9、设备采购过程控制程序2273.docx

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1、文件名称：设备采购过程控制程序 版本号/修改状态：C/0文件编号：SDECL/QG/COP/02山东高速速公路股股份有限限公司企企业制度度文件编号号：SDDECLL/QG/COPP/02版本号/修改状状态：CC/0实施日期期：20007年 月 日分发序号号：公司设备备采购过过程控制制程序编制：企企业管理理部 审核：王 谦 批准：王大为为山东高速速公路股份份有限公公司发布布山东高速速公路股股份有限限公司企企业制度度山东高高速公路路股份有有限公司司企业制制度文件编号号：SDDECLL/QGG/COOP/002版本号/修改状状态：CC/0实施日期期：20007年年5月1日设备采购购过程控控制程序序编

2、制：企企管企业业管理部部 审审核：方世杰杰：批准：王化冰冰山东高速速公路股股份有限公公司发布布山东高高速公路路股份有有限公司司发布第 13 页 共 8 页文件名称：设备采购过程控制程序 版本号/修改状态：C/0文件编号：SDECL/QG/COP/02公司设备备采购过过程控制制程序1. 目的目的的加强公司司设备的的采购管管理，规规范采购购行为，完完善设备备采购的的决策、执执行、监监督机制制，确保保采购设设备符合合规定的的采购要要求，提提高设备备保障能能力和使使用效益益。加强公司司设备的的采购管管理，规规范采购购行为，完完善设备备采购的的决策、执执行、监监督机制制，确保保采购设设备符合合规定的的采

3、购要要求，提提高设备备保障能能力和使使用效益益。2. 适用范围围适用于公公司对各各种设备备的购买买、租赁赁行为，各各种设备备包括公公司办公公设备、养养护基建建设备、收收费设备备、监控控通信设设备、路路政设备备、信息息化设备备和与基基建工程程同时进进行的设设备安装装工程。适用于公公司对各各种设备备的购买买、租赁赁行为，各各种设备备包括公公司办公公设备、养养护设备备、收费费设备、监监控设备备、路政政设备、信信息化设设备和与与基建工工程同时时进行的的设备安安装工程程。3. 管理机构构与职责责3.1公公司招评评标领导导小组负负责审定定设备采采购的规规章制度度，审核核公司设设备招评评标小组组提交的的评标

4、报报告，确确定中标标人，审审核、监监督检查查设备采采购的工工作程序序、工作作内容的的合法性性、合规规性。公公司设备备技术鉴鉴定委员员会负责责对公司司设备采采购规章章制度的的制定和和组织实实施工作作进行督督导。3.2 公司企企业管理理部作为为设备技技术鉴定定委员会会办公室室，是设设备采购购的管理理机构，职职责如下下：3.2.1 拟拟定公司司设备采采购的规规章制度度。3.2.2 贯贯彻执行行公司设设备采购购的规章章制度。3.2.3 监监督审核核公司设设备采购购工作。3.2.4 检检查公司司所属各各单位设设备采购购工作。3.3 公司所所属各单单位设备备技术鉴鉴定小组组负责审审核由本本单位设设备采购购

5、招评标标小组提提交的评评标报告告，确定定中标人人，审核核、监督督检查本本单位设设备采购购工作程程序、工工作内容容的合法法性、合合规性。3.4 公司所所属各单单位设备备归口管管理部门门作为本本单位设设备技术术鉴定小小组办公公室，是是设备采采购的管管理机构构，职责责如下：3.4.1 贯贯彻执行行公司设设备采购购的规章章制度。3.4.2 负负责组织织采购列列入公司司计划但但由本单单位负责责采购的的设备。3.4.3 负负责本单单位使用用结余资资金采购购设备的的组织管管理、监监督审核核工作。3.5 公司办办公室、收收费管理理部、养养护基建建部、路路政处、信信息中心心以及公公司所属属各单位位对口部部门为设

