交通运输建筑施工企业安全生产达标考评方法及考评实施细则17638.docx

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1、云南省交交通运输输建筑施施工企业业安全生生产达标标考评方方法及考考评实施施细则考评 内内容考评要点点考评方法法标准分值考评标准准得分扣分标准准扣分项一、安全全目标335分1、安全全生产工工作方针针与目标标、制定定企业安安全生产产方针、目目标和不不低于上上级下达达的安全全控制指指标。1、 安全生产产方针及及目标管管理制度度文件。安全生产产方针以以国家安安全生产产、行业业管理机机构确定定的方针针为基准准，可以以在法律律规定的的框架内内确立具具有企业业特色的的安全生生产方针针。安全控制制指标制制定依据据有交通通运输主主管理部部门、地地方政府府相关部部门、行行业主管管部门及及企业上上级管理理部门制制定

2、的控控制指标标等。内内容明确确、具体体、量化化、有时时限，有有责任人人和部门门。目标标内容应应包括：1) 死亡指标标（不超超过上级级提出的的控制性性死亡指指标）；2) 责任事故故起数指指标（不不得高于于政府及及行业部部门规定定的起数数）：3) 安全生产产管理水水平指标标；4) 其他管理理控制目目标。询问：1、抽查查管理人人员是否否了解本本企业安安全生产产方针和和目标。现场检查查：安全全生产方方针和目目标告知知情况。51、未制制定方针针、目标标的扣55分；2、目标标不切合合实际扣扣2-33分；3、目标标低于上上级下达达的控制制指标要要求扣55分；4、方针针、目标标未以文文件形式式发布并并上墙的的

3、扣2分分；5、主要要管理人人员不清清楚本单单位安全全生产工工作方针针、目标标的扣11-3分分。、制定定实现安安全生产产工作方方针与目目标的措措施。查资料：1、查阅阅企业制制定实现现安全工工作方针针与目标标的措施施文件资资料。内内容应包包括工作作要求和和具体措措施、责责任人、责责任部门门以及完完成的时时间节点点等。51、未制制定措施施的扣55分；22、所制制定的措措施内容容不明确确、不具具体、未未量化的的扣1-3分，33、未以以文件形形式发布布的扣22分；44、措施施未明确确责任人人、责任任部门、完完成时间间节点等等扣2-3分；5、未未实际执执行的扣扣2-44分。 2、中长长期规划划、制定定和实

4、施施企业安安全生产产中长期期规划和和跨年度度专项工工作方案案。查资料：1、查阅阅企业制制定的中中长期规规划的文文件资料料，内容容应包括括企业安安全生产产现状分分析、指指导思想想、规划划目标、主主要任务务、保障障措施等等。2、查阅阅企业制制定的跨跨年度专专项工作作方案的的文件资资料，是是否进行行目标分分解等。51、未制制定和实实施企业业安全生生产中长长期规划划和跨年年度专项项工作方方案的扣扣5分；2、内内容无针针对性或或不具体体，未结结合公司司发展的的实际情情况制定定的扣22-4分分；3、未未以文件件形式发发布实施施的扣22分。3、年度度计划、根据据中长期期规划，制制定年度度计划和和年度专专项活

5、动动方案，并并严格执执行。查资料：1、查阅阅企业制制定的年年度计划划和年度度专项活活动方案案。2、查阅阅年度计计划完成成情况的的资料。3、查阅阅专项活活动方案案的情况况资料。51、未制制定年度度计划和和专项活活动方案案的扣55分；22、年度度计划和和专项活活动方案案内容不不具体、不不明确、可可操作性性不强的的扣2-4分；3、未未以文件件形式发发布，并并严格执执行的扣扣2-44分。4、目标标考核、将安安全生产产管理指指标进行行细化和和分解，制制定阶段段性的安安全生产产控制指指标。查资料：1、查阅阅企业制制定的阶阶段性安安全生产产控制指指标的文文件，检检查安全全生产管管理指标标是否细细化，并并分解

6、到到各职能能部门和和岗位。2、查阅阅责任书书，各项项控制指指标是否否在上级级下达的的控制指指标范围围内，责责任书上上的签字字是否为为双方安安全生产产第一责责任人。51、未将将年度目目标转化化为阶段段控制指指标的扣扣2分；2、未未逐级分分解，以以责任状状的方式式，落实实到每个个单位、部门、班组及岗位的扣3分。 、制定定安全生生产目标标考核与与奖惩办办法。查资料：1、查阅阅企业制制定的安安全生产产目标考考核与奖奖惩的规规章制度度及文件件。51、未制制定目标标考核与与奖惩办办法扣55分；22、考核核与奖惩惩办法与与本单位位被考核核对象的的安全生生产工作作职责不不相适应应的，扣扣1-33分。、定期期考

