企业信息化技术标准规范21462.docx

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1、 前 言目前企企业信息息化技术术规范系系列标准准由以下下6个部部分组成成：第1部分分：企业业资源规规划系统统（ERRP）规规范；第2部分分：办公公自动化化规范；第3部分分：电子子交易规规范；第4部分分：呼叫叫中心规规范；第5部分分：CRRM规范范；第6部分分：SCCM规范范。本部分由由信息产产业部电电子工业业标准化化研究所所归口。本部分起起草单位位：中国国生产力力促进中中心协会会、中国国电子技技术标准准化研究究所。本部分主主要起草草人：企业信息息化技术术规范第1部分分：企业业资源规规划系统统（ERRP）规规范1 范围围 本本规范给给出了企企业资源源规划系系统（以以下简称称 ERRP）的的相关软

2、软件功能能、开发发管理、实实施管理理的基本本要求和和方法、适适用于企企业ERRP产品品与服务务选型工工作。2 规范范性引用用文件下列文件件中的条条款通过过本标准准的引用用而成为为本标准准的条款款。凡是是注日期期的引用用不着文文件，其其随后所所有修改改单（不不包括勘勘误的内内容）或或修订版版均不适适用于本本标准，然然而，鼓鼓励根据据本标准准确达成成协成协协议的各各方研究究是否使使用这些些文件的的最新版版本。凡凡是不注注日期的的引用文文件，其其最新版版本适用用于本标标准。GB/TT 85566-20001 中中华人民民共和国国国家标标准 信信息技术术 软件件生存周周期过程程GB/TT184491-

3、20001 中华华人民共共和国国国家标准准 信息息技术 软软件测量量 功功能规模模测量 第11部分：概念定定义GB/TT 1884922-20001 中中华人民民共和国国国家标标准 信信息技术术 系统及及软件完完整性级级别 GB/TT 1884933-20001 中中华人民民共和国国国家标标准化指指导性技技术文件件 信息息技术 软件件生存周周期过程程指南SJ 2207778-220000 中华人人民共和和国电子子行业军军用标准准 软软件开发发与文档档编制企业会计计制度财财会（220000）255号3 定义义本标准采采用下列列定义31 验收 acccepttancce 需需方授权权代表一一项活动

4、动，通过过该活动动，需方方接受履履行合同同的部分分或全部部的软件件产品的的所有权权。32 需方 acqquirrer 为为自已或或为另一一个组织织采购软软件产品品的组织织。33 批准aapprrovaal 需方方的授权权代表对对开发方方的项目目计划、设设计或其其他方面面表示满满意并可可能作为为一阶段段工作基基础而签签署的书书面文件件。这种种批准并并不能解解除开发发方对满满足合同同要求的的责任。34 体系结结构arrchiiteccturre 一个个系统或或CSCCI的组组织结构构，标明明它的组组成，这这些组成成的接口口和它们们之间的的操作概概念。35 相关开开发方 ASSSOCCIATTE D

5、DEVEELOPPER 一个个既不是是主承制制方也不不是开发发方的分分承制方方的组织织，但它它在同一一个或相相关的系系统或项项目承担担开发工工作。36 行为设设计 BBEHAAVIOORALL DEESIGGN 从用用户观点点出发，对对整个系系统或CCSCII的行为为进行的的设计，它它只考虑虑满足用用户需求求而不考考虑系统统或CSSCI的的内部实实现。这这种设计计与体系系结构设设计不同同，后者者要标明明系统或或CSCCI的内内部部件件，并有有这些部部件的详详细设计计。37 开发阶阶段 BBUILLD（1） 软件的一一个版本本，它满满足完整整的软件件所要满满足的全全部需求求的一个个特定的的子集。

6、（2） 开发满足足特定需需求子集集的软件件版本所所经历的的时间。 注：术语“开开发阶段段”和“版版本”之之间的关关系依赖赖于开发发方：例例如，可可以通过过几个版版本来实实现一个个开发阶阶段，一一个开发发阶段也也可以发发行几个个并行的的版本（如如在不同同的地点点），或或者将它它们作为为同义词词。38 计算算机数据据库 CCOMPPUTEER DDATEEBASSE 见见数据库库39 计算算机硬件件 COMMPUTTER HARRDWAARE 能能接收和和存储计计算机数数据的，对对计算机机数据的的，对计计算机数数据执行行一系列列系统性性的操作作的，或或能产生生控制输输出的设设备。这这类设备备能实现

