某百货商场商品流程管理28471.docx

《某百货商场商品流程管理28471.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某百货商场商品流程管理28471.docx（64页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 商品流程程 二三年年五月二二十一日日编制目 录一、 总则1、 流程编制原原则-442、 商品流转基基本流程程-4二、 合同管理1、 合同管理流流程-552、 商品审批表表-73、 商品审批表表流程-94、 电脑资料变变更流程程-95、 费用缴纳流流程-106、 合同续签流流程-117、 合同报表整整理流程程-111三、 商品购进1、 新品引进-1112、 旧品补货-1223、 采购订单管管理-1144、 商品停购流流程-114四、 商品配送1、 商品质检流流程-142、 售前商品配配送流程程-183、 特殊配送行行为-1994、 售后商品配配送流程程-20五、 商品销售1、 商品销售流流程-

2、2442、 商品停销流流程-2553、 商品促销流流程-2554、 商品撤柜流流程-2665、 订金购物流流程-2666、 商品打包销销售销售售流程-27六、 商品退换货货1、 顾客商品退退换货-282、 供应商商品品退换货货流程说说明-333七、 商品变价1、 商品变价管管理-3352、 商品价格调调整流程程-355八、 商品库存管管理1、 商品库存-3662、 商品盘点流流程-36九、 货款结算1、 经销商品-3772、 代销商品-3773、 专柜商品-3774、 付款流程-3885、 单据审核管管理-39 MY百货商商品流程程（试行稿）一、 总 则 为进一一步加强强对商品品流转的的规范化

3、化管理，促促进商品品在公司司内部科科学合理理流动，促促进商品品流、信信息流、资资金流的的协调同同步，强强化各分分店的经经营管理理职能，加加快商品品流转速速度，提提商资金金利用效效率，降降低经营营成本，实实现经营营目标，特特制定本本流程。1、流程编编制原则则1） 实行统一管管理、统统一经营营、统一一采购、统统一配送送、统一一结算。2） 实行合同统统一管理理，即深深圳地区区由总部部统一签签定合同同，统一一编码，新新开分店店签补充充协议。3） 根据各店实实际情况况可以实实行子公公司或分分公司经经营模式式，但自自营商品品增值税税实行统统一汇总总缴纳。4） 实行商品统统一收货货制度。5） 实行单品管管理

4、。6） 实行商品流流转，单单据流转转与信息息流转同同步。7） 实行规范化化管理、专专业化经经营、透透明化运运作。2、商品流流转基本本流程商品验收单有效采购订单送货清单采购订单新品依商品审批表旧品依补货申请商品审批表需供应商盖章合同管理室售后服务商品配送单商品销售二、 合同管理1、合同管管理流程程责任部门：合同管管理室业务职责：负责合合同的分分析、评评审、报报批、稽稽核、跟跟踪、反反馈、变变更、建建立电脑脑信息、管管理合同同档案等等业务操操作；1）合同附附件 企业法人营营业执照照副本复复印件（年年检后）; 企业法人税税务登记记证（附附本）复复印件（国国税）; 一般纳税人人资格证证书; 法人代表身

5、身份证明明书及法法人授权权委托书书（工商商局出具具）; 法人代码证证书; 往来客户户基本情情况表； 商标注册证证（代理理人还需需提供商商标、注注册人之之授权书书）; 产品质量检检测合格格报告(技术监监督局)，或产产品化验验单（国国家卫生生部门）; 卫生检验报报告(国国家卫生生部); 食品卫生许许可证(卫生局局颁发); 特殊殊产品之之生产或或批发或或经营或或销售许许可证; 进口口商品完完税证明明; 最新新商品报报价单; 联营营、专柜柜商品还还须附位位置图; 进口口化妆品品批件、保保健食品品批准证证书（国国家卫生生部） 其他他有效文文件。（备注:上述资资料必须须加盖公公章。）2）合同基基本条款款

6、当事人名称称、地址址、订立立合同的的宗旨、合合同生效效形式和和有效期期，签订订合同时时间、地地点等条条款； 合同“标的的”- 即即实施对对象，如如:商品品。合同同标的物物“数量和和质量”、“价款和和酬金”; 合同“履行行期限、地地点、方方式和违违约条款款”。 合同编码原原则，由由系统3）合同联联次/档档案管理理 合同签订,一式四四份；财财务部一一联,供供应商两两联, 档案室室一联。 合同签订双双方盖章章后，合合同管理理室根椐椐合同文文本及供供应商资资料，在在崇德电电器POOS系统统的合同同 管理中输入入供应商商档案、合合同记录录，并进进行档案案维护。4）合同审审批流程程图营运合同同合同管理员

