公司双重预防机制运行体系文件汇编（96页）.docx

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1、平安生产双重预防体系材料20xx年11月XX有限颂文件XX 字2018第 15 号关于发布双重预防体系培训计划的通知各岗位职工：为贯彻落实山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查 治理双重预防体系的通知（鲁政办字2016第36号）、山东省人民政府安 全生产委员会关于深化平安生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企 业平安风险管控工作的通知鲁安发（2016）16号、关于印发2018年全 省平安生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案 的通知（鲁安办发（2018）29号）、关于深化企业平安生产标准化工作促 进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的通知鲁安办发 （2

2、018）33号等相关文件要求，切实提高公司平安管理水平，加强风险分级 管控，确保生产平安，我公司制定了双重预防体系培训计划，各岗位职 工应贯彻落实制度要求，按时参加双重预防体系培训。总经理:XX2018年10月03日印平安生产双重预防体系建设培训计划序号参加人员培训内容地点日期学时讲师备注1管理人员相关法规、本公司方 案、技术标准、评价方法办公室10.54XX2一般职工双重预防体系建设 的重要性、主要内 容、平安检查表编制 要点及检查方法厂区10.54XX3全体人员本公司风险分级管 控清单及隐患排查 清单厂区10.254XX平安生产双重预防体系建设培训记录受训对象管理人员培训时间2018年10

3、月5日培训学时4学时考核方式考试主讲人XX相关奖惩对考试成绩90分及以上的职工通报表扬，对考试成绩60分以 下的职工通报批评。培训内容、相关法律法规及文件1、平安生产法、山东省平安生产条例、山东省落实 生产经营单位平安生产主体责任规定等2、山东省平安生产风险分级管控体系通那么、山东省隐患 排查治理体系通那么、工贸企业平安生产风险分级管控体系 细那么工贸企业平安生产风险分级管控体系细那么、二、本公司平安生产双体系建设实施方案三、技术标准1、GB13861-20092、GB/T6441-863、GB/T18218-20094、作业条件危险性分析法培训效果评估通过培训，各级管理人员了解了双重预防体系

4、建设相关法律法 规与标准规范，学习了双重预防体系建设工作流程，对本公司 双重预防体系建设工作有较大促进平安生产双重预防体系建设培训评估报告受训对象管理人员培训时间2018年10月5日培训学时4学时考核方式考试主讲人XX评估日期2018年10月5日培训效果评估通过培训，各级管理人员了解了开展双重预防体系建设工 作的意义，明确了开展双重预防体系建设工作的目的。并且对 相关法律法规与标准规范进行了学习，明确了双重预防体系建 设的工作流程，学习了风险评价方法。通过本次培训，为我公司各级管理人员开展双重预防体系 建设工作提供了技术保障。综上，本次培训效果良好。评估人员签字10平安培训签到及成绩汇总表序号

5、姓名成绩备注序号姓名成绩备注1212223234245256267278289291030113112321333143415351636173718381939204011平安生产双重预防体系建设培训记录受训对象一般职工培训时间2018年10月5日培训学时4学时考核方式考试主讲人XX相关奖惩对考试成绩90分及以上的职工通报表扬，对考试成绩60分以 下的职工通报批评。培训内容一、“双重预防体系”建设的重要性（通过讲解相关法律法规及事故案例讲述）二、双重预防体系建设的主要内容1、术语与定义2、风险点识别方法3、作业条件危险性分析法4、管控措施的制定原那么三、平安检查表的编制要点及检查方法培训效果

6、评估通过培训，全公司了解了双重预防体系建设相关法律法规与标 准规范，学习了双重预防体系建设工作流程，能识别本岗位存 在的风险，能对风险进行分级，对本公司双重预防体系建设工 作有较大促进12平安生产双重预防体系建设培训效果评估报告受训对象一般职工培训时间2018年10月5日培训学时4学时考核方式考试主讲人XX评估日期2018年10月5日培训效果评估本次培训内容为开展平安生产双重预防体系建设工作的 方法。通过本次培训，全体职工清楚了双重预防体系建设工作的 重要性；学习了双重预防体系建设的工作内容。学习了双重预 防体系建设的术语与定义、风险点识别方法、作业条件危险性 分析法、管控措施的制定原那么、平

