我国市场销售部业务员培训综合手册8653.docx

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1、四）中国国市场销销售部内内部架构构与基本本流程一、 中国市场场销售部部组织架架构图二、中国国市场部部营销中中心组织织架构营销中心心组织架架构图五）中国国市场部部业务工工作开展展流程一、业务务发货过过程及注注意事项项1、 定单的规规范填写写(见附件件1:三条线线的订单单样本)订单（习习惯称为为“要货计计划”）上客客户的公公章要清清晰（由由于是传传真件），客客户经理理的签名名也同样样要求清清晰。在在做订单单前客户户经理要要清楚了了解工厂厂的货源源情况（公公司定期期有库存存信息发发由件到到各营销销中心、办办事处）。对对于特别别的机型型业务人人员要事事先电话话确认。对订单中中产品型型号与数数量要确确保

2、准确确无误，数数量的确确定参见见单车发发货数量量的确定定。另外外，由于于我公司司是现款款现货的的结算方方式，所所以在传传送订单单前一定定要对客客户在工工厂的款款项是否否足够要要清楚了了解（要要求客户户经理自自已要有有一本流流水帐）。如果营销销中心或或者办事事处有赠赠品、宣宣传品或或者维修修配件要要随货发发送，要要在订单单上注明明。我公公司的赠赠品、宣宣传品及及维修配配件一般般都是随随货发到到营销中中心或者者办事处处（有直直接发货货的客户户的），在在此前要要先报告告申请，维维修配件件由售后后服务主主管负责责。订单最好好在每天天下午55点前传传到公司司内务处处。第一次发发货的客客户要提提前提供供资

3、料单位位全称、收收货详细细地址、联联系人电电话、收收货时间间、货仓仓在市区区还是在在郊区、白白天货车车通行有有无限制制等情况况要加以以说明，并并传真给给财务内内销单证证组干事事（李志志敏），分分机28816。并将仓库收货地址、收货人固定电话与手机号码由客户盖章确认后传真到财务部2622。对于直接接供货的的联锁店店、超市市的订单单，除了了要传真真对方的的订单外外，还要要附一份份同样内内容的我我司的订订货单，这这份订单单，业务务员要清清楚地签签名。另另外，对对于第一一次报价价给对方方的新型型号，业业务员务务必要从从公司总总部内务务处询问问此型号号产品的的条形码码在报价价的同时时提供给给对方。现对发

4、货货要求明明确如下下：1、 要了解代代理商库库存、市市场的销销售情况况。每月月的发货货计划及及发货订订单必须须往前移移，不能能盯住无无货的机机型做计计划，要要盯住工工厂现有有的库存存，要建建议代理理商有什什么货就就销什么么货，不不要集中中在月底底发货。当当月做的的订单当当月发货货算当月月任务。如如果当月月做的订订单发不不完在下下个月初初发货不不能算上上个月的的任务只只能算下下个月的的发货任任务。2、 每月发货货要求分分四周推推进完成成，每周周发货常常规机型型要占880%，特特价机型型只能占占20%，不能能将特价价机型在在一周内内一次性性发完。每每周的特特价机型型和常规规机型要要按比例例发货。3

5、、 超市做DDM活动动，选定定的机型型必须要要提前一一五天做做计划，货货可考虑虑整车发发走。2、订单单的传递递过程订单的填填写完成成后，需需要传递递到微波波炉、空空调、小小家电各各自的发发货组内内务处（微微波炉和和小家电电发货组组内务分分机29911、2755；空调发货组内务，分机2761），并与内务进行确认是否收到、清晰，并明确发货是否安排及具体的发货情况是否有增减（车辆原因，关键型号是否按型号、足量发货。对于特殊定单，指定到货日期的定单（如超市的DM促销订单）要进行严密跟踪，对其货期、型号、数量要特别关注，必要时可以与运输公司和货车司机保持联系，以便督促货期（货运公司的联系办法请与发货内务

6、联系。3、 货车的发发货数量量及货运运周期：空调、微微波炉、小小家电三三种产品品单车的的起运数数量是不不同的，具具体的起起运数量量也会随随货运公公司的不不同、随随车赠品品的多少少有所不不同，业业务人员员需要向向发货组组内务了了解所在在地区的的情况及及到货周周期的情情况，以以免在工工作因情情况不明明而影响响工作效效率。直直供的连连锁店、超超市等商商家有时时因起订订量不够够代理商商的起订订量而需需要拼车车与发零零担的，需需要与发发货组内内务明确确可以拼拼车的地地区或者者零担的的货期（一一般要比比整车发发货长）。4、 收货时意意外情况况的处理理：收货时业业务人员员不需要要到现场场，收货货的商家家在我