7、核年年度安全全生产目目标完成成情况，并并奖惩兑兑现。查资料：1、查阅阅定期考考核年度度安全生生产目标标完成情情况的文文件资料料及记录录。2、核查查奖惩记记录（包包括相关关财务资资料）。51、未定定期考核核安全生生产目标标完成情情况的，扣5分；22、每少少考核一一个管理理部门或或者基层层单位、岗岗位的，扣扣1分；3、考考核结果果未奖惩惩兑现的的扣3分分。二、管理理机构和和人员335分1、安全全管理机机构、成立立安全生生产委员员会（或或领导小小组），下下属各分分支机构构分别成成立相应应的领导导机构。安安委会职职责明确确，实行行主要领领导负责责制。查资料：1、查阅阅成立安安委会、下下属分支支机构成成

8、立相应应领导机机构（安安全领导导小组）的的文件，成员人员是否符合要求，并适时进行调整。2、查阅阅安全职职责，是是否实行行主要领领导负责责制，职职责是否否明确。询问：1、抽查查询问成成员对其其职责是是否清楚楚（抽查查人次为110%）。51、公司司未以文文件形式式成立安安全生产产委员会会（领导导小组）的的扣4分分；2、下下属分支支机构未未设立安安全生产产领导机机构的，每每少一个扣1分分；3、安安全生产产领导机机构职责责不明确确的扣11分；44、成员员中未包包括主要要安全负负责人，未未包括工工会、相相关部门门负责人人的，缺缺少一个个岗位负负责人扣扣1分；5、成成员对安安全职责责不清楚楚的，发发现一人

9、人扣1分分。、按规规定设置置独立的的安全生生产管理理部门。查资料：1、查阅阅设置专专门安全全生产管管理机构构的文件件。2、查阅阅专职安安全生产产管理机机构及人人员的工工作职责责。询问：1、抽查查询问专专职管理理人员对对其职责责是否清清楚（抽抽查人次次为5%）。101、无成成立安全全生产专专职管理理部门的的文件资资料扣110分；2、专职人人员不符符合要求求的每差差1人扣扣2分；33、无明明确的工工作职责责扣2-6分，44、专职职安全管管理人员员对本部部门及本岗位位安全职职责不清清楚的，发发现一人人扣2分分。、定期期召开安安全生产产委员会会会议，安安全生产产管理机机构和下下属各分分支机构构每月至至

10、少召开开一次安安全工作作列会。查资料：1、查安安委会会会议记录录或纪要要。2、查看看安全生生产工作作汇报资资料。3、查安安全生产产管理机机构和下下属各分分支机构构安全例例会记录录（内容容是否符符合要求求）和生生产工作作会议涉涉及安全全内容会会议的会会议纪要要。51、公司司安委会会每季度度应至少少召开一一次安全全生产分分析会，缺缺一次扣扣2分；2、安安全生产产管理机机构和下下属分支支机构（含含项目部部），每每少一次次安全例例会扣22分；33、无或或纪要内内容不全全的，扣扣1-33分；44、第一一责任人人未主持持定期召召开安委委会及安安全生产产例会的的，每缺缺一次扣扣1-22分。2、管理理人员配配

11、备、按规规定足额额配备专专职安全全生产和和应急管管理人员员。查配备人人数：企企业按建建质220088911号第八八条规定定，根据据企业资资质查；施工现现场按交交通部令令20007年第第1号第第二十一一条规定定，每550000万元配配备1名名，不足足50000万元元配备11名。查资料：1、查阅阅安全管管理人员员任命文文件及岗岗位职责责。2、查阅阅安全管管理人员员的考核核合格证证书（CC证）3、查阅阅每个施工工现场专专职安全全管理人人员工作作日志和和检查记记录。101、未按按规定配配备足额额的专职职人员（与与任命文文件一致致）、专专职人员员到岗不不到位的的，每差差一名扣扣2分；2、专专职人员员未持