6、设备专业业管理部部门，职职责如下下：3.5.1 审审核本部部门专业业管理的的相关设设备的采采购计划划和设备备采购的的技术要要求。3.5.2 提提出设备备采购申申请，并并按程序序要求负负责组织织完成设设备采购购工作。3.6 公司各各部门、所所属单位位各科（室室、站）为为设备的的使用部部门，职职责如下下：3.6.1 提提出设备备的采购购计划和和技术要要求。3.6.2 向向设备采采购部门门及时反反馈设备备的使用用情况。3.6.3 按按照公司司的制度度规定和和设备的的使用要要求，管管好、用用好设备备。3.1 公司设设备采购购领导小小组负责责审定公公司设备备采购的的规章制制度，审审核设备备公开招招标或邀

7、邀请招标标评标小小组提交交的评标标报告，确确定中标标人，审审核、监监督检查查设备采采购的工工作程序序、工作作内容的的合法性性、合规规性。3.2 公司企企业管理理部作为为设备采采购领导导小组办办公室，是设备备采购的的执行机机构，职职责如下下：3.2.1 拟拟定公司司设备采采购的规规章制度度。3.2.2 贯贯彻执行行公司设设备采购购的规章章制度。3.2.3 负负责公司司设备购购置计划划的实施施。3.2.4 检检查各管管理处设设备购置置工作。3.2.5 协协调组织织设备招招标、评评标的工工作。3.3 各管理理处设备备采购领领导小组组负责审审核由管管理处实实施的设设备公开开招标或或邀请招招标评标标小组

8、提提交的评评标报告告，确定定中标人人，审核核、监督督检查管管理处设设备采购购工作程程序、工工作内容容的合法法性、合合规性。3.4 管理处处企业管管理科作作为处设设备采购购领导小小组办公公室是设设备采购购的执行行机构，职职责如下下：3.4.1贯彻彻执行公公司设备备采购的的规章制制度。3.4.2 在在公司企企业管理理部书面面委托的的情况下下负责公公司设备备购置计计划中将将交由本本管理处处使用的的设备的的采购工工作。3.4.3 负负责管理理处使用用以往年年度滚存存的分成成资金所所购置设设备的实实施工作作。3.4.4 协协调组织织由本处处实施的的设备招招标、评评标的工工作。3.5 公司办办公室、收费管

9、理部、养护基建部、路政处、信息中心为设备专业管理部门职责如下：3.5.1 审审核本部部门专业业管理的的相关设设备的购购置计划划和设备备购置的的技术要要求。3.5.2 配配合企业业管理部部按照不不同方式式共同实实施设备备采购。；3.6 公司各各部门、管管理处各各科（室室、站）为为设备的的使用部部门、职职责如下下：3.6.1 提提出设备备的购置置计划和和技术要要求。3.6.2 向向设备采采购部门门及时反反馈设备备的使用用情况。3.6.3 按按照公司司的制度度规定和和设备的的使用要要求，管管好、用用好设备备。4. 工作程序序4.1 公开招招标采购购和邀请请招标采采购4.1.1 公公开招标标采购是是指

10、公司司、各所所属单位位或公司司委托的的招标代代理机构构（统称称招标人人）以招招标公告告的方式式邀请不不特定的的供应商商（统称称投标人人）投标标的采购购方式。邀邀请招标标采购是是指招标标人以投投标邀请请书的方方式邀请请三个以以上特定定的供应应商投标标的采购购方式。4.1.2 招招标采购购范围4.1.2.11 公开开招标采采购适用用于500万元以以上的单单项或批批量设备备采购项项目、公公司或所所属单位位实施的的基建工工程项目目中的550万元元以上（含含设备及及由厂家家提供的的安装工工程服务务所需费费用）的的设备采采购项目目。4.1.2.22 邀请请招标采采购适用用于已达达到公开开招标采采购要求求但

11、经公公司设备备技术鉴鉴定委员员会认定定不适用用于公开开招标采采购的设设备采购购项目。4.1.3 招招标工作作程序4.1.3.11 设备备专业管管理部门门按照管管理工作作的实际际需要提提出所采采购设备备的技术术性能要要求，填填写采采购设备备主要技技术性能能要求明明细表，并并根据采采购设备备或其配配套安装装工程的的复杂程程度和公公司自行行编制招招标文件件及组织织评标能能力的情情况，确确定是否否采用自自行招标标方式或或委托招招标代理理机构，在在此基础础上，提提出设备备采购招招标申请请，经设设备技术术鉴定委委员会办办公室审审核后，报报设备技技术鉴定定委员会会主要领领导审批批。4.1.3.22若采用用自