7、稽核登记采购主管领导审批采购员上报合同意向采购经理审 批 总经理审批合同管理室整理物价分析信息处理员登记并将意向及文本给采购部信息处理员打印文本深圳管理部审批广告租赁赁合同企划经理审批采购主管领导审批采购员上报合同意向 总经理审批合同管理员稽核登记深圳管理部审批打印室登记并返意向文本给采购部文员合同室 打印文本5）合同盖盖章流程程合同管理员稽核法务室稽核3日内供应商盖章交采购部 信息处理员录入合同信息深圳管理部盖章需缴费情况(费用货款扣)财务经理签批合同管理员开具缴费单返采购部供应商现金缴款采购部凭缴费单取合同无缴费情况一联文本转 财务二联文本返采购部转供应商一联文本随 意向存档2、商品审审批

8、表（商商品审批批表由供供应商填填写，本本页仅附附内容，标标准表格格附后，见见附件一一） 商 品 审审 批 表 内内 容项 目项目内容细目备注供应商基本情况 商品类别、供供应商编编码、供供应商名名称、地地址、邮邮政编码码、电话话、传真真及供应应商网址址经营方式和折扣经销A、现款现现货、BB、货到到付款、CC、批结结、D、赎赎期（有有7日、110日、330日、445日和和60日日等不同同期限）品牌进场费联营A、 代销专柜B、保底专专柜C、租租赁专柜柜代销折扣A、首单免免费、BB、促销销折扣、CC、新店店折扣、DD、广告告折扣、E、特殊折折扣、FF、年拥拥折扣、GG、退货货折扣、HH、其他他折扣货品

9、来源A、进口、BB、国产产、C、产产地运费A、供应商商承担、BB、商场场承担、CC、预付付货品基本去去向-退货A、自提货货、B、委委托托运运退货、CC、不退退货、DD、退货货E、委托商商场销毁毁最低货限单单位（箱箱）发货地点商品基本情情况商品编码、UPC条形码、商品类别、商品名称、品牌、规格型号、单位成本（含税及不含税）、正常零售价（含税）确认部分递交日期、价价格有效效期、供供应商签签名盖章章3、商品审审批表流流程商品报告告表 采购购主任填填报 采采购经理理 供应商盖章章 商商品审批批表 审核签签名 合同审批采购总监审批采购员通知知 物物价部核核实 供应商商缴费 市场场最低价价 新 品配送单

10、信息管理员员依据 各各货部根根据商商收费收据将将 品审批批表制制作 卖卖场新商商品商品审批批表 采购购订单 收收货上架架 录入入电脑存存档 4、电脑资资料变更更流程物价审核合同室审核采购主管领导审核采购员填写一式二联电脑资料变更单合同室录入变更信息总经理审批一联采购部留存一联秘书处留存5、费用缴缴纳流程程1）以现款款缴纳费费用合同室开具厂家入场费用缴纳表一式二联结算中心会计收缴费用签字确认二联返采购转供应商缴费一联结算中心返供应商留存一联结算中心返采购交合同室领取合同2）特殊情情况需在在货款中中扣除费费用楼层会计扣款签字确认合同室开具厂家入场费用缴纳表一式二联二联返采购转供应商缴费一联采购交合

11、同室领取合同留存财务经理审批一联采购返楼层会计留存会计以三日为期，书面反馈扣款厂商信息予合同室6、合同续续签流程程秘书处审核登记后，将“到期合同明细”发给采购打印明细附件并起草工作联系单合同室提前三个月统计到期合同继续“续签”合同审批流程对采购反馈的信息登记备案并作相应处理7、合同报报表整理理流程厂商撤场时删除平面图上标注厂商变更位置、面积，标注变更后平面图厂商进场时于平面图上标注位置、面积合同室按月将手工修改的平面图转企划部修改并打印电脑平面位置图合同室据“专柜平面位置图”整理“专柜合同明细”报表新进厂商时，于平面图上标注位置、面积 合同室据明细表统计“合同收益”报表及“合同签订情况统计”表