7、安检查表的编制要点及检查 方法。本次培训效果良好，职工基本掌握了双重预防体系工作的 核心内容，为我公司开展双重预防体系建设工作提供了技术保 障。评估人员签字13平安培训签到及成绩汇总表序号姓名成绩备注序号姓名成绩备注1212223234245256267278289291030113112321333143415351636173718381939204014平安生产双重预防体系建设培训记录受训对象全体员工培训时间2018年10月25日培训学时4学时考核方式现场提问主讲人XX相关奖惩无培训内容本公司风险点与危险源清单培训效果评估通过培训，员工了解了本公司存在的风险点与危险源，对本公 司双重预防

8、体系建设工作有较大促进15平安生产双重预防体系建设培训评估记录受训对象全体员工培训时间2018年10月30日培训学时4学时考核方式现场提问主讲人XX评估日期2018年10月30日培训效果评估本次培训内容为本公司风险点与危险源清单。通过此次培 训们全体职工清楚了本公司风险点与危险源，以及风险管控措 施。相关责任人掌握了隐患排查的方法。为本公司开展隐患排 查治理工作提供了技术保障。综上，本次培训效果良好。评估人员签字16XX有限颂文件XX 字20xx第 21 号关于发布平安生产双重预防体系材料的通知各岗位职工：为贯彻落实山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查 治理双重预防体系的通知（鲁

9、政办字2016第36号）、山东省人民政府安 全生产委员会关于深化平安生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企 业平安风险管控工作的通知鲁安发（2016）16号、关于印发2018年全 省平安生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案 的通知（鲁安办发（2018）29号）、关于深化企业平安生产标准化工作促 进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的通知鲁安办发 （2018）33号等相关文件要求，切实提高公司平安管理水平，加强风险分级 管控，确保生产平安，我公司平安生产风险分级管控与隐患排查治理双重预 防体系建设工作领导小组组织全体职工开展了平安生产双重预防体系建设 工作，现将平

10、安生产双重预防体系材料印发成册，各部门负责人及各岗位职 工应贯彻学习本部门、本岗位风险点与危险源，按照要求开展隐患排查与治 理，切实消除事故隐患，防止事故发生。发布人:XX2018年11月20日印平安培训签到及成绩汇总表序号姓名成绩备注序号姓名成绩备注1212223234245256267278289291030113112321333143415351636173718381939204017XX有限颂文件XX 字2018第 16 号关于发布平安生产风险分级管控制度的通知各岗位职工：为贯彻落实山东省人民政府平安生产委员会关于进一步加强风险分级 管控与隐患排查治理“双重预防体系”建设工作的通知

11、鲁安发（2017）12 号、省安委会办公室关于印发2018年全省平安生产风险分级管控和隐患排 查治理双重预防体系建设推进工作方案的通知（鲁安办发（2018）29号） 等相关文件要求，切实提高本公司平安管理水平，加强风险分级管控，尽快 完成平安风险分级管控体系建设工作，本公司平安生产双重预防体系建设领 导小组编制了平安生产风险分级管控制度，各部门级各岗位职工应认真 贯彻制度内容，按照时间要求完本钱公司平安生产双重预防体系建设工作。总经理:山东XX生物技术2018年10月03日18风险分级管控制度1 .目的为加强全公司平安管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏 制重特大生产平安事故，降低平

12、安风险，特制定本制度。2 .适用范围适用于本公司的所有岗位和所有活动，包括生产活动、设备设施、危险 物质、平安防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。3 .定义：3.1 危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或 行为，或它们的组合。3.2 危险源辨识：识别危险源的存在并确定其分布和特征的过程。3.3 风险：生产平安事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性是 指事件发横的概率。严重性是指事件发生后，将造成的人员伤害和经济损失 的严重程度。风险;可能性X严重性。4 .职责：本公司成立双重预防体系建设领导小组，领导小组由总经理、平安员及 各岗位人员

