工厂标准认证管理15625.docx

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1、 中国3000万经理人首选培训网站工厂标准认证管理10.1 产品认证证准备方案案文案名称产品认证准准备方案受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门一、产品认认证的目的的（1）扩大大工厂产品品知名度。（2）提高高工厂的市市场地位，增增强竞争力力。（3）提高高工厂产品品的形象进进而提高工工厂的形象象。（4）为工工厂进军海海外市场做做准备。二、设立组组织结构成立产品认认证工作小小组，负责责具体的产产品认证管管理。1成员构构成（1）产品品认证小组组组长由副副总级别或或副总以上上级别的管管理人员担担任。（2）各成成员应了解解产品认证证相关的法法律、法规规及对工厂厂的要求，同同时熟悉工工厂的质量量体系。2

2、具体职职责（1）负责责拟订产品品认证计划划并组织实实施、监督督。（2）组织织、参与产产品认证前前的准备工工作，包括括建立、执执行相关的的体系、文文件。（3）负责责与认证机机构进行沟沟通、交流流。（4）负责责管理认证证标识。（5）负责责认证后对对工厂与认认证有关的的方面进行行监查、管管理。（6）组织织编制、管管理认证所所需的文件件资料。三、准备资资料及程序序文件1准备资资料准备的资料料包括以下下七项。（1）对供供应商进行行选择、评评价、管理理的记录。（2）关键键文件的检检验或验证证记录。（3）设备备运行检查查记录。（4）产品品、生产工工具、环境境等例行检检验和确认认检验记录录。（5）与生生产相关

3、的的仪器设备备等校准记记录。（6）不合合品的处理理记录。（7）工厂厂内部审查查报告及内内审后制定定的纠正、预预防措施及及投诉记录录。2准备程程序文件需准备的程程序文件包包括以下九九项.（1）认证证标识的控控制程序文文件。（2）工厂厂相关的文文件和记录录控制程序序文件。（3）采购购和进货检检验程序文文件。（4）生产产过程控制制程序文件件。（5）例行行检验和确确认检验程程序文件。（6）仪器器设备校准准和检定的的程序文件件。（7）不合合格品的控控制程序文文件。（8）内部部审查程序序文件。（9）产品品变更的控控制程序文文件。3准备措措施（1）工厂厂各部门根根据部门职职能收集整整理相关的的文件或资资料。

4、（2）产品品认证小组组收集、整整理所有的的文件资料料并进行审审核，将不不合格的退退回相关部部门指导其其重新编写写或进行修修改。（3）所有有的程序文文件必须与与工厂生产产实际相符符或者根据据工厂生产产现状可以以执行。四、工厂生生产具体的的认证准备备措施1生产现现场准备措措施（1）严格格执行5SS，生产人人员附近有有生产所需需的工艺文文件资料及及质量保证证条款等资资料。（2）生产产现场人员员着装统一一，严格按按工厂的生生产规范进进行生产。（3）培训训现场员工工能够简单单说出产品品质量的相相关规范及及总体要求求，熟练掌掌握其工作作程序。2采购与与进货检验验准备措施施（1）加强强对供应商商的管理。按按

5、照对供应应商的管理理程序进行行工作，编编制供应商商名录，有有管理供应应商的不间间断的相关关记录及评评估报告。（2）准备备相关的资资料。内容容包括进料料检验的技技术标准、检检验规范、检检验用的设设备清单、检检验的详细细记录、进进料检验的的定期评估估报告、进进料检验的的改进措施施及执行情情况。（3）校准准检验仪器器或设备，有有规范的校校对标准及及专业的校校准人员，并并有不间断断的校准记记录。（4）检验验人员必须须取得一定定资格（可可通过工厂厂内部评级级的方式进进行），有有专人负责责检验关键键件并进行行详尽的记记录。3生产制制程控制与与检验准备备措施（1）在生生产关键工工序处设立立显著的标标识，并设