7、现基本解解释、计计算、通通信、控控制或其其他逻辑辑功能。3100 计计算机程程序 COOMPUUTERR PRROGRRAM 能使计计算机硬硬件实现现计算或或控制功功能的计计算机指指令和数数据定义义的集合合。3111 计计算机软软件 CPPMPUUTERR SOOFWAARE 见软件件312 计算机软软件配置置项 COMMPUTTER SOFFTWAARE CONNFIGGURAATIOON IITEMM（CSSCI）满足最终终使用功功能的软软件集合合，而且且它由需需方指定定进行单单独的配配置管理理。CSSCI应应从下列列诸因素素中进行行折衷选选择：软软件功能能、规模模、宿主主机或目目标计算算

8、机、开开发方、支支持概念念、重用用计划、关关键性、接接口考虑虑、需要要单独编编写文档档和控制制以及其其他因素素。3133 配配置项 CCONFFIGUURATTIONN ITTEM 能满足足最终使使用功能能的硬件件集合、软软件集合合或者软软、硬件件两者的的集合，且且由需方方指令进进行单独独的配置置管理。3144 数数据库 DDATEEBASSE 以一种种能被用用户或计计算机程程序通过过一个数数据库管管理系统统进行访访问的方方式，存存储在一一个或多多个计算算机文件件中的相相关数据据的集合合。315 数据库管管理体系系统 DATTEBAASE MANNAGEEMENNT SSYSTTEM是一整套套

9、计算机机程序，它它提供为为建立、修修改、使使用和完完整性维维护一个个数据库库所需的的功能。316 可交付的的软件产产品 DDELIIVERRABLLE SSOFTTWARRE PPRODDUCTT合同要求求交付给给需方或或其他指指定的接接受方的的软件产产品。3177 设设计 DDESIIGN 开发方方为响应应一定的的需求而而对一个个系统或或CSCCI选取取的一些些性能/规格。这这些特性性中有些些是与需需求相匹匹配的；有一些些是需求求的精细细化。如如为了响响应显示示错误信信息这一一需求而而定义所所有的错错误信息息；有一一些则是是有关的的实现，如如为满足足需求，决决定选用用哪些软软件单元元和逻辑辑

10、。3 18 开开发方 DEEVELLOPEER 开开发软件件产品的的组织（“开开发”包包括新的的软件开开发、合合修改、重重用、再再工程、维维护或产产生软件件产品的的任何其其他活动动）。开开发方可可以是一一个承制制方或者者政府机机构。3 119 文文档/文文当编制制 DDOCUUMENNT/DDOCUUMENNTATTIONN 能能供人或或机器阅阅读的，一一般具有有永久性性的一套套资料（不不管它们们记录在在什么媒媒体上）。3200 评评价 EVVALUUATIION 确定一一个项目目获一项项活动是是否满足足制定准准则的过过程。321 固件 FIRRMWAARE硬件设备备和以只只读软件件的形式式驻

11、留在在硬件设设备上的的计算机机指令和和。或计计算机数数据的组组合。322 硬件配置置项HAARDWWAREE COONFIIGURRATIION ITEEM(HHWCLL)满足最终终使用功功能并由由需方指指定进行行单独配配置管理理的一套套硬件323 独立验证证确认 INDDEPEENDEENT VERRIFIICATTIONN ANND VVALIIDATTIONN （IIV&VV） 由由一个机机构对软软件产品品和活动动所作的的系统的的评审，这这个机构构不负责责该产品品的开发发或被评评审的活活动。IIV &V不在在本标准准的范围围内。324 接口 IINTEERFAACE在软件开开发中，两两个

12、或多多个实体体（如CCSCII-CSSCI，CCSCII-HWWCI，CCSCII-用户户，或软软件单元元软件-软件单单元）之之间产关关系。这这些实体体依据这这种关系系共享、提提代或交交换数据据。接口口不是CCSCII、软件件单元或或其他的的系统部部件；接接口是这这些实体体间的一一种关系系，而不不是接口口的实现现。325 联合评审审 JJOINNT RREVIIEW由需方和和开发方方双方的的代表参参加的对对项目状状态、软软件产品品/或目目中的问问题进行行检查和和讨论的的活动或或会议。326 非交付的的软件产产品 NONN-DEELIVVERAABLEE SOOFTWWAREE PRRODUUC

