方针、目标、指标和管理方案控制程序958.docx

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1、质量、环环境与职职业健康康安全管管理体系系文件方针、目目标、指指标和管管理方案案控制程程序编号：HHACXXm4334版本号：B1发放号发布日期期：20005年年10月月28日日 实施施日期：20005年111月11日目 录录1 目目的 2 适适用范围围 3 术术语和定定义 4 职职责 5 工工作程序序 5.1 方针针、目标标、指标标和管理理方案控控制流程程图 5.2 环境境与职业业健康安安全方针针的制定定与评审审 5.3 环境境与职业业健康安安全目标标、指标标的制定定和审批批 5.4 管理理方案 5.5 目标标、指标标、管理理方案的的实施 5.6 目标标、指标标、管理理方案的的评审与与修改

2、5.7 记录录管理 6 相相关文件件 7 记记录 1目的 建立与改改进公司司的环境境与职业业健康安安全管理理体系，确确保实现现环境与与职业健健康安全全方针、目标、指标，使使公司的的环境与与职业健健康安全全管理水水平持续续改进。2 适用用范围 本程序适适用于公公司/子子分公司司/项目目部环境境与职业业健康安安全方针针、目标标、指标标和管理理方案的的制定、修改与与实施的的管理。3 术语语和定义义 本程序采采用环环境与职职业健康康安全管管理手册册中有有关术语语和定义义。4 职责责 4.1 总经理理负责环环境与职职业健康康安全方方针的审审批。4.2 管理者者代表组组织制定定环境与与职业健健康安全全方针

3、，负负责环境境与职业业健康安安全目标标、指标标的审批批，组织织对环境境与职业业健康安安全目标标、指标标和管理理方案实实施的监监督。4.3 质量安安全保证证部协助助管理者者代表制制定公司司环境与与职业健健康安全全管理目目标、指指标和管管理方案案，并对对实施情情况进行行跟踪监监督检查查。4.4 工程管管理部组组织制定定公司能能源资源源管理的的工作目目标、指指标和管管理方案案，并对对实施情情况进行行跟踪检检查；组组织制定定公司物物资、设设备管理理的工作作目标、指标和和管理方方案，并并对实施施情况进进行跟踪踪检查。4.5 工会参参与环境境与职业业健康安安全方针针、目标标和管理理方案的的制定、评审、修改

4、，并并对其实实施情况况进行监监督。4.6 财务部部负责提提供公司司环境与与职业健健康安全全目标、指标和和管理方方案实施施所需的的资金，并并对公司司/子分分公司/项目部部管理方方案所需需资金的的使用情情况进行行监督和和检查。4.7 基地管管理部组组织制定定公司消消防工作作目标、指标和和管理方方案，并并对实施施情况进进行跟踪踪检查；负责城城区环境境目标、指标和和管理方方案的制制定与实实施，并并对实施施情况进进行监督督检查。4.8 子分公公司/项项目部负负责本单单位环境境与职业业健康安安全目标标、指标标和管理理方案的的制定与与实施，并并对实施施情况进进行监督督检查。5 工工作程序序 5.1 方针、目

5、标、指标和和管理方方案控制制流程图图5.2 环境与与职业健健康安全全方针的的制定与与评审环境与职职业健康康安全方方针是公公司环境境与职业业健康安安全工作作和管理理体系的的总体要要求，是是开展和和评价一一切后续续活动的的基本依依据。5.2.1 管管理者代代表组织织相关部部门根据据公司的的实际并并考虑相相关方的的要求，以以及适用用的法律律法规要要求，制制定公司司的环境境与职业业健康安安全方针针，经公公司总经经理批准准，形成成文件传传达到为为公司和和代表公公司工作作的人员员，并以以适当的的方式使使相关方方获取。职业健健康安全全方针制制定过程程中应与与员工代代表进行行沟通协协商。5.2.2 环环境与职

6、职业健康康安全方方针制定定的原则则5.2.2.11 适合合于公司司的生产产性质和和规模；5.2.2.22 对持持续改进进和污染染预防做做出承诺诺；5.2.2.33 对遵遵守环境境与职业业健康安安全法律律、法规规和其他他要求做做出承诺诺；5.2.2.44 是环环境与职职业健康康安全工工作的宗宗旨，并并为环境境与职业业健康安安全目标标的制定定提出框框架要求求；5.2.2.55 与其其他方针针一致。5.2.3 方方针的评评审在总经理理主持的的管理评评审会议议中应根根据内外外部经营营环境条条件的变变化；法法律、法法规及其其他要求求的变化化；以及及公司环环境与职职业健康康安全总总体业绩绩，对环环境与职职

7、业健康康安全方方针的充充分性、有效性性和适宜宜性进行行评审，必必要时予予以更新新。方针、目目标、指指标和管管理方案案控制流流程图5.3 环境与与职业健健康安全全目标、指标的的制定和和审批5.3.1 每每年一季季度质量量安全保保证部依依据公司司环境与与职业健健康安全全方针和和公司实实际情况况，组织织制定年年度环境境与职业业健康安安全目标标、指标标，经管管理者代代表批准准后发布布实施。5.33.2 子分公公司/项项目部根根据公司司年度环环境与职职业健康康安全目目标、指指标和实实际情况况，制定定其环境境与职业业健康安安全分目目标、指指标，子子分公司司/项目目部新项项目开工工前应制制定项目目的环境境与

