本本岗位安安全生产产、风险险管控岗岗位职责责，并为为本岗位位工作期期间安全全生产负负责。2、认真学学习并严严格遵守守各项规规章制度度，了解解并熟悉悉本岗位位风险点点、风险险管控和和应急管管理措施施。不违违章作业业，严格格遵守安安全操作作规程，对对本岗位位的安全全生产负负直接责责任。3、正确操操作，精精心维护护和使用用设备。4、及时、正正确判断断和处理理各种事事故苗头头，采取取有效措措施消除除隐患

20、。5、正确使使用各种种防护用用品和灭灭火器材材。6、积极参参加各种种安全活活动，岗岗位练兵兵和事故故预案演演练。7、有权拒拒绝违章章指挥。有权制制止他人人违章行行为。有权向向上级报报告重大大事故隐隐患和生生产安全全事故。8、特种作作业人员员必须经经培训、考考核合格格，持证证上岗。严严禁无证证人员上上岗操作作。35风险管控管管理制度度1 风险险管控准准则1.1 风险评评价程序序1、准备阶阶段明确风险评评价对象象和范围围，收集集相关系系统的技技术资料料。成立立风险评评价小组组，制定定工作计计划。2、危险（有有害）因因素识别别与分析析识别和分析析主要危危害、有有害因素素、确定定危险（有有害）因因素存

21、在在的部位位，存在在的方式式，事故故发生的的途径及及其变化化的规律律。3、风险评评价选择合理的的风险评评价方法法，对确确定的对对象进行行风险评评价，确确定风险险等级。4、安全对对策措施施针对存在的的安全隐隐患，制制定相对对应的控控制措施施，制定定实施期期限，确确定相关关责任人人。5、资料归归档风险评价的的资料存存入风险险管理档档案。1.2 风险评评价方法法评价小组对对排查辨辨识出的的风险因因素进行行评估，可可选择风风险矩阵阵法（L.S）或作作业条件件危险性性分析（LEC）等评评估方法法。本次次辨识分分级采用用作业条条件危险险性分析析（LEC），对对排查出出来的风风险确定定等级，风风险等级级从高

22、到到低划分分为重大大风险、较较大风险险、一般般风险和和低风险险，分别别用红、橙橙、黄、蓝蓝四种颜颜色标示示。1、作业条条件危险险性分析析法（格格雷厄姆姆金尼法法）是作作业人员员在具有有潜在危危险性环环境中进进行作业业时的一一种危险险性半定定量评价价方法，它它是由美美国格雷雷厄姆和和金尼提提出的，他他们认为为影响作作业条件件危险性性的因素素是L（事故故发生的的可能性性）、E（人员员暴露于于危险环环境的频频率程度度）、C（一旦旦发生事事故可能能造成的的后果），L、E、C的分值见下表，用这三个分值的乘积D=LEC来评价作业条件的危险性，D值越大，作业条件的危险性越大。事故发生的的可能性性分值L分数值

23、106310.50.20.1事故发生的的可能性完全会被预料到相当可能可能但不经常完全意外很少可能可以设想很不可能极不可能实际上不可能暴露于危险险环境的的频率程程度分值值E分数值1063210.5暴露于危险险环境的的频率程程度连续暴露每天工作时间内暴露露每周一次或偶然暴露露每月暴露一次每年几次暴露非常罕见地地暴露事故造成的的后果分分值C分数值1004015731事故造成的的后果十人以上死亡数人死亡一人死亡严重伤残有伤残轻伤、需救护危险性等级级划分标标准危险性分值值D320160320070116070危险程度ABCD重大风险较大风险一般风险低风险2、风险矩矩阵法（LS）风险的数学学表达式式为：R

24、LS。其中中：R代表风风险值。L代表发发生伤害害的可能能性。S代表发发生伤害害后果的的严重程程度。从从偏差发发生频率率、安全全检查、操操作规程程、员工工胜任程程度、控控制措施施五个方方面对危危害事件件发生的的可能性性（L）进行行评价取取值，取取五项得得分的最最高的分分值作为为其最终终的L值。赋值偏差发生频频率安全检查操作规程员工胜任程程度（意识、技技能、经经验）控制措施（监控、联联锁、报报警、应急措施）5每次作业或或每月发发生无检查（作作业）标标准或不不按标准准检查（作作业）无操作规程程或从不不执行操操作规程不胜任（无无上岗资资格证、无无任何培培训、无无操作技技能）无任何监控控措施或或有措施施