13、T不是合同同中要求求交付给给需方或或其他指指定接受受方的软软件产品品。327 过程 PROOCESSS为实现某某个既定定目的而而进行的的一组有有组织的的活动，例例如：软软件开发发过程。328 合格性测测试 QUAAKIFFICAATIOON TTESTTINGG为了向需需方表明明一个CCSCII或系统统满足其其指定的的需求而而进行的的测试。329 再工程 REEENGGINEEERIING为了以一一种新的的形式重重组一个个现有的的系统而而对其进进行检查查和改造造的过程程式。再再工程可可包括逆逆向工程程（分析析一个系系统并产产生更高高一级的的抽象来来表示它它，如从从代码到到设计），重重构（在在同

14、一个个抽象级级上把系系统从一一种表示示形式转转换到另另一种表表示形式式），重重编文档档（分析析一个系系统并产产生用户户文档或或支持文文档），正正向工程程（从现现有的系系统的软软件包产产品结合合新的需需求，产产生新系系统）重重定目标标系统（对对系统进进行转换换以便将将其安装装到不同同的目标标系统上上）和翻翻译（将将源码从从一种语语言转换换到另一一种语言言或者从从一种的的某个版版本转换换成另一一种版本本）。3300 需需求 REQQUIRREMEENT（1） 为了使需需方能够够接受一一个系统统或CSSCI所所必需具具备的特特性。（22）本标标准或合合同中规规定的必必须遵守守的陈述述。3311 可可

15、重用的的软件产产品 REUUSABBLE SOFFTWAARE PROODUCCT 是一种种用于开开发的软软件产品品，但还还具有别别的用途途，或者者专门为为了用于于多个项项目而开开 发的软软件产品品，或者者在一个个项目中中有多种种作用的的软件产产品。例例子包括括（但不不限于）上上市的商商品，需需方已装装备的软软件产品品，重用用库中的的软件产产品和开开发方现现存的软软件产品品。每一一次使用用可以包包括这些些软件产产品的全全部或部部分，也也可以涉涉及到它它的修改改部分。这这个术语语可以应应用于任任何软件件产品（例例如需求求，体系系结构等等）而不不只限于于软件本本身。3322 软件 SOOFTWWA

16、REE 计算算机程序序和计算算机数据据库。 注：虽然有有些软件件的定义义中包括括文档，本本标准把把这个定定义只限限于计算算机程序序和计算算机数据据库。333 软件开发发 SSOFTTWARRE DDEVEELIPPMENNT产生软件件产品的的一整套套活动。软软件开发发可以包包括新开开发、修修改、重重用、再再工程、维维护或者者任何会会产生软软件产品品的其他他活动。3344 软件开开发文件件 SSOFTTWARRE DDEVEELOPPMENNT FFILEE（SDDF）与特定软软件实体体开发有有关的资资料库。其其内容一一般包括括（直接接的或引引用的）有有关需求求分析、设设计和实实现的考考虑、原原

17、理和约约束条件件；开发发方内部部的测试试资料；进度和和状态资资料。3 35 软件件开发库库 SSOFEEWARRE DDEVEELOPPMENNT LLIBRRARYY （SSDL）一套受控控的软件件、文档档，其它它中间的的和最终终的软件件产品，以以及相关关的用以以促进软软件的有序开发发和后续续支持的的工具和和方法。3 36 软件开开发过程程 SSOFTTWARRE DDEVEELOPPMENNT PPROCCESSS 为了把把用户的的需求转转换在软软件产品品而进行行的一系系列有组组织的活活动。337 软件工程程 SOOFTWWAREE ENNGINNEERRINGG一般情况况下，它它是软件件