6、设立安全防防护设备，保保障生产的的安全性。（2）在各各个岗位，用用图片与文文字相结合合的方式设设置作业指指导书。（3）对各各工序的操操作人员进进行培训，使使其熟练掌掌握操作规规范及生产产过程中产产品关键参参数和产品品特性。（4）在各各个设备的的显眼位置置或附近设设置看板，注注明设备的的点检图和和故障处理理程序，同同时给每台台设备配置置设备保养养维护与点点检记录表表并要求设设备操作人人员定时填填写，不得得间断，由由相关管理理人员负责责检查。4例行检检查准备措措施（1）相关关部门制定定例行检查查的制度与与程序，例例行检查中中对产品的的检验项目目、检验条条件符合认认证产品的的相关标准准。（2）检验验

7、所制定的的检验项目目与检验标标准与工厂厂的实际情情况是否吻吻合，若不不符合，应应进行修改改，寻求二二者之间的的平衡。（3）准备备例行检验验的详尽记记录并按时时间编号，其其中应包括括对产品的的检验和对对检验仪器器、设备的的检验。（4）制定定对不合格格品的处理理程序，并并有处理的的相关记录录。5确认检检验准备措措施（1）工厂厂的质量检检验部制定定产品确认认检验的程程序和项目目，所确定定的内容必必须符合认认证机构的的相关要求求。（2）收集集、整理确确认检验的的报告和记记录，对其其进行管理理。（3）确定定确认检验验时的样品品，样品应应具有批量量代表性和和型号代表表性。（4）制定定确认检验验的预防措措施

8、和纠正正措施。（5）选择择一家满足足认证机构构对资质的的要求的认认证机构。6检验和和试验仪器器设备准备备措施（1）制订订校准计划划、校准规规范，整理理校准记录录、校准证证书、校准准报告等档档案。（2）确保保检验和试试验仪器的的使用在规规定的校准准日期内。（3）选择择一家符合合国家或国国际校准标标准的校准准实验室给给工厂提供供校准服务务，校准实实验室的资资质必须满满足相关的的要求。（4）了解解、学习如如何使用校校准记录及及检验或试试验仪器，并并需要做好好相关的记记录。7运行检检查准备措措施（1）对例例行检验和和确认检验验的设备规规定进行检检查，明确确检查的要要求。（2）控制制用于运行行检查的样样

9、件。（3）确定定运行检查查的频度与与方法并通通过文件的的形式记录录下来。（4）详细细地记录运运行检查的的状况并将将记录保存存、整理好好。8不合格格品控制的的准备措施施（1）制定定不合格品品的控制程程序，其内内容应满足足认证产品品对不合格格品的要求求。（2）对生生产中的不不合格品应应标识、划划出隔离地地点，制定定处置措施施。（3）编制制抽查返工工、返修品品的记录表表并由相关关人员进行行记录、保保管。9工厂内内审的准备备措施（1）制订订内审的计计划和内容容，并组织织执行。（2）培训训出合格的的内审员。（3）在一一年的内审审中，应覆覆盖所有需需要审查的的因素并进进行详细的的的记录。（4）制定定内审中

10、的的纠偏措施施并组织执执行，将具具体情况编编制成报告告并保存。10认证证产品一致致性准备措措施（1）将准准备进行批批量认证的的产品与型型式试验合合格样品进进行对比，若若有差距则则采取措施施进行调整整，确保二二者一致。（2）准备备关键元器器件、材料料和结果的的控制程序序变更时认认证机构的的审批书、审审批表。11包装装、搬运和和存储的准准备措施（1）编制制包装、搬搬运和存储储的相关规规定并进行行过程记录录。（2）选择择产品合适适的存储环环境。（3）培训训相关人员员，使其了了解、掌握握特殊物料料的包装、搬搬运及存储储要求。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期10.2 质量标准准认证准备备

11、规定制度名称质量标准认认证准备规规定受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第1条 目的。为为规范工厂厂标准认证证的准备工工作，保证证工厂质量量认证工作作的顺利开开展，特制制定本规定定。第2条 范围。本本规定适用用于标准认认证内审、外外审的准备备工作。第3条 责任权限限。工厂标标准认证的的准备工作作由质量管管理部负责责，各相关关部门积极极配合其工工作。第4条 认证前准准备工作的的依据。1保证按按期进行审审核。2使员工工了解审核核的方式和和要求，从从而正确应应对审核工工作。3进一步步改进工作作，尽可能能减少不合合格项。4组织力力量，以便便以最快的的速度纠正正审核中提提出的不合合格项。5给审核核组留