13、组成。其职责如下：组长职责：全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的 人力、物力、财力支持，统一思想，提高全员意识，提供组织保障,19 催促各岗位人员做好分管范围内的风险分级管控工作。负责隐患排 查治理体系工作部署；负责隐患治理监督。副组长职责：负责危险源辨识、风险评估及管控工作统一部署协调；方案的 编制与制度建设的审核，并组织实施，并监督职责履行情况。负责 隐患排查治理工作具体调度；负责隐患治理监督管理。生产部职责：负责本部门风险点识别、风险分级及风险评价；负责风险管控 措施的制定与实施。负责各车间隐患排查的组织实施；负责隐患治 理。财务部职责：负责双重预防体系建设工作过程中

14、所需费用的提取，负责双重 预防体系建设所需费用保障。供销部职责：负责双重预防体系建设物资供应；负责隐患治理物资保障。办公室职责：负责危险源辨识、风险评估及管控工作进行中的服务工作及各 部门部署工作协调。车间主任职责：负责本车间风险点识别、风险分级及风险评价；负责风险管 控措施的制定与实施。负责本车间车间级隐患排查；负责本车间隐 患整改。班组长职责：负责本本组风险点识别、风险分级及风险评价；负责本班组风 险管控措施的制定与实施。负责本班组班组级隐患排查；负责本班 组隐患整改。电工职责：负责配电室风险点识别、风险分级及风险评价；负责配电室管控 措施的制定与实施；负责配电室、电气设备、电气线路的隐患

15、排查 与隐患整改。20机修工职责：负责检维修作业的风险点识别、风险分级及风险评价；负责检 维修作业风险管控措施的制定；负责检维修作业隐患排查与治理。锅炉房人员职责：负责锅炉房的风险点识别、风险分级及风险评价；负责锅 炉房风险管控措施的制定；负责锅炉房隐患排查与治理。一般职工职责：参加双重预防体系建设培训I;对本岗位进行风险辨识与评价;参与管控措施的制定；参与本岗位平安检查及治理。5 .培训平安员组织本公司工作范围的危害识别和风险评价培训。培训分为管理 人员培训及一般职工培训。考核采用闭卷考核。6 .危险源识别及风险评价岗位职工负责本岗位危险源辨识与风险评价，变编制本岗位的平安生产 风险分级管控

16、管表格。全面开展平安生产危害辨识、风险评价工作，指导、 审查、批准。评价依据本公司风险分级管控制度、相关平安生产法律法规和技术 标准等。风险必须制定针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜 在事故的发生。评价准那么本公司采用作业条件危险性分析法（LEC）进行风险分析，判定准那么如 下：21事故事件发生的可能性（L）判定准那么分值事故、事件或偏差发生的可能性10完全可以预料。6相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差3可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没

17、有保护装置、 没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但 未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生1可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测0.2极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工平安卫生意识相当高，严格执行操作规程0. 1实际不可能暴露于危险环境的频繁程度（E）判定准那么分值频繁程度分值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每

18、年几次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见地暴露22发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判定准那么分值法律法规及其他要求人员伤亡直接经济损失（万元）停工公司形象100严重违反法律法规和标准10人以上死亡，或50人以上重伤5000以上公司停产重大国际、国内影响40违反法律法规和标准3人以上10人以卜死亡，或10人以上50人以下重伤1000以上装置停工行业内、省内影响15潜在违反法规和标准3人以下死亡，或10人以下重伤100以上局部装置停工地区影响7不符合上级或行业的 平安方针、制度、规定 等丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病10万以上局部设备停工公司及周边范围2不符合公司的平安操作程序

19、、规定轻微受伤、间歇不舒服1万以上1套设备停工引人关注，不利于基本的平安卫生要求1完全符合无伤亡1万以下没有停工形象没有受损风险等级判定准那么（D）及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限320A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作 也，对改进措施进行评估立刻160320B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改70160C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理0-70D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查有条件、有经费时治理237 .档案管理平安管理员对评估后的平安风险

20、归类建档。8 .按时向上级主管部门上报平安风险管控信息。24XX有限颂文件XX 字2018第 17 号关于发布平安风险公告制度的通知各岗位职工：为贯彻落实山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查 治理双重预防体系的通知（鲁政办字2016第36号）、山东省人民政府安 全生产委员会关于深化平安生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企 业平安风险管控工作的通知鲁安发（2016）16号、关于印发2018年全 省平安生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案 的通知（鲁安办发（2018）29号）、关于深化企业平安生产标准化工作促 进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的通

