个人所得税全员全额扣缴明细申报客户端软件操作手册(XXXX0831)11799.docx

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1、全员全额额扣缴明明细申报报辅助软软件操作作手册（20111年8月31日）咨询电话话：123666目录一、如何何下载客客户端程程序？二、如何何解压缩缩客户端端程序？三、如何何更新客客户端程程序？四、单位位的信息息如何设设置？ 五、如何何选择适适合自己己单位的的模板和和所得项项目？六、如何何录入数数据？七、如何何导入数数据？八、如何何将带逗逗号的文文本“.txxt”导入客客户端程程序？九、如何何将逗号号的分隔隔文件（.csvv）导入入客户端端程序？十、如何何将存档档文件（.datt）导入入客户端端程序？十一、如如何将电电子表格格（.xxls）导导入客户户端程序序？十二、如如何保存存和审核核数据？十

2、三、如如何查询询和打印印数据？十四、如如何汇总总数据？十五、数数据如何何导出？十六、如如何进行行网上申申报？十七、帮帮助的使使用十八、特特殊事项项的填写写一、如何何下载客户户端程序序？扣缴义务务人可以以从江苏苏地税官官方网站站免费下下载客户户端程序序。江苏地税税官方网网站的地址是“htttp:/wwww.jjsdss.goov.ccn/ccol/coll65/inddex.htmml”扣缴义务务人打开开江苏地地税官方方网站后后，点击击“网上办办税办税服服务厅”，可以进入入办税服服务厅页页面。再点击“纳税申申报”，选择“单位纳纳税人申申报”接着进入入“用户登登录”界面，选选择适合合自己的的登录方

3、方式登录录。登录后进进入网上上办税页页面。最后点击击“离线客客户端下下载”“个个人所得得税明细细申报离离线填写写客户端端”，就可可下载客户户端程序序了。注意：由于个税税新税法法于20011年年9月11日起正正式实施施，从99月1日日起，我我局将向向广大扣扣缴义务务人提供供两种版版本的明明细申报报客户端端程序。一种是依依据个税税新税法法制作的的客户端端程序（简简称新客客户端程程序），另另一种是是依据个税税新税法法颁布以以前的法法律制作作的客户户端程序序（简称称旧客户户端程序序）。在“新客客户端程程序”中，适用用的是新新税法发发布后的的费用扣扣除标准准和税率率表，如如；对工工资薪金金所得应应纳税款

4、款的计算算适用335000元/月月的费用用扣除标标准，适适用新的的7级超超额累进进税率；在“旧客户户端程序序”中，适用用的是新新税法发发布前的的费用扣扣除标准准和税率率表，如如；对工工资薪金金所得应应纳税款款的计算算适用220000元/月月的费用用扣除标标准，适适用旧的9级超额累进进税率；根据个税税新税法法的规定：纳税人人在20011年年9月11日（含含）以后后实际取取得的工工资、薪薪金所得得，应适适用35500元元的减除除费用标标准和税税率表；在9月月1日前前实际取取得的工工资、薪薪金，无无论税款款申报入入库时间间是不是是在9月月1日以以后，都都适用220000元/月月的减除除费用标标准和税

5、税率表。站在扣缴缴义务人人的角度度来说就就是：扣扣缴义务务人在220111年9月月1日（含含）以后后实际向向纳税人人支付的的工资、薪薪金所得得，在计计算扣缴缴个人所所得税时时，应适适用35500元元的减除除费用标标准和税税率表，应使用新的客户端程序进行明细申报；在9月1日前实际取得的工资、薪金，无论税款申报入库时间是不是在9月1日以后，在计算扣缴个人所得税时，都适用2000元/月的减除费用标准和税率表，应使用旧的客户端程序进行明细申报。另外：从从20111年110月11日开始始，我局局的网上上办税平平台不再再受理旧旧客户端端程序制制作的明明细申报报文件。扣扣缴义务务人如果果需要补补交实际际支付