12、下良良好印象。第5条 后勤准备备。后勤准准备包括以以下五个方方面内容。1审核组组生活安排排。2接送、返返程票安排排。3住宿、工工作餐安排排。4交通安安排。5其他安安排。第6条 审核前培培训。1全员培培训的依据据是工厂的的质量方针针、质量手手册、程序序文件和相相关作业文文件等。2全员培培训的要求求是达到“做什么的的会什么”的要求，按按照文件规规定的内容容进行培训训，讲实效效，不走过过场。3全员培培训的安排排以部门为为主，针对对岗位进行行。可组织织一些专项项培训，如如文件管理理、统计技技术等。4审核前前培训内容容（1）岗位位职责、熟悉文件件及记录的培培训。进一一步熟悉本本岗位职责责、岗位工工作所执

13、行行的文件与与记录及质量方针针等。（2） 审审核的应对对培训。了解质量量体系审核核及其运作作方式，审审核应对注注意的事项项和对审核核组提出的的不合格项项采取纠正正措施的方方法和要求求。第7条 文件、记记录清理和和准备。1文件清清理。（1）清理理全部作废废、不使用用与质量体体系无关的的文件和记记录。（2）将所所有执行的的有效文件件和应保存存的记录放放到预定的的位置。2文件准准备。（1）为审审核组准备备若干质量量手册和程程序文件。（2）各部部门管理和和使用的文文件相对集集中在各部部门。（3）质量量记录相对对集中在责责任管理部部门或人员员处。（4）进行行中的记录录按正常程程序运作。第8条 组织准备备

14、。1确定陪陪同人员。（1）单位位高层陪同同人员23名（至少少有一名管管理者代表表或副总经经理）。（2）各部部门陪同人人员12名（至少少有一名部部门主管或或其代表）。2回答问问题所对应的工作人员员（1）单位位的高层管管理者。（2）管理理者代表。（3）推行行工作机构构的人员及及陪同人员员。（4）受审审部门的管管理者和主主要工作人人员。3全体人人员。（1）保证证工厂高层管管理者审核核期间在岗岗位上。（2）保证证各部门管管理者审核核期间在工工作岗位上上。（3）保证证工厂和各部部门文件管管理人员在在工作岗位位上。（4）保证证全体员工工在工作岗岗位上。第9条 环境及气气氛准备。1环境准准备。（1）打扫扫卫

15、生。（2）清除除无关杂物物。（3）所有有物资放置置在规定位位置。（4）所有有标识清楚楚准确。2气氛方方面的准备备。（1）欢迎迎审核组条条幅或标语语。（2）动员员全体员工工进入受审审核状态。（3）营造造一种欢迎迎审核、欢欢迎提出不不合格项、快速有有效纠正不不合格项的的工作气氛氛。第10条 审核组组工作条件件的准备1应准备备好在审核核期内审核核组的的工工作场所。2准备必必要的指引引性文件，如工作场所平面布置图、工艺流程简图、工厂组织结构图及各部门主要管理者姓名、主要陪同人员名单、有关工厂的其他介绍性资料等。3在工作作间准备好好必备的供供审核用工工作文件、质质量手册、程程序文件若若干套，其其他文件放

16、放在各部门门备查。4准备好好审核所用用的工作用用文具（纸纸张、书写写用笔、订订书机等）及及饮品等。5必要时时需要根据据审核小组组的人数准准备工厂的的工作服。第11条 自查。1工厂自自查的目的的。（1）进一一步提高各各部门及人员执行行文件的自自觉性并强强化文件意意识。（2）使各各部门学会会用自己的的文件检查查自己的工工作方法。（3）通过过各部门的的自查促使使有关人员员进一步熟熟悉文件。（4）使内内审员进一一步熟悉文文件并进行行审核练习习。2自查需需首先制订计计划，明确确规定各部部门的自查查、自查报报告、纠正正情况及内内审组全面面自查、自自查后整改改等环节的的时间安排排和要求。3自查实实施要点。（

17、1）自查查一定要严严格按照文文件的规定定认真核查查实际运作作，按要求求收集、整整理和保管管记录。（2）各部部门需先进进行自查，发发现问题应应及时组织纠纠正。（3）内审审组的全面面自查需对对内审组各各部门各项项活动进行行检查，其其检查的重重点是文件件的完善性性、可操作作性和文件件执行的情情况。（4）自查查中如发现现文件与实实际运作不不符时，对对是否属文文件的问题题应进行认认真、慎重重的分析。若属手册和和程序的问问题，修改改时需征求相关领领导的意见见。第12条 回答审审核员提问问的原则。1以本工工厂制定的的质量体系系文件为基基础。2以质量量记录为依依据。3以实际际情况为证证明。第13条 陪同人人员

