供应商采购管理质量手册10247.docx

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1、 供应商质量管理手册第20页，共20页Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.1 目的：1.1 确保供应商正确理解浙江正裕工业有限公司的质量管理体系的要求；1.2 规定供应商与正裕公司合作过程中的责任；1.3 规定供应商商在各阶阶段对零零部件质质量的保保证及必必须如实提交交的文件件。2 范围2.1 本手册适用用于所有有零部件件的供应应商3 归口管理部部门3.1 供应商质量量管理课课4 术语4.1 供应商：向向浙江正正裕工业业有限公公司提供供零件及及服务的的组织；4.2 新供应商：第一次次向本公公司

2、提交交零部件件的供应应商；4.3 零部件：在在物料清清单中注注明编号号的零件件和新品品牌的包包装盒（印印刷和版版面）。4.4 新零部件：供应商商按生产产采购定定单第一一次向本本公司提提供的零零部件；4.5 不包括设计计过程未未试制或或用于试试制的零零部件；4.6 不合格零件件:偏离离批准的的相关控控制计划划、作业业指导书书、来料料检验规规范或图图纸的零零部件；4.7 偏差许可 ：在非非标准条条件下，为为了持续续生产，对对不合格格零部件件或产品品许可放放行的一一种措施施，偏差差许可必必须由有有关授权权人批准准后才能能实施；4.8 超额运输费费用：4.8.1 由于产品生生产不能能按期完完成，需需要

3、使用用与原运运输方式式不一样样的运输输方式，使使用的运运输费用用与原运运输费用用的差额额；4.8.2 因产品不合合格，客客户退货货造成的的交付、回回运的费费用；4.9 按时交付：按正裕裕工业定定单要求求的时间间和数量量交付的的零部件件；4.10 重要供应商商：所有有提供减减振器内内部零部部件的供供应商；4.11 一般供应商商：除重重要供应应商以外外的其他他零部件件供应商商。5 供应商新零零部件提提交的要要求5.1 供应商在以以下情况况下必须须在首批批产品供供货前进进行新零零件认可可：5.1.1 新供应商提提交的零零部件；或零零部件供供货从一一个供应应商转移移到另一一个新的的供应商商；5.1.2

4、 一种新的零零部件；或零零部件供供货从一一个供应应商转移移到另一一个合格格的供应应商；5.1.3 对以前提交交零部件不符符合的纠纠正；5.1.4 由于设计记记录、规规范或材材料方面面的工程程更改引引起零部部件的改改变；5.1.5 使用新的或或改进的的工装（不不包括易易损工装装）、模模具、铸铸模、模模型等，包包括附加加的或替替换用的的工装；5.1.6 和以前批准准的零部部件相比比，使用用了其它它不同的的加工方方法；5.1.7 和以前批准准的零部部件相比比，使用用了其它它不同的的材料；5.1.8 在对现有的的工装或或设备进进行翻新新或重新新布置之之后进行行生产；5.1.9 生产是在工工装和设设备转

5、移移到不同同的工厂厂或在一一个新增增的厂址址进行的的；5.1.10 分承包方对对零件、非非等效材材料或服服务的更更改，从从而影响响本公司产产品的装装配、成成型、功功能、耐耐久性或或性能的的要求；5.1.11 在工装停止止批量生生产达到到或超过过12个个月以后后重新启启用而生生产的产产品；5.1.12 涉及由内部部制造的的，或由由分承包包方制造造的生产产零部件件和过程程更改。这这些部件件会影响响到零部部件的装装配性、功功能、性性能或耐耐久性。另另外在提提交本公公司之前前，供应应商必须须就分承承包方提提出的任任何申请请，先与与分承包包方达成成一致；5.1.13 试验/检验验方法的的更改新技技术的采

6、采用（不不影响接接收准则则）；5.2 供应商必须须按公司司要求的的等级，提提交该等等级规定定的项目目和/或或记录，新零件认可提交等级如下：5.2.1 第1级只提交交保证书书（对指指定的外外观项目目，还应应提供一一份外观观批准报报告）；5.2.2 第2级提交保保证书、新零部件样品、全尺寸检验报告和性能报告；5.2.3 第3级提交保保证书、新零部件样品、全尺寸检验报告及相关的材料/性能试验结果的记录；工艺流程图、控制计划及关键工序作业指导书；（必要时提交PFMEA，由供应商质量管理课确定，并单独要求）5.2.4 第4级提交保保证书和和新零部部件样品品，供应应商的质质量体系系认证证证书复印印件及相相