25、从未投投用。无无应急措措施。4每季度都有有发生检查（作业业）标准准不全或或很少按按标准检检查（作作业）操作规程不不全或很很少执行行操作规规程不够胜任（有有上岗资资格证、但但没有接接受有效效培训、操操作技能能差）有监控措施施但不能能满足控控制要求求，措施施部分投投用或有有时投用用。有应应急措施施但不完完善或没没演练。3每年都有发发生发生变更后后检查（作作业）标标准未及及时修订订或多数数时候不不按标准准检查（作作业）发生变更后后未及时时修订操操作规程程或多数数操作不不执行操操作规程程一般胜任（有有上岗资资格证、接接受培训训、但经经验、技技能不足足，曾多多次出错错）监控措施能能满足控控制要求求，但经

26、经常被停停用或发发生变更更后不能能及时恢恢复。有有应急措措施但未未根据变变更及时时修订或或作业人人员不清清楚。2每年都有发发生或曾曾经发生生过标准完善但但偶尔不不按标准准检查、作作业操作规程齐齐全但偶偶尔不执执行胜任（有上上岗资格格证、接接受有效效培训、经经验、技技能较好好，但偶偶尔出错错）监控措施能能满足控控制要求求，但供供电、联联锁偶尔尔失电或或误动作作。有应应急措施施但每年年只演练练一次。1从未发生过过标准完善、按按标准进进行检查查、作业业操作规程齐齐全，严严格执行行并有记记录高度胜任（有有上岗资资格证、接接受有效效培训、经经验丰富富，技能能、安全全意识强强）监控措施能能满足控控制要求求

27、，供电电、联锁锁从未失失电或误误动作。有有应急措措施每年年至少演演练二次次。从人员伤亡亡情况、财财产损失失、法律律法规符符合性、环环境破坏坏和对企企业声誉誉损坏五五个方面面对后果果的严重重程度（S）进行行评价取取值，取取五项得得分最高高的分值值作为其其最终的的S值。等级人员伤害情情况财产损失、设设备设施损坏法律法规符合性环境破坏声誉影响1一般无损伤伤一次事故直直接经济济损失50000元以下下完全符合基本无影响响本岗位或作作业点21至2人轻轻伤一次事故直直接经济济损失50000元及以以上，1万元以以下不符合公司司规章制度要要求设备、设施施周围受影响响没有造成公公众影响响3造成1至22人重伤3至6

28、人轻伤伤一次事故直直接经济济损失在在1万元及及以上，10万元以以下不符合事业业部程序要求作业点范围围内受影响引起省级媒媒体报道道，一定定范围内内造成公公众影响响41至2人死死亡或严严重职业业病一次事故直直接经济济损失在在10万元及及以上，100万元以以下潜在不符合合法律法规要要求造成作业区区域内环境破坏引起国家主主流媒体体报道53人及以上上死亡7人及以以上重伤伤一次事故直直接经济济损失在在100万元及及以上违法造成周边环环境破坏坏引起国际主主流媒体体报道确定了S和和L值后，根根据RLS计算出出风险度度R的值。 严重重性S可能性L123451123452246810336912154481216

29、2055101520251.3 风险分分级管控控的准则则1、风险分分级管控控的基本本原则安全风险等等级从高高到低划划分为4级：A级：重大大风险/红色风风险，评评估属不不可容许许的危险险。必须须建立管管控档案案，应由由企业重重点负责责管控，必必须立即即整改，不不能继续续作业，只只有当风风险登记记降低时时，才能能开始或或继续工工作。B级：较大大风险/橙色风风险，评评估属高高度危险险。必须须建立管管控档案案，必须须制定措措施进行行控制管管理，应应由本企企业安全全主管部部门和各各职能部部门根据据职责分分工负责责管控。C级：一般般风险/黄色风风险，评评估属高高度危险险。应由由所在车车间负责责管控，公公司