6、时时间在220111年9月月1日以以前的个个人所得得税，请请到扣缴缴单位的的主管地地税分局局的办税税服务厅厅进行申申报，申申报时，可可以将旧旧客户端端程序制制作的明明细申报报文件拷拷贝后一一并提交交。请您根据据国家税税务总局局有关个个人所得得税法律律法规的的规定，结结合您单单位工资资薪金扣扣缴申报报的实际际情况，使使用不同同的客户户端程序序。二、如何何解压缩缩客户端端程序？客户端程程序为绿绿色软件件，下载载后只要要经过解解压缩后后就可以以使用了了，无需需安装。解压缩时时，用户户只有双双击客户户端程序序的压缩文文件包，就会出现现解压缩缩界面。（如果果没有出出现相应应的解压压缩界面面，说明明用户没

7、没有安装装解压缩缩程序或或没有指指定解压压缩文件件，需要要用户先先安装解解压缩程程序）点击“解解压到”按钮，会会出现提提示对话话框。用户再选选择合适适的解压压缩目录录后，点点击“确定”，系统统会自动动进行解解压缩。解压缩成成功后，会会自动出现现已打开开的客户户端程序序目录，此此时点击击目录中中的“客户端端软件.EXEE”程序，就就可以使使用了。三、如何何更新客户户端程序序？由于国家家税法的的不断变变革，以以及税务务机关出出于加强强管理的的需要，或者税务务机关出出于提高高为纳税人人服务质质量的需需要，导导致我们们的客户户端程序序总是在在不断的的改进和和变化当当中。客户端程程序的每每一次变变化，都

8、都需要扣扣缴义务务人对下下载的客客户端程程序进行行升级和更更新，其其软件版版本号就就会不断断变化。打开客户户端程序序主页面面，点击击操作界界面中的的“帮助关于”的按钮钮可以看到到本客户端端程序的的版本信信息扣缴义务务人在进进行网上上申报时时，江苏苏地税的的网上办办税平台台会自动动检查扣扣缴义务务人使用用的客户户端程序序版本号号是否是是最新的的，如果果不是最最新的，会会要求扣扣缴义务务人先更更新自己己的客户户端程序序，待更更新后重重新保存存和审核核明细申申报文件件，再来进进行网上上申报。为有效提提醒扣缴缴义务人人及时更更新客户户端程序序，当扣缴义义务人每每天第一一次打开开客户端端程序时时，程序会

9、询询问“是否需需要在线线更新客客户端的的新版本本？”如果用户户选择“否”，则该该程序会在以后的的每次使使用之前前都进行行询问。如果用户户选择“是”，则进进入版本本更新界界面，后后面程序序不会进进行更新新询问。在客户端端的文件件夹下面面，也有有一个“自动更更新.EEXE”的文件件，用户户点击该该文件，也也可以进进行软件件更新。注意：更更新之前前，请一一定确保保网络畅畅通。四、单位位的信息如如何设置置？ 为了方便便税务代代理人员员能够区区分清楚楚自己处处理的明明细申报报文件，我我们设置置了“设置单单位”功能。用户点击击操作界界面上的的“设置单单位”或点击击菜单栏栏中的“操作设置单单位”按钮，可可以

10、打开开“设置单位位”功能。注意：设设置的单单位名称称应该真真实有效效，且与与税务管管理码一一一对应应。设置后的的单位名名称和税税务管理理码会显显示在程程序操作作界面的的上方。设置后的的单位信信息，会会一直保存存在客户户端程序序中，直直到被新新的单位位信息替替代。用户在保保存明细细申报文文件时，客户户端程序序中的单单位信息息也会被被保存在在“明细申申报文件件中”。扣缴义务务人在进进行网上上申报时时，网上上办税平平台会自自动检查查扣缴义义务人上上传的明明细申报报文件中中的税务务管理码码与扣缴缴义务人人登录网上上办税平平台使用用的税务务管理码码是否一一致，如如果不一致，会会及时提示示，以避避免扣缴缴