7、关质量量保证的的有效证证明，全尺寸寸检验报报告及相相关的材材料/性性能试验验结果的的记录；工艺流流程图、控控制计划划、PFFMEAA、及关关键工序序作业指指导书。5.2.5 样件提交情情况下的的提交等等级见下下表：样件提交情情况5.1.115.1.225.1.335.1.445.1.555.1.665.1.77样件提交等等级第4级第3级第3级第3级第3级第3级第3级样件提交情情况5.1.885.1.995.1.1105.1.1115.1.1125.1.113样件提交等等级第2级第2级第3级第2级第3级第1级5.2.6 对5.2.5中未未包含的的情况下下的提交交等级，按按第3级作作为默认认样件提

8、提交等级级。5.3 新零部件认认可的权权限：5.3.1 第1级：由由质量部部供应商商质量管理理课课长长审核及及批准；5.3.2 第2级：由由质量部部供应商商质量管管理课课课长审核核及批准准；5.3.3 第3级：由由质量部部供应商商质量管管理课课课长负责责审核，质质量部经经理批准准；5.3.4 第4级：由由质量部部供应商商质量管管理课课课长负责责审核零零件的符符合性及及文件的的完整性性，并组组织质量量部，技技术部、生生产部、采采购部、过过程质量量等部门门进行评评估，报报质量部部经理最后后批准。5.4 无论提交等等级如何何，供应应商对新新零部件件认可记记录的保保存时间间必须为为该零件件在用时时间加

9、两两个日历历年的时时间。5.5 认可的情况况：5.5.1 完全批准 是指该该零部件或材材料满足足公司所所有的规规范和要要求。因因此授权权供应商商根据公公司物流流部的安安排按批批量生产产、交付付零部件件。5.5.2 临时批准 是在有有限的时时间或零零部件数量量的前提提下，允允许运送送生产需需要的材材料。仅仅当公司司在下列列情况下下，可给给予临时时批准：5.5.2.1 已明确了影影响批准准的不合合格的根根本原因因；5.5.2.2 已明确了一一份公司司相关部部门同意意的临时时批准计计划。若若要获得得“完全批批准”，需要要再次提提交。5.5.2.3 一份临时批批准文件件所包括括的材料料，若供供应商没没

10、能按截截止日期期或规定定的提交交量满足足已由公公司同意意的措施施计划，则则会被拒拒收。如如果没有有同意延延长临时时批准，则则不允许许再次提提交零部部件。5.5.3 拒收 是指指供应商商提交的的样品以以及相关关文件不不符合公公司的要要求；该该零部件件不被批批准，因因此零部部件在按按批量提提交前，必必须提交交经批准准已更改改的产品品和文件件。5.6 有关新零部部件认可可的所有有问题，供应商商均应向向本公司司供应商商质量管管理课提提出；5.7 用于新零部部件认可可的零部部件必须须取自重重要的生生产过程程。该过过程尽量量使用在在生产现现场与正正式生产产环境同同样的工工装、量量具、过过程、材材料和操操作

11、人员员进行生生产，一一般情况况下规定定的生产产数量至至少为1100件件连续生生产的零零部件，否否则必须须在提交交的有关关文件中中注明；5.8 对于特殊零零部件，需需要对样样品进行行临时认可可的情况况下，需经本本公司的的技术部部、供应应商质量量管理课课、物流流部、采采购部进进行临时时批准的的，必须填写写ADDD-PCCD-QQA-0009.F1EE偏差差许可报报告；5.9 新零部件认认可提交交中供应应商不能能达到规规定提交交等级提提交的文文件时，视视为新零零部件的的提交不不合格；5.10 新零部件提提交时使使用正正裕工业业新零部部件标识识卡对对零部件件进行标标识，并并要求填填写完整整。 5.11