12、证证上岗，每每少一证证扣2分分（包括括分支机机构）。 、公司司领导班班子设置置专职安安全生产产负责人人。查资料：1、查阅阅企业领领导班子子中分管管安全负负责人的的任命文文件。2、核查查分管安安全负责责人的考考核合格格证书（AA证）。51、未以以文件形形式明确确公司分分管领导导或未持持有培训训考核合合格证书书的，扣扣5分。三、安全全责任体体系455分1、健全全责任制制、企业业主要负负责人、分分管领导导、全体体员工安安全职责责明确，制制定并落落实安全全生产责责任制，层层层签订订安全生生产责任任书，并并落实到到位。查资料：1、查阅阅安全生生产分级级责任制制文件，是是否覆盖盖所有部部门、岗岗位人员员，

13、包括括主要负负责人、分分管领导导、部门门负责人人和全体体从业人人员。2、查阅阅企业内内部各级级组织的的安全生生产责任任书。3、查阅阅责任制制落实情情况的相相关记录录（考核核、奖惩惩记录等等）。询问：（抽抽查询问问人次为为10%）1、主要要负责人人及各级级组织负负责人是是否了解解各自岗岗位安全全生产责责任内容容。2、抽查查从业人人员是否否了解本本职岗位位的安全全生产责责任内容容。101、公司司管理层层、部门门负责人人、各级级单位（分分支机构构）及全全体从业业人员安安全管理理职责不不明确扣扣2-66分；22、未层层层签订订责任书书的每差差一份扣扣1分；3、未未按责任任书要求求落实到到位的扣扣4-8

14、8分。、主要要负责人人或实际际控制人人是安全全生产第第一责任任人，按按照安全全生产法法律法规规赋予的的职责，对对安全生生产负全全面组织织领导、管管理责任任和法律律责任，并并履行安安全生产产的责任任和义务务。查资料：1、核查查企业主主要责任任人的考考核合格格证书（AA证）2、安全全生产责责任制。3、查阅阅相关安安全履职职记录：安全管管理体系系（制度度）发布布、责任任书签订订、安全全会议记记录、安安全投入入情况、检检查记录录、教育育培训、应应急预案案相关记记录、事事故报告告等。询问：（抽抽查询问问人次为为10%）1. 主主要负责责人对安全生生产职责责清楚情情况。2.本单单位安全全管理工工作情况况。

15、3.单位位安全生生产基础础和基层层工作情情况和内内容。51、主要要负责人人未持安安全生产产考核合合格证书书的，11人次扣扣1分。2、主要要负责未未认真组组织建立立、健全全本单位位安全生生产责任任制的，扣2-4分；3、未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程的，扣2-4分；4、未保证本单位安全生产投入有效实施的，扣2-4分；5、未督促有关部门开展安全大检查及整改的，扣2-4分，6、未组织职工开展安全宣传教育培训的扣2-4分；7、未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案的，扣2-4分；6、未及时、如实报告生产安全事故的，扣2-4分。、分管管安全生生产的负负责人是是安全生生产的重重要负责责

16、人，统统筹协调调和综合合管理企企业的安安全生产产工作，对对安全生生产负重重要管理理责任。查资料：1、核查查分管安安全负责责人的考考核合格格证书（AA证）2、安全全生产责责任制。3、查阅阅相关安安全履职职记录：安全管管理体系系（制度度）制定定及审核核、安全全会议记记录、检检查记录录、教育育培训、应应急预案案相关记记录等。询问：1、分管管安全生生产的负负责人对对本单位位安全生生产工作作负有的的职责。2、对本本单位安安全管理理工作了了解和掌掌握的情情况。51、分管管领导对对其安全全职责不不清楚或或未认真真履行职职责，未未检查、监监督、指指导公司司安全生生产活动动扣2-4分；2、分分管领导导未参与与安

17、全管管理体系系的制定定和审核核扣2分分；3、分分管领导导未参与与安全检检查扣22分。其他负负责人和和全体员员工实行行“一岗双双责”，对业业务范围围内的安安全生产产工作负负责。查资料：1、查阅阅文件形形式的“一岗双双责”制度。2、查阅阅各岗位位的安全全职责，是是否覆盖盖全员。3、查阅阅相关安安全履职职记录。询问：（抽抽查询问问人次为为5%）1、各级级管理人人员、从从业人员员对各自自安全职职责是否否清楚。51、未制制定“一岗双双责”制度并并以文件件形式发发布扣33分；22、未严严格执行行“一岗双双责”制度扣扣2-44分。2、各级级管理人人员、从从业人员员对各自自安全职职责不清清楚的，11 人次次扣