11、义务人人的误把把别的单单位的明明细申报报文件上上传进来来。五、如何何选择适适合自己己单位的的模板和所所得项目目？打开使用用客户端端时，程序序会提供供两个辅辅助软件件供用户选选择“年所得得12万万元个人人所得税税代理申申报软件件”是帮助助扣缴义义务人为为本单位位年所得得超过112万元元的职工工进行112万申申报使用用的；如果扣缴缴义务人人需要进进行扣缴缴明细申申报，应应选择“全员全全额扣缴缴明细申申报辅助助软件”为方便扣扣缴义务务人填写写明细申申报数据据，目前的的客户端端程序向向扣缴义义务人提提供了四四种类型型的模板板：1、普通通算法模模板；2、特殊殊算法模模板；3、雇主主负担税税额算法法模板；

12、4、限售售股转让让所得模模板；下面介绍绍各模板板的用途途和区别别。模板与模模板之间间的区别别：主要在在于必须须填写的字段的的数量不一一样。1、普通通算法模模板：一一般要求求填写224个字字段2、特殊殊算法模模板：一一般要求求填写229个字字段3、雇主主负担税税额算法法模板：一般要要求填写写28个个字段4、限售售股转让让所得模模板：一一般要求求填写115个字字段模板的用用途：1、普通通算法模模板：能能够基本本满足个个人所得得税111项所得得类型的的扣缴申申报，尤尤其常见见的是扣扣缴单位位每月正正常进行行的工薪薪所得扣扣缴申报报；2、特殊殊算法模模板：用用于满足足工薪所所得扣缴缴申报中中不常见见的

13、一些些特殊算算法：如如年终一一次性奖奖金的扣扣缴申报报；3、雇主主负担税税额算法法模板：用于满满足雇主主负担税税额这一一特殊情情况下的的扣缴申申报；4、限售售股转让让所得模模板：用用于满足足扣缴义义务人代代扣代缴缴限售股股转让所所得个人人所得税税；模板的细细分：在每种模模板下又又有若干干种“所得项项目”，不同同的“所得项项目”意味着着不同的的税款计计算方法法，并且且其计算算方法被被事先设设置在程程序中。用户一一旦选择择某一所所得类型型，则数数据的格格式和逻逻辑关系系都将按按照该所所得类型型的预先先设置进进行处理理，使用用人必须须依照预预先设置置的规则则进行录录入。在普通算算法模板板下，有有如下

14、所所得项目目：（该表可可以点击击“帮助”按钮查查看）汇总申报报代码所得项目目代码所得项目目名称适用范围围01000（工资、薪薪金所得得）0100001工资、薪薪金所得得A（费费用扣除除标准335000）全省0100002工资、薪薪金所得得B（费费用扣除除标准448000）全省0100003工资、薪薪金所得得C（个个人多处处取得工工薪收入入，由单单位代为为补交）全省0100004工资、薪薪金所得得D（用用于教育育部门进进行科研研酬金专专项申报报，税率率5%）全省0100005工资、薪薪金所得得E（用用于行政政、事业业单位上上调工资资补发）全省0100006工资、薪薪金所得得F（扣扣缴单位位在月内

15、内多次发发放工薪薪，补充充申报）全省02011(个体工工商户生生产经营营所得)0201101个体工商商户生产产经营所所得A（费费用扣除除标准335000）全省0201103个体工商商户生产产经营所所得C（附附征率11%）全省0201104个体工商商户生产产经营所所得D（附附征率11.5%）全省0201105个体工商商户生产产经营所所得E（附附征率22%）全省03000(企事业业单位承承包承租租经营所所得)0300001企事业单单位承包包承租经经营所得得A（费费用扣除除标准335000）全省04000(劳务报报酬所得得)0400000劳务报酬酬所得AA（税率率20%）全省0400001劳务报酬酬