12、 新零部件认认可的接接收及报报检：正裕工业新零部件标识卡供应商名称： 供应商编号：零部件编号： 零部件名称：零部件规格： 工程更改等级：提交数量： 提交情况： 提交等级： 生产日期：5.11.1 新零部件提提交时必必须使用用如右格格式的正正裕工业业新零部部件标识识卡；5.11.2 所有新零部部件认可可（包括括供应商商提交新零零部件认认可的零零部件及提交等级级所需的所所有文件件；5.11.3 物流部相应应零部件存储储的仓储储组负责责接收，并并协助供供应商放放置于待检区区，与一一般零部部件进行行隔离；5.11.4 物流部相关关仓储组组整理所所有的文文件，开开出来料料报检单单，参照照来料料检验控控制

13、程序序，连连同所有有文件交交供应商商质量管管理课课课长或负负责新零零部件认认可的检检验员，完完成报检检过程；5.11.5 属于新零部部件认可可的零部件仓储组组应在来来料报检检单上注注明。5.12 供应商提交交新零部部件认可可文件的的要求5.12.1 工艺流程图图 供应应商提交交的工艺艺流程图图必须包包括零部部件加工工的所有有工序的的制作过过程，并并注明重重要工序序及特殊殊工序，及及质量控控制点；对重要要工序及及特殊工工序的控控制必须须提供控控制的作作业指导导书或控控制计划划；5.12.2 PFMEAA（若必必要）参参照汽车车工业行行动小组组所编写写的过过程潜在在失效模模式及其其影响分分析。5.

14、12.3 控制计划 5.12.3.1 控制计划的的阶段应应覆盖三三个不同同的阶段段： a)样件：对样件件建立期期间将发发生的尺尺寸测量量、材料料和性能能试验的的描述； b) 试生产产：对样样件之后后和全面面生产之之前发生生的尺寸寸测量、材材料和性性能试验验的描述述；c)生产控控制计划划。5.12.3.2 试生产被定定义为样样件建立立后可能能要求的的产品实实现过程程的一个个生产阶阶段。 每个零零件应有有控制计计划，但但在许多多情况下下，系列列控制计计划可以以覆盖采采用同一一过程生生产的许许多相似似零件。控控制计划划是质量量策划的一一项输出出。5.12.3.3 控制计划的的的内容容参照汽汽车工业业

15、行动小小组所编编写的产产品先期期质量策策划和控控制计划划；5.12.4 全尺寸检验验报告 供应商商必须提提供设计计记录和和控制计计划要求求尺寸验验证已经经完成，以以及其结结果表明明符合规规定要求求的证据据。所有有在设计计记录和和控制计计划中注注明的尺尺寸（参参考尺寸寸除外）、特特性和规规范均应应以简捷捷的方式式与实际际结果记记录在一一起。供供应商必必须在尺尺寸测量量的零件件中指定定一件为为标准样样品；。5.12.5 材料/性能能试验结结果的记记录 关关于设计计记录或或控制计计划中规规定的试试验，供供应商必必须有相相关的试试验结果果。5.12.5.1 材料试验结结果 当当设计记记录或控控制计划划

16、中规定定有化学学、物理理或金相相的要求求时（如如活塞杆杆、钢管管、减振振器油等等），供供应商必必须对所所有的零零件和产产品材料料进行试试验。材材料试验验报告必必须说明明以下内内容：5.12.5.1.1 被试零件的的设计记记录更改改等级，以以及被试试验零件件的技术术规范的的编号、日日期及更更改等级级；5.12.5.1.2 进行试验的的日期；5.12.5.1.3 材料分承包包方的名名称，以以及当本本公司提提出要求求时，注注明他们们在本公公司批准准的分承承包方名名单上的的材料分分承包方方代码号号。5.12.5.2 性能试验结结果 当当设计记记录或控控制计划划规定有有性能或或功能要要求时，供供应商必必

17、须对所所有的零零件或产产品材料料进行试试验。试试验报告告必须说说明以下下内容：5.12.5.2.1 被试验零件件的设计计记录更更改等级级，以及及被试验验零件的的技术规规范的编编号、日日期及更更改等级级；5.12.5.2.2 进行试验的的日期。6 供应商正常常批量供供货的要要求6.1 除免检产品品外，所所有批量量供货的的零部件件必须按按本程序序进行检检验；6.2 我公司工程程更改后后供应商商提供工工程更改改前零部部件的必必须进行行工程更更改标识识，标识识采用工工程更改改控制程程序规规定的标标识卡，对对没有该该标识的的，来料料检验按按最新的的图纸进进行检验验；6.3 所有来料必必须有我我公司统统一