7、司司发货单单上盖章章签收后后货运公公司会自自行与公公司结算算运费，随随车发往往营销中中心或办办事处的的货物需需要由办办事处人人员签收收（直供供的超市市、连锁锁店自行行出据收收货单的的，不需需要在我我司的发发货单上上盖章）但但是如出出现意外外情况，业业务人员员要及时时协调处处理，常常见的意意外情况况有以下下情况：拒收：代代理商拒拒收的情情况比较较少见，主主要原因因是业务务人员在在传递订订单的过过程中出出现失误误，所以以业务人人员在代代理商对对订单进进行修改改的时候候要反复复、明确确地确认认，确保保所传递递订单的的准确性性，避免免出现代代理商拒拒收的情情况。连锁店、超超市的拒拒收主要要是订单单过期

8、、重重复订单单、货物物没有条条形码或或者条形形码错误误等原因因。需要要业务员员在传递递订单前前与对方方采购进进行确认认。条形形码在向向对方报报价时一一定要准准确提供供，万一一出现因因条形码码问题而而拒收，则则首先要要求其采采购修改改建档，不不得已可可以购买买其店内内条形码码的办法法临时解解决，在在解决的的同时要要督促其其采购尽尽快修改改建档，确确保不重重复发生生同样情情况。但但临时购购买其店店内条形形码的费费用要由由营销中中心或办办事处自自行解决决。发错货或或窜号：发货错错误是指指小批量量的错误误。窜号号是指外外包装型型号与机机器本身身型号不不符。一一般有两两种处理理方式，一一是退货货回厂经经

9、仓库验验收后交交单证计计划科做做计划单单发货，一一种是调调帐，经经过单证证计划科科处理后后转交财财务调帐帐，在客客户帐面面直接体体现。一一般要求求以调帐帐方式处处理。发票错误误：大多多是公司司名称、纳纳税人识识别、地地址、电电话、开开户行及及帐号资资料等其其中的某某一项错错误（具具体参见见报告批批复流程程中其它它发票部部分）包装破损损：对于于包装破破损的情情况有以以下三种种处理办办法。1、由代代理商照照常签收收并在收收货单上上注明有有破损的的数量，之之后由售售后人员员负责还还原到不不影响销销售（费费用由公公司与货货运公司司结算）；2、司机机直接赔赔付破损损损失给给营销中中心，代代理商照照常签收

10、收但不注注明有破破损，由由营销中中心售后后人员负负责还原原到不影影响销售售。货物损坏坏 ：在货物运运输的过过程中造造成产品品直接损损害两种种情况，一一是货物物运输方方造成的的损害直直接由物物流公司司负责赔赔偿，具具体程序序售后人人员确认认，代理理商签收收并在收收货单上上注明有有损坏的的数量，然然后报公公司业务务科。二二是由代代理商或或经销商商造成的的按公司司售前机机和退场场机的管管理规定定执行（具具体参见见售后相相关管理理制度） 5、发发票的传传递过程程：货物发出出后，总总部会将将发票及及发货单单邮寄到到营销中中心或者者办事处处，营销销中心记记帐后，业业务员要要将发票票送达客客户处并并将随发发

11、票的签签收单由由客户签签收后寄寄回公司司综合内内务处。发货单共共八联，第一联业务科存查财务打单人员存档；第二联仓库存仓库计帐员计帐；第三联财会部门结算财务部人员计帐；第四联销售计提及财务结算财务部人员计帐；第五联送货回单运输公司运费结算；第六联业务员存相关业务员记帐存档；第七联随货同行运输司机存档；第八联门卫放行保卫科存档。二、申请请报告的的批复流流程微波炉项项目呈批批报告的的分类和和批复程程序一、临时时赠品申申请（具具体参考考中国国市场销销售部月促促销赠品品申请表表见附附件三）1、各客客户经理理必须每每月255日前制制定每月月临时赠赠品申请请计划，报报营销中中心汇总总，营销销中心报报公司审审

12、批（除除此之外外一律不不再批示示），审审批后公公司业务务管理科科会根据据审批的的数量随随货发往往营销中中心（营营销中心心提供发发运地点点）2、汇总总表上务务必提供供所需要要赠品数数量，赠赠品计划划配置方方案，预预计销售售数。3、营销销中心做做月度临临时赠品品申请计计划需要要提供详详细的预预算清单单，且需需列明分分配明细细，提供供地区零零售预期期与赠品品预计的的对照明明细。营营销中心心汇总明明细台帐帐于月底底跟各代代理商盘盘库清单单一同回回传公司司核销下月月的临时时赠品申申请将参参考上月月的核销销情况进进行审批批。二、特殊殊价格、特特殊机型型申请针对此项项目客户户经理要要提供书书面的申申请报告告