12、行招招标方式式，应以以设备专专业管理理部门为为主，企企业管理理、计划划财务、纪纪检监察察部门参参与，共共同组成成设备采采购招、评评标小组组（与招招标代理理机构统统称“招标机机构”）。各各部门职职责分工工为：设设备专业业管理部部门主要要负责设设备选型型，确保保设备的的技术性性能满足足要求，同同时负责责招评标标工作的的组织协协调和日日常事务务；企业业管理部部门主要要负责对对设备采采购活动动进行业业务指导导、监督督，确保保设备采采购工作作程序、标标准符合合有关法法规、政政策和规规章制度度的要求求；计划划财务部部门主要要负责投投标人的的资质审审查和有有关经济济事宜的的监督，确确保中标标人有良良好的供供

13、货能力力和资质质信誉，并并保证设设备采购购不突破破公司预预算；纪纪检监察察部门主主要负责责对设备备采购过过程进行行廉政监监督，确确保设备备采购活活动实现现阳光操操作，不不出现廉廉政问题题。4.1.3.33 招标标机构根根据招标标项目的的特点和和需要编编制招标标文件。招招标文件件应当包包括招标标项目所所有实质质性要求求和条件件以及拟拟定合同同的主要要条款，并并经过设设备专业业管理部部门负责责人批准准。4.1.3.44 招标标机构按按照招标标的有关关法规和和规定发发放招标标邀请文文件。4.1.3.55 招标标机构成成立评标标工作专专家组，专专家组由由招评标标工作参参与部门门有关人人员及业业内技术术

14、专家组组成，技技术专家家不得少少于专家家组成员员的三分分之一；业内专专家可以以聘请公公司内专专家，也也可以聘聘请公司司外专家家。评标标工作专专家组成成员不得得少于五五人，成成员名单单由招标标机构负负责提出出参加招招评标工工作。评评标工作作专家组组应当编编制供评评标使用用的相应应表格，认认真研究究招标文文件，了了解和熟熟悉招标标的目标标、招标标的范围围和性质质、招标标文件中中规定的的主要技技术要求求、标准准和商务务条款、评评标标准准和评标标方法。评评标方法法包括评评审的最最低评标标价法、综综合评估估法或者者法律、行行政法规规允许的的其他评评标方法法。4.1.3.66 评标标机构提提出书面面评标报

15、报告，推推荐中标标候选人人。4.1.3.77 公司司招评标标领导小小组审核核评标机机构提出出的书面面评标报报告，审审定中标标人。4.1.3.88 招标标机构向向中标人人发出书书面中标标通知书书，同时时将中标标结果通通知所有有未中标标的投标标人。4.1.3.99 招标标机构按按照招、投投标文件件和合同同签订程程序的要要求，组组织与中中标人订订立书面面合同。4.2 竞争性性谈判采采购4.2.1 竞竞争性谈谈判采购购是指公公司或所所属有关关单位直直接邀请请三家以以上的供供应商就就采购事事宜进行行谈判的的采购方方式。4.2.2 未未达到550万限限额标准准或虽达达到限额额标准但但属于下下列情形形之一的

16、的设备采采购项目目，经公公司设备备技术鉴鉴定委员员会同意意，可以以采用竞竞争性谈谈判采购购方式：4.2.2.11 招标标后，没没有三个个以上供供应商投投标或者者没有合合格标的的；4.2.2.22 出现现公司设设备采购购计划以以外的继继续采购购，无法法按招标标方式操操作的；4.2.2.33 对高高新技术术含量有有特别要要求的。4.2.2.44 价格格相对透透明（如如有全国国或地区区统一价价）的通通用性设设备。4.2.3 竞竞争性谈谈判采购购的程序序4.2.3.11 设备备专业管管理部门门按照管管理工作作的实际际需要提提出所采采购设备备的技术术性能要要求，填填写采采购设备备主要技技术性能能要求明明