18、应具备备的条件。1熟悉陪陪同区域的的工作和文文件。2态度友友善、不卑卑不亢、反反应灵活。3认真记记录审核情情况。4及时向向领导传递递准确的审审核信息。第14条 本规定定由质量管管理部制定定，解释权权归质量管管理部所有有。第15条 本规定定自颁布之之日起执行行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期10.3 质量体系系建立控制制制度制度名称质量管理体体系建立控控制制度受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第1条 为使质量量管理体系系的建立、管管理工作规规范化、程程序化，提提高工厂产产品和服务务的质量，特特制定本制制度。第2条 质量管理理部负责建建立质量管管理体系，各各职能部门门予以配合

19、合。第3条 质量管理理体系的建建立包括以以下四个部部分。1策划和和设计质量量管理体系系。2编制质质量管理体体系文件。3试运行行质量管理理体系。4审核和和评审质量量管理体系系。第4条 策划和设设计质量管管理体系。1质量管管理部应对对工厂的决决策层、管管理层和执执行层进行行培训，使使其对质量量管理体系系有统一的的认识。（1）向决决策层介绍绍质量管理理，说明建建立、完善善质量管理理体系的迫迫切性和重重要性，使使其明确自自己在质量量管理体系系建立中的的关键地位位和指导作作用。（2）管理理层主要指指技术部和和生产部的的负责人，以以及与建立立质量管理理体系有关关的人员。（3）执行行层是指基基层工作人人员，

20、对其其进行培训训的主要内内容与其岗岗位涉及的的质量活动动有关，具具体包括以以下三方面面内容。 在质量量活动中应应承担的任任务。 完成任任务应赋予予的权限。 造成质质量过失应应承担的责责任。2质量管管理组织。（1）工厂厂成立建设设领导小组组，总经理理担任组长长，质量管管理部经理理为副组长长。其主要要任务包括括三个方面面。 体系建建设的总体体规划。 制定质质量方针和和目标。 按职能能部门进行行质量职能能的分解。（2）质量量管理部经经理组建中中层管理小小组，以各各职能部门门经理为组组长，其主主要任务是是具体组织织实施质量量管理体系系建设的总总体规划。（3）各职职能部门建建立起明确确质量管理理体系管理

21、理的要素工作作小组。要素工作作小组在工工作过程中中要注意以以下问题。 任务目目标明确。 明确质质量管理体体系建设任任务的时间间表、主要要负责人和和参与人员员以及他们们的职责分分工和相互协作作关系。 重点把把握质量管管理体系中中的薄弱环环节及关键键的少数。3确定质质量方针和和质量目标标。质量管理体体系的质量量方针和质质量目标应应按以下要要求确定。（1）与总总方针相协协调。（2）结合合组织的特特点。（3）确保保各级人员员都能理解解和坚持执执行。4现状调调查和分析析。为了合理理地选择质质量管理体体系要素，需需进行现状状调查和分分析，调查查和分析内内容如下。（1）分析析工厂的质量量管理体系系情况，以以

22、便根据所所处的质量量管理体系系情况选择择质量管理理体系要素素的要求。（2）分析析产品的技技术密集程程度、使用用对象、产产品安全特特性等，以以确定要素素的采用程程度。（3）分析析工厂的管理理机构设置置是否适应应质量管理理体系的需需要。（4）生产产设备和检检测设备能能否适应质质量管理体体系的有关关要求。（5）分析析技术、管管理和操作作人员的组组成、结构构及水平状状况。第5条 编制质量量管理体系系文件。1在完成成质量管理理体系的策策划和设计计工作后，工工厂才可正正式制定质质量管理体体系文件。2质量手手册由质量量管理部统统一组织编编制，其他体系文文件应按分分工由归口口职能部门门分别编制制。3质量管管理