21、知鲁安办发 （2018）33号等相关文件要求，切实提高公司平安管理水平，加强风险分级 管控，确保生产平安，我公司制定了平安风险公告制度，各部门负责人 及各岗位职工应贯彻落实制度要求，将公司风险点在公司、部门、岗位进行 公示。第一条为强化风险分级管控与隐患排查体系（以下简称“双重预防体 系”）规范建设，落实好风险分级管控措施，实现持续改进，确保风险受控 和平安稳定，特制度本制度。第二条实行平安生产风险点公告制度，有利于公司平安风险点信息公 开，确保公司风险点分级管控责任落实到位，从业人员充分了解公司存在的 平安风险，促进干部员工掌握规避风险的措施并严格落实到位。第三条 平安风险公告的主要内容1、

22、按照平安生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标准规范25 要求，对公司设备设施、作业活动进行危害因素辨识风险评估，形成风险点 分级管控告知牌，明确风险点危险因素及管控措施，责任人联系方式等内容。2、公司隐患排查、车间级检查及各级平安执法检查发现的平安隐患及 治理情况。第四条平安风险公告的具体要求1、公司平安员负责平安风险公告工作，确保落实到位；2、公司在现场设置平安风险公告栏，并及时更新平安风险公告内容；3、公告的平安隐患局部应说明平安隐患的检查单位、隐患内容、整改要求、整改时限、整改责任人、复查验收情况等事项；4、公告内容要与公司隐患排查台帐一致，不得有漏项或缺项。5、对于整改时限较长

23、的平安隐患，还应说明隐患整改期间采取的平安 防护应急措施；6、平安隐患整改完毕后，及时向员工公告隐患整改情况。第五条监督管理1、由公司总经理负责监督平安生产风险公告的落实与执行。2、公司干部员工均有权监督平安生产风险公告的落实执行、信息更新 等工作，有权向总经理、平安管理员提出建议或意见。总经理：山东XX生物技术2018年10月05日印26关于成立平安生产双重预防体系建设领导小组的通知1关于下发平安生产双重预防体系建设实施方案的通知3平安生产双重预防体系建设实施方案4双重预防体系建设工作时间节点表9平安生产双重预防体系建设培训计划11平安生产双重预防体系建设培训记录12平安生产双重预防体系建设

24、培训评估报告13风险分级管控制度22关于发布平安风险公告制度的通知28事故隐患分析会制度31事故隐患分析会议记录32隐患排查治理制度37“双重预防体系”考核奖惩制度44双重预防体系建设考核与奖惩记录46平安风险分级管控作业指导书49隐患排查治理体系作业指导书75双重预防体系建设相关文件发放记录9427XX有限颂文件XX 字2018第 18 号关于发布事故隐患分析会制度的通知各岗位职工：为贯彻落实山东省人民政府平安生产委员会关于进一步加强风险分级 管控与隐患排查治理“双重预防体系”建设工作的通知鲁安发（2017）12 号、省安委会办公室关于印发2018年全省平安生产风险分级管控和隐患排 查治理双

25、重预防体系建设推进工作方案的通知（鲁安办发（2018）29号） 等相关文件要求，切实提高本公司平安管理水平，加强风险分级管控，尽快 完成平安风险分级管控体系建设工作，本公司平安生产双重预防体系建设领 导小组编制了事故隐患分析会制度，各部门级各岗位职工应认真贯彻落 实制度内容，全面排查事故隐患并按照要求完成事故隐患整改。总经理:XX2018年10月05日28事故隐患分析会制度为贯彻落实平安生产隐患治理的各项工作要求，形本钱企业事故隐患排 查治理的长效管理机制，确保企业的生产平安，特制订本制度。一、企业每月组织一次公司级隐患排查，主要负责人、分管负责人、安 全管理人员参加检查。二、每月召开一次事故