16、所得BB（3%预扣）全省0400005劳务报酬酬所得CC（附征征率2%）全省05000(稿酬所所得)0500001稿酬所得得A（一一般）全省0500002稿酬所得得B（适适用于连连续出版版，合并并计算）全省06011(特许权权使用费费所得)0601101专利权全省06022(特许权权使用费费所得)0602201商标权全省06033(特许权权使用费费所得)0603301著作权全省06044(特许权权使用费费所得)0604401非专利技技术全省06999(特许权权使用费费所得)0699999其他特许许权的使使用权所所得全省07011（利息、股股息、红红利所得得）0701101利息、股股息、红红利所

17、得得A（220%）全省0701102利息、股股息、红红利所得得B（220%减减半征收收）全省0701103利息、股股息、红红利所得得C（税税率5%）全省0701104利息、股股息、红红利所得得D（核核定200%）无锡0701105利息、股股息、红红利所得得E（预预缴200%）无锡08011（财产租租赁所得得）0801101财产租赁赁所得全省08022（财产租租赁所得得）0802201财产租赁赁所得（综综合计征征0.55%）全省09011（财产转转让所得得）0901101房屋转让让所得AA（税率率20%）全省0901102房屋转让让所得BB（附征征率3%）全省0901103房屋转让让所得CC（附

18、征征率1%）全省09033（财产转转让所得得）0903301股票转让让所得（限限售股转转让所得得）全省09044（财产转转让所得得）0904401股权转让让所得（非非上市公公司）全省09999（财产转转让所得得）0999901其他财产产转让所所得（税税率200%）全省10000（偶然所所得）1000001偶然所得得全省90000（其他所所得）9000001其他所得得全省以所得项项目代码码01000011（工资、薪薪金所得得A（费费用扣除除标准335000）为例：如果采用用这个所得得项目，其其费用扣扣除标准准将自动动套用335000来计算算，其税税率也将将自动套套用工薪薪所得项项目新的的7级超超

19、额累进进税率。在特殊算算法模板板下，有有如下所所得项目目：（该表可可以点击击“帮助”按钮查查看）汇总申报报代码所得项目目代码所得项目目名称适用范围围01000001工资、薪薪金所得得适适用“全全年一次次性奖金金”的计计算全省002工资、薪薪金所得得适适用“特特定行业业工资薪薪金税款款”的计计算全省003工资、薪薪金所得得适适用“内内部退养养，取得得一次性性补偿”的的计算全省004工资、薪薪金所得得适适用“个个人因解解除劳动动合同而而取得的的一次性性经济补补偿收入入”的计计算全省005工资、薪薪金所得得适适用“股股票期权权形式的的工资薪薪金”的的计算全省006工资、薪薪金所得得适适用“平平均到月

20、月计算个个税（年年薪制）”的的年终清清算全省007工资、薪薪金所得得适适用“平平均到月月计算个个税”的的按月预预扣(费费用扣除除标准为为35000)全省008工资、薪薪金所得得适适用“平平均到月月计算个个税”的的按月预预扣(费费用扣除除标准为为48000)全省009工资、薪薪金所得得适适用“外外籍个人人申报以以前月份份”(费费用扣除除标准为为48000)全省010工资、薪薪金所得得适适用“企企业年金金”全省011工资、薪薪金所得得适适用“补补缴往年年企业年年金”（适适用新工工薪税率率表）全省012工资、薪薪金所得得适适用“提提前退休休一次性性补贴”全省013工资、薪薪金所得得适适用“补补缴往年

21、年企业年年金”（适适用旧工工薪税率率表）全省可以看出出，在特特殊算法法模板下下，主要要适用工工薪所得得项目下下的一些些不常见见的计算算方法，如如“0011全年一一次性奖奖金”。在雇主负负担税额额算法模模板下，有有如下所所得项目目：（可可以点击击“帮助”按钮查查看）汇总申报报代码所得项目目代码所得项目目名称010000100001工资、薪薪金所得得A（费费用扣除除标准335000）0100002工资、薪薪金所得得B（费费用扣除除标准448000）0100003全年一次次性奖金金每一种所所得项目目的具体体计算公公式和字字段填写写要求，用用户可以以通过点点击“帮助”查看。扣缴义务务人在进进行填报报时