17、细表，提提出设备备采购申申请，经经设备技技术鉴定定委员会会办公室室审核后后，报设设备技术术鉴定委委员会主主要领导导审批。4.2.3.22 以设设备专业业管理部部门为主主，企业业管理、计计划财务务、纪检检监察部部门参与与，共同同组成设设备采购购谈判工工作组。各各部门的的职责分分工与招招标程序序中的规规定相同同。4.2.3.33 设备备采购谈谈判工作作组就设设备技术术性能要要求、设设备报价价、供货货期限、付付款方式式、售后后服务等等内容与与供应商商分别谈谈判，在在综合考考虑供应应商的资资质、质质量保证证能力、设设备性价价比和管管理工作作的实际际需要的的基础上上，提出出书面报报告，拟拟定供应应商人选

18、选。4.2.3.44 公司司招评标标领导小小组审核核设备采采购谈判判小组提提出的书书面谈判判情况报报告，审审定供应应商。4.2.3.55 设备备采购谈谈判小组组按照谈谈判报告告和合同同签订程程序的要要求，组组织与供供应商订订立书面面合同。4.3 单一来来源采购购方式4.3.1 单单一来源源采购是是指公司司或所属属单位直直接向供供应商购购买的采采购方式式。4.3.2 未未达到550万限限额标准准或虽达达到限额额标准但但属于下下列情形形之一的的设备采采购项目目，经公公司设备备技术鉴鉴定委员员会同意意，可以以采用单单一来源源采购方方式。4.3.2.11 只能能从特定定供应商商处采购购，或供供应商拥拥

19、有专有有权，且且无其他他合适替替代设备备的；4.3.2.22 原采采购设备备的后续续维修、零零配件供供应、更更新、扩扩充或技技术改造造，必须须向原供供应商采采购的；4.3.2.33 预先先约定需需对原有有采购进进行后续续扩充的的。4.3.3 单单一来源源采购程程序4.3.3.11 设备备专业管管理部门门按照管管理工作作的实际际需要提提出所采采购设备备的技术术性能要要求，填填写采采购设备备主要技技术性能能要求明明细表，提提出设备备采购申申请，经经设备技技术鉴定定委员会会办公室室审核后后，报设设备技术术鉴定委委员会主主要领导导审批。4.3.3.22 设备备专业管管理部门门对供应应商提供供书面的的包

20、含设设备技术术性能、设设备报价价、供货货期限、付付款方式式、售后后服务等等内容的的综合说说明进行行评价，提提出评价价报告。4.3.3.44 公司司招评标标领导小小组审核核设备专专业管理理部门提提出的评评价报告告，审定定供应商商。4.3.3.55 设备备专业管管理部门门按照评评价报告告和合同同签订程程序的要要求，组组织与供供应商订订立书面面合同。4.4 采购设设备款项项的支付付程序4.4.1 采采购设备备款项的的支付依依据为固固定资产产验收单单、采采购设备备申请单单和设设备采购购合同。4.4.2 固固定资产产验收单单由资资产归口口管理部部门保管管。资产产验收时时，需由由设备专专业管理理部门牵牵头

21、，会会同设备备归口管管理部门门、计划划财务部部门、设设备使用用部门共共同验收收填写，并并在领导导签字后后，分发发固定定资产验验收单各各联至相相应部门门。4.4.3 采采购设备备款项的的支付方方式在设设备采购购合同中中明确。支支付设备备款项时时，供应应商应出出具正规规发票，由由设备专专业管理理部门负负责，设设备归口口管理部部门、计计划财务务部门、有有关领导导会签后后，交由由计划财财务部门门办理支支付业务务。4.5 公司所所属各单单位设备备采购程程序4.5.1 已已列入公公司设备备采购计计划，但但交由使使用单位位负责采采购的设设备，其其购置申申请由使使用单位位提报，经经公司设设备专业业管理部部门审

22、核核后，报报公司设设备归口口管理部部门复核核，并经经公司设设备技术术鉴定委委员会主主要领导导批准后后，由使使用单位位负责组组织实施施。其工工作程序序和具体体要求应应符合公公司设备备管理的的有关要要求。4.5.2 未未列入公公司年度度设备采采购计划划，且单单价在三三万元以以下、批批量三十十万元以以下的设设备采购购，公司司所属各各单位设设备归口口管理部部门负责责组织管管理和审审核，设设备技术术鉴定小小组负责责审批，并并对照本本办法有有关条款款要求组组织实施施。采购购工作完完成后，应应于当月月报公司司设备专专业管理理部门、设设备归口口管理部部门备案案，同时时报财务务部门列列入固定定资产账账。4.1