18、开发的的同义词词。要本本标准中中，软件件工程是是软件开开发全部部活动（合合格性测测试除外外）的一一个子集集。本标标准之所所以加以以这种区区分只是是为了给给软件工工程和软软件测试试环境以以不同的的命旬。338 软件工程程环境 SOFFTWAARE ENGGINEEERIING ENVVIROONENNT 实施软件件工程所所需要的的设施、硬硬件、软软件、固固件、方方法和文文档。它它可以包包括（但但不限于于）计算算机辅助助软件工工程（CCASEE）的工工具、编编译程序序、汇编编程序、连连接程序序、装载载程序、排排错程序序、仿真真程序、模模拟程序序、文档档工具和和数据库库管理系系统。339 软件产品品

19、 SOOFTWWAREE PRRODUUCT 为了满足足一个合合同而建建立、修修改或组组合成的的软件或或相应的的资料。例例子包括括计划、需需求、设设计、代代码、数数据库、测测试资料料和手册册。340 软件质量量 SSOFTTWARRE QQUALLITYY软件满足足所规定定的需求求的能力力。341 软件支持持 SSOFTTWARRE SSUPPPORTT为保证软软件安装装后能继继续按既既定目标标运行而而且在系系统的运运行中能能起到既既定的作作用而发发生的一一系列活活动。软软件友持持包括软软件维护护、用户户支持和和有关的的活动。342 软件系统统 SSOFTTWARRE SSYSTTEM只由软件

20、件组成的的系统，有有时可能能还包括括该软件件赖以运运行的计计算机设设备。343 软件测试试环境 SOFFTWAARE TESST EENVIIRONNMENNT为完成软软件合格格性测试试和可能能的其他他测试所所需的设设施、硬硬件、软软件、固固件、方方法和文文档。其其要素可可以包括括（但不不限于）仿仿真程序序、代码码分析程程序、测测试用例例产生程程序和路路径分析析程序，还还可能包包括在软软件工程程环境下下用到的的要素。344 软件移交交 SOOFTEEWARRE TTRANNSITTIONN能使软件件开发的的责任从从一个组组织转交交给另一一个组织织一系列列活动。一一般说，前前一个组组织是实实现初

21、期期软件开开发，而而后一个个组织是是进行软软件支持持。345 软件单元元 SOOFTWWAREE UNNITCSCII设计中中的一个个基本单单位；例例如，CCSCII的一个个主要构构成部分分，这种种构成部部分的一一个组成成部分，一一个类，对对象，模模块，函函数，子子程序或或者数据据库。软软件单元元可以出出现在层层次机构构的不同同层上并并可以由由其他的的软件单单元组成成。设计计中的软软件单元元与实现现它们的的代码和和数据实实体（子子程序，过过程，数数据文件件等）之之间的关关系也是是这样。346 （软件的的）支持持 SSUPPPORTT （OOF SSOFFFTWAARE）见软件支支持。3477

22、（软软件的）移移交 TRAANSIITIOON （OOF SSOFTTWARRE） 见见软件移移交。3488 咨询询 COONSUULT 通通过对客客户方业业务、经经营等各各种情况况的了解解、分析析，基于于自身的的知识和和经验，提提供合理理化建议议的一种种行为。349 实施 IMPPLEMMENTT通过一定定的手段段将一项项计划实实现的过过程，在在ERPP领域特特指将EERP软软件经过过科学地地配置、调调整用于于客户日日常管理理的过程程。3 50 顾问 COONFIIGERRATIION有相关经经验，为为客户就就行业特特色提供供咨询服服务的人人3 51 维护 SEERVIICE对设备、系系统的

23、工工作状况况进行监监视、维维修，保保证系统统的正常常运转的的工作。352 流程 PROOCESSS完成一项项工作所所要经过过的各个个步骤，按按照一定定的先后后顺序执执行的完完整过程程3533 配配置 CONNFIGGERAATIOON（1） 硬件配置置：根据据硬件系系统要求求，对相相关的硬硬件进行行规格搭搭配（2） 软件配置置：根据据软件系系统运行行要求，对对软件参参数进行行设3 54 数据 DAATA在流程中中处理的的各种信信息对象象，数据据可以有有多种存存储方式式3555 上上线 goo-liife 让设备备或者是是软件系系统正式式运行3566 选选型 MAAKE CHOOICEE 根据实