22、，应应根据税税法的规定，结结合本单单位扣缴缴实际，选选择合适适自己的的模板和和所得项项目。用户在使使用过程程中，如如果想更更换模板板，可以以点击菜菜单“新建/模模板更换换”，系统会提提供4种种模板供供用户选选择。六、如何何录入数据据？为方便用用户操作作，我们们设置了了录入、导入和插插入等功能。当用户打打开一个个模板（以以普通算算法为例例），点击第第一条数数据的姓姓名栏，就可以以开始录录入明细细数据了了。由于需要要录入的的字段较较多，字字段的显显示会超超过电脑脑的屏幕幕范围，这这时可以以通过点点击键盘盘上面“TABB”键来进进行控制制，每录录完一个个字段，点点击TAAB，可可以自动动跳入下下一个

23、字字段区域域；为保证数数据的质质量，程程序对“证件类类型、国国家或地区、职职业、职职务、所所得项目目”5个字字段，要要求录入入对应的的代码；为方便用用户对照照，当录录入某一一项代码时时，在录录入表的的正下方方会出现现红色字字体的代代码提示示，方便便使用人人对照代代码录入入。如当当录入“证件类类型”时，程程序会提提示出所所有证件件类型的的代码；在代码录录入的设设置上，程序对常用的代码进行了默认录入设置，当用户不录入代码内容，而是选择直接点击“TAB”键跳过该字段时，程序会默认该字段录入的是默认代码。“证件类类型”的默认认代码是是“06居民身身份证”；“国家或或地区”的默认认代码是是“1566中国

24、国”；“职业”的默认认代码是是“0300000办事人人员和有有关人员员”；“职务”的默认认代码是是“05一般职职员”；“所得项项目”的默认认代码是是“01000011工资资薪金所所得A（费用用扣除335000元）”；为便于计计算，以下字字段由程程序自动动计算结结果：“收入合合计、免免税收入入合计、应应纳税所所得额、应应扣税额额、应补补（退）税税额”，并且且用深色色背景表表示。“收入合合计”=“境内收收入”“境外收收入”；“免税收收入合计计”=“允许扣扣除的四四金”“其他免免税收入入”“应纳税税所得额额”=“收入合合计”+“已申报报收入”“免税收收入合计计”“允许扣扣除的税税费”“费用扣扣除标准

25、准”“准予扣扣除的捐捐赠额”“应扣税税额”=“应纳税税所得额额”“适用税税率”“速算扣扣除数”“应补（退退）税额额”=“应扣税税额”“已扣扣税额”在实际操操作时，“费用扣扣除标准准”、“税率”、“速算扣扣除数”等字段段不需要录入入，系统统会根据据税法的的规定自自动进行行显示（按按TABB可以直直接进行行计算）；录入时，“备注/比率”为非必填字段：扣缴义务务人可以以根据需需要填写写纳税人人所在的的部门、车车间、工工号等信信息，便便于税务务部门开开具完税税证明；“比率”是“外籍个个人申报报“工资、薪薪金所得得”时填写的，具具体格式式详见“帮助”。每一条数数据最后后都有一一个“审核状状态”，用来来表

26、示该该条数据据是否存存在问题题，当审审核状态态出现“通过”字样时时，表示示该数据据审核无无误。当一条数数据录入入完最后后一个字字段时，可可以点击击“TABB”键进入下下一行的的录入。如果某一一条数据据属于误误操作或或是多余余的，可可以点击击数据行行最后的的“删除”键被删除的的数据会会继续保保留在清清册中，只只是字体体呈现灰灰色，直直到整个个文件被被重新保保存，该该数据才才被彻底底删除。如果某条条数据被被误删除除了，在在保存之之前可以以点击“恢复”键恢复；点击某一一行的“姓名”栏，再再点击菜菜单中的的“插入记录录”按钮，程程序会在在该条数数据的前前面增加加一行空空行。用户可以以在该行行中录入入。