12、合同室将各类报表报送公司领导三、 商品购进商品采购包包括新品品引进、旧旧品补货货、采购购订单管管理及商商品停购购等四部部分。1、新品引引进 责责任部门门：采购购中心业务职责：负责新新品引进进与首批批订单管管理执行行；（1）新品品引进流流程说明明 新品引进，由由采购人人员根据据经公司司审批的的新引引进商品品审批表表中列列明的实实际数 量，向供应应商下采采购订单单。 新品订单由由采购部部下订单单，并通通知崇德德电器各各分店或或分部周周转仓、配配送中心心仓做好好收货准准备。 新品订单由由分管采采购负责责跟踪。新新品到货货后，理理货部将将到货情情况知会会各店货货部。 各采购部根根据各店店销售情情况，市

13、市场畅销销程度等等因素调调整新引引进商品品的数量量；（2）新品品引进流流程图珠海采购据总部新品上报增补数量采购员录入新引进商品审批表采购总监在电脑中对采购经理已审批的进行审核采购经理在电脑中对采购员录入审批表进行审核 采购打印经主管领导审核同意的单并汇同相关资料转物价部合同室打印缴费单合同室报董事长审批物价部分析货部主管/采购制采购订单合同室进行审核操作及缴费确认供应商缴费2、旧品补补货 责任部门：采购中中心（家家电类）、各各店货部部（超市市类）业务职责： 购及货部主主管根据据单品市市场销售售情况确确定补货货数量，并并对所补补货商品品的数量量承担销销售责任任； 于补货不当当所造成成的损失失承担

14、经经济责任任；（1）旧品品补货注注意事项项 各货部应加加强对本本货部储储存、销销售之商商品进行行分类陈陈列、管管理； 家电商品：货部主主管根据据卖场库库存量、月月计划销销售量、配配送中心心安全库库存量确确定补货货申请量量制作补补货申请请单；分分管采购购根据各各货部主主管制定定的补货货申请单单，结合合单品销销量、当当前库存存量及促促销量确确定补货货量制定定采购订订单； 超市商品：由卖场场导购根根据商品品陈列量量及周转转仓库存存量申请请要货量量，货部部主管根根据卖场场库存量量、月计计划销售售量、配配送中心心安全库库存量确确定补货货申请量量制作采采购订单单； 名货部主管管及导购购要严格格区别配配送与

15、补补货关系系，补货货是指配配送中心心商品数数量为零零或小于于安全库库存而向向供应商商订货，配配送中心心商品有有足够库库存量只只能向配配送中心心要货，不不能向供供应商补补货（详详见配送送规定）； 超市、小家家电类商商品的补补货周期期为7天天，大家家电类商商品的补补货周期期为7-10天天；超市市、小家家电类商商品的日日常存货货量为33.5天天，促销销期、节节假日（单单品）最最高上限限为7天天；大家家电类商商品的日日常存货货量为110-115天；冷冻生生鲜商品品根据其其保质期期分别确确定日常常存货量量； 采购、营运运部门须须对分管管货部所所补商品品的库存存量完全全承担责责任； （2）旧品品补货流流程

16、家电商品品现款现现货补货货流程图图货部主管制作补货申请单物价部签字采购总监签字采购经理审核签字采购根据补货申请单，制采购订单通知供应商送货或自提订单返回回家电商品品其它结结算方式式补货流流程图通知供应商送货或商厦自提采购经理签字采购制作采购订单货部导购制补货申请单 订单返返回超市商品品补货流流程供应商在约定时间按采购订单要求送货至指定送货地点货部主管凭经理签字后的采购订单，通知供应商补货楼层经理审核采购订单并签字货部主管审核补货申请单或根据补货周期制作采购订单货部导购根据商品销量与卖场陈列量填写要货申请单直上柜商商品补货货流程（包包括生鲜鲜、冷冻冻、冷藏藏商品与与常规商商品）货部主管根据商品销

17、量与卖场陈列量制作采购订单供应商在约定时间按采购订单要求送货至卖场货部主管凭经理签字后的采购订单，通知供应商补货楼层经理审核采购订单并签字3、采购购订单管管理（1）采采购订单单单据据管理原原则 采购购订单内内容包括括：条码码、品名名、规格格、包装装含量、售售货单位位、数量量、单价价、金额额等； 采购购订单必必须在11个工作作日内传传达给供供应商; 采购购订单有有效期为为7天(电脑默默认)，相相关采购购、各货货部须按按照配送送中心“每周一一、三、五五、日”是家电电收货时时间，每每周二、四四、六、日日是超市市收货时时间，与与供应商商确定送送货日期期并在采采购订单单注明明具体时时间（特特殊情况况特殊