13、（在报报告中提提供要货货单位详详细情况况，并介介绍及所所需型号号的原价价、现价价和申请请价格）经经营销中中心经理理或者项项目经理理审批后后报部门门条线部部长审批批。之后后再报集集团公司司副总裁裁审批，最最后报执执行总裁裁审批，审审批后按按照审批批的结果果直接执执行。三、政策策方案申申请（每每月各营营销中心心的有关关市场方方案及政政策方案案申请）每月月底底做下月月的市场场方案，由由各客户户经理根根据各地地区情况况制定区区域方案案并将所所做方案案报营销销中心经经理或者者项目经经理审批批后，以以营销中中心为单单位汇总总后报销销售部门门各分管管部长审审批。加加注批示示意见并并根据全全国方案案整理下下月

14、市场场方案报报集团副副总裁审审批后报报执行总总裁审批批并确定定以文书书形式发发全国。四、财务务对帐奖奖励申请请（包括括临时政政策奖励励申请、年年终返利利和奖励励的办理理）业务员首首先与公公司财务务组确认认客户任任务完成成情况、所所享受的的奖励政政策和奖奖励额度度，然后后在申请请的报告告中提供供详细的的客户帐帐面款项项情况、任任务完成成情况、所所享受的的奖励政政策以及及相关的的销售计计划单和和总体的的销售进进度情况况以及奖奖励的处处理办法法（转货货款或提提现），然然后报营营销中心心经理或或项目经经理审批批后，再再报公司司。 公司内务务组会及及时的报报公司领领导审批批，公司司领导审审批后，内内务组

15、转转交财务务，财务务会并根根据客户户的帐面面欠款情情况进行行转货款款或进行行提现（如如客户在在公司的的帐面有有盈余，财财务可直直接办理理提现，否否则将转转货款）。五、发错错货或窜窜号调帐帐、调货货、整机机退货申申请（具具体参见见财务相相关制度度）发错货或或窜号申申请报告告首先需需提供客客户确认认函，此此类报告告一般有有两种处处理方式式，一是是退货回回厂经仓仓库验收收后交单单证计划划科做计计划单发发货，一一种是调调帐，经经过单证证计划科科处理后后转交财财务调帐帐，在客客户帐面面直接体体现。调货是将将不适销销机型从从甲商家家调往乙乙商家，退退货方我我司转帐帐在其帐帐面，接接受方我我司从其其帐面划划

16、帐。整机退货货一般在在报告经经公司审审批后转转计划财财务计划划单证科科安排仓仓库收货货，仓库库验收后后转国内内销售部部办理相相关退货货手续。需需要强调调的是必必需在报报告得到到批复后后方可安安排退货货。以上五类类申请报报告请发发送到微微波炉分分部部长长秘书处处，分机机号29922、传传真29919，EMAIL地址wblxgalanzxx，批示后由部长秘书将批示意见电话通知。此外涉及到残机退货由售后服务部门直接打报告向公司售后部申请，与业务条线协助即可。空调项目目报告的的分类和和批复流流程：（空调项项目的申申请报告告全部发发空调项项目内务务，分机机：27760,传真：29119邮箱箱gcbbxg

17、aalannzxxx）一、报告告的分类类：报告告分赠品品、货架架申请报报告、各各类费用用申请报报告；特特价机申申请报告告、呈兑兑免息申申请、奖奖励或返返利、冲冲差申请请；空调调样机申申请报告告、空调调工程机机申请；业务相相关的报报告等；一般情情况下，在在工作开开展过程程中需请请示上级级领导的的均需要要按照书书面报告告的形式式进行申申请。各类申请请报告审审批程序序1、 展展台申请请报告： 业务员在在展台申申请前首首先在办办事处展展台制作作档案中中查询所所申请制制作展台台的商场场名称及及地址避避免重复复申请，如如出现重重复审请请情况，将将根据公公司的有有关规定定对业务务人员进进行处罚罚。之后根据据

18、公司统统一的展展台申请请表（具具体参见见中国国市场销销售部 办事处处展台设设置申请请表）进进行展台台设置费费用申请请（展台台制作单单价规定定最高不不能超过过7000元/米米），将将申请报报告和工工程报价价单及效效果图（相相片）一一起报公公司，待待公司企企划部审审核和公公司领导导批准后后制作。展台制作作完毕后后，根据据公司批批准的展展台申请请表，展展台制作作的详细细工程报报价单、展展台所在在商场的的位置图图（照片片）、效效果图（展展台实际际照片）、工工程制作作合同、发发票等寄寄回公司司。业务务人员要要严格监监督制作作方，展展台按公公司VII标准执执行，不不符合规规定的一一律不予予报销。2、活动动