30、（厂厂）安全全管理部部门负责责监督落落实。D级：低风风险/蓝色风风险，评评估属轻轻度危险险和可容容许的危危险。应应由所在在的班组组负责管管控，车车间负责责监督落落实。2、升级管管控（1）涉及及下列情情形的B级、C级风险险，应直直接确定定为A级：a、构成危危险化学学品一、二二级重大大危险源源的场所所和设施施。b、涉及重重点监管管化工工工艺的主主要装置置。c、危险化化学品长长输管道道。d、同一作作业单元元内现场场作业人人员10人以上上的。（2）涉及及下列情情形的C级风险险，应直直接确定定为B级：a、构成危危险化学学品三级级、四级级重大危危险源的的场所和和设施。b、涉及剧剧毒化学学品的场场所和设设施

31、。c、化工企企业开停停车作业业或者非非正常工工况操作作。d、同一作作业单元元内现场场作业人人员3人以上上的。2 风险险管控告知知制度1、在醒目目位置和和重点区区域分别别设置安安全风险险告知栏栏、制作作岗位安安全风险险告知卡卡，标明明主要安安全风险险、可能能引发事事故隐患患类别、事事故后果果、管控控措施、应应急措施施及报告告方式等等内容。2、对存在在重大安安全风险险的工作作场所和和岗位，设设置明显显警示标标志，并并强化危危险源监监测和预预警。 3、为作业业人员提提供必需需的安全全防护用用具和安安全防护护服装，书书面告知知危险岗岗位的操操作规程程并确保保其熟悉悉和掌握握有关内内容和违违章操作作的危

32、害害。4、加强风风险教育育和技能能培训，每每季度至至少组织织安全风风险辨识识评估技技术人员员进行辨辨识、评评估专项项培训。每半年年至少对对全员进进行一次次以安全全风险、危危险源辨辨识评估估为主的的教育培培训，确确保涉险险岗位每每名员工工都能熟熟练掌握握安全风风险的基基本特征征及防范范、应急急措施。5、向从业业人员如如实告知知作业场场所和工工作岗位位存在的的危险因因素、防防范措施施以及事事故应急急措施。3 隐患患排查治治理制度度1、目的加强安全生生产事故故隐患排排查，建建立安全全生产事事故隐患患排查治治理长效效机制,预防和和减少事事故发生生，保障障公司员员工生命命和财产产安全，环环境免遭遭破坏。

33、2、适用范范围适用公司范范围内的的所有事事故隐患患排查治治理。3、术语和和定义3.1 安安全生产产事故隐隐患安全生产事事故隐患患指公司司违反安安全生产产法律、法法规、规规章、标标准、规规程和安安全生产产管理制制度的规规定，或或者因其其他因素素在生产产经营活活动中存存在可能能导致事事故发生生的物的的危险状状态、人人的不安安全行为为和管理理上的缺缺陷。事事故隐患患分为一一般事故故隐患和和重大事事故隐患患。3.2 一一般事故故隐患：是指危危害和整整改难度度较小，发发现后能能够立即即整改排排除的隐隐患。3.3 重重大事故故隐患：是指危危害和整整改难度度较大，应应当全部部或者局局部停产产停业，并并经过一

34、一定时间间整改治治理方能能排除的的隐患，或或者因外外部因素素影响致致使生产产经营单单位自身身难以排排除的隐隐患。4、职责4.1公司司主要负负责人应应当定期期组织安安全生产产管理人人员、工工程技术术人员和和其他相相关人员员排查本本公司的的事故隐隐患。4.2各部部门在各各自职责责范围内内对公司司排查治治理的事事故隐患患实施监监督管理理。各部部门主要要负责人人对本部部门事故故隐患排排查治理理工作负负责。4.3财务务部门负负责隐患患排查治治理资金金的落实实。5、隐患治治理的程程序5.1隐患患治理的的范围应应包括：公司对对风险评评价出的的事故隐隐患。公司综综合性、专专业性等等安全检检查,查出的的事故隐隐