27、如果果该行一一直没有有录入，或或姓名为为空，在在保存时时，该行行将被自自动删除除。七、如何何导入数数据？点击菜单单栏“文件导入数数据”将出现导导入文件件的对话框框目前的客客户端程程序支持持四种文文件格式式的导入入：1、带逗逗号的文文本文件件（.ttxt）；2、带逗逗号的分分隔文件件（.ccsv）；3、存档档文件（.datt）；（默默认格式式）4、电子子表格（.xls）；用户根据据需要选选择需要要导入的的文件，点击确确定，程程序会把把符合要要求的数数据导入入进来，同时提示“导入成功的数据量和导入失败的数据量；”接着程序序会显示示所有导导入成功功的数据据，并在文件件的末尾尾显示没没有导入入进来的的

28、数据的的前三个个字段（姓姓名、证证件号码码、证件件类型）导入时，导导入的数数据会自自动从当当前数据据库的最最后一行行进行添添加；八、如何何将带逗逗号的文文本“.txxt”导入客客户端程程序？导入前对对文本文文件的格格式要求求是；（1）必必须是.txtt格式的的文件；（2）文文件中字字段与字字段之间间必须以以逗号“，”相隔；（3）每每一条数数据的字段数数必须与与选用的的模板字字段数一一致；（4）除除了最后后一个字字段可以以不填写写内容直直接以逗逗号结束束以外，其他字段必须填写相应的内容；举例：以普通算算法为例例，一条条数据的的标准格格式应该该是244个字段段，如“赵亮,006,332011051

29、197990700102213,1566,055,01102000,00100001,50000,00,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,”在上条数数据中：第一个字字段表示示纳税人人名称为为“赵亮”；第二个字字段表示示证件类类型是“06”（身份份证）；第三个字字段表示示证件号号码是“320010551977907701002133”；第四个字字段表示示纳税人人的国籍籍是“1566”（中国国）；第五个字字段表示示纳税人人的职务务代码是是“05”；第六个字字段表示示纳税人人的职业业代码是是“01002000”；第七个字字段表示示纳税人人的所得得类型是是“01000011”（工

30、资、薪薪金所得得A（费费用扣除除标准335000）；第八个字字段表示示纳税人人的境内内收入是是“50000”；第九个字字段及以以后各字字段均为为零（包包括费用用扣除标标准、应应纳税所所得额、应应纳税款款）。注：税款款不用计计算，程程序会自自动计算算。将该数据据导入后后，客户户端界面面如下显显示其中：费费用扣除除标准、应应纳税所所得额、应应纳税款款均为零。用户只需需点击“保存”，程序序就会自自动计算算该纳税税人的“费用扣扣除标准准、应纳纳税所得得额、应应纳税款款”等字段段九、如何何将逗号号的分隔隔文件（.csvv）导入入客户端端程序？方法同“带逗号号的文本本文件”。十、如何何将存档档文件（.da

31、tt）导入入客户端端程序？本客户端端程序制制作的明明细申报报文件，默默认的格格式就是是（.ddat）格式。因此，这这里说的的将“存档文文件（.datt）导入入客户端端程序”，其实实就是将将原先保保存的文文件再次次导入客客户端程程序。提示：对对于每月月进行正正常工资资薪金所所得扣缴缴申报的的扣缴义义务人，可可以将上上一月申申报时保保存的“.daat”文件导导入后，再再根据本本月变化化情况进进行调整整，保存存为本月月的明细细申报文文件，即即可完成成录入。十一、如如何将电电子表格格（.xxls）导入客客户端程程序？为方便用用户使用用，我们们事先制制作了电电子表格格模板，放放在模板板文件夹夹下面：以“

32、普通通算法模模板”举例：用户需要要先打开开该模板板在该表格格中，第第一行：A、BB、C、DD 第第二行：姓名、证证件类型型 以以及分页页标志：sheeet11 均均为模板板导入的的标志，请请不要私私自该改改动。用户可以以从第三三行举例例“赵亮”处开始始往下添添加内容容，具体体的要求求是：（1）“姓名、证件类类型代码码、证件号号码、国家或或地区代代码、职务代代码、职业代代码、所得项项目代码码”等字段段必须依依照规定定真实的的填写，其其中代码码的填写写可以参参照填表表说明（点点击客户户端界面面中的“帮助”按钮）；（2）“境内收收入、境外收收入直至已扣扣缴所得得税额、应补（退退）所得得税额”等字段段