18、1分分。安全生生产管理理机构、各各职能部部门、生生产基层层单位的的安全职职责明确确并落实实到位。查资料：1、查看看企业现现行有效效的安全全组织机机构图，是是否建立立了完善善的管理理组织，并并与实际际情况对对应。2、查阅阅各安全全生产管管理机构构、职能能部门、生生产基层层单位的的安全职职责。3、查阅阅安全职职责落实实相关记记录。101、安全全生产管管理机构构、各职职能部门门、生产产基层单单位、项项目部职职责不明明确，扣扣2-66分；22、未认认真落实实安全管管理职责责扣5-8分。2、责任任制考核核根据安安全生产产责任进进行定期期考核和和奖惩，公公告考评评和奖惩惩情况。查资料：1、查阅阅安全生生产

19、责任任制考核核制度。2、查阅阅企业定定期进行行安全生生产考核核、奖惩惩等相关关文件资资料。3、查阅阅考核、奖奖惩记录录（包括括财务记记录等）。4、查看看考评和和奖惩结结果公告告。101、未建建立安全全生产责责任制考考核制度度的扣110分，制制度不健健全的扣扣2-55分；22、未对对安全生生产责任任进行定定期考核核扣4-8分；3、未对对考核结结果进行行奖惩的的扣3-6分；4、未公公告考评评和奖惩惩情况的的扣2-4分。四、法规规和安全全管理制制度700分1、资质质企业法法人营业业执照、资资质证书书等合合法有效效，经营营范围符符合要求求。查资料：1、核查查企业业法人营营业执照照、资资质证书书原件件是

20、否合合法有效效，经营营范围是是否符合合要求。2、核查查安全全生产许许可证原原件是否否在有效效期内。101、无企企业营业业执照、资资质证书书、安全全生产许许可证或或过期失失效的扣扣10分分；2、企企业超出出经营范范围从事事经营活活动的扣扣5-88分。2、法规规及时识识别、获获取适用用的安全全生产法法律法规规、标准准规范。查资料：1、识别别和获取取适用的的安全生生产法律律法规、标标准规范范及政府府相关文文件的制制度。2、适用用的安全全生产法法律法规规、标准准规范及及政府相相关文件件的清单单和文本本。3、定期期更新记记录。51、没有有识别、获获取安全全生产法法律、法法规清单单扣5分分；2、法法律法规

21、规清单未未及时更更新的，每每缺少一一项扣11分。将法规规标准和和相关要要求及时时转化为为本单位位的规章章制度，贯贯彻到各各项工作作中。查资料：1、查看看企业制制定的规规章制度度，核对对其内容容是否符符合现行行法规标标准和相相关要求求。2、查相相关规章章制度执执行情况况记录。51、未将将安全生生产法律律、法规规、标准准要求转转化为本本单位的的的规章章制度，或规章章制度不不符合法法律法规规要求的的，每发发现一处处扣2分分；2、未未认真执执行安全全生产法法律、法法规、标标准及本本单位规规章制度度的，每每发现一一处扣22分。将适用用的安全全生产法法律、法法规、标标准及其其他要求求及时对对从业人人员进行

22、行宣传和和培训。查资料：1、查阅阅文件发发放记录录。2、查阅阅教育培培训记录录。3、查阅阅相关宣宣传资料料及记录录。询问：1、抽查查询问岗岗位人员员对其相相关法规规标准是否否清楚（抽抽查人次次为100%）。51、未及及时对从从业人员员进行安安全生产产法律、法法规、标标准及其其他要求求进行宣宣传培训训或无记记录的的的，扣5分分；2、岗岗位人员员对相关关法规标标准不清清楚的，每每发现一一处扣11分。3、安全全管理制制度制定并并及时修修订安全全生产管管理制度度，主要要包括：1）安安全生产产责任制制；2）安安全例会会制度；3）文文件和档档案管理理制度；4）安安全生产产费用提提取和使使用管理理制度；5）

23、设设施、设设备、货货物安全全管理制制度；66）安全全生产培培训和教教育学习习制度；7）安安全生产产监督检检查制度度；8）事事故统计计报告制制度；99）安全全生产奖奖惩制度度查资料：1、查阅阅正式发发布的安安全生产产管理制制度（包包括制度度的发布布方式、发发布范围围是否覆覆盖全员员、版本本有效性性、格式式（明确目目的、使使用范围围、主管管部门、具具体内容容、解释释部门、日日期）是是否规范范、内容容是否符符合相关关规定等等）。企企业规章章制度体体系文件件内容要要覆盖各各级部门门和分支支机构，明明确使用用范围。各各级部门门和分支支机构对对涉及到到的制度度要根据据实际具具体细化化。2、核查查安全生生产