19、费用申申请：要在申请请费用的的报告中中要附具具体活动动方案(时间、地地点)预预计销量量及预计计活动效效果（最最高费用用不得超超过30000元元），活活动结束束后凭活活动效果果总结和和发票寄寄回公司司中国市市场管理理科内务务予以报报销，分分机27758。3、赠品品申请：在进行赠赠品申请请时，请请客户经经理一定定要附具具体活动动方案、预预计销量量，活动动结束后后凭活动动效果总总结及赠赠品送明明细进行行核销。4、工程程机申请请：根据公司司工程机机申报审审批表（具具体参见见格兰兰仕空调调工程机机申报审审批表），按按照要求求的价格格、型号号和优惠惠的幅度度进行申申请，首首先由营营销中心心项目经经理审批批

20、，然后后报公司司审批，公公司内务务直接通通知申请请人。营销中心心或办事事处在验验收完工工后，连连同工程程机申请请报告、安安装资料料、相片片等收集集齐后寄寄回公司司再予以以结算（凡凡条码不不符、装装机地址址不符、回回访用户户不对者者，一律律不予结结算）。5、特价价机申请请：按照公司司统一的的特价价机协议议书（附附件）的的填写要要求，根根据月度度的销售售政策，按按照销售售政策的的要求的的价格、型型号进行行特价机机的申请请，由营营销中心心项目经经理审批批后报告告发内务务，公司司审批后后报告原原件转交交空调发发货内务务（分机机27661）安安排发货货，内务务通知报报告申请请人。6、 承兑免息息申请：针

21、对客户户提供的的银行承承兑汇票票，首先先与财务务确认汇汇票属实实后，然然后申请请人在申申请报告告上提供供银行承承兑汇票票票号、金金额，由由营销中中心项目目经理审审批后直直接将报报告发公公司内务务，公司司领导审审批后内内务进行行登记存存档，然然后转交交财务陈陈诗（分分机29967），执执行审批批报告，内内务通知知报告申申请人。 7、奖励励及返利利报告： 首先与公公司财务务组确认认客户任任务完成成情况、所所享受的的奖励政政策和奖奖励额度度，然后后在申请请的报告告中提供供详细的的客户帐帐面款项项情况，任任务完成成情况、所所享受的的奖励政政策以及及相关的的销售计计划单和和总体的的销售进进度情况况以及奖

22、奖励处理理办法（转转货款或或提现）然然后报营营销中心心项目经经理审批批后，再再报公司司。 公司内务务组会及及时的报报公司领领导和财财务审批批，并根根据客户户的帐面面欠款情情况进行行转货款款或其它它（公司司审批后后内务存存档，然然后直接接转交财财务-陈陈诗（分分机29967），并并通知申申请人）8、 超出公司司政策的的报价：首先根据据公司的的阶段或或年度的的销售政政策，审审核客户户的价格格要求是是否在公公司许可可内的政政策价格格范围内内；超出出公司的的销售政政策范围围的，将将新的销销售价格格要求或或其它价价格要求求以申请请报告的的形式向向公司申申请，报报告首先先由营销销中心项项目经理理审批后后，

23、发内内务组，公公司领导导审批后后，内务务将新的的报价在在公司秘秘书处盖盖具公司司公章后后，并传传真办事事处和通通知申请请人，然然后交由由内务（分分机28828）存存档。 9、 冲差报告告审核：如果在签签订协议议中体现现出的机机型的价价差，首首先要与与财务核核实价差差的型号号、原提提货的价价格、冲冲差的数数量，然然后将签签订的协协议直接接寄公司司内务，内内务存档档后直接接交财务务叶翠云云（分机机28337）办办理，内内务并通通知客户户经理。如果没有有在协议议中体现现的机型型的价差差，客户户经理要要重新以以申请报报告的形形式向公公司申请请，申请请报告首首先由项项目经理理审批后后发公司司内务，内内务

24、交领领导审批批后转空空调内务务陈建华华（分机机29000）办办理并通通知客户户经理。10、业业务员相相关报告告：针对客户户经理、项项目经理理的工资资方案、处处罚、奖奖励的申申请报告告首先由由营销中中心项目目经理审审批后直直接发内内务，内内务分别别给分部部部长和和分管副副总裁批批复后转转李秀清清（分机机28228）直直接执行行批复结结果（由由内务通通知申请请人）。11、样样机申请请：首先业务务员检查查办事处处或营销销中心样样机发放放档案，检检查该网网点是否否申请过过样机（避避免重复复申请），然然后根据据公司格格兰仕空空调样机机申请表表（附附件）详详细填写写网点的的名称、展展柜长度度、具体体联络方