33、，如果果有内容容就填写写，没有有内容可可以直接接填0；（3）用用户应确确保字段段A、BB、C、DD、E、FF、G这这7个字字段填入入的内容容都是字字符型的的。将该格式式的数据据导入后后，客户户端界面面如下显显示其中：费费用扣除除标准、应应纳税所所得额、应应纳税款款均为零零。用户只需需点击“保存”，程序序就会自自动计算算该纳税税人的“费用扣扣除标准准、应纳纳税所得得额、应应纳税款款”等字段段十二、如如何保存存和审核核数据？当明细数数据录入入完毕，可以进行行保存。用户点击击菜单“文件保存”或直接接点击“保存”按钮，可可以进行行“保存”。保存时：（1）如如果是新新建立的的尚未命命名文件件，客户户端程

34、序序会自动动进行命命名，命命名规则则为“模板类类型+税税务管理理码+扣扣缴义务务人名称称+录入入年月”；（用用户可以以直接修修改）（2）如如果是已已经命名名好的文文件，程程序继续续以该文文件名保保存。（如如果用户户想改名名，可以以点击“另存”）保存的文文件格式式固定为为“.DAAT”格式。对于第一一个字段段“姓名”为空的数据行行，系统统将不会保保存该行行数据；对于跳行行录入的的，系统统也不会会保存该该行数据据；如果一次次没有录录入完毕毕的，可以以先“保存”下来，待待下次需需要时点点击“打开”，找到上上次录入入的文件件，再进进行补充充录入；首先：保保存时，程程序会先先请扣缴缴义务人人检查单单位信

35、息息是否正正确，以以避免出出现报错错单位的的情况；其次：无无论用户户录入的的数据是是否完整整、正确确，客户户端程序序都将进进行保存存，并且且提示“保存成成功”；接着：在在保存结束束后，客户端端程序会会对所有有的数据据进行一一次审核核；审核包括括基础信信息审核核、逻辑计计算审核核、关联联审核三三种。（1）基基础信息息审核：主要对对前面66个基础础信息的的符合性性进行审审核，检检查基础础信息填填写的是是否规范范；（如如果有没没有填全全的字段段，程序序不会帮帮助补充充填写，仅仅做提示示）（2）逻逻辑计算算审核：对后面面的数值值型字段段的逻辑辑关系进进行审核核，如果果有错误误的，会会自动进进行纠正正，

36、有没没有填全全但有固固定逻辑辑规则的的，会自自动计算算。（3）管管理审核核：主要要对整个个文件中中的数据据进行审审核，如如有没有有存在“两位纳纳税人使使用同一一个证件件号的情情况？”当一个文文件通过过全部审审核时，程序会提示“数据审核通过”，这时产生的数据文件（.dat格式）可以通过网上办税外网进行申报了；对于一些些提示性性的信息息，用于于提醒纳纳税人注注意，但但并不影影响个人人所得税税的申报报对于没有有通过审审核的数数据，程程序会提提示“包含未未审核通通过的数数据，请请修改后后再次保保存”，这时时产生的的数据文文件（.datt格式）无无法通过过外网进进行申报报；程序会紧紧接着显显示出所所有审

37、核核不通过过的数据据，供使使用人当当场进行行修改（姓姓名如果果是红字字，则代代表该行行数据有有问题）；在每一条条没有通通过审核核的数据据后面，在在“审核状状态”栏会提提示审核核发现的的问题，便便于用户户对照修修改在页面左左下角会会提示没没有通过过审核的的数据条条数和页页数由于一页页只能显显示200条，因因此如果果审核不不通过的的数据超超过200条，每每次就只只能显示示前200条不符符合要求求的数据据；当使用人人完成这这20条条数据的的修改时时，点击击“下一页页”，可以以对下面面的200条错误误数据进进行修改改。当所有“审核有问问题”的数据据得到修修改时，用户可以再次点击“保存”，系统会重新进行