23、公开招招标采购购和邀请请招标采采购4.1.1 公公开招标标采购是是指公司司或公司司委托的的招标代代理机构构（统称称招标人人）以招招标公告告的方式式邀请不不特定的的供应商商（统称称投标人人）投标标的采购购方式。邀邀请招标标采购是是指招标标人以投投标邀请请书的方方式邀请请三个以以上特定定的供应应商投标标的采购购方式。4.1.2 招招标采购购范围4.1.2.11 公开开招标采采购适用用于500万元以以上的单单项或批批量设备备采购项项目、公公司或管管理处实实施的基基建工程程项目中中的500万元以以上（含含设备及及由厂家家提供的的安装工工程服务务所需费费用）的的设备采采购项目目。4.1.2.22 邀请请

24、招标采采购适用用于已达达到公开开招标采采购要求求但经设设备采购购招标领领导小组组认定不不适用于于公开招招标采购购的设备备采购项项目。4.1.3 招招标工作作程序一一般为：4.1.3.11公司企业业管理部部会同设设备专业业管理部部门，提提出设备备购置招招标申请请，报公公司领导导审批。4.1.3.22 根据据采购设设备或其其配套安安装工程程的复杂杂程度和和公司自自行编制制招标文文件及组组织评标标能力的的情况，确确定是否否采用自自行招标标方式或或委托招招标代理理机构（统统称招标标机构），若若采用自自行招标标方式，应应由企业业管理部部（科）和和设备专专业管理理部门为为主组成成设备招招标工作作组（统统称

25、招标标机构）。4.1.3.33 设备备专业管管理部门门按照管理理工作的的实际需需要提出出所购置置设备的的技术性性能要求求，填写写购置置设备主主要技术术性能要要求明细细表，以以备自行行编制招招标文件件或提供供给招标标代理机机构编制制招标文文件。4.1.3.44 招标标机构根根据招标标项目的的特点和和需要编编制招标标文件。招招标文件件应当包包括招标标项目所所有实质质性要求求和条件件以及拟拟定合同同的主要要条款。招招标文件件应当经经设备招招标工作作领导小小组主要要领导批批准。4.1.3.55 招标标机构按按照招标标的有关关法规和和规定发发放招标标邀请文文件。4.1.3.66 招标标机构成成立评标标工

26、作专专家组，专专家组由由公司计计划财务务部、纪纪委、相相关业务务部门负负责人及及业内技技术专家家组成，技技术专家家不得少少于专家家组成员员的三分分之一；业内专专家可以以聘请公公司内专专家，也也可以聘聘请公司司外专家家。评标标工作专专家组成成员不得得少于五五人，成成员名单单由招标标机构负负责提出出，经招招标工作作领导小小组主要要领导审审定后，届届时参加加招评标标工作。评标工作专家组应当编制供评标使用的相应表格，认真研究招标文件，了解和熟悉招标的目标、招标的范围和性质、招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款、评标标准和评标方法。评标方法包括评审的最低评标价法、综合评估法或者法律、行政法规允许

27、的其他评标方法。4.1.3.77 评标标机构提提出书面面评标报报告，推推荐中标标候选人人。4.1.3.88 公司司设备招招标领导导小组审审核评标标机构提提出的书书面评标标报告，审审定中标标人。4.1.3.99 招标标机构向向中标人人发出书书面中标标通知书书，同时时将中标标结果通通知所有有未中标标的投标标人。按按照招标标文件和和中标人人的投标标文件订订立书面面合同。4.2 竞争性性谈判采采购4.2.1 竞竞争性谈谈判采购购是指企企业管理理部（科科）直接接邀请三三家以上上的供应应商就采采购事宜宜进行谈谈判的采采购方式式。4.2.2 未未达到550万限限额标准准或虽达达到限额额标准但但属于下下列情形