23、体系文文件的编制制应结合本本工厂的质质量职能分分配进行。4为了使使所编制的的质量管理理体系文件件做到协调调、统一，应注意以下两点。（1）在编编制前应制制定“质量管理理体系文件件明细表”。（2）将现现行的质量量手册、企企业标准、规规章制度、管理办法以及记录表收集在一起，与质量管理体系要素进行比较，以确定新编、增编或修订质量管理体系文件项目。5在文件件编制过程程中要加强强文件之间间的层次性性与协调性，以以提高质量量管理体系系文件的编编制效率。6编制质质量管理体体系文件时时，要从总总体上和原原则上满足足ISO99000标标准，同时时要在方法法上和具体体做法上符符合本工厂厂的实际。7质量管管理体系文文

24、件编制完完成后，要要经质量管管理部经理理审核后报报总经理审审批。第6条 试运行质质量管理体体系。1质量管管理体系文文件编制完完成后，工工厂要进行行质量管理理体系试运运行。2质量管管理体系试试运行要注注意以下要要点。（1）有针针对性地宣宣传质量管管理体系文文件，使全全体员工全全面深入地地了解新建建立的质量量管理体系系。（2）全体体员工要将将试运行过过程中发现现的问题，以以及改进建建议反映给给有关部门门。（3）相关关部门要针针对质量管管理体系试试运行暴露露出的问题题制定纠正正措施。（4）所有有与质量活活动有关的的人员都应应按体系文文件要求，做做好质量信信息的收集集、分析、传传递、反馈馈、处理和和归

25、档等工工作。第7条 质量管理理体系的审审核与评审审。1质量管管理体系审审核的重点点是审核质质量体系的的符合性、有效性和适合性。2质量体体系审核分分为文件审审核和现场场审核两个个阶段。（1）在文文件审核阶阶段，主要要对质量体体系文件，如质量手手册及各种种体系程序序文件是否否符合约定定标准或合合同的要求求进行审核核，这种审审核也称为为“符合性”审核。（2）在现现场审核阶阶段，要对对实际的质质量活动是是否与质量量保证标准准、质量手手册或程序序文件的规规定相一致致进行审核核。这种审审核是对“有效性”进行审核核。在对现现场审核结结果的分析析中应对质质量体系活活动是否适适合于达到到既定的质质量目标进进行评

26、价。这这就是“适合性”审核。第8条 本制度由由质量管理理部制定，经经总经理批批准后实施施。第9条 本制度自自颁布之日日起实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期10.4 质量体系系文件控制制制度制度名称质量体系文文件控制制制度受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第1条 目的。为规范质量体体系文件和和资料的管管理，确保保质量体系系文件和资资料使用的的有效性，特特制定本制制度。第2条 范围。本制制度适用于于质量体系系运行中所所有质量文文件和资料料的控制与与管理。第3条 责任权限限工厂主管副副总负责组组织质量管管理部门相相关人员编编制、修订订、管理质质量管理体体系的“手册”和“程序文

27、件件”，并对质质量体系文文件的内容容进行必要要的协调与与控制；各各相关部门门负责各部部门的质量量体系文件件和资料的的管理；档档案管理员员负责质量量体系文件件资料的分分发、控制制、保管、归归档工作。第4条 文件与资料的分类类。工厂质质量体系文文件可分为为以下四类类、1质量手手册。2程序文文件。3外来文文件。4其他质质量文件。上述文件和和资料又分为受控控文件和非非受控文件件。工厂内发发放的质量量手册为受受控文件，由由主管副总总批准发放放到工厂外外部的为非非受控文件件，受控文文件用红色色受控及归口口部门代号号印章标标记。程序序文件为受受控文件。第5条 文件的编编写。主管管副总负责责组织质量量体系小组

28、组编写质质量手册各各个章节，手手册内容应应相互协调调，避免重重复与遗漏漏。质量管管理部门组组织有关部部人员根据据质量手手册的要要求编写程程序文件，其他质量文件按各职能部门的实际情况编写。第6条 文件的审审批。质量手册册由主管副副总审核、总总经理批准准；程序文文件由部门门负责人审审核、总经经理批准。文文件审批的主要内容容有以下几几点。1内容是是否符合本本工厂质量量管理体系系标准，职职责是否明明确、合理理。2各文件件之间是否否具有协调调性。3是否符符合工厂的的质量目标标和发展规规划及政府府相关政策策。第7条 文件的发发放。1质量手手册与程序序文件由总总经理批准准后的五日日内发放，使使用人在“文件领