38、保存和审核；注意：不不论是审审核通过过的文件件，还是是审核不不通过的的文件，程序都对文件进行了加密处理，文件得到有效保护。如果用户通过其他程序非法打开文件并进行修改，那么该文件是无法通过网上办税平台进行申报的。在使用过过程中，用用户也可可以点击击“校验本本页”按钮，对对当前页页的数据进行行审核。十三、如如何查询询和打印印数据？客户端程程序提供供了“模糊查查询”功能，可可以按照照姓名或或证件号号码进行行模糊查查询；程序将把把查询到到的所有有符合条条件的数数据显示示出来；由于字段段过多，为了方便使用人进行核对，本程序增加了定位显示功能，当点击某一行时，该行数据上下会显示黄色的横线。在菜单“文件”下

39、有“打印”和“打印设设置”由于数据据大小的的不确定定性，本本程序只只支持单单页打印印的功能能；选择需要要打印的的页面，点点击“打印”即可；也可以通通过调整整页面的的大小进进行打印印：十四、如如何汇总总数据？为了便于于将数据据文件与与财务软软件进行行核对，用用于可以以点击“分项汇总总”。该功功能可以以对文件件中数据按按照个人人所得税税11个个所得项项目进行行分项汇总总，汇总总的内容容包括“所得项目目、记录录数、收收入总额额、应纳纳税所得得额、应应纳税额额”等。十五、数数据如何何导出？点击菜单单“另存为为”，程序序将提供供另存为为另外一一个“.daat”文件的的帮助。点击菜单单“导出数数据”，程序

40、序将提供供导出为为“EXCCEL”格式文文件的帮帮助。十六、如如何进行行网上申申报？用户需要要登录江江苏地税税网上办办税平台台，找到到“代扣代代缴个人人所得税税明细报报告表（普普通算法法）”或“代扣代代缴个人人所得税税明细报报告表（特特殊算法法）”；进入申报报界面点击“浏浏览”出现选选择框找到需要要申报的的文件，点点击打开开，系统统会先询询问是否否确认。如果系统统发现：扣缴义义务人上上传的明明细申报报文件中中的税务务管理码码与扣缴缴义务人人登录网网上办税税平台使使用的税税务管理理码是否否一致，会会提示，从从而拒绝绝申报。在下列条条件下，系系统会确确认上传传成功：（1）申申报的文文件必须须是通过

41、过客户端端程序审审核通过过的“.DAAT”格式文文件；（2）用用户使用用的客户户端程序序版本必必须是新新的或网网上办税税平台允允许的；数据上传传成功后后，还要要点击右右上角的的“提交”，系统统会再次次询问如果出现现提交成成功，代代表此次次申报成成功。申报结束束后，用用户可以以返回申申报主页页，看“本月已已提交申申报表”栏目中中查看自自己提交交的申报报表。注意：在在该申报报表被税税务机关关身患扣扣款之前前，用户户都可以以及时的的进行申申报表删删除、修修改等操操作。十七、帮帮助的使使用在客户端端程序操操作界面面的右下下角有“帮助”按钮；点击后出出现帮助助界面用户可以以点击页页面左边边的蓝色色字体，根根据需要要查看自自己需要要帮助的的内容。例如：点点击“填写说说明普通算算法”，会告告诉你所所有字段段的填写写规则和和要求例如：点点击“填写说说明特殊算算法”，会告告诉你摘摘要。特特殊算法法中所有有字段填填写规则则、计算算公式以以及文件件规定十八、特特殊事项项的填写写1、律师师收入（保保险公司司展业成成本400%）：应先在在总收入入中预先先扣除330%的的费用，再再填写收收入；2、医药药营销：应先在在总收入入中预先先扣除550%的的费用，再再填写收收入；