24、管理理制度内内容是否否为最新新有效并并符合要要求。3、规章章制度还还应包括括：1）消防防安全责责任管理理制度；2）危险险品安全全管理制制度；33)职民民工驻地地管理办办法；44)安全全技术交交底规定定；5）交交接班制制度；66）工伤伤意外伤伤害保险险管理办办法；77）安全全操作规规程管理理办法；8）专项项施工方方案审查查论证制制度；99）桥梁梁和隧道道风险评评估制度度；100）劳动动防护用用品管理理制度；11安全全事故应应急管理理制度；12）相相关人员员管理办办法；113）项项目负责责人现场场带班生生产制度度；144）“平安工工地”考核评评价制度度等。10。1、未建建立相应应安全生生产管理理制

25、度的的，少一一项扣22分（其他他考评内内容涉及及此项的的不重复复扣分）；2未以文件形式发布扣2分；3、制度内容不符合要求的或与实际情况不符的，每发现一次扣1分；4、无相关制度记录文件的，每少一项扣1分。对从业业人员进进行安全全管理制制度的学学习和培培训。查资料：1、查阅阅安全生生产管理理规章制制度、操操作规程程教育培培训、考考核的相相关记录录、档案案。询问：1、 抽抽查询问问从业人人员对企企业基础础安全管管理制度度和与自自己岗位位相关的的制度熟熟悉和了了解情况况（抽查查人次为为10%）。51、未对对从业人人员进行行安全管管理制度度的学习习和培训训或无培培训记录录的扣5分；22、培训训教育记记录

26、不全全的或者者记录不不清楚的的，每发发现一处处扣2分分；3、未对学习培训情况进行考核的扣2分；岗位人员对相关制度不熟悉的，发现一处扣1分。4、岗位位安全生生产操作作规程制定并并及时修修订各岗岗位的安安全生产产操作规规程，并并发放到到岗位（职职工）。查资料：1、查阅阅企业制制定的各各岗位安安全生产产操作规规程文本本。核查查安全生生产操作作规程内内容是否否及时修修订，并并符合相相关要求求。2、查阅阅企业安安全生产产操作规规程的发发放记录录。3、操作作规程签签发文件件。现场检查查：1、抽查查安全生生产操作作规程发发放到现现场的情情况。岗岗位人员员是否有有有效的的岗位安安全操作作规程。101、各岗岗位

27、安全全生产操操作规程程，缺少少一项扣扣2分；22、未发发放到相相关岗位位人员的的或无发发放记录录的，每每少一项项扣2分分；3、安全操作规程不符合规定或与实际不符合的，每项扣1分；4、操作规程未审定或签发的，少一项扣1分。、对从从业人员员进行安安全操作作规程的的学习和和培训；从业人人员严格格执行本本单位的的安全操操作规程程。查资料：1、查阅阅企业对对从业人人员进行行安全操操作规程程教育培培训的记记录、档档案。现场检查查：1、现场场抽查、提提问从业业人员学学习安全全操作规规程的内内容及执执行操作作规程情情况。51、未对对从业人人员进行行安全操操作规程程学习和和培训或或无培训训记录的的扣5分分；2、

28、未未对从业业人员学学习操作作规程的的情况进进行考核核的扣22分；33、从业业人员未未严格执执行安全全操作规规程的，每每人每次次扣1分分；4、岗岗位人员员对相关关规程不不清楚的的，1次扣1分。5、制度度执行及及档案管管理执行国国家有关关安全生生产方针针、政策策、法规规及本单单位的安安全管理理制度和和操作规规程，依依据行业业特点，制制定企业业安全生生产管理理措施。查资料：1、文件件发放记记录。2、针对对企业内内部安全全管理特特点、环环节、岗岗位制定定相应管管理控制制措施文文件及落落实记录录。51、无文文件发放放记录的的，扣55分；22、未严严格执行行国家有有关安全全生产方方针、政政策、法法律法规规