18、处处理）； 采购购订单只只能在有有效期内内一次性性使用,不可多多次重复复使用或或分次使使用； 相关关采购、各各货部将将采购购订单交交供应商商或传真真给供应应商，以以便供应应商备货货； 供应应商凭有有效采采购订单单、送送货单进进行送货货，以便便办理验验收； 配送送中心或或驻店质质检员收收货时根根据订单单数量填填写实收收数量，交交录单员员录入并并打印商商品验收收单；（2）订单单过期的的商品验验收 已过送货期期的订单单商品原原则上不不予收验验货; 对于紧缺而而确有必必要收货货的商品品,由配配送中心心质检员员联系各各相关采采购货部部主管，由由各相关关采购或或货部主主管重新新制作采采购订单单，由由配送中

19、中心质检检员收货货；（3）采购购订单联联 现款现货四四联，第第一联白白联为采采购联，第第二联红红联为会会计联，第第三联黄黄联为仓仓库联，第第四联蓝蓝联为供供应商结结算联。 其他结算方方式三联联，第一一联红联联为会计计联，第第二联黄黄联为仓仓库联，第第三联蓝蓝联为供供应商结结算联。4、商品停停购流程程合同管理室制作停购单物价分析采购总监审 批采购经理审 核采购主任申 请总经理批准四、 商品配送1、商品质质检流程程责任部门：配送中中心业务职责：配送中中心质检检员负责责商品质质量检验验，处理理所有涉涉及到商商品验收收的业务务操作。 1）商品质质检操作作原则 配送中心是是唯一有有权对商商品进行行质检、

20、验验收的部部门，负负责各分分店旧品品补货和和新进商商品的质质检与验验收工作作。同时时有权根根据采购购订单要要求对供供应商预预约的送送货周期期及送货货时间进进行监控控。 配送中心仓仓库质检检员与驻驻店质检检员隶属属于配送送中心统统一管理理、服从从配送中中心的业业务指导导、工作作安排，并并接受财财务部业业务监管管，驻店店质检员员行政管管理由各各店负责责； 质检员必须须严格执执行公司司统一的的验收标标准，并并对所验验商品的的数量、质质量、保保质期全全权负责责，并对对因工作作失误而而造成的的一切损损失承担担赔偿责责任； 质检员对于于“单据不不齐全、价价格有差差异、规规格不相相符”等“有问题题商品”不得

21、办办理验收收,并将将此部分分商品暂暂存于配配送中心心收货区区或各分分店周转转仓，同同时当班班质检员员必须将将此部分分有问题题商品向向分管采采购或供供应商反反馈，直直至解决决为止，质质检员对对此部分分业务处处理承担担跟踪责责任； 采购订单单是商商品验收收的依据据，在有有效期内内只能使使用一次次,不得得重复使使用或分分次使用用。 质检员验收收完毕, 在采采购订单单上加加盖 “MY商厦厦收货专专用章”或“崇德电电器收货货专用章章”，然后后将审核核无误的的采购购订单转转交录单单员制作作验收收单； 录单员根据据手续完完备的采采购订单单办理理验收，并并须于11个小时时内制作作完验验收单，并并对验验收单上上

22、列明的的商品数数量、价价格、金金额、库库存地点点等全部部内容承承担责任任；2）商品验验收单管管理原则则 配送中心的的“商品验验收单”一式三三联：会会计部红红色联、配配送中心心理货部部白色联联、配送送中心记记帐员黄黄色联；直上柜柜的“商品验验收单”一式三三联：会会计部红红色联、货货部白色色联、驻驻店质检检员黄色色联； 商品验收单单由录单单员负责责分割传传递，采采购订单单会计计联、商商品验收收单会会计联及及供应应商送货货明细一一起传会会计，其其他为验验收单配配送中心心联。3）条码管管理原则则 所有进店销销售的商商品都必必须有条条码，无无条码的的商品需需按照MMY百货货编码要要求编制制店内码码； 卖

23、场所有商商品实行行单品管管理，一一品一码码，条码码必须与与POSS系统一一致； 若商品条码码发生变变更由采采购部负负责申报报，合同同管理室室负责修修正； 如商品条码码经质检检员检验验为伪码码，则需需按照MMY百货货编码要要求编制制店内码码并覆盖盖好原码码才可销销售； MY百货或或崇德电电器店内内码必须须由验收收质检员员负责打打印，供供应商负负责粘贴贴，送交交质检员员验收，并并承担此此条码费费用。4）冷冻、冷冷藏、生生鲜商品品质检操操作原则则冷冻、冷冷藏、生生鲜食品品根据采采购订单单进行行验收；冷冻、冷冷藏、生生鲜食品品验收的的原始凭凭证包括括采购购订单、供供应商送送货单； 冷冻冻、冷藏藏、生鲜