18、的零零部件检检验报告告及相相应的材材质报告告，有统统一、完完整的零零件标识识；报告告及标识识不全的的产品原原则上不不得接收收； 6.4 只有检验员员及质量量部相关关人员才才有权对对来料进进行状态态标识及及标识转转换；6.5 检验所使用用的量具具应是合合格的；6.6 只有通过TTS1669499或QSS90000质量量体系认认证，并并通过我我公司现现场考核核的供应应商才有有单个零零件的免免检资格格；6.7 在检验出不不合格或或在生产产中发现现不合格格都应通通知供应应商整改改，供应应商质量量管理课课跟踪其其整改的的有效性性；6.8 原则上单个个零件连连续三批批次关键键特性不不合格取取消该供供应商该

19、该种零件件的供货货资格，累累计三个个零件被被取消供供货资格格的供应应商，质质量部和和采购部部应组织织对该供供应商的的零件加加工能力力及质量量保证能能力重新新进行评评估；6.9 由于生产急急需使用用，进行行返工、返返修或挑挑选后能能够使用用的零件件，由质质量部协协同技术术部编写写具体的的返工、返返修或挑挑选作业业指导书书，计划划部安排排我公司司生产人人员或第第三方进进行返工工、返修修或挑选选处理；所有与与此返工工、返修修或挑选选有关的的费用均均由供应应商承担担；返工工、返修修或挑选选后的零零件必须须重新报报检，经经检验合合格后方方可使用用；6.10 对偏差许可可的零件件,原则则上每批批次采购购部

20、都应应对供应应商进行行扣款处处理，具具体扣款款细则见见不合合格零部部件处理理控制程程序；6.11 物料到达后后，供应应商应协协同物流流部门把把零件按按种类分分类、分分批、整整齐摆放放； 6.12 紧急放行及及免检产产品质量量问题所所造成的的损失全全部由供供应商承承担。6.13 外协不合格格零件是是由于我我公司内内部责任任造成，且且供应商商无法发发现时填填写不不合格品品处理申申请单，按按制程不不合格品品控制程程序处理理；6.14 对紧急放行行的零件件造成的的质量问问题，应应通知供供应商整整改；所所产生的的损失全全部由供供应商承承担，具具体见不不合格零零部件处处理控制制程序6.15 零部件不合合格

21、，供供应商到到仓储课课开退退货单，退退回不合合格零件件；玉环环县境内内供应商商的不合合格零件件应在二二个工作作日内退退回，非非玉环县县境内供供应商的的不合格格零件应应在五个个工作日日内退回回，否则则将按报报废品进进行处理理，视供供应商放放弃该不不合格零零部件的的退货权权力。6.16 对连续累计计8批次次质量稳稳定、无无不合格格和偏差差项，生生产无异异常的供供应商零零件，供供应商质质量管理理课课长长申请，经经质量经经理审核核，管理理者代表表或总经经理批准准，对供供应商进进行现场场质量管管理体系系和过程程审核；对通过过考核并并通过TTS1669499或QSS90000质量量体系认认证的，对对该供应

22、应商的该该种零件件实现免免检。6.17 供应商连续续三个零零件被取取消供货货资格时时，质量量部与采采购部组组织对供供应商进进行现场场评估，适适时对供供应商的的生产能能力及质质量状况况进行有有效的评评估；6.18 对供应商进进行现场场评估时时，供应应商必须须配合我我公司人人员的检检查工作作，对开开出的供供应商整整改报告告，供供应商必必须在限限期内整整改或改改善，如如有困难难，应向向我公司司现场评评估人员员书面申申明，或或文件通通知供应应商质量量管理课课或质量量部，对对不配合合我公司司人员现现场评估估或拒不不整改的的，由现现场评估估人员申申请，质质量经理理和采购购部经理理审核，管管理者代代表或总总