24、实际业务务管理的的需要，对对硬件、软软件进行行规格选选择3577 模模块 MOODULLE 按照业业务功能能划分的的各个子子业务系系统，如如销售、采采购、仓仓库等子子业务3588 BBOM 产品结结构的英英文缩写写，又称称为物料料清单，是是对产品品生产所所需的材材料、工工序进行行描述的的一种文文件记359 MRP物料需求求计划的的英文缩缩写，是是企业根根据生产产、销售售、采购购、预测测等需求求对物料料进行的的一种规规划4 总则围绕ERRP产品品应该包包含以下下要素：底层设计计高度集集成化，各各类数据据、计算算、共享享高度统统一，不不同于单单类应用用的简单单连接产品采用用先进和和稳定的的IT开开

25、发平台台，系统统稳定、安安全、灵灵活、可可扩充耳耳不 在各种行行业有丰丰富的实实用案例例软件提供供者本身身的业务务保持持持续健康康的发展展，保证证产品持持续发展展，服务务持续提提供符合相关关制度和和法规，适适合企业业管理和和人文文文化特点点。为满足以以上各项项要素，必必须在产产品研发发、实施施、服务务、产品品功能各各方面建建立相关关的标准准工作方方法和内内容。 EERP产产品研发发技术要要求产品研发发是非常常严谨、科科学的一一系列工工作的组组织，整整个体系系应具有有完整、灵灵活、严严谨、高高效的特特性，进进行严格格的管理理控制，以以确保产产品的质质量和市市场反应应的速度度，保证证工作的的延续性

26、性，保证证各类产产品问题题的可追追溯性，尤尤其是各各类过程程控制文文档与记记录的保保存。以以下为产产品研发发最基本本流程的的框架描描述，过过程中的的文档模模版未提提供，可可根据需需要由各各公司自自行自行行设计确确定。下下面将以以流程图图的方式式阐述主主要工伯伯的过程程，并分分别配有有表格形形式的说说明。51 术语和定定义：单位：在在公司组组织架构构中独立立的实体体，由工工作内容容划分为为面向销销售或面面向技术术的相关关组织。事业群：以产品品划分，主主要面向向明确的的产品和和用户群群的确良良公司见见风使舵舵组织架架构，对对该产品品的营销销全面责责任。事业单位位：事业业群中的的某个单单位。52 研

27、发循环环总流程程图质量文件管理作业程序新产品规规划提案案作业程程序新产品开开发作业业程序设计变更更作业程程序产品功能能异常处处理作业业程序53 新产品规规划提案案作业程程序 各单单位 事事业群 总裁裁室 开 始新产品规划提案表新产品规划提案表 审查 修订/退件 审查评估报告修订 评估报告 审查 审核评估报告新产品开发作业程序新产品提提案作业业程序作 业 系 统统 及 控 制制 重 点依据资料料及流程程图中各各项窗体体一、 目的为标准化化及落实实新产品品规划过过程的所所有程序序、文件件及记录录，特定定本程序序。二、 权力与责责任本作业程程序由研研发部门门负责维维护，经经总裁审审核批准准后勤部部实

28、施，其其修订亦亦同。三、 作业程序序1、 新产品规规划提案案公司人员员对新产产品有新新构思或或提案，可可填写新产品品规划提提案表，由提提案单位位主管审审查后转转呈事业业群负责责人及总总裁室审审查及批批准。2、 总裁室审审查批准准的新新产品规规划提案案表应应由事业业群负责责人委任任适当人人员进行行新产品品开 发的评评估。3、 新产品开开发评估估完成后后，应撰撰之一评评估报告告，评估估报告内内容含日日程，成成本及人人力规划划。评估估报告经经事业群群负责人人审查后后交总裁裁室批准准。4、 决议开发发的提案案，由事事业群负负责人成成立开发发项目依依新产产品开发发作业程程序进进行产品品开发；决议不不开发

29、者者，评估估报告应应归档妥妥善保存存。四、 控制重点点1、 新产品规规划提案案表是否否经过适适当的管管理。2、 新产品的的开发是是否可追追溯新新产品规规划提案案表3、 新产品的的形式发发是否具具备开发发评估报报告。4、 新产品评评估相关关报告及及记录是是否经适适当的保保存。新产品规规划提案案表新产品开开发作业业程序54 新产品开开发案作作业程序序 事业单单位 项项目小组组 销销售及服服务单位位成立项目小组开 始进行项目控制制定各项标准 系统分析修订 审查 N Y 系统设计修订 NN 审查 Y 程序设计 测试 产品发表 新产品开开发作业业程序 作 业业 系 统 及及 控 制 重重 点依据资料料及