26、隐患排查分析会议，会议由主要负责人或分管负 责人召集相关人员参加。会议对隐患排查治理工作进行分析、研究、部署， 并做好会议记录。三、对排查中发现的事故隐患，要落实责任人，整改资金，限期整改， 整改期限结束，平安管理人员要组织进行复查，确保隐患整改到位。四、对排查发现的隐患要及时上报企业主要负责人，同时上报隐患整改 的计划、负责人和整改朝限。五、平安管理人员负责对排查发现的隐患，及时整理分类，登记建档。 对隐患的整改情况进行跟踪，确保隐患按期整改到位。对于无特殊情况拖延 或拒不整改的个人，企业要给予严肃处理。六、对排查出的重大事故隐患，按照安监部门的要求上报相关部门，并 进行评估认定，制定整改方

27、案，按期实施到位。29事故隐患分析会议记录日期：地点主持人参加人员签字上月 隐患 整改 验证 情况重大隐患数量：已整改：未整改：一般隐患数量：已整改：未整改：未整改隐患明细：本月 隐患 排查 情况重大隐患数量：已整改：未整改：一般隐患数量：已整改：未整改：事故隐患明细：30事故隐患分析会议记录日期：地点主持人参加人员签字上月 隐患 整改 验证 情况重大隐患数量：已整改：未整改：一般隐患数量：已整改：未整改：未整改隐患明细：本月 隐患 排查 情况重大隐患数量：已整改：未整改：一般隐患数量：已整改：未整改：事故隐患明细：31事故隐患分析会议记录日期：地点主持人参加人员签字上月 隐患 整改 验证 情

28、况重大隐患数量：已整改：未整改：一般隐患数量：已整改：未整改：未整改隐患明细：本月 隐患 排查 情况重大隐患数量：已整改：未整改：一般隐患数量：已整改：未整改：事故隐患明细：32事故隐患分析会议记录日期：地点主持人参加人员签字上月 隐患 整改 验证 情况重大隐患数量：已整改：未整改：一般隐患数量：已整改：未整改：未整改隐患明细：本月 隐患 排查 情况重大隐患数量：已整改：未整改：一般隐患数量：已整改：未整改：事故隐患明细：3334XX文件XX 字2018第 19 号关于发布隐患排查治理制度的通知各岗位职工：为贯彻落实山东省人民政府平安生产委员会关于进一步加强风险分级 管控与隐患排查治理“双重预

29、防体系”建设工作的通知鲁安发12017）12 号、省安委会办公室关于印发2018年全省平安生产风险分级管控和隐患排 查治理双重预防体系建设推进工作方案的通知（鲁安办发（2018）29号） 等相关文件要求，切实提高本公司平安管理水平，加强风险分级管控，尽快 完成平安风险分级管控体系建设工作，本公司平安生产双重预防体系建设领 导小组编制了隐患排查治理制度，各部门级各岗位职工应认真贯彻落实 制度内容，全面排查事故隐患并按照要求完成事故隐患整改。XX2018年10月05日35隐患排查治理制度一、目的为有效遏制生产平安事故，坚持“标本兼治，重在治本”的指导思想， 促进事故隐患排查治理工作的深入开展，保障

30、员工人身和财产平安，特制定 本规定。二、适用范围本制度适用于本公司所有作业活动、设备设施等。三、职责1、总经理是隐患排查治理工作的第一责任人。负责通过高层工作会议、 平安工作会议等形式，将隐患排查治理工作纳入到日常工作的范围中；定期 组织和参与检查；负责对体系建设工作情况进行调度、督导和考核；为体系 建设工作提供人力、物力和财力保障；负责组织对企业重大事故隐患的评估、 治理和应急防范措施的监督落实。2、生产副总是生产平安事故隐患排查治理工作的责任人。负责生产安 全事故隐患排查治理工作的监督管理；负责将隐患排查治理工作纳入企业安 全生产责任制考核；具体负责组织对企业重大事故隐患的评估、治理和应急