35、患。员工发发现并报报告的事事故隐患患。其他事事故隐患患。5.2制定定隐患排排查工作作方案，明明确排查查的目的的、范围围、方法法和要求求等。5.3事故故隐患由由安全部部门负责责汇总，建建立隐患患治理台台帐。安安全部门门对排查查出的事事故隐患患，应当当按照事事故隐患患的等级级进行登登记，建建立事故故隐患信信息档案案。5.4对一一般事故故隐患由由安全部部负责人人签发隐隐患整改改通知单单，立立即组织织整改。5.5对于于重大事事故隐患患，由总总经理组组织制定定并实施施事故隐隐患治理理方案。重重大事故故隐患治治理方案案应当包包括以下下内容：一）治治理的目目标和任任务。二）采采取的方方法和措措施。三）经经费

36、和物物资的落落实。四）负负责治理理的机构构和人员员。五）治治理的时时限和要要求。六）安安全措施施和应急急预案。5.6公司司必须委委托有资资质的中中介机构构组织专专家进行行重大事事故隐患患评估，确确定事故故隐患的的等级，论论证事故故隐患整整改方案案的可行行性，并并制定事事故隐患患整改的的技术措措施和应应急方案案。5.7对重重大事故故隐患由由安全部部负责向向当地安安监部门门报告。5.8无力力解决的的重大事事故隐患患，除采采取有效效防范措措施外，应应书面向向企业直直接主管管部门和和当地政政府报告告。5.9对不不具备整整改条件件的重大大事故隐隐患，必必须采取取防范措措施，并并纳入计计划，限限期解决决或

37、停产产。5.10安安全管理理部门会会同参加加事故隐隐患排查查相关人人员，按按规定隐隐患治理理期限，对对事故隐隐患部门门治理工工作完成成情况进进行复查查验收。对对隐患治治理未按按期完成成或治理理不彻底底，事故故隐患发发生单位位主要负负责人或或相关人人员按安安全生产产奖惩管管理制度度予以以经济上上的处罚罚，并责责令限期期完成。5.11安安全管理理部门定定期对事事故隐患患排查治治理情况况进行统统计分析析，按时时向当地地安监局局报送统统计分析析资料。5.12全全体员工工有发现现事故隐隐患者，有有权向安安全部和和有关部部门报告告。5.13公公司鼓励励、发动动职工发发现和排排除事故故隐患，鼓鼓励社会会公众

38、举举报。对对发现、排排除和举举报事故故隐患的的有功人人员，依依据安安全生产产奖惩管管理制度度给予予物质奖奖励和表表彰。6、相关记记录6.1隐患患排查清清单隐患排查清清单序号时间隐患部位隐患情况（内内容） 隐患等等级（一般/重重大）责任人隐患整改期期限整改情况复查人/时时间备注6.2隐患患整改记记录表隐患整改记记录表隐患来源（部部位）时间年 月 日隐患名称拟采取的整整改（预预防）措措施及限限期整改改日期：以上 项立立即整改改， 项 年 月 日整改改完成，逾逾期不整整改的，将将按照公公司安安全生产产责任制制追究究相关人人员职责责。 责责任人（签签字）： 安全人人员签字字或签章章： 年年 月 日 年

39、 月 日验证情况： 验证人： 日期： 4 考核核、奖惩制制度1、目的为严格执行行公司制制定的各各项安全全生产管管理制度度及安全全操作规规程,落实风风险管控控措施，杜杜绝各类类习惯性性违章现现象，引引导公司司员工搞搞好公司司的安全全生产，实实现安全全生产零零事故管管理，特特制定本本制度。2、适用范范围本实施办法法适用于于公司所所有部门门、员工工及有关关人员的的安全生生产、风风险管控控考核及及奖惩。3、职责3.1公司司安全职职能部门门负责执执行公司司各级（包包括公司司级）安安全考核核及奖惩惩，重大大安全责责任处罚罚及安全全奖励由由公司领领导小组组审批。3.2行政政部负责责对公司司安全生生产工作作实