29、用用登记表”上签字，受受控文件必必须加盖红红色“受控”及“归口部门门代号”印章。质质量手册和和程序文件件发放范围围为总经理理、主管副副总及各部部门负责人人。2外来文文件由文件件接收部门门根据文件件内容发放放至相关部部门，文件件原稿由档档案管理员员保管，文文件作废后后由档案管管理员收回回并填写销销毁清单，报报主管副总总批准后销销毁。3其他质质量文件由由文件编制制部门根据据文件内容容发放给相相关部门，领领用人在文文件领用登登记表上签签字。档案管理员员编制和汇汇总工厂质量体体系文件和和资料的有有效版本清清单，各部部门编制本本部门的质质量体系文文件和资料料的有效版版本清单。如如文件发生生破损，由由文件

30、执行行部门提出出书面申请请，由主管管副总批准准后由资料料管理员发发放、收回回破损的文文件，并在在备注栏中中注明“更换”字样。第8条 文件的复复审与更改改。1质量手手册与程序序文件结合合内部质量量审核、管管理评审，每每年复审一一次。2对不合合适的文件件应重新修修订，对适适用的文件件在文件首首页右上方方文件编号号处加盖红红色确认印印章。3如文件件需要更改改，由原编编制人员或或主管副总总指定的人员填写写更改通知知单，经原原审批人员员或经授权权人员审批批后实施更改改，并在手手册或程序文件件修改记录录表上登记记。第9条 文件的更更换与作废废。1文件如如果不适合工厂厂发展的需需要应重新新修订或更更换，主管

31、管副总在新新文件发布布后五日内通知知有关部门门换用新文文件。2新版文文件实施后后，原文件件自行作废废，由档案案管理员按按原文件收收发登记表表统一收回回，并填写写文件销毁毁清单，原原版文件及及一份复印印件封存备备查，并加加盖红色“保留”印章。第10条 外来文文件的管理理。1外来文文件包括：本行业强强制执行的的法律、法法规、条例例；工厂选选定执行的的国家或行行业标准顾顾客或其他他单位提供供的有关物物业管理的的来文、来来函。2对于外外来文件，档案管理员应建立收发台账，以便追溯其来源和分布。3工厂所所有属于受受控制范围围的外来文文件，由质质量管理部部经理填写写“文件处理理表”，连同文文件一并呈呈总经理

32、阅阅批，并按按阅批意见见传递分发发或归档。第11条 文件的的归档。1质量体体系文件和和外来文件件一律应归归档，归档档文件一律律为正本且且不加盖受受控状态标标识和编号号（外来文文件除外），文件的发布审批单、更改审批单、文件处理表应随正本一起归档。2文件的的更改通知知、更改换换页及换版的文文件一律归归档。3档案管管理员应建建立“文件归档档清单”。第12条 文件的的借阅。文件件原件一律律不准外借借，非本工工厂人员需需借阅，由由主管副总总审批后可可借阅复制制件；若需复制制，应经总总经理批准准，并填写写文件收发发登记表；任何部门门未经批准准，不准擅擅自复制受受控文件。第13条 文件的的保管。1档案管管理

33、员应保保持文件夹夹的完整、齐齐全；文件的保保管环境应应适宜，防止文件件丢失、损损坏和污染染，同时便便于存取查查阅。2文件的的持有部门门或持有人人员应持有有经批准的的带现行更更改状况的的有效文件件的清单，以以便于检索索并了解文件件变动的情情况。第14条 本制度度由质量管管理部制定定，解释权权归质量管管理部所有有。第15条 本制度度自颁布之之日起执行行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期10.5 ISO1140011建立实施施方案文案名称ISO144001建建立实施方方案受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门一、目的1提高环环境保护意意识和管理理水平。在在环境管理理体系的实实施中，