23、经理批批准后取取消其供供应商资资格；6.19 供应商质量量管理课课每月对对来料品品质状况况进行统统计分析析，将当当月发生生的主要要品质事事项或所所占不合合格比率率较大的的质量项项目列为为重点控控制项目目，在后后续检验验工作中中加强控控制。统统计人员员根据统统计资料料对供应应商进行行评估，将将评估结结果报供供应商质质量管理理课长或或质量工工程师，经经审核后后，抄报报采购部部及质量量部经理理，采购购部根据据供应商商的品质质状况按按供应应商绩效效评估控控制程序序对供供应商进进行管理理。6.20 要求供应商商整改或或改善的的，由质质量部确确定供应应商纠正正预防措措施的回回覆期限限，并由由检验人人员依据

24、据供应商商回复的的纠正预预防措施施，追踪踪其改善善的效果果,及时时反馈到到质量部部；7 不合格零部部件的处处理控制制7.1 正裕工业来来料检验验是对供供应商供供应零部部件质量量保证的的再次验验证，但但这并不不能免除除供应商商必须按按图纸与与其它的的技术资资料等向向正裕工工业提供供合格零零部件的的责任；7.2 正裕工业对对零部件件不合格格引起的的任何偏偏差许可可，只是是对生产产需要而而采取的的应急措措施，但但这并不不能免除除供应商商承担提提供不合合格零部部件所造造成质量量问题的的责任；7.3 对因零部件件不合格格造成的的任何质质量问题题，由此此造成正正裕公司司的损失失由供应应商承担担；7.4 对

25、供应商零零部件不不合格，由由于公司司生产急急需，在在正裕公公司内部部由本公公司人员员进行返返工、返返修、挑挑选等处处理，工工时费用用按普通通员工、检检验员的的工时费费用每人人/小时时30元元人民币币计价；7.5 对供应商零零部件不不合格处处理的管管理费用用（含管管理人员员、技术术人员的的会议、技技术性文文件制作作的工时时费用）按按每人/小时660元人人民币计计价，工工时按不不合格处处理过程程中普通通员工和和检验员员工时合合计的220%计计算；7.6 对不合格零零部件或或造成已已加工成成半成品品/成品品的的返返工，返返修及挑挑选，工工时费用用按7.4及77.5进进行处理理；7.7 对不合格零零部

26、件已已加工，需需要报废废的，按按下列单单价计算算赔偿金金额：7.7.1 在磨床课报报废单价价：A11A44系列110元，AA5AA7系列列15元元，B系系列200元，CC系列115元，DD系列330元，SS系列110元，WW系列110元；7.7.2 在制管课报报废单价价：A11A44系列115元，AA5AA7系列列35元元，B系系列200元，CC系列220元，DD系列445元，SS系列220元，WW系列115元；7.7.3 在总装课报报废单价价：A11A44系列330元，AA5AA7系列列65元元，B系系列555元，CC系列665元，DD系列995元，SS系列445元，WW系列225元；7.7

27、.4 在喷包课报报废单价价：A11A44系列440元，AA5AA7系列列95元元，B系系列755元，CC系列880元，DD系列1120元元，S系系列700元，WW系列440元；7.7.5 对在清洗课课报废的的按制管管课报废废单价计计算；7.7.6 对因零部件件不合格格造成的的交货期期延迟，引引起的超超额运费费按实际际费用计计算；7.7.7 因零部件不不合格造造成的产产品退货货，损失失费用按按7.7.3价格格、正常常运费及及退货运运费的总总费用计计算；7.7.8 生产过程中中发现的的零星不不合格零零部件，如如在生产产过程中中已由员员工进行行了挑选选，则按按挑选出出的不合合格零部部件数量量金额的的

28、1.55倍进行行索赔，如如安排了了专职人人员进行行挑选,挑选的的工时费费用按77.4与与7.5条条执行。7.8 来料入库后后发生的的不合格格或来料料不合格格需要返返工、返返修、挑挑选后投投入使用用的都必必须填写写不合合格零部部件处理理流程单单，按按本程序序进行处处理；7.9 所有不合格格的处理理都必须须指定一一个总体体的负责责人，协协调整个个不合格格零部件件处理的的活动；总体负负责人原原则上由由供应商商质量管管理课的的人员担担任；7.10 只有签字完完整的不不合格零零部件处处理流程程单才才被认为为是有效效的不合合格零部部件处理理流程，否否则将视视不合格格零部件件处理无无效，总总体负责责人必须须