29、的扣22-4分分；未制制定企业业安全生生产管理理措施或或操作性性不强的的扣2-5分。每年至至少一次次对安全全生产法法律法规规、标准准规范、规规章制度度、操作作规程的的执行情情况进行行检查。查资料：1、每年年至少11次对适适用的安安全生产产法律法法规、标标准规范范、规章章制度、操操作规程程的执行行情况进进行检查查，查阅阅检查活活动记录录。51、未开开展法律律法规、标标准、规规范、制制度执行行情况检检查的，扣扣5分， 少一一项扣11分；2、对对检查出出的不符符合项未未进行整整改或整整改不落落实的，每1项扣1分。建立和和完善各各类台帐帐和档案案，并按按要求及及时报送送有关资资料和信信息。查资料：1、

30、检查查企业建建立的各各类台账账和档案案及报送送有关信信息和文文件资料料，是否否及时存存档，档档案管理理是否规规范。2、查看看档案检检索是否否方便易易行，文文件还原原清晰。51、未建建立和完完善各类类台账和和档案资资料每少少一项扣扣1分；2、未未按要求求及时报报送有关关资料和和信息扣扣每次11分。五、安全全投入445分1、资金金投入按规定定足额提提取安全全生产费费用。查资料：1、查阅阅安全生生产费用用管理制制度。制制度中主主要是职职责、提提取比例例、流程程、范围围、检查查、记录录等相关关规定。101、无安安全生产产提取和和使用管管理制度度的，扣扣10分分；2、未按规定足额提取安全生产费用扣10分

31、；3、制度中职责、流程、范围、检查等内容不符合实际的扣1-6分。安全生生产经费费专款专专用，保保证安全全生产投投入的有有效实施施。查资料：1、安全全生产费费用管理理制度。2、安全全生产费费用台账账（包括括相关票票据、凭凭证等财财务记录录）。询问：1、安全全生产费费用管理理部门对对安全生生产费用用的使用用情况。2、专职职管理人人员待遇遇未落实实情况。现场检查查：1、安全全生产费费用使用用情况与与台账记记录是否否相符合合。101、安全全生产费费用未实实行专款款专用，开开支不符符合要求求扣4-10分分；2、安安全生产产费用没没有保证证有效投投入使用用的扣110分；3、专职职管理人人员待遇遇未落实实的

32、，11人次扣扣1分。及时投投入满足足安全生生产条件件的所需需资金。查资料：1、制定定并实施施包含以以下方面面的安全全生产费费用的使使用计划划：完善、改改造和维维护安全全防护设设施设备备支出。配备、维维护、保保养应急急救援器器材、设设备支出出和应急急演练支支出。开展重重大危险险源和事事故隐患患评估、监监控和整整改支出出。安全生生产检查查、评价价、咨询询和标准准化建设设支出。配备和和更新现现场作业业人员安安全防护护用品支支出。安全生生产宣传传、教育育、培训训支出。安全生生产适用用的新技技术、新新标准、新新工艺、新新装备的的推广应应用支出出。安全设设施及特特种设备备检测检检验支出出。其他与与安全生生

33、产直接接相关的的支出。2、 安安全生产产费用台台账（包包括相关关票据、凭凭证等财财务记录录），相相关活动动记录。询问：1、安全全生产费费用管理理部门对对安全生生产费用用的使用用情况。现场检查查：1、安全全生产费费用使用用情况与与台账记记录是否否相符合合。101、无使使用计划划的，扣扣10分分，未按按计划投投入的，11项扣11分；22、安全全生产费费用实际际投入不不足，安安全防护护投入不到到位或未未投入的的，扣2-10分。2、费用用管理跟踪、监监督安全全生产专专项经费费使用情情况。查资料：1、查阅阅企业对对安全生生产专项项经费使使用情况况的监督督检查记记录。2、查阅阅企业的的相关制制度、文文件资

34、料料、财务务票据凭凭证等。101、未对对安全生生产费用用定期进进行跟踪踪检查或或检查无无记录的的扣100分；22、检查查记录每每少一次次扣1分分。建立安安全费用用使用台台账。查资料：1、查阅阅企业的的安全生生产费用用台账和和使用记记录等。2、查阅阅企业财财务部门门设立专专门的安安全生产产投入、使使用台账账。51、未建建立安全全生产费费用台账账扣5分分；2、安安全费用用台账不不规范、混混乱不清清扣2-4分；3、财务务报表中中无安全全费用归归类统计计的，扣扣2分。六、装备备设施1100分分1、设施施设备具备满满足安全全生产需需要的设设施设备备，并符符合相关关安全规规范和技技术要求求。查资料：1、查

