行政管理制度--事务--印刷稿43711.docx

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1、工作日志的管理规定1.目的为进一步规规范和强强化集团团日常管管理体制制，提升升工作效效能，完完善工作作绩效考考核制度度，为客客观公正正地考核核评价各各中高层层管理干干部日常常工作情情况提供供重要依依据。2、填报对对象集团中、高高层管理理干部。即即：集团团副总裁裁；管理理中心总总监、负负责人；分公司司总经理理、副总总经理、部部门经理理。3.工作作日志原原则上一一日一记记，主要要记录本本人当天天工作及及完成情情况，对对每天工工作可适适当记录录问题思思考、意意见建议议等。对对次日工工作计划划作出安安排。外外出参观观、学习习、考察察期间也也要按要要求记录录日志。日日志坚持持写实原原则，干干什么写写什么

2、，表表述要求求言简意意赅，重重点突出出，避免免重复琐琐碎。工工作日志志样表表见附件件一。4.报送程程序4.1 工作作日志原原则上每每天一报报，截止止时间为为每天下下午下班班前。4.2 分公司司各部门门经理工工作日志志上报报分公司司总经理理或或主主管副总总经理；4.3 集团副副总裁；管理中中心总监监、负责责人；分分公司总总经理、副副总经理理工作作日志上上报董事事长、集集团总裁裁；5. 报送送方式所有人员的的工作作日志通通过OAA设定指指定查阅阅人进行行报送。6. 几点点要求：6.1 全全集团要要高度重重视抓好好工作作日志填填报工作作，切实实将其作作为强化化内部日日常管理理的重要要手段和和平台，结

3、结合实际际认真执执行。6.2 将将工作作日志作作为年终终岗位目目标责任任制考核核的重要要依据之之一，列列入考核核体系，并并作为各各单位、部部门工作作评议考考核的重重要内容容。6.3 分分公司中中层工工作日志志将纳纳入行政政检查表表范围，主主要检查查是看工工作日志志是否规规范认真真和到位位，是否否存在弄弄虚作假假现象，在在检查中中如果发发现问题题，当事事人须向向检查人人员说明明情况，集集团将实实行月通通报制度度，对执执行不力力的，将将取消个个人年度度评优评评先资格格，并上上报相关关领导。因因故未交交工作日日志的要要出具说说面说明明材料，无无故不交交者一律律通报批批评。7.本规定定自下发发之日起起

4、执行。印章管理制制度1.目的维护印章使使用的权权威性、严严肃性和和安全性性，保障障集团的的正常利利益和工工作的顺顺利开展展。2.范围适用于集团团总部及及分公司司全体员员工。3.职责3.1集团团办公室室：制定定制度、监监督检查查、违纪纪通报，责责令处罚罚。3.2各单单位：负负责做好好贯彻、执执行工作作。4.具体规规定4.1 印章管管理4.1.11经总裁裁授权由由行政部部负责公公司行政政公章以以及合同同专用章章的印章章管理工工作，监监督行政政公章以以及合同同专用章章的保管管和使用用；由公公司财务务部负责责财务专专用章和和法人章章的管理理工作，监监督财务务专用章章的保管管和使用用；4.1.22设立印

5、印章管理理登记制制度，使使用以及及领取、归归还印章章时应予予以登记记和审批批；4.1.33各部门门一律不不得自行行刻制公公章。4.2保管管及使用用4.2.11行政公公章以及及合同专专用章由由行政部部保管，财财务专用用章、法法人章由由财务部部保管（财财务经理理负责法法人章的的保管，出出纳负责责财务专专用章保保管）4.2.22保管人人员要树树立高度度的责任任心，保保证印章章保管和和使用的的安全。非非总裁同同意，不不得擅自自转交他他人代管管；4.2.33保管人人员应对对文件内内容和印印章使用用审批表表上载载明的签签署情况况予以核核对，经经核对无无误的方方可盖章章；4.2.44未经总总裁同意意，不得得