34、工工厂要对现现有的生产产环境进行行评价，选选出重大环环境因素，并并需要对工工厂的产品品、活动、服服务等方面面进行检测测，通过文文件化的体体系进行培培训、控制制、监控与与改进。通通过这一系系列的流程程，可提高高工厂全员员的环境保保护意识和和管理水平平。2推进清清洁生产，实实现污染预预防。环境境管理体系系的实施推推动了清洁洁生产技术术的应用，而而且环境管管理体系高高度强调了了对污染的的预防，明明确规定了了工厂的环环境保护方方针必须对对污染预防防做出承诺诺。3降低成成本、节能能降耗。通通过实施环环境管理体体系，减少少污染物的的产生、排排放，加大大对污染物物的管理与与回收，有有利于工厂厂降低生产产成本

35、、节节能降耗。4满足顾顾客要求，提提高市场份份额。目前前，许多企企业和组织织对合作伙伙伴或供应应商提出了了环境保护护方面的要要求，工厂厂通过环境境管理体系系的实施、认认证，必将将加强与客客户的合作作关系，提提高工厂的的市场份额额。二、环境管管理体系的的建立与实实施计划1环境管管理体系的的建立与实实施将从 年 月 日至 年 月 日开展展。2环境管管理体系的的建立与实实施的具体体步骤及时时间安排如如下表所示示。环境管理体体系建立与与实施计划划表环境管理体系建立阶段具体时间负责人准备阶段 年 月 日至 年 月 日 初始环境评审阶段 年 月 日至 年 月 日 环境管理体系策划阶段 年 月 日至 年 月

36、 日 环境管理体系文件编写 年 月 日至 年 月 日 环境管理体系的运行 年 月 日至 年 月 日 环境管理体系的评审与改进 年 月 日至 年 月 日 三、环境管管理体系建建立与实施施中的操作作要点1准备阶阶段操作要要点。（1）工厂厂的高层管管理者做出出建立环境境管理体系系的决策和和支持承诺诺。（2）任命命管理者代代表。（3）成立立环境管理理体系推进进小组。（4）制订订环境管理理体系的建建立与实施施计划。（5）对全全体员工进进行宣传与与培训，使使员工能够够认识到建建立环境管管理体系的的目的、意意义，统一一员工的思思想。2初始环环境的评审审操作要点点。（1）管理理者代表制制订初始环环境评审计计划

37、，计划划内容包括括初始环境境评审的范范围、内容容、参与人人员的任务务分工及完完成期限等等。（2）环境境管理体系系推进小组组负责具体体的评审过过程，收集集与工厂的的生产环境境有关的法法律、法规规与实际现现状资料等等。（3）管理理者代表组组织环境管管理体系推推进小组编编制初始环环境评审报报告。3环境管管理体系策策划阶段操操作要点。（1）最高高管理者对对环境管理理体系进行行策划，召召开会议形形成环境管管理体系的的各项管理理程序的决决议。（2）根据据会议的有有关精神与与批示，环环境管理体体系推进小小组负责制制订环境管管理体系的的建立计划划表，要将将时间具体体到天，并并在每一项项步骤后明明确负责人人。4

38、环境管管理体系文文件的编写写操作要点点。（1）环境境管理体系系推进小组组收集大量量的资料，结结合工厂的的现状，按按照计划进进行体系的的文件编写写。（2）编写写完的文件件需要组织织相关人员员讨论其可可行性，修修订其中的的不合理内内容。5环境管管理体系的的运行操作作要点。（1）体系系运行前召召开工厂环环境管理体体系运行说说明会，宣宣布环境管管理体系正正式运行，任任何人不得得干扰、阻阻挠环境管管理体系的的运行。（2）组织织生产人员员学习环境境管理体系系文件的相相关规定。（3）对环环境管理体体系运行的的全过程进进行详尽记记录，尤其其是其中的的数据及出出现的问题题。6环境管管理体系的的评审与改改进操作要

39、要点。（1）在工工厂内部挑挑选一批合合适的人员员进行内审审员的培训训，其主要要负责环境境管理体系系的监督与与落实。（2）管理理者代表编编制环境管管理体系的的内部审核核计划，由由推进小组组负责具体体的执行。推推进小组要要对环境管管理体系的的运行从可可行性、有有效性、充充分性三个个方面进行行评审。（3）推进进小组在评评审过程中中发现的问问题要责令令相关部门门限期整改改。（4）内部部审核结束束后，由总总经理组织织进行管理理评审，评评审内容包包括环境方方针、环境境指标完成成情况、环环境管理体体系、纠正正与预防措措施的实施施效果、审审核结果及及其他环境境变化六个个方面。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期