29、保证整整个不合合格零部部件处理理流程的的完整性性；7.11 在不合格处处理过程程中，采采购部应应通知供供应商对对不合格格零部件件进行确确认，必必要时传传真供应应商签字字确认，但但供应商商签字确确认的时时间不得得超过88小时，对对8小时时内没有有回复的的，将默默认供应应商同意意我公司司的处理理决定； 7.12 在不合格处处理意见见签署并并签字批批准完整整前不合合格品不不得使用用，不合合格品应应进行不不合格标标识，并并退回不不合格零零部件管管理的相相应仓库库的待检检区，由由仓库负负责进行行隔离管管理；7.13 对我公司判判定报废废的不合合格品，供供应商可可以申请请退货，在在不合合格处理理流程单单上

30、注注明，按按来料料检验控控制程序序填写写退货单单，退回回不合格格品；对对申请但但超过来来料检验验控制程程序规规定期限限的不合合格品，按按公司报报废程序序予以处处理；7.14 在任何阶段段因零部部件引起起不合格格产品的的偏差许许可，按按偏差许许可零部部件全部部货款的的3%向向供应商商索赔或或在供应应商货款款中扣除除。对我我公司批批准的供供应商处处的偏差差许可零零部件，供供应商必必须按我我公司的的偏差许许可报告告中填写写偏差差许可标标识卡，并并填写完完整。8 供应商的绩绩效管理理8.1 对供应商的的评估分分为AAA、A、BB、C、DD五个等等级，AAA级为为优秀供供应商，AA、B级级为合格格供应商

31、商，C级级为需提提高、限限期整改改的问题题供应商商，D级级为不合合格供应应商；8.2 供应商评估估等级的的基本认认证条件件：8.2.1 只有通过IISO/TS1169449：220022 质量量管理体体系认证证的供应应商才有有资格被被评为AAA级供供应商；8.2.2 只有通过QQS90000、VVDA66.1或或其它等等同质量量管理体体系认证证的供应应商才有有资格被被评为AA级供应应商；8.2.3 只有通过IISO990011：20000 质量管管理体系系认证的的供应商商才有资资格被评评为B级级供应商商；8.2.4 未通过上述述质量管管理体系系认证的的供应商商只能被被评为CC级或DD级供应应商

32、；8.3 对“一般供供应商”的质量量管理体体系要求求比“重要供供应商”低一级级处理，但但对“C”级和“D”级定义义相同。8.4 供应商综合合评估得得分在995分以以上为AAA级，885994分为为A级，775884分以以为B 级，660774分为为C级，660分以以下为DD级；8.5 供应商绩效效评估的的最终得得分取88.2和和8.3中中的最低低等级，供供应商评评估最后后以分数数的方式式体现；8.6 被评为C级级或D级级的供应应商必须须提交通通过质量量管理体体系认证证的计划划或整改改措施计计划，并并在122个月内内完成该该计划，公公司122个月后后对该供供应商重重新进行行评估，对对评定结结果达

33、不不到B级级及以上上的供应应商，正正裕工业业将不再再授予新新的业务务；8.7 对评定为DD级的供供应商，正正裕工业业将不再再授予新新的业务务，供应应商必须须在半个个月内提提交整改改措施计计划，并并在3个个月内达达到C级级供应商商，对33个月内内不能达达到C级级的供应应商，质质量部和和技术部部将全面面重新评评估该供供应商的的供货能能力，并并采取适适当的措措施；8.8 在供应商被被评为DD级，未未整改达达到C级级及以上上的供应应商，正正裕工业业不排除除对现有有业务转转移到别别的供应应商的可可能；8.9 对供应商累累计3个个零部件件被取消消供货资资格的供供应商，按按D级供供应商对对待；8.10 对公

34、司的“一般供供应商”，要求求达到BB级或在在12个个月内达达到B级级；8.11 对公司的“重要供供应商”，要求求达到AA级或在在两年内内能达到到A级；8.12 对供应商的的绩效评评估，对对 “重要供供应商”每一年年进行一一次，其其采用现现场与文文件评估估相结合合的评估估方式；对B级级及以上上“一般供供应商”可以采采用文件件评估或或现场与与文件评评估相结结合的评评估方式式；8.13 对C级供应应商，至至少每33个月对对其进行行现场与与文件的的综合评评估，评评估其认认证或整整改计划划的执行行情况；对未按按计划实实施或整整改无效效的供应应商，按按D级供供应商处处理；8.14 对供应商的的各项考考核得