25、方式、原原有样机机数量，申申请样机机数量和和具体的的型号（按按公司规规定的展展台米数数配比样样机）等等，首先先由营销销中心项项目经理理审批后后发公司司内务，内内务交领领导审批批后复印印一份存存档，然然后转交交吴惠玲玲（分机机27661）安安排发货货，内务务通知报报告申请请人。12、货货架申请请：业务员必必须在申申请报告告中详细细的注明明发放的的网点（网网点明细细、联系系人、xx、网点点家电营营业面积积）、网网点年度度的承销销金额、首首期回款款金额或或提货金金额（公公司规定定每个网网点可配配发2个个货架），首首先由营营销中心心项目经经理审批批后，发发公司内内务，公公司内务务交公司司领导审审批，审

26、审批后内内务（并并通知申申请人）直直接转交交发货内内务（分分机27761）安安排发货货。 一一三、其其它网络统计计表：各各办事处处必须在在每月55号以前前统计好好本地的的网络表表上报总总部，营营销中心心项目经经理要根根据网络络统计表表汇总，仔仔细审核核其月份份及有效效网络数数量，向向财务索索取全国国样机发发放数，做做好网络络分析。累计费用用分析：在每年年的年度度结束，把把从去年年年九月月至今年年8月33日之间间的活动动费用、展展台费用用、赠品品费用汇汇总，然然后根据据年度的的销售总总量（可可以问财财务索取取）进行行销售产产出和销销售投入入的比例例分析，合合理规划划下年度度的费用用投入和和分摊。

27、 内务每月月中旬会会及时的的把各地地区的活活动费用用及展台台费用邮邮件形式式给各办办事处，以以便及时时进行汇汇总到徐徐丹处办办理报销销手续。营销中心心需要如如下资料料时：如如税务登登记证、法法人代表表证、33C认证证等，请请及时通通知，与与内务李李秀清联联系。展台问题题的强调调说明：原来展展台是先先申请同同意后制制作，等等报销的的时候再再提供工工程报价价单及效效果图（相相片），但但现在为为了规范范VI系系统、统统一企业业形象必必须要在在提供申申请报告告的同时时还要提提供工程程报价单单及效果果图（企企划部确确认后），报报公司领领导批示示！避免免不熟悉悉现在的的流程，耽耽误了报报告的审审批。微波炉

28、、空空调、小小家电项项目报告告的分类类和批复复通用部部分1、促销销员管理理申请（含含正式促促销员上上岗申请请，促销销员转正正申请，以以及促销销员调岗岗申请等等）为提高工工作效率率，自88月开始始，所有有促销员员的试用用、转正正审批权权均由各各营销中中心自行行掌握，终终端管理理科每月月对所有有网点的的有效性性进行考考核，并并定期公公开考核核结果(具体参参见格销销字（220044）第0072号号文件)具体流程程如下： 2、宣宣传资料料的申请请流程：1）申请请：每月月25号号之前，终终端科将将宣传资资料的申申请表发发往各营营销中心心，（每每月发表表格，是是因为申申请表的的格式是是一样的的，但申申请物

29、料料的品种种每个月月都是不不同的，如如果不发发的话，可可能营销销中心都都不知道道公司有有什么样样的宣传传资料）；2）端经经理将整整个省的的预计发发货数量量和申请请数量填填写好，将将表格在在28号号之前发发回终端端科。（有有些地区区的宣传传资料是是直接发发往营销销中心的的，可以以直接填填写总数数，但有有些地区区是要发发往二级级办的，所所以一定定要在备备注栏中中填写发发往各自自二级办办事处的的数量）；发放流程程：A、 公司发货货：在发发货的前前一天下下午做好好计划单单，交财财物单证证组打单单，随发发货车一一起发往往各办事事处；B、 办事处在在收到宣宣传资料料后，要要找专人人负责分分配和发发放到二二

30、级办或或促销员员手中。备注：宣宣传资料料的发放放，每月月底会将将发放数数量和发发放金额额汇总交交经营管管理办，列列入费效效比考核核范围内内。3、人事事申请（业业务员入入职、调调岗、离离职、工工资调整整等）1）入职职：行政政科招聘聘国内内销售部部面视行政政科办理理入职手手续国内销销售部备备案转中国国市场管管理科做做相关工工资上岗前前培训（由由国内销销售部培培训部安安排）上岗岗试用三三个月（或或根据实实际情况况领导批批示后定定）转正报报告申请请正式式入编按按10%计提风风险金直直至1000000元2）调职职：个人人申请国内内销售部部部门负负责行政政人事副副总裁批批示国内销销售部备备案相关资资料转交