6、在空白白公文纸纸和未填填好内容容的介绍绍信、证证明以及及合同上上盖章。4.2.55印章原原则上不不许带出出集团，对对确需将将印章带带出使用用的，应应在填写写印章章使用审审批表时时载明事事项，经经总裁审审核同意意后，由由两人以以上共同同前往，方方可携带带使用。4.3公章章、合同同章的审审批4.3.11 常规规性、一一般性的的表格、证证明、介介绍信、函函件、内内部事务务等业务务，如规规范性的的各类报报表等，办办理电话话、油费费等业务务由行政政部负责责人审批批后盖章章；4.3.22各部门门因公务务需加盖盖公司行行政公章章、合同同专用章章的，由由经办人人填写印印章使用用审批表表 经经部门经经理审批批；

7、员工工因私事事需使用用公司行行政公章章的，根根据事项项涉及的的部门由由相关部部门经理理或者负负责人签签字，总总裁审批批；4.3.33行政部部盖章，并并将盖章章的重要要文件原原件存档档保管，在在确实无无法留存存原件时时以复印印件存档档；4.3.44已盖章章的文件件若不能能使用，必必须交回回行政部部销毁。4.4财务务专用章章使用审审批手续续4.4.11财务部部使用的的常规性性、一般般性的表表格、函函件，如如规范性性的各类类报表等等，由财财务部负负责人审审批后盖盖章；4.4.22其他各各部门若若需加盖盖财务财财务专用用章，由由经办人人填写印印章使用用审批表表；经经部门经经理或负负责人签签字，总总裁审

8、批批；4.4.33财务部部盖章，并并将盖章章重要文文件的原原件交行行政部存存档保管管，在确确实无法法留存原原件时以以复印件件存档。财财务部使使用的常常规性、一一般性的的表格、函函件，如如规范性性的各类类报表等等除外；4.4.44已盖章章的文件件若不能能使用，必必须交回回财务部部销毁。5.特殊事事项审批批程序各分公司/集团总总部涉及及对外提提供担保保、借款款等非业业务类合合同文件件、信函函，须征征得集团团总裁和和集团董董事长审审批后可可盖章。6.附件附件1：印印章使用用审批表表附件2 印章保保管记录录附件3 印 章章 交 接 单单 附件11 印印章使用用审批表表印章名称：序号日期使用时间文件摘要

9、文件归属部部门或单单位用印次数经办人监印人使用地点部门经理签签字归还时间总经理审批批备注 说明： 1、本本审批单单有印章章保管人人留存； 2、本本表单复复印有效效。附件2印章保管记记录单位： 日日期：印章名称：印章名称：印章名称：印章名称：责任部门：责任部门：责任部门：责任部门：责任人：责任人：责任人：责任人：印章名称：印章名称：印章名称：印章名称：责任部门：责任部门：责任部门：责任部门：责任人：责任人：责任人：责任人：印章名称：印章名称：印章名称：印章名称：责任部门：责任部门：责任部门：责任部门：责任人：责任人：责任人：责任人：行政部经理理：总经理：附件3印 章 交交 接 单此印模与印印章一

10、致致。自 年年 月月 日日起，以以上印章章由 保保管。授予人： 保保管人： 年年 月月 日日员工工装管管理制度度1.目的：为树立立良好的的企业形形象,集集团标准准化管理理要求,特制订订工装管管理办法法。2.适用范范围：集集团本部部及各下下属单位位。3.具体规规定如下下：3.1. 员工必必须严格格按照规规定穿着着工装;3.22. 工工装应保保持清洁洁,有损损坏,应应及时修修补;33.3. 员工工不得任任意改动动工装的的样式和和穿着方方法;33.4. 行政政部做好好工装的的配备、采采购工作作;3.5. 配发工工装时,行政部部应填写写工装领领用表,员工签签字;33.6.不按要要求穿着着工装,严重污污