31、 防范措施的监督落实；确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的隐患 治理。3、平安管理人员负责起草隐患排查治理体系建设工作方案和有关文件; 协调和调度各专业工作组分工开展情况；负责本指南的组织实施、指导和监 督检查；负责组织隐患排查工作的开展；负责制定隐患排查计划；催促各级 人员按计划开展事故隐患排查治理；监督、检查事故隐患治理和措施落实情36平安生产双重预防体系建设实施方案一、工作分工为保证该项工作有效开展，并落到实处，本公司成立了 “双重预防体系”建设领导小组，其成员任命如下：组长：XX副组长：XX成员：XX、XX、XX平安生产双重预防体系建设分工如下：组长职责：全面负责组织风险分级管控

32、工作，为该项工作的开展提供必要的 人力、物力、财力支持，统一思想，提高全员意识，提供组织保障, 催促各岗位人员做好分管范围内的风险分级管控工作。负责隐患排 查治理体系工作部署；负责隐患治理监督。副组长职责：负责危险源辨识、风险评估及管控工作统一部署协调；方案的 编制与制度建设的审核，并组织实施，并监督职责履行情况。负责 隐患排查治理工作具体调度；负责隐患治理监督管理。生产部职责：负责本部门风险点识别、风险分级及风险评价；负责风险管控 措施的制定与实施。负责各车间隐患排查的组织实施；负责隐患治 理。财务部职责：负责双重预防体系建设工作过程中所需费用的提取，负责双重 预防体系建设所需费用保障。供销

33、部职责：负责双重预防体系建设物资供应；负责隐患治理物资保障。办公室职责：负责危险源辨识、风险评估及管控工作进行中的服务工作及各 部门部署工作协调。车间主任职责：负责本车间风险点识别、风险分级及风险评价；负责风险管 况；负责事故隐患的收集归档，并对事故隐患排查治理实施过程进行督查、 考核等工作。4、财务部负责平安生产费用的提取，以保证隐患排查治理体系的实施 与运行；监督隐患整改资金的使用和落实情况。5、设备、技术、电气等专业管理部门按专业职责，负责对本专业的事 故隐患排查、整改指令下达、验证整改效果等工作进行催促、协调和落实； 负责落实事故隐患挂牌督办工作。6、生产车间、生产班组是事故隐患排查治

34、理的责任主体。具体负责所 辖范围内各类事故隐患的排查治理；负责组织一般事故隐患的评估，并对自 行管理的事故隐患进行整改、验证等工作；确保实现“全员、全过程、全方 位、全天候”的隐患治理。7、一般职工通过对本岗位危险源管控措施的掌握会排查事故隐患；随 时发现和处理各种隐患和事故苗头；自己不能解决的及时上报，同时采取临 时性的控制措施；本岗位重大隐患得不到及时整改时，有权停止作业并向安 全管理部门或企业主要负责人汇报。四、程序概述1、事故隐患的排查治理工作包括排查、通报、整改、验收。2、隐患分类事故隐患分为基础管理类隐患与生产现场类隐患。2.1 生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：设备设施

35、;场所环境;37 从业人员操作行为；消防及应急设施； 供配电设施；职业卫生防护设施；辅助动力系统；现场其他方面。2.2 、基础管理类隐患基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷： 生产经营单位资质证照；平安生产管理机构及人员； 平安生产责任制；平安生产管理制度； 教育培训；平安生产管理档案； 平安生产投入；应急管理； 职业卫生基础管理；相关方平安管理； 基础管理其他方面。3、隐患分级根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故的后果和影响范 围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。38(1) 一般事故隐患一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的 隐患。(2)重大事故隐患重

36、大事故隐患，是指危害和整改难度较大，无法立即整改排除，应当全 部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外 部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。符合以下条件之一的， 应直接判定为重大事故隐患： 符合 DB37/T 2883-2016 和 DB37/T 3011-2017 第 5. 1 条列举范围的, 可直接判定为重大事故隐患；除尘系统未采取预防和控制粉尘爆炸的措施； 保险粉、双氧水等危险品与禁忌物料混合储存；保险粉没有设置专用仓库或露天存放； 安装或使用燃气的场所未设置检测报警、防火防爆、泄压泄爆等安 全保护装置，燃气设备、阀门、管路、法兰、焊缝有腐蚀、泄漏的；