31、交中国市市场管理理科离职：个个人申请请国内内销售部部分管行行政人事事副总裁裁批示办理理交接手手续（交交接双方方在交接接清上签签字确认认后将交交接单邮邮寄回厂厂，交接接清单一一但确认认接任人人有义务务承担今今后工作作中所发发生的一一切问题题，如有有不明公公司将给给予一定定处理）将有关材料转交中国市场管理科并壹个月后确认无问题返还10000元风险金，（交接清单一定要注明详细遗留问题情况，待处理问题情况清单，交接人与被交接人双方签字确认后生效）3）转正正报告申申请、薪薪酬调整整申请，提提成方案案变动等等均需要要已书面面的形式式报集团团公司负负责行政政人事副副总裁审审批。l 此类申请请报告请请直接发发

32、送到行行政人事事管理员员处集中中处理，分分机号228288，传真真29119，EEMAIIL地址址lxqqxgaalannzxxx，批示示后相关关事宜由由人事管管理员电电话通知知处理4、固定定费用或或其它费费用申请请：此类类问题涉涉及面较较广，如如办事处处公用设设施申请请、房租租处理、固固定费用用超支申申请等等等，都由由经营管管理办中中国市场场科负责责处理，有有此类申申请请直直接将报报告发送送到管理理科，分分机31101，传传真27757，EMAIL地址zkyxgalanzxx。三、报销销制度个人费用用、公共共费用、售售后费用用的报销销见中国国市场管管理科关关于固定定费用管管理的规规范政策手续

33、续费用的的报销，直直接已报报告的形形式发公公司内务务，公司司内务交交公司领领导批示示后直接接转交财财务（具具体参见见报告审审批中的的程序）。其它费用用的报销销（具体体参见审审批报告告中的程程序）四、相关关的帐务务处理：一、冲差差1、返利利冲差：寄客户户开具的的折让证证明时需需附上财财务提供供给客户户的返利利对帐单单复印件件。2、降价价冲差：业务员员需先打打报告报报公司批批准（需需小梁总总同意）后后才可对对产品进进行冲差差价，处处理降价价冲差平平帐有33种法方方法，业业务员可可根据客客户的具具体情况况在当月月给予结结算平帐帐：A、 客户开折折让证明明。B、 户退回我我司以前前发同种种型号商商品所

34、开开具的发发票以冲冲抵重开开平帐。C、 打报告单单价下浮浮，经得得领导同同意后客客户开具具委托书书（正本本）寄回回公司，在在以后的的发货中中单价下下浮。二、退货货：1、 代理商退退货：业业务员需需先打报报告经公公司批准准后尽快快安排产产品退厂厂，退到到工厂后后需与工工厂综合合仓的陈陈静仪核核实退厂厂的具体体型号和和数量是是否正确确无误，随随后将代代理商提提供的退退货单价价交公司司财务核核实，最最后业务务员协助助客户根根据退货货单以返返开发票票、开折折让证明明、退我我司已开开发票的的这三种种方式结结算此笔笔退货款款。2、 办事处退退货：业业务员需需先打报报告征求求部门副副总同意意后方可可安排退退

35、厂，退退到工厂厂后需与与工厂综综合仓的的陈静仪仪核实退退厂的具具体型号号和数量量是否正正确无误误，核实实无误后后公司办办理退货货手续。3、 空调代理理商退货货到当地地的中转转仓属正正常退货货，办事事处的业业务员或或售后人人员需对对退货进进行全程程跟踪，并并检查退退到中转转仓的产产品是否否完好无无损，如如有缺损损需在收收条上注注明。中中转仓签签收后的的收条应应立即寄寄回公司司办理退退货手续续，同时时业务员员也应尽尽快把代代理商提提供的退退货单价价交财务务核实，随随后的平平帐手续续同第11点相同同（微波波炉代理理商退货货到当地地中转仓仓属于调调货，按按调货程程序处理理）。三、 调货申请调货货:1、

36、调货货前业务务员必须须先查证证调入方方客户在在我司帐帐上是否否有足够够货款调调货，然然后打报报告申请请调货，经经条线副副总裁签签名同意意后方可可以调货货（微波波炉经俞俞总签名名同意后后方可以以调货，空空调经陈陈总签名名同意后后方可调调货）。 22、一、三三部报告告业务员员请发到到陈建华华（微波波炉、小小家电）处处，分机机号29916，邮邮箱地址址为gnnbbggxgaalannzxxx；二、四四部报告告业务员员请发邮邮件到杨杨红艳（微微波炉、小小家电）处处，分机机号29912，邮邮箱地址址为pddcaxxgallanzzxx。空空调业务务员请将将报告发发到宋佳佳处，分分机号227600，邮箱箱