35、阅阅设施设设备台账账。2、查阅阅一机一一档材料料（包括括制造许许可证、产产品合格格证、制制造监督督检验证证或安全全认可证证件、技技术资料料等）现场检查查：1、查看看企业生生产及工工作环境境，是否否配备了了满足安安全生产产需要的的设施设设备，设设施设备备是否符符合相关关安全规规范和技技术要求求。101、安全全生产设设施、设设备投入入不足，不不能满足足安全生生产需要要，或防防护不到到位扣22-8分分；2、安安全生产产设施、设设备不符符合安全全规范和和技术要要求的扣扣2-88分。按有关关规定配配足有效效的安全全防护、环环境保护护、消防防、救生生设备及及器材。查资料：1、查阅阅防护用用品、消消防器材材

36、、应急急物资等等台账。核核查产品品合格证证。现场检查查：1、现场场安全防防护、环环境保护护、消防防、救生生设备及及器材，数数量是否否符合要要求，是是否有效效。151、未按按规定配配备安全全防护、环环境保护护、消防防、救生生设备器器材的扣扣10-15分分；2、配配备数量量不足的的扣2-12分分；3、配配备的设设备及器器材质量量不符合合要求的的扣2-15分分；4、无无定期巡巡查记录录的扣55分，巡巡查记录录每少一一次扣22分。按规定定对设施施设备进进行定期期检验，检检验证书书合法有有效。查资料：1、查阅阅设施设设备检验验台账、检检验记录录、检验验合格证证书等。现场检查查：1、设施施设备上上是否贴贴

37、有检验验标识，是是否在有有效期内内。101、未按按规定对对安全设设施设备备进行定定期检验验的扣2-88分；22、检验验证书失失效的扣扣2-110分；3、无无维修、保保养记录录的扣55分。按规定定设置设设施设备备安全警警告标志志、指示示牌。查资料：1、查阅阅设施设设备安全全警告标标志、指指示牌（含含操作规规程）设设置台账账。现场检查查：1、设施施设备安安全警告告标志、指指示牌设设置是否否符合相相关要求求，是否否清晰、醒醒目、有有效等。51、未按按规定设设置设备备设施安安全警告告标志、标标牌的扣扣1-44分；22、未建建立健全全标志牌牌设置记记录表的的，每少少一项扣扣1分。2、设施施安全管管理规范

38、施施工现场场临时设设施(包包括临建建、构筑筑物、活活动板房房)的采采购、租租赁、搭搭设与拆拆除、验验收、检检查、使使用的相相关管理理，有明明确的安安全制度度，并严严格落实实。查资料：1、查阅阅施工现现场临时时设施的的相关管管理制度度。2、核查查临时设设施的采采购、租租赁、搭搭设与拆拆除、验验收、检检查记录录（包括括相关合合同、协协议、生生产（制制造）许许可证、产产品合格格证、验验收资料料、安全全检查记记录等）现场检查查：1、临时时设施的的状况是是否符合合安全要要求。101、施工工现场临临时设施施的采购购、租赁赁、搭设设与拆除除、验收收、检查查、使用用无明确确的安全全管理制制度或完善的扣扣2-1

39、10分；2、制制度未严严格执行行和落实实的扣22-8分分。设施设设备（包包括作业业船舶、车车辆、特特种设备备等）符符合相关关安全规规范和技技术要求求，设施施设备及及操作人人员证书书齐全有有效。查资料：1、查阅阅设施设设备台账账（包括括制造许许可证、产产品合格格证、制制造监督督检验证证或安全全认可证证件、技技术资料料等）。2、核查查操作人人员名册册（或台台账），人人员持证证情况是是否符合合要求，并并与设施施设备对对照（落落实“三定”情况）。现场检查查：1、现场场设施设设备是否否符合相相关安全全要求，操操作人员员是否持持证。101、设施施设备不不符合相相关安全全规范和和技术要要求的22-8分分；设

40、施施设备及及操作人人员证书书不全及及有效的的扣2-8分。按规定定定期对对设备设设施、电电气线路路、消防防设施进进行维护护保养，特特种设备备定期进进行检测测检验，设设备状态态良好。查资料：1、查阅阅设施设设备、电电气线路路、消防防设施维维护保养养记录。2、查阅阅特种设设备检测测检验相相关资料料及记录录。现场检查查：1、设施施设备、电电气线路路、消防防设施的的状况是是否符合合安全要要求。2、特种种设备上上是否有有相关检检测检验验标识，设设备状况况是否符符合安全全要求。151、未按按规定定定期对设设备设施施、电气气线路、消消防设施施进行维维修保养养的扣115分，记记录不全全的，每每少一次次扣2分分；