28、形之一的的设备采采购项目目，经公公司设备备招标领领导小组组主要领领导同意意，可以以采用竞竞争性谈谈判采购购方式：4.2.2.11 招标标后，没没有三个个以上供供应商投投标或者者没有合合格标的的；4.2.2.22 出现现公司设设备购置置计划以以外的继继续采购购，无法法按招标标方式操操作的；4.2.2.33 对高高新技术术含量有有特别要要求的。4.2.2.44 价格格相对透透明（如如有全国国或地区区统一价价）的通通用性设设备。4.2.3 竞竞争性谈谈判采购购的程序序4.2.3.11 公司司企业管管理部会会同设备备专业管管理部门门，提出出设备购购置申请请，报公公司领导导审批。4.2.3.22 由企企

29、业管理理部（科科）、设设备专业业管理部部门、纪纪检部门门、财务务部门人人员共同同组成设设备购置置谈判工工作组。4.2.3.33 设备备购置谈谈判工作作组就设设备技术术性能要要求、设设备报价价、供货货期限、付付款方式式、售后后服务等等内容与与供应商商分别谈谈判，在在综合考考虑供应应商的资资质、质质量保证证能力、设设备性价价比和管管理工作作的实际际需要的的基础上上，提出出书面报报告，拟拟定供应应商人选选。4.2.3.44 公司司设备招招标领导导小组审审核设备备购置谈谈判小组组提出的的书面评评标报告告，审定定供应商商。4.2.3.55 公司司与供应应商订立立书面合合同。4.3 单一来来源采购购方式4

30、.3.1 单单一来源源采购是是指公司司或管理理处直接接向供应应商购买买的采购购方式。4.3.2 未未达到550万限限额标准准或虽达达到限额额标准但但属于下下列情形形之一的的设备采采购项目目，经公公司设备备招标领领导小组组主要领领导同意意，可以以采用单单一来源源采购方方式。4.3.2.11 只能能从特定定供应商商处采购购，或供供应商拥拥有专有有权，且且无其他他合适替替代设备备的；4.3.2.22 原采采购设备备的后续续维修、零零配件供供应、更更新、扩扩充或技技术改造造，必须须向原供供应商采采购的；4.3.2.33 预先先约定需需对原有有采购进进行后续续扩充的的。4.3.3 单单一来源源采购程程序

31、4.3.3.11 公司司企业管管理部会会同设备备专业管管理部门门，提出出设备购购置申请请，报公公司领导导审批。4.3.3.22 企业业管理部部对供应应商提供供书面的的包含设设备技术术性能、设设备报价价、供货货期限、付付款方式式、售后后服务等等内容的的综合说说明进行行评价，提提出评价价报告。4.3.3.44 公司司设备招招标领导导小组审审核企业业管理部部提出的的评价报报告，审审定供应应商。4.3.3.55 公司司与供应应商订立立书面合合同。4.4 购置设设备款项项的支付付程序4.4.1 购购置设备备款项的的支付依依据为固固定资产产验收单单、购购置设备备申请和和设备备购置合合同。4.4.2 固固定

32、资产产验收单单由资资产归口口管理部部门保管管，资产产验收时时，需由由设备归归口管理理部门、计计划财务务部门、设设备使用用部门共共同验收收填写，并并在领导导签字后后，分发发固定定资产验验收单各各联至相相应部门门。5. 预防措施施和纠正正措施5.1 采购设设备到达达现场后后，设备备采购部部门、使使用部门门需按照照设备备管理控控制程序序规定定的程序序和要求求进行验验收，填填写相关关记录。5.2 对采购购设备在在使用过过程中出出现的问问题，使使用部门门要及时时反馈设设备采购购部门以以便采取取相应的的措施。5.3 建立合合格供应应商的档档案，以以备对以以后可能能有的同同类设备备采购项项目提供供供应商商的

33、能力力和资质质评价。供供应商档档案应报报设备归归口管理理部门备备案。5.4 设备采采购部门门、设备备使用部部门对在在设备采采购、使使用、管管理过程程中出现现的各种种问题，要要及时制制定与实实施有效效的纠正正措施，以以减少不不必要的的损失。5.4 严格采采购工作作纪律。参参加采购购招标、谈谈判工作作的人员员必须严严格遵守守中华华人民共共和国招招标投标标法、国国家计委委等七部部委颁布布的评评标委员员会和评评标办法法暂行规规定，坚坚持原则则，秉公公办事；严禁不不经规定定程序确确定供货货单位；严禁明明招暗定定、泄露露标底、招招标走过过场。对对违反规规定者，要要追究直直接责任任人和有有关负责责人的责责任