37、地址ggcbxxgallanzzxx。调货的相相关手续续：1、 收条。业业务员必必须将调调入方的的收条寄寄回总公公司朱茜茜娜（微微波炉、小小家电）（分分机号229000）、梁梁羽（空空调）（分分机号225177）处办办理手续续，如果果需要尽尽快办手手续，可可以将收收条先传传真回总总公司分分机29919，请请写明交交朱茜娜娜或梁羽羽，然后后尽快将将原件收收条寄回回总公司司。2、 领导同意意调货的的报告原原件。业业务员在在打报告告时必须须写明调调入调出出的价格格，具体体到每个个型号和和数量，然然后由内内务人员员直接转转交俞总总或陈总总批示，之之后直接接转交朱朱茜娜或或梁羽，不不需要业业务员再再重复

38、办办理。3、 调出方的的发票或或折让证证明。业业务员必必须问清清客户是是否需要要办理退退税证明明，如果果需要，则则必须马马上通知知朱茜娜娜或梁羽羽办理；如果是是由客户户倒开的的增值税税发票，则则须尽快快寄回，以以防止过过期重开开，给客客户带来来损失。4、 凡是客户户与客户户之间的的调货或或者是由由办事处处调给客客户，不不需要做做发货定定单，以以防止重重复计划划和重复复发货，因因此而造造成的损损失，后后果自负负！四、串号号1、发货货串号是是指收货货的型号号与发货货的型号号不相符符合。出出现这种种情况业业务员需需到现场场查证是是否属实实，如属属实需打打报告给给公司指指出串号号的具体体型号和和数量，

39、在在征得领领导同意意进行调调帐处理理，处理理的方法法有：少少收的型型号（正正确的型型号）以以补货或或退回发发票冲抵抵的方式式平帐；多收的的型号（错错误的型型号）以以我司开开发票或或对方将将错收型型号退回回工厂的的方式平平帐。 22、退货货串号：实际退退货与退退货补发发的型号号不一致致时就需需办理退退货串号号。业务务员在打打报告时时应 注注明需补补发的具具体型号号以便业业务单证证科安排排补货。五、其它它注意事事项：1、有的的客户在在当地办办理折让让证明时时需要我我司提供供一份证证明，业业务员可可跟业务务单证科科联系要要求公司司开具证证明，正正本寄给给办事处处转客户户。2、业务务员在寄寄回客户户开

40、具的的以下单单据时需需注意以以下几点点，如发发现不合合格的要要立即通通知客户户重开或或更正：客户开具具折让证证明的要要求：A、 我司名称称和税号号要正确确。B、 货物名称称要写清清（微波波炉、空空调或其其它小家家电产品品名称）。C、 金额要正正确，进进货退出出栏要写写明单价价、数量量、金额额、税额额（单价价为不含含税单价价，数量量按实际际退货数数量，金金额+税税额=退退货的实实际金额额）。索索取折让让栏的金金额+税税额=冲冲差的总总金额。D、 购货单位位盖公章章，税所所盖公章章或业务务章（章章一定要要清晰）。E、 退货：数数据填在在进货退退出栏；冲差：数据填填在索取取折让栏栏。F、 折让证明明

41、的有效效期为33个月（如如有特殊殊需按客客户的要要求尽快快办理）。G、 经办人和和办证日日期要填填写。H、 数量如果果注明为为一批的的，需要要客户提提供一份份明细清清单。客户开具具发票的的要求：A、司名名称、纳纳税人识识别、地地址、电电话、开开户行及及帐号资资料要正正确。B、货物物名称、数数量、金金额要正正确。C、要盖盖发票专专用章。D、收款款人、复复核、开开票人都都要写明明（收款款人和复复核人可可以为同同一人，但但是开票票人和收收款人或或复核人人不能为为同一人人）E、发票票有效期期不能超超过3个个月。业务单证证科打的的各种冲冲差、调调货、退退货单（第第6联和和第7联联）都会会寄到办办事处，其

42、其中一份份由办事事处归档档保存好好，另一一份由业业务员交交给客户户办理平平帐手续续，需客客户办手手续的要要做到当当月打单单当月平平帐（此此项工作作各地业业务员一一定要跟跟踪好）。 业务务员对车车队在运运输货物物过程中中出现的的运输时时间过长长；运输输质量差差、服务务态度欠欠佳；缺缺件、残残损、串串号等运运输问题题应及时时给予解解决并把把情况第第一时间间反馈回回公司，同同时业务务员也要要配合好好运输公公司跟进进客户的的收货、调调货、退退货等工工作。 六、合同同协议审审批1、合同同及协议议的签订订，首先先是由业业务员进进行对新新客户的的经营状状态及经经营实力力的进行行评审，评评审合格格业务员员必须

