浙江省财政支出绩效评价工作底稿12747.docx

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1、浙江省财财政支出出绩效评评价工作作底稿目目录索引引一、准备备阶段工工作底稿稿1.绩效效评价业业务承接接书2.评价价方案设设计3.评价价指标及及标准设设置4.调查查问卷设设计5.评价价通知及及提供资资料函二、实施施阶段工工作底稿稿1.承诺诺书（被被评价单单位）2.听取取介绍3.评价价数据收收集4.实地地勘查5.调查查问卷发发放与收收回6.询证证函7.评价价人员座座谈交流流8.评价价人员（专专家）评评分表9.评价价人员（专专家）评评分汇总总表10.评评价项目目总体绩绩效情况况三、撰写写报告阶阶段工作作底稿1.复核核工作底底稿2.评价价报告撰撰写 3.评价价报告提提交审核核绩效评价价业务承承接书被评

2、价项项目：日日期：索索引号：委托单位位名称联系人委托单位位地址联系电话话评价项目目联系人项目地址址联系电话话被评价项项目基本情况况评价要 求评价收费费情况是否承接接此项业业务意见见评价方案案设计被评价项项目：日日期：索索引号：收集评价价资料确定评价价人员设计总体体方案评价指标标及标准准设置被评价项项目：日日期：索索引号：总体设置置思路业务指标标与财务务指标权权重评价指标标指标权重重评价标准准标准分值值调查问卷卷设计被评价项项目：日日期：索索引号：调查目的的调查对象象调查内容容占指标权权重评价通知知及提供供资料函函：受委托，根根据（文文件）规规定，我我单位于于（时间间）委派派等人到你单单位对（项

3、目目）实施施具体评评价工作作，请予予以支持持，敬请请提供下下列资料料，多谢谢合作。联系人：，联系电话：。1.项目目可行性性研究报报告及批批复2.项目目预算申申报书3.项目目有关政政策4.项目目资金筹筹集、到到位和实实际使用用情况5.项目目验收情情况6.评价机构构（盖章章）年月日承诺书（评价机机构）：根据（发发文单位位和文号号）通知知，你单单位将对对我单位位实施绩绩效评价价。现就就我单位位与评价价事项有有关的所所提供的的相关资资料及其其他有关关情况承承诺如下下：一、我们们对所提提供的财财务报表表及其他他有关资资料的真真实性、合合法性、完完整性负负责。二、我们们向评价价组提供供的资料料是建立立在下

4、列列基础上上的：（一）提提供的会会计报表表、账簿簿、凭证证是完整整真实的的，全面面反映了了本单位位项目的的所有经经济活动动记录。（二）提提供的本本单位重重大经济济决策的的会议记记录、决决议及有有关文件件是完整整真实的的。（三）被被评价年年度的所所有收支支事项均均已入账账。上述情况况如有不不符，愿愿按照会会计法、预预算法及及有关法法律法规规的规定定，承担担相应的的法律责责任。单位（盖盖章） 法定定代表人人（签名名） 财务务负责人人（签名名）年 月 日听取介绍绍被评价项项目：日日期：索索引号：介绍人员员介绍内容容评价数据据收集被评价项项目：日日期：索索引号：评价指标标具体数据据实地勘查查被评价项项

5、目：日日期：索索引号：勘查人员员勘查意见见调查问卷卷发放与与收回被评价项项目：日日期：索索引号：发放对象象发放方式式发放数量量收回数量量询证函致：受委托，根根据文件件要求，本单位正在对（被评价项目）进行绩效评价。为确认相关评价信息，现就相关事项特此询证贵单位。下列信息出自被评价单位记录，如有不符，请直接通知我们，并请在空白处列明贵单位认为是正确的信息。回函请直接邮寄或传真至：通信地址址： 邮政编码码： 电话话： 传真： （盖章章） 年 月 日：上面的信信息不正正确，差差异如下下： （盖盖章） 年 月 日评价人员员座谈交交流被评价项项目：日日期：索索引号：评价人员员座谈意见见17评价人员员（专家

6、家）评分分表被评价项项目：日日期：索索引号：具体指标标评价标准准分值指标数值值或定性性说明指标数值值计算依依据及附附件编号号专家评分分专家综合合意见业务指标标*项目绩效效总体评评价：指标1指标2指标3存在问题题：财务指标标*指标1具体建议议：指标2指标3合计* 专家签签名： 日日期： 说明：本表具具体指标标、评价价标准、分分值、指指标数值值或定性性说明、指指标数值值计算依依据及附附件编号号由评价价机构填填列。当当具体指指标为定定量指标标时，应应在“指标数数值或定定性说明明”栏填列列该指标标的具体体数值，同同时在“指标数数值计算算依据及及附件编编号”栏填列列该指标标具体计计算依据据的附件件编号，

7、并并将附件件内容提提供给专专家打分分时参考考；当具具体指标标为定性性指标时时，应在在“指标数数值或定定性说明明”栏填列列该指标标的定性性说明，同同时在“指标数数值计算算依据及及附件编编号”栏填列列该指标标定性说说明有关关的附件件编号，并并将主要要的附件件内容提提供给专专家打分分时参考考。本表专专家评分分和专家家综合意意见由专专家填列列。评价人员员（专家家）评分分汇总表表被评价项项目：日日期：索索引号：具体指标标分值专家1专家2专家3专家4专家5评价得分分=（专家家1+专家家2+）/专家人人数业务指标标*指标1指标2指标3财务指标标*指标1指标2指标3合计* 汇总总人签名名： 日期： 评评价组组组长签名名： 日期期： 评价项目目总体绩绩效情况况被评价项项目：日日期：索索引号：评价人员员打分形成评价价结论填表人：复核工作作底稿被评价项项目：日日期：索索引号：复核人复核内容容复核意见见项目负责责人主任会计计师（或机构构负责人人）评价报告告撰写被评价项项目：日日期：索索引号：项目概况况项目绩效效存在问题题意见建议议评价报告告提交审审核被评价项项目：日日期：索索引号：首次提交交时间被评价项项目单位位意见委托单位位意见修改完善善内容再次提交交时间被评价项项目单位位意见委托单位位意见提交正式式报告