8、职业业健康安安全目标标、指标标，当项项目跨年年度时，应应制定年年度环境境与职业业健康安安全目标标、指标标。目标标、指标标应由子子分公司司/项目目部主管管领导批批准后实实施。5.3.3 环环境与职职业健康康安全目目标、指指标的制制定应考考虑的因因素：5.3.3.11 环境境与职业业健康安安全方针针要求；5.3.3.22 适用用的法律律法规及及其他要要求；5.3.3.33 重要要环境因因素与重重大危险险源；5.3.3.44 相关关方的要要求；5.3.3.55 对污污染预防防与持续续改进的的承诺；5.3.3.66 项目目实施进进度及可可调整性性要求，经经济、技技术要求求；5.3.3.77 如可可行，

9、目目标、指指标应予予以量化化。5.4 管理方方案5.4.1 管管理方案案制定的的依据5.4.1.11 公司司的环境境与职业业健康安安全方针针、目标标、指标标；5.4.1.22 适用用的法律律法规及及其他要要求；5.4.1.33 重要要环境因因素、重重大危险险源；5.4.1.44 可选选技术方方案、财财务、运运行和经经营要求求；5.4.1.55 合同同和相关关方的要要求；5.4.1.66 环境境与职业业健康安安全体系系文件；5.4.1.77 环境境与职业业健康安安全管理理承诺。5.4.2 管管理方案案制定与与审批5.4.2.11 管理理方案应应包括以以下内容容1)为实实现环境境与职业业健康安安全

10、方针针而制定定的控制制目标、指标；2)总体体生产经经营计划划，存在在的问题题；3)切实实可行的的措施；4)人力力资源要要求：包包括责任任单位（部部门）、责任人人及协作作部门的的职责和和权限；5)设备备、设施施、物资资、材料料需求；6)工作作程序和和方法；7)资金金需求；8)绩效效测量方方法和验验收要求求以及监监督评审审部门；9)实施施目标、指标以以及管理理方案的的时间表表和进度度安排。5.4.2.22 公司司/子分分公司管管理方案案的制定定与审批批每年一季季度，公公司/子子分公司司有关部部门依据据环境与与职业健健康安全全方针、目标、指标，制制定相关关环境与与职业健健康安全全管理方方案(或或工作

11、计计划)，报报分管副副总经理理批准后后实施。5.4.2.44 项目目部管理理方案的的制定与与审批工程项目目开工前前，应依依据方针针、目标标、指标标、项目目工程特特点及合合同要求求，组织织技术、施工以以及相关关部门，进进行环境境与职业业健康安安全总体体策划，辩辩识分析析施工过过程中的的环境因因素和危危险源并并进行评评价，确确定重要要环境因因素和重重大危险险源，制制定目标标、指标标和管理理方案，报报项目经经理审批批。5.4.2.55 项目目部在项项目（产产品）实实施过程程中，针针对施工工生产过过程中的的特殊作作业、危危险作业业应进行行环境与与职业健健康安全全策划，制制定专项项环境与与安全技技术措施

12、施和管理理方案，报报项目经经理审批批，必要要时报顾顾客(业业主)、监理批批准后实实施。5.5 环境与与职业健健康安全全目标、指标、管理方方案的实实施5.5.1 制制定、修修订后的的目标、指标和和管理方方案，由由公司/子分公公司/项项目部负负责实施施。公司司总经理理、子分分公司/项目部部经理在在各自范范围内落落实所需需的资源源以保证证管理方方案的实实施。5.5.2 相相关职能能部门按按其职责责的规定定，分别别对目标标、指标标、管理理方案实实施情况况进行监监督检查查，并做做好记录录。5.5.3 子子分公司司/项目目部应对对各自目目标、指指标、管管理方案案实施情情况每年年进行不不少于两两次的监监督检

13、查查，并做做好记录录。5.6 目标、指标、管理方方案的评评审与修修改5.6.1 在在管理评评审前，管管理方案案的责任任部门将将本年度度目标、指标的的完成情情况和对对管理方方案的实实施监控控情况，及及对目标标、指标标和管理理方案的的修订意意见作为为管理评评审的输输入。5.66.2 在管理理评审会会上，对对管理方方案、目目标、指指标进行行评审，评评审结果果作为下下一阶段段目标、指标、管理方方案制定定的依据据。5.6.3 下下列情况况，应对对目标、指标、管理方方案进行行修改：5.6.3.11施工生生产任务务与计划划有重大大差异，或或者其他他生产经经营活动动运行条条件有重重大变化化时；5.6.3.22

14、 内外外部条件件发生重重大变化化需要更更改管理理方案时时；5.6.3.33 发生生了影响响环境与与职业健健康安全全体系运运行的事事故或事事件。5.7 记录管管理对目标、指标和和管理方方案实施施过程中中产生的的有关记记录，由由有关单单位、部部门按记记录控制制程序的的规定进进行管理理。6 相关关文件 1)环环境因素素识别与与评价控控制程序序HJJCXmm4311B12)危危险源辨辨识、风风险评价价与风险险控制策策划程序序AQQCXmm4311B13)相相关方管管理程序序HAACXmm4466.3BB14)法法律法规规与其他他要求控控制程序序HAACXmm4322B15)记记录控制制程序ZZHACCXm4424BB17 记录录 目标、指指标和管管理方案案完成情情况检查查评审记记录表目标、指指标和管管理方案案完成情情况检查查评审记记录表受检单位位检查时间间目标、指指标完成成情况：管理方案案完成情情况：检查结论论意见：参加检查查人员