35、分分最低为为0分，对对扣分后后或计算算得分少少于0分分的按00分计算算；8.15 年度最佳供供应商必必须在年年度评定定中的综综合绩效效成绩处处于前55名，且且年度未未造成重重大质量量事故，年年度合计计我公司司向其索索取赔偿偿（因质质量问题题）金额额少于11万元人人民币，每每月的绩绩效评估估不得低低于A级级供应商商；8.16 年度供应商商进步奖奖的获得得者必须须在年度度中的绩绩效评估估中有较较好的提提高，对对年度中中某段时时间内的的绩效评评定分数数的提高高在155分以上上，且提提高后能能够保持持提高后后的绩效效；8.17 年度最差供供应商的的评定名名额为33 5名，评评定条件件为年度度中累计计6

36、个月月被评为为C级或或累计33个月被被评为DD级，年年底最终终评定在在最后110名的的供应商商；8.18 对供应商的的月综合合评估由由供应商商质量管管理课负负责数据据统计和和最终评评定；对对评定出出的年度度最佳供供应商及及年度供供应商进进步奖由由供应商商质量管管理课、采采购部和和物流部部于次年年3月11日前申申报，报报管理者者代表审审核和总总经理批批准；批批准后由由采购部部组织在在4月11日前对对获得奖奖项的供供应商进进行表彰彰；8.19 对被评为“年度最最佳供应应商”及“年度供供应商进进步奖”的供应应商，享享有正裕裕工业新新业务授授予的优优先权；8.20 对年度最差差供应商商在评定定的当年年

37、取消其其新业务务的授予予；正裕裕工业将将不排除除对其原原业务向向其它供供应商转转移的可可能；8.21 被正裕工业业取消供供货资格格的供应应商，在在正裕工工业完成成业务转转移的三三个日历历年内不不得作为为新供应应商进行行开发；8.22 供应商交付付的时间间按物料料到达仓仓库待检检区，仓仓库签署署入库签签收单的的时间计计算。8.23 供应商质量量管理课课按上一一次对供供应商的的质量体体系评估估得分作作为供应应商的月月或年度度的质量量管理体体系评估估得分；8.24 供应商的综综合评估估(CEES)（满满分1000分计计算）8.24.1 供应商实物物质量OOBQ（440分）8.24.1.1 批次合格率

38、率得分15（15批次不不合格率率）8.24.1.2 数量合格率率得分15（15数量不不合格率率）8.24.1.3 偏差许可得得分55（13批次偏偏差许可可率）5（13数量偏偏差许可可率）8.24.1.4 质量扣分：发生供供应商质质量事故故停机每每次扣22分，8.24.1.5 OBQ得分分批次次合格率率得分+数量合合格率得得分偏偏差许可可得分质量扣扣分8.24.2 供应商质量量管理体体系（QQMS）得得分（220分）8.24.2.1 通过质量管管理体系系的基础础分：8.24.2.1.1 通过ISOO/TSS169949：20002认证证的为220分，8.24.2.1.2 通过QS990000、V

39、DDA6.1或其其它等同同认证的的为188分，8.24.2.1.3 通过ISOO90001：220000认证的的为155分，8.24.2.2 未通过上述述认证的的：8.24.2.2.1 OBQ得分分在255分以上上的，为为10分分；8.24.2.2.2 OBQ得分分在200 25 分的，为为5分；8.24.2.2.3 OBQ得分分在200分以下下的，为为0分；8.24.2.3 对供应商质质量管理理体系的的具体评评估8.24.2.3.1 供应商通过过第三方方(经认认可的认认证机构构)认证证或审核核的供应应商向公公司供应应商质量量管理课课提交证证书，对对不存在在不符合合项的取取相应认认证等级级的最

40、高高得分；我公司司可在规规定的期期限内免免于过程程审核；8.24.2.3.2 供应商通过过第三方方(经认认可的认认证机构构)认证证或审核核的供应应商向公公司供应应商质量量管理课课提交审审核证书书，对存存在轻微微不符合合项的每每项扣00.255分；8.24.2.3.3 对存在不符符合项的的供应商商必须在在审核一一个月内内向本公公司供应应商质量量管理课课提交其其整改措措施报告告，不提提供的按按未通过过审核，扣扣除5分分后对供供应商进进行再次次现场评评估；按按8.224.22.2.1开始始执行，对对再次未未提供整整改报告告的供应应商，无无论其他他评估得得分多少少，评定定等级为为D级供供应商；8.24