43、签签字然后后正本合合同或协协议一式式两份寄寄回公司司。2、总部部收到合合同或协协议，首首先是进进行年度度政策的的核对，如如没有超超出年度度政策转转交部门门经理审审批生效效，如超超出年度度政策必必须部门门经理审审批签字字后转总总裁办审审批方可可生效。七、邮件件收发A、每天天邮件签签收后进进行登记记汇总（做做一份邮邮件清单单表），然然后拆开开邮件核核对办事事处的邮邮件清单单及票据据或资料料是否相相符，如如果不相相符当时时马上要要打电话话去办事事处咨询询交寄人人是否漏漏寄。B、营销销中心、办办事处寄寄回公司司的资料料一般分分为111类：11、银行行汇票、银银行承兑兑汇票；2、退退回增值值税发票票；3

44、、折折让证明明、客户户倒开冲冲差发票票、串号号发票、超超市收货货单等；4、合合同、协协议；55、客户户奖励确确认单、返返利发票票、转款款委托书书；6、业业务员的的差旅费费、微波波炉、空空调展台台制作费费，促销销活动费费等；77、办事事处日常常开支的的固定费费用票据据；8、业业务员、内内务员、促促销员进进厂登记记表及资资料；99、促销销员月薪薪酬收入入表；110、售售后部相相关资料料；111、其它它资料。五、票据据知识1、汇票票2、银行行呈兑票票3、支票票4、商业业呈兑票票5、三方方呈兑六、要完完成的日日常表格格和填写写规范（一）端端管理科科对零售售工作的的要求1、市市场零售售日反馈馈表（具具体

45、参见见附件）1）流程程：促销员报报数办事事处相关关负责人人汇总EE-MAAIL或或传真回回公司每天交打打印稿总总裁办并并发E-MAIIL相关关领导终终端科负负责整理理汇总2）制定定及规定定：A、 营销中心心和有内内务的办办事处，务务必在每每天下午午8点以以前将当当天销量量E-mmaill到公司司微波炉炉终端管管理科。（如如有特殊殊情况，请请致电分分机29921说说明情况况）B、 报表中的的数量必必须合计计。（特特别是传传真件，合合计后再再传回公公司）C、 三级市场场没有内内务的办办事处，要要求每周周报数两两次，（将将几天销销量累计计）报数数时间为为每周三三和每周周日下午午八点以以前。D、 所报

46、数据据中有部部分是批批发走量量，请在在报表中中说明，以以免和工工资报表表中所显显示的数数据产生生较大误误差。E、 如在二、三三级市场场做活动动的销量量，请在在活动反反馈表中中填写，不不要报到到每日销销量报表表中。F、 确的反应应竞争对对手的销销量数量量，不得得敷衍了了事。G、 积极反馈馈市场动动态和竞竞争对手手信息，如如竞争对对手新上上柜产品品、各种种活动信信息、新新颖赠品品、降价价幅度等等。3）准确确性规定定：统计销量量与工资资报表中中总销量量误差不不得超过过3%，否否则公司司不予发发放超出出部分促促销人员员工资，超超出部分分工资从从本地区区的终端端经理或或客户经经理工资资中扣除除支付。（2

47、月份误差超过3%的地区，除以上处罚外，地区第一责任人将一并处罚，不再另行通知。）4）处罚罚规定：+责任到人人，对于于漏报、迟迟报销量量及竞品品销售信信息反馈馈不准确确的营销销中心或或办事处处，开出出罚款通通报，经经公司相相关领导导核实后后，对于于终端经经理或客客户经理理处以550元/次的罚罚款。累累计三次次未报销销量者，将将由微波波炉中国国市场销销售部通通报批评评，并给给予警告告处分，处处罚费用用从客户户经理个个人费用用中扣除除，对相相关项目目经理处处以500元/次次的罚款款。（报报数负责责人见附附表1）5）报数数E-mmaill: zzdwllxgaalannzxxx报数传真真：07765-

48、2888863389转转29771（没没有电脑脑的办事事处使用用传真）2、零售售任务分分解的流流程和规规定：A、每月月5号之之前，终终端管理理科根据据公司的的任务指指标，将将当月任任务分配配到各办办事处。由由于每次次都是发发E-MMAILL下去的的，所以以在发下下去之后后，还将将电话跟跟踪营销销中心终终端经理理，让其其通知各各自二级级办事处处的客户户经理，避避免造成成由于没没有电脑脑而不知知道的情情况。B、办事事处在110号之之前将任任务分解解到各卖卖场，在在分解的的过程中中要注意意以下几几个问题题：*任务解解只针对对正式专专职促销销员，兼兼职和试试用期促促销员都都不予分分解任务务；*为便于于经营管管理办核核算工资资，在填填写任务务