40、行监监督考核核，重大大安全考考核事项项提出考考核建议议，报公公司安全全生产委委员会审审批。3.3各部部门负责责本部门门一般安安全活动动的考核核及奖惩惩。3.4各主主管部门门负责对对与公司司业务单单位的相相关方安安全活动动执行监监督考核核。4、考核程程序4.1部门门安全生生产、风风险管控控考核4.1.11各部门门应贯彻彻落实安安全生产产责任制制，严格格执行公公司的安安全管理理制度,落实风风险管控控措施，加加强部门门的安全全管理，提提高员工工安全意意识，开开展好日日常安全全隐患排排查和治治理，努努力消除除部门存存在的不不安全因因素，确确保部门门实现安安全生产产。4.1.22部门安安全生产产实行一一

41、票否决决制，任任何部门门在一个个年度内内发生一一起轻伤伤及以上上安全事事故取消消其年度度各种评评优评先先资格。任何班班组发生生一起轻轻伤及以以上事故故取消班班组及成成员年度度各种评评优评先先资格。4.1.33部门、班班组安全全生产、风风险管控控考核内内容：4.1.33.1各部门门应建立立健全的的安全生生产管理理网络，在在第一责责任人的的领导下下，明确确部门各各级管理理人员及及岗位员员工的安安全责任任。4.1.33.2认真遵遵守公司司的安全全管理规规定，执执行公司司安全操操作规程程,落实风风险管控控措施。4.1.33.3建立健健全部门门安全操操作规程程、“四不伤伤害”防护卡卡及岗位位危险危危害点

42、与与预防措措施。4.1.33.4正常开开展安全全、风险管管控活动动，采用用安全月月度例会会、班组组周会、班班前会等等形式，在在布置当当天生产产工作的的同时布布置安全全工作，强强调安全全，提出出安全措措施，并并作好记记录。部部门要检检查安全全活动按按相关要要求的落落实情况况。4.1.33.5认真执执行安全全检查制制度，部部门要进进行安全全月检或或周检，做做好日常常安全检检查，班班组、岗岗位人员员开展安安全自查查及交接接班安全全交接。重大作作业活动动和节前前进行安安全检查查。发现安安全隐患患及时整整改排除除，对所所有检查查和隐患患整改情情况记录录并保存存。4.1.33.6安全生生产效果果好，实实现

43、各类类安全事事故为零零的管理理目标。4.1.44奖励与与处罚4.1.44.1有健全全的安全全生产管管理网络络和安全全生产管管理制度度，并能能严格执执行，各各类安全全生产事事故控制制在要求求范围内内的部门门，由公公司授予予安全生生产先进进集体称称号，给给予物质质和精神神鼓励。4.1.44.2发生违违章和安安全事故故后，公公司视情情况给予予通报批批评，限限期整改改，同时时对责任任部门、责责任人按按照制度度进行损损失经济济赔偿和和处罚考考核。并根据据部门的的安全管管理工作作开展情情况，不不定期进进行奖励励或处罚罚考核。4.2个人人安全生生产考核核4.2.11各员工工须牢固固树立安安全第一一的思想想，

44、贯彻彻落实安安全生产产责任制制，严格格执行公公司的安安全管理理制度和和安全操操作规程程，提高高安全意意识，切切实做到到“四不伤伤害”。4.2.22个人实实行安全全生产一一票否决决制，任任何人员员在年度度内发生生一起轻轻伤及以以上安全全事故取取消其在在年度的的评优评评先资格格，并按按“四不放放过”原则追追究有关关责任。4.2.33奖励对认真执行行公司安安全生产产管理制制度，防防止各类类安全事事故发生生的部门门负责人人、管理理人员及及岗位员员工，有有下列情情况之一一的，给给予适当当奖励：4.2.33.1对安全全生产、风风险管控控有合理理化建议议，被采采用有明明显效果果的。4.2.33.2制止违违章指挥挥、违章章作业避避免安全全事故发发生的。4.2.33.3及时发发现或消消除重大大事故隐隐患，避避免重大大事故发发生的。4.2.33.4对抢险险救灾有有功者。4.