41、.2.4 供应商的质质量管理理体系得得分8.24.2.4.1 QMS得分分8.24.2.118.24.2.22中的基基础分8.224.22.3中中的扣分分8.24.3 供应商零部部件按时时交付率率得分（330分）8.24.3.1 超额运费扣扣分：8.24.3.1.1 供应商按时时交付，但但是以超超额运输输的方式式进行交交付的，每每次扣11分；8.24.3.2 按时间交付付得分：（200分）8.24.3.2.1 按时间及时时交付率率每月月按时送送货批次次每月月要求送送货总批批次（不不论数量量多少）8.24.3.2.2 不按时间交交付：指指按物流流部的要要求的送送货时间间早3个个工作日日的；8.2

42、4.3.2.3 得分标准：8.24.3.2.3.1 按时交付率率大于998%的的； 20分分；8.24.3.2.3.2 按时交付率率95% 98%的； 16分分；8.24.3.2.3.3 按时交付率率92% 95%的； 10分分；8.24.3.2.3.4 按时交付率率90% 92%的； 5分；8.24.3.2.3.5 按时交付率率小于990%的的； 0分分；8.24.3.3 按数量交付付得分：（100分）8.24.3.3.1 按数量及时时交付率率每月月按规定定数量送送货批次次每月月要求送送货总批批次（不不论数量量多少）8.24.3.3.2 不按数量交交付：指指供应商商送货数数量少于于物流部部门

43、规定定的数量量或送货货数量大大于规定定数量的的10%的零部部件交付付；8.24.3.3.3 得分标准：8.24.3.3.3.1 按数量及时时交付率率大于998%的的； 100分；8.24.3.3.3.2 按数量及时时交付率率95% 98%的； 8分分；8.24.3.3.3.3 按数量及时时交付率率92% 95%的； 5分分；8.24.3.3.3.4 按数量及时时交付率率90% 92%的； 2分分；8.24.3.3.3.5 按数量及时时交付率率小于990%的的； 00分；8.24.3.3.4 及时交付得得分：8.24.3.3.4.1 JIT得分分按时时间及时时交付得得分按按数量交交付得分分8.2

44、4.3.11扣分8.24.4 供应商文件件按时回回复率(RM)得分（110分）文件按时回回复率月回复复的文件件份数每月要要求回复复的文件件总份数数8.24.4.1 质量部文件件回复率率(QRRM)得得分（55分）QRM得分分5质量部部文件按按时回复复率8.24.4.2 采购部文件件回复率率(SRRM)得得分（55分）SRM得分分5采购部部文件按按时回复复率8.24.4.3 供应商文件件按时回回复率得得分RM得分QRMM得分SRMM得分8.24.5 供应商综合合评估(CESS)得分分 (1000分)CES得分分OBBQ得分分QMMS得分分JIIT得分分RMM得分8.25 供应商综合合评估及及记录

45、8.25.1 供应商质量量管理课课课长每每月对供供应商进进行综合合评估，评评估报告告于次月月10前前报质量量部经理理，采购购部经理理、质量量管理者者代表和和总经理理；8.25.2 采购部对月月评估最最差的55家供应应商，且且分数少少于700分发出出评估报报告及整整改报告告，并召召集相关关供应商商评审其其整改措措施；8.25.3 质量部每年年对供应应商进行行年度综综合评估估，按年年度绩效效评出年年度最佳佳供应商商、年度度最差供供应商及及供应商商年度进进步奖；年度最最佳供应应商的评评定名额额为1 2名名，年度度供应商商进步奖奖122 名；9 相关表单9.1 新零部部件认可可审批单单9.2 新零部部件提交交保证书书9.3 检验报报告9.4 零件免免检申请请单9.5 取消不不合格供供方(零零件)申申请表9.6 零部件件检验报报告9.7 供应商商整改报报告9.8 不合格格零部件件处理流流程单9.9 偏差许许可报告告10 修改信息10.1 第0次修改改