41、2、特特种设备备未定期期进行检检测检验验的扣55-155分（每每台扣55分）；3、设设备带病病使用的的，1台台扣3分分。指定专专人对特特种设备备进行管管理。查资料：1、核查查是否以以书面形形式指定定专人对对特种设设备、安安全防护护用具、机机械设备备、施工工机具及及配件进进行管理理。2、查阅阅特种设设备作业业人员名名册（或或台账），核核查持证证情况。3、查阅阅特种设设备安全全技术档档案，内内容应包包括：特种设设备的设设计文件件、制造造单位、产产品质量量合格证证明、使使用维护护说明等等文件以以及安装装技术文文件和资资料；特种设设备的定定期检验验和定期期自行检检查的记记录；特种设设备的日日常使用用状

42、况记记录；特种设设备及其其安全附附件、安安全保护护装置、测测量调控控装置及及有关附附属仪器器仪表的的日常维维护保养养记录；特种设设备运行行故障和和事故记记录；高耗能能特种设设备的能能效测试试报告、能能耗状况况记录以以及节能能改造技技术资料料。现场检查查：1、检查查现场所所有特种种设备是是否都明明确了责责任人负负责管理理。2、现场场核查特特种设备备作业人人员持证证情况。51、未以以书面形形式指定定专人进进行管理理的扣55分；2未落实实相关管管理制度度的扣11-4分分；3、未未对大型型专用设设备进行行建档管管理的，每每差1台次次扣1分分。建立并并规范设设备管理理台账。查资料：1、查阅阅安全防防护用

43、具具、机械械设备、施施工机具具及配件件等管理理台账、产产品合格格证书、定定期检验验证书、责责任人等等有关文文件资料料。51、未建建立一般般设备管管理台账账的扣55分；22、未建建立特种种设备管管理台账账扣5分分；3、设设备管理理台账不不规范的的扣2-4分。3、电气气安全管管理按照国国家相关关法律法法规规范范电气安安全管理理。查资料：1、查阅阅施工现现场临时时用电安安全技术术档案，应应包括以以下内容容：用电组组织设计计的全部部资料；修改用用电组织织设计的的资料；用电技技术交底底资料；用电工工程检查查验收表表；电气设设备的试试、检验验凭单和和调试记记录；接地电电阻、绝绝缘电阻阻和漏电电保护器器漏电

44、动动作参数数测定记记录表；定期检检（复）查查表；电工安安装、巡巡检、维维修、拆拆除工作作记录。2、当施施工现场场临时用用电设备备在5台台及以上上或设备备总容量量在500KW及及以上者者，查阅阅施工现现场临时时用电组组织设计计文件，内内容应包包括：现场勘勘测；确定电电源进线线、变电电所或配配电室、配配电装置置、用电电设备位位置及线线路走向向；进行负负荷计算算；选择变变压器；设计配配电系统统（包括括：用电电工程总总平面图图、配电电装置布布置图、配配电系统统接线图图、接地地装置设设计图等等）；设计防防雷装置置；确定防防护措施施；制定安安全用电电措施和和电气防防火措施施。3、核查查电工证证书。4、查阅

45、阅电工及及其他用用电人员员是否通通过相关关安全教教育培训训和技术术交底、考考核合格格证。现场检查查：1.施工工现场临临时用电电设备、线线路、消消防等是是否符合合相关安安全要求求；2.核查查现场电电工持证证情况。151、未按按照有关关规定建建立电气气安全管管理制度度的扣55-155分；22、未严严格执行行有关规规定及制制度的扣扣2-110分；3、未未编制临临时用电电方案的的，差一一个扣22分。七、安全全技术管管理1110分1、施工工组织设设计制定施施工组织织设计编编制、审审核、批批准制度度。查资料：1、检查查是否制制定了施施工组织织设计编编制、审审核、批批准制度度。2、制度度内容是是否符合合相关规规定：编制内内容是否否明确并并细化；编制要要求是否否具体；编制、审审批程序序是否符符合要求求（项目目负责人人主持编编制、项项目技术术负责人人审核、施施工单位位总技术术负责人人审批。51、未制制定制度度的扣55分，制制度不完完善的扣扣2-55分。施工组组织设计计中有明明确的安安全技术术措施。查资料：1、查阅阅施工组组织设计计中是否否明