37、 应当设置自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、应急照 明系统等消防设施的生产车间或仓库，没有设置或不能正常使用； 整改难度很大，需全部或核心生产局部停产停业方能排除的隐患； 其他符合有关标准、规范中明确的重大事故隐患判定标准的隐患。4、编制排查工程清单平安管理人员根据本公司风险分级管控情况编制隐患排查清单；排查内容包括所有危险源与管控措施。395、制定排查计划本公司计划开展以下隐患排查：班组级隐患排查、车间级隐患排查、基 础管理类隐患排查、公司级隐患排查、专业性（设备）隐患排查、季节性隐 患排查、节假日隐患排查。6、隐患排查的实施本公司及各基层单位按照下表开展隐患排查:序号排查类型排查

38、周期责任单位责任人备注1基础管理类每月本公司平安员2班组级每天各班组各班组长3车间级每周各车间各车间主任4公司级每月领导小组总经理5专业性每月生产部生产部长6季节性每季度生产部平安员7节假日放假前生产部平安员7、隐患治理平安管理人员按照隐患类型与隐患等级确定治理单位与责任人、整改期限，填写隐患通报表与隐患整改通知单。隐患整改责任单位与责任人收到隐 患整改通知单后，按照要求按时完成整改。8、建档监控隐患整改完成并验收合格后，由平安管理人员登记建档。9、资金专项使用本公司财务部每年提取一定费用用于隐患整改，隐患整改费用不得转作40他用。10、隐患报告和举报奖励公司职工发现隐患并上报至平安管理人员，

39、根据隐患情况给予20-500 元奖励。11、持续改进本公司每年12月份对隐患排查工程清单、各类隐患排查表进行评审， 根据公司实际情况更新隐患排查工程清单与各类隐患排查表。41XX有限颂文件XX 字2018第 20 号关于发布双重预防体系奖惩制度的通知各岗位职工：为贯彻落实山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查 治理双重预防体系的通知（鲁政办字2016第36号）、山东省人民政府安 全生产委员会关于深化平安生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企 业平安风险管控工作的通知鲁安发（2016）16号、关于印发2018年全 省平安生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案 的

40、通知（鲁安办发（2018）29号）、关于深化企业平安生产标准化工作促 进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的通知鲁安办发 （2018）33号等相关文件要求，切实提高公司平安管理水平，加强风险分级 管控，确保生产平安，我公司制定了双重预防体系奖惩制度，现予以印 发。XX2018年10月05日印42“双重预防体系”考核奖惩制度为认真贯彻执行平安生产方针、目标，落实平安生产责任制，确保“双 重预防体系”建设的顺利进行，将“双重预防体系”建设考核与奖励、惩罚 有机地结合起来，促进平安生产管理水平的全面提高，使平安生产工作规范 化、科学化、制度化、标准化，特制定本制度。2适用范围本制度适用于本公

41、司所有员工的“双重预防体系”建设考核奖惩管理。3考核标准按照上表描述对各车间、班组进行考核，得分13分及以上为优秀，得核工程 得分危险源辨识与评 价管控措施的制定管控措施的落实隐患排查开展情 况隐患治理情况3辨识全面，评价 合理管控措施制定完 善管控措施落实较 好现场隐患全部查 出排查出的隐患治 理完善2辨识基本完善， 评价合理管控措施制定较 完善管控措施基本落 实按照要求开展隐 患排查隐患基本整改1辨识不全面，评 价不合理管控措施制定不 完善管控措施未落实未按要求开展隐 患排查隐患未整改分11分以上为合格。4考核频次双重预防体系建设领导小组每月对各车间、班组考核一次。5考核方法考核分为查现场与查资料。现场主要检查风险点告知情况，风险管控措 施落实情况，隐患排查与治理情况。资料主要检查危险源辨识与风险评价记 录，制定的风险管控措施；制定的隐患排查清单与隐患排查记录、隐患整改 台账。436奖惩对考核结果为优秀的车间、班组分别予以100元、50元的现金奖励。对 考核结果不合格的车间、班组分别予以100元、50元的现金惩罚。7与工资薪酬挂钩以每年L1日至12.31日为一周期，在一周期内考核10次以上为优秀， 并无不合格情况的车间和班组职工，在下一周期内每人每月加50元工资。