24、鲜食品验验收须确确保商品品的保质质期、新新鲜度，确确保食品品卫生安安全。对对于需要要现场过过磅验收收的商品品必须过过磅，重重量等于于毛重减减包装物物重量，相相应扣减减一定量量的耗损损； 质检检员必须须对所验验收商品品的数量量、价格格、金额额、新鲜鲜度承担担责任，对对于超过过保质期期或即将将过期的的、残损损的、变变质的、包包装不全全（无包包装除外外）的商商品有权权拒绝验验收； 录单单员根据据手续完完备的采采购订单单办理理电脑验验收，并并须于11个小时时内制作作完验验收单，并并对验验收单上上列明的的商品数数量、价价格、金金额、库库存地点点等全部部内容承承担责任任，同时时制作电电脑配送送单；5）配送

25、中中心商品品验收流流程配送中心质检员凭采购订单验收，并如实记录数量、质量验收完毕后， 双方在采购订单上签名，证实数量、质量并加盖“收货专用章”供应商或配送中心质检员凭采购订单送货或提货至配送中心将双方签字的采购订单交至录单员，按原订单号录入实收数量，打印商品验收单 （1）直上上柜商品品验收流流程（直直上柜商商品分为为常规商商品和冷冷冻、冷冷藏、生生鲜商品品两部分分） 常规商品验验收流程程：验收完毕后， 双方在采购订单上签名，证实数量、质量并加盖“收货专用章”驻店质检员凭采购订单和卖场货部主管共同验收并如实记录数量、质量供应商凭采购订单将商品送货至卖场驻店质检员把双方已签字的采购订单交至录单员处

26、，按原订单号录入实收数量，打印商品验收单、配送单 冷冻、冷冷藏、生生鲜商品品验收流流程验收完毕后双方在采购订单上签名，证实数据、质量并加盖“收货专用盖”驻店质检员凭采购订单和卖场货部主管共同验收并如实记录数量、质量供应商凭采购订单将商品送至卖场配送中心驻店质检员把双方已签字的采购订单交至录单员处，按原订单号录入实收数量，打印出商品验收单、配送单（2）赠品品验收流流程赠品销售售说明供应商根据据合同/协议/促销规规定而提提供的无无成本专专供销售售商品。赠品验收收流程图图采购主任制作促销单报公司审批赠品单审批后，由采购部下采购订单。采购订单。的结算方式选择赠品质检员验收时按正常商品验收程序验收，录单

27、员制作赠品验收单并通知货部下要货单在做赠品验收单时,录单员应把供应商名称做成“指定促销专柜”然后分别打印“赠品验收单”录单员将“赠品送货清单”、赠品“商品验收单”传会计（3）促销销品验收收流程采购制作新品引进表报合同管理室合同管理室审核新品引进表产生店内码采购制作采购订单质检员验收后交录单员制作验收单配送中心根据采购分配的数量配送至卖场销售2、售前商商品配送送流程责任部门：配送中中心 业务务职责：1、配送中中心根据据各店货货部要货货需求，按按时、按按量、按按品种向向各货部部配送所所需商品品，并按按经济批批量组织织配送；2、配送中中心负责责对配送送在途商商品进行行管理、监监控，确确保配送送商品的

28、的安全； 3、配送中中心在组组织商品品配送过过程中确确保各环环节无商商品损耗耗，如商商品在出出仓过程程中发生生商品丢丢失、损损耗的，由由理货部部负责赔赔偿；如如在商品品运输过过程中发发生的商商品丢失失、损耗耗的，由由货车司司机负责责；如在在卸货、上上柜、上上架过程程中发生生商品丢丢失、损损耗的，由由分店相相关货部部负责；4、配送车车辆装载载配送商商品完毕毕后，由由配送中中心主管管签字确确认并安安装编码码封条、加加挂车锁锁（配送送中心理理货部、货货部主管管各保存存一把钥钥匙）；货部主主管开启启封条/车锁之之前，必必须检查查封条编编码是否否完整、是是否相符符，车箱箱锁是否否完好后后方可开开封、开开锁，并并在司司机行程程表上上签字确确认；1）售前商商品配送送原则 配送中心实实行经济济、批次次配送原原则，即即统一协协作调度度、合理理优化配配载、经经济满载载配送的的原则； 配送中心根根据配送送商品数数量、要要货时间间等进行行集中调调货/配配货，实实行按店店/按单单配送； 各货部部须对其其要货量量负尽职职销