30、各项项窗体一、 目的为落实新新产品及及子系统统在开发发过程中中的所有有程序，文文件及记记录标准准化。特特定本程程序。二、 权力与责责任本作业程程序由研研发部门门负责维维护，经经总裁审审查批准准后实施施，其修修麻亦同同。三、 作业程序序1 新产品开开发应成成立项目目小组，决决定项目目负责人人及组织织分工，由由项目负负责人负负责项目目控制，协协调及程程序管理理。 22若新新产品开开发工作作决定委委托公司司外部资资源进行行是，应应由项目目小组拟拟 定外外包契约约，经经总裁室室审查批批准。由由项目负负责人监监控 33新产产品使用用新技术术前应经经过适当当的评估估。 44新产产品开发发过程使使用各项项标

31、准应应经过适适当的规规划及测测试。5系统统分析产品开发发应具备备系统分分析文件件，系统统分析文文件撰写写完成后后，应经经过适当当审查，审审查结果果应保留留记录。6 系统设计计系统分析析完成后后，进入入系统设设计阶段段，系统统设计文文件撰写写成后，应应经过适适当审查查，审查查应保留留记录。7 程序设计计程序人员员，根据据系统设设计文件件及各种种标准撰撰写程序序。8 产品测试试产品开发发完成应应经过严严谨测试试，以确确保产品品质量，测测试应保保留测试试记录。9 产品开发发执行过过程的版版本及开开发环境境应适当当管理。10开开发过程程的开发发文件保保管及管管理依质量文文件管理理作业程程序所所规范的的

32、内容执执行。外包契约约质量文件件管理作作业程序序四、 控制重点点1 开发中项项目是否否定期监监控进度度及预算算执行。2 产品开发发中使用用的各项项标准是是否经过过适当管管理。3 系统分析析是否经经过适当当审查。4 系统设计计是否经经过适当当审查。5 软件开发发的产品品识别方方式是否否明确制制订。6 是否保留留开发记记录，证证明产品品开发的的著作所所有权。7 产品开发发完成，是是否具备备测试记记录，以以验证产产品质量量。8 开发过程程的文件件及记录录是否依依据质量量文件管管理办法法妥善的的保存及及管理。依据资料料及流程程图中各各项窗体体5.55设计变变更作业业程序 变变更需用用求单位位 项目小小

33、组/产产品维护护单位 产品提交械 我 会议记录或建议信息程序修改与测试审 查修订项目管理 规格变更项目控制 审 核修订/退件会议记录或建议信息 开 始设计变变更作业业程序作业系统统及控制制重点依据资料料及流程程图中各各项窗体体一、 目的为落实新新产品在在开发过过程及产产品维护护阶段的的设计变变更管理理与控制制，特制制定本程程序。二、 权力与责责任本作业程程序由研研发部门门负责维维护，经经总裁审审查批准准后实施施，其修修订亦同同。三、 作业程序序1、 产品开发发过程的的设计变变更，可可则设计计单位或或业务或或服务单单位于相相关项目目会议中中提出变变更需求求，经项项目负责责人审查查批准确确性后，进

34、进行设计计变更。2、 产品维护护阶段发发生设计计变更需需求时，应应由需求求单位提提出系统统功能建建议，经经产品维维护单位位主管审审查或经经产品相相关会议议审查批批准决议议后，交交由产品品维护人人员进行行产品功功能修改改。3、 变理幅度度较大时时，由产产品维护护单位的的负责人人视项止止规模判判断是否否需要成成产项目目进行项项目控制制。4、 设计变更更应规划划可识别别的版号号，以作作为产品品质量及及功能的的追溯。5、 设计变更更完成的的产品应应经过适适当的测测试验，以以验证产产品的质质量及功功能的完完整性6、 产品变更更文件依依质量量文件管管理作业业程序所规范范的内容容执行。四、 控制重点点1、