34、，直直至给予予党纪政政纪处分分，触犯犯刑律的的移交司司法机关关处理。5.1 购置设设备到达达现场后后，设备备购置部部门、使使用部门门需按照照设备备管理控控制程序序规定定的程序序和要求求进行验验收，填填写相关关记录。5.2 对购置置设备在在使用过过程中出出现的问问题，使使用部门门要及时时反馈设设备购置置部门以以便采取取相应的的措施。5.3 建立合合格供应应商的档档案，以以备对以以后可能能有的同同类设备备采购项项目提供供供应商商的能力力和资质质评价。5.4 设备购购置部门门、设备备使用部部门对在在设备购购置、使使用、管管理过程程中出现现的各种种问题，要要及时制制定与实实施有效效的纠正正措施，以以减

35、少不不必要的的损失。5.4 严格采购购工作纪纪律。参参加采购购招标、谈谈判工作作的人员员必须严严格遵守守中华华人民共共和国招招标投标标法、国国家计委委等七部部委颁布布的评评标委员员会和评评标办法法暂行规规定，坚持原则，秉公办事；严禁不经规定程序确定供货单位；严禁明招暗定、泄露标底、招标走过场。对违反规定者，要追究直接责任人和有关负责人的责任，直至给予党纪政纪处分，触犯刑律的移交司法机关处理。6. 相关文件件6.1 中华华人民共共和国招招标投标标法6.2 评标标委员会会和评标标办法暂暂行规定定6.3 设备备管理控控制程序序6.1 中华华人民共共和国招招标投标标法6.2 评标标委员会会和评标标办法

36、暂暂行规定定6.3 设备备管理控控制程序序6.4 设备备管理办办法（试试行）7. 质量记录录7.1 采购购设备主主要技术术性能要要求明细细表7.2 设备备采购申申请单7.3 固定定资产验验收单7.4 固定定资产调调拨单7.1 购置置设备主主要技术术性能要要求明细细表7.2 固定定资产验验收单7.3 固定定资产调调拨单文件名称：设备采购过程控制程序 版本号/修改状态：C/0文件编号：SDECL/QG/COP/02SDECCL/QQG/CCOP/02/B-001购置设备备主要技技术性能能要求明明细表部 门： 年年 月 日设备名称称单位数量估计单价价（元）推荐供应应商供货时间间交验货地地点 设备备主

37、要技技术性能能及要求求（应符符合国家家、国际际行业标标准） 设备备使用部部门特定定功能及及要求设备使用用部门意意见 设备管理理部门意意见签字/日日期：签字/日日期：注：本表表一式两两份，申申请部门门一份，设设备管理理部门一一份。第 18 页 共 11 页SDECCL/QQG/CCOP/02/B-002固 定定 资资 产产 验验 收收 单单使用单位位：（盖盖章） 验收收单号：资产编号号资产名称称单位数量资产类别别规格型号号（车牌牌照号）第一联存存根管理理处资产产管理部部门第二联公公司财务务部第三联公公司资产产管理部部门第四联管管理处财财务部门门第五联管管理处使使用部门门购置原值值购置日期期使用年

38、限限入帐日期期存放地点点备 注注单位负责责人财务部（科科）验收使用用部门经办人年月日SDECCL/QQG/CCOP/02/B-003固 定定 资资 产产 调调 拨拨 单单调出单位位： 调调拨单号号：调入单位位： 资资产发出出日期：资产编号号资产名称称单位数量规格和型型号第一联调调出单位位财产管管理部门门查存第二联调调出单位位财务凭凭证第三联调调入单位位财产使使用部门门查存第四联调调入单位位财务凭凭证第五联报报上级单单位购置原值值已提折旧旧资产净值值使用年限限已使用年年限净残值月折旧率率调拨原因因 或依依据备 注注调出单位位调入单位位公章单位负责责人财务负责责人使用单位位 负责人人公章单位负责责人财务负责责人使用部门门 负负责人年月日注：本表表一式四四份，公公司企管管部、财财务各一一份，调调入单位位、调出出单位各各一份。