35、设计变更更是否经经过适当当的审查查。2、 设计变更更完成，是是否经过过适当的的测试。3、 开发过程程的文件件及记录录是否依依据质量量文件管管理办法法妥善的的保存及及管理。质量文件件管理作作业程序序31 产品功能能异常处处理作业业程序 发起起单位 产产品维护护单位开 始产品功能异常信息验证错误程序修改与测试 程序更新产品功能异常信息 产品更新 产品功能能异常处处理作业业程序作业系统统及控制制重点依据资料料及流程程图中各各项窗体体一、 目的确保产品品程序异异常处理理的质量量及提出出供有效效的产品品服务特特制定本本程序。二、 权力与责责任本作业程程序由研研发部门门负责维维护，经经总裁审审查批准准后实

36、施施，其修修订亦同同。三、 作业程序序1、 异常的提提出销售、服服务单位位或产品品维护单单位于产产品或维维护过程程是发现现功能异异常时，应应提出产产品功能能异常反反应，将将异常信信息或描描述以FFAX或或MAIIL邮件件通知产产品维护护单位处处理。2、 程序修改改完成，应应经适当当测试。 3、产产品维护护单位应应建立维维护记录录，便于于是 产品追追溯及信信息查询询。四、 控制重点点1、 产品功能能异常反反应是否否经过适适当的处处理。2、 异常程序序修改完完成是否否进行适适当测试试。3、 程序修改改是否保保存修改改记录。32 质量文件件管理作作业程序序文件需求求单位 文件件管理与与控制单单位开

37、始 文件公布文件质量收发录表业务联系单 文件资料查收文件质量收发录表退 回 审 核业务联系单特殊文件需求质量文文件管理理作业程程序 作作 业 系 统统 及 控 制制 重 点依据资料料及流程程图中各各项窗体体一、 目的为使本公公司的文文件管理理与控制制能落实实执行，制制定文件件的建立立、发行行、变更更及保密密与安全全的程序序，以有有效管理理各项质质量文件件，特定定本程序序。二、 权责本作业程程序由研研发部门门负责维维护，经经总裁审审查批准准后实施施，其修修订亦同同。三、 管理内容容1 开发阶段段所完成成的各项项技术资资料及质质量记录录、产品品功能建建议单、产产品功能能异常单单及会议议记录等等资料

38、，应应视资料料储存特特性由项项目负责责人或产产品维护护负责人人定义储储存资料料方式，并并妥善保保存。2 为了让全全体员工工充分分分享现有有信息，项项目小组组及产品品维护单单位可将将分享统统一公布布。3 非分享的的记录或或资料，若若属技术术机密文文件者，发发生调阅阅需求时时，应由由需求单单位填写写业务务联系单单，并并由资料料保管单单位主管管授权批批准，才才能取得得资料。资资料若有有归还的的必要性性，则保保管单位位应登录录于质质量文件件收发登登录表中进行行追踪管管理。4 资料文件件归还时时，应于于质在在文件收收发登录录表做做出记录录。四、 控制重点点1 产品文件件是否定定义储存存方式，并并根据储储

39、存方式式落实执执行。2 是否设置置文件管管理与控控制人员员，负责责质量文文件的管管理。3 属于技术术机密文文件的申申请是否否具备申申请记录录，申请请是否具具备适当当审核。4 管理与控控制文件件的收发发是否登登于质质量文件件收发登登录表中。业务联系系单质量文件件收发登登录表6ERPP产品服服务技术术要求61基基本组织织架构 应至至少建立立独立的的“ERRP服务务部“，区区别于产产品研发发部门62基基本人员员组成 工程师师、顾问问、服务务专员、系系统分析析师、程程序员63各各项工作作概述服务名称称适用阶段段服务提供供者服务对象象服务内容容及目的的说明系统集成成与安装装实施阶段段ERP服服务部工工程师用户信息息部门技技术工程程师将ERPP安装至至用户的的服务器器里，并并调试网网络及周周边设备备等，以以确保软软件能够够正常在在用户的的整体环环境中顺顺利执行行教育培训训实施阶段段维护阶阶段ERP服服务部顾顾问用户使用用部门信信息部门门人员通过事先先设计好好的教材材及步骤骤，让学学员了解解ERPP的标准准功能及及操作方方式，以以便学员员学成之之后能够够顺利操操作系统统并有助助于系统统实施工工作的执执行系统实施施实施阶段段ERP服服务部顾顾问用户使用用部门信信息部门门人员通过事