11、损工装装等违纪纪行为,处以重重罚;33.7. 员工工工作服服款式、配配备套数数、押金金标准由由各单位位定制;3.88.工装装使用年年限为22年，每每位员工工必须按按照实际际工装费费用交纳纳工装押押金,各各单位在在给员工工发放工工装后当当月工资资中按照照工装成成本的1100%扣除; 3.9. 工装押押金的返返还与清清退：3.9.11自工装装发放之之月起，工工作满两两年时，1100%返还员员工装押押金，依依次类推推；3.9.22自工装装发放之之月起，工工作不满满2年的的员工离离职时不不返还工工装押金金。3.10.各单位位工装由由各单位位行政部部登记实实物,落落实发放放时间入入账;3.11.行政部部

12、负责员员工着装装检查，违违纪者按按集团奖奖罚制度度执行。办公电话管管理制度度1.目的：加强公公司电话话使用的的管理 。2.适用范范围：集集团本部部及各分分公司。 3.责任：保证信信息畅通通，有效效地控制制管理成成本。 4.管理规规定： 4.1.电电话的配配置要求求： 4.1.11 根据据工作需需要由行行政部统统一分配配电话线线路。 4.1.22 行政政部负责责电话安安装及线线路的检检修。 4.1.33 未经经行政部部的批准准，各部部门或个个人不得得自行私私接、拆拆移电话话或附加加分机。 4.2 .电话的的使用： 4.2.11 办公公电话由由部门（室室）全体体员工负负责或指指定专人人负责。4.2

13、.22 全体体员工应应自觉爱爱护电话话设备，以以便保证证通讯线线路的畅畅通。 4.2.33 蓄意意破坏电电话设备备的行为为，除按按国家有有关法律律、法规规处罚外外，将给给予责任任人经济济处罚和和行政处处分。 4.2.44 办公公电话系系工作使使用电话话，不得得长时间间占用，打打私人电电话，接接听电话话注意电电话礼仪仪，注意意语言文文明。 4.2.55 办公公电话只只能作为为日常办办公通话话使用，禁禁止通过过办公电电话办理理和拨打打任何其其他以外外的业务务和电话话，例如如拨打声声讯电话话。如有有发现，除除相关费费用由个个人承担担外，将将给予550-5500元元的经济济罚款及及相应的的行政处处分（

14、找找不到具具体责任任人由部部门全体体人员承承担责任任）。4.3. 电话话费用核核算4.3.11 集团团综合管管理中心心行政部部建立公公司各部部门电话话费用台台帐，每每月100日前将将上月电电话费用用核算到到各部门门，由部部门负责责人确认认后计入入部门费费用。4.3.22 公司司对各部部门电话话进行费费用控制制，具体体金额视视工作需需要，由由各公司司统一规规定。超超过费用用控制额额度者，由由该部门门负责人人承担超超标费用用的1/3，部部门其它它人员承承担超标标费用的的2/33。可以以追查时时，由责责任人承承担。固定资产管管理制度度1.目的为了加强公公司固定定资产管管理，明明确部门门及员工工在固定

15、定资产使使用过程程中的职职责，现现结合公公司实际际，特制制定本制制度。2.固定资资产划分分标准2.1按固固定资产产使用年年限分：凡使用年限限在一年年以上的的房屋、建建筑物、机机器、机机械、运运输工具具以及其其他与生生产经营营有关的的设备、器器具、工工具等。2.2按物物品价值值分：凡采购单价价在3000元以以上的物物品均均均为固定定资产。2.3按其其他标准准分：凡使用期限限超过11年的或采采购单价价在3000元以以上的无无形资产产如：办办公软件件等也应应作为固固定资产产管理。3.固定资资产分类类凡符合以上上要求的的物品，均均应以固固定资产产形式管管理，录录入财务务软件固固定资产产卡片，具具体分类

16、类及使用用计提折折旧年限限如下：序号资产类别折旧年限折旧期间1房屋建筑物物10年120期2交通运输设设备-机机动车5年60期3机电设备-维修设设备、生生产设备备3年36期4办公设备-电子设设备3年36期5低值易耗品品-维修修工具1年12期67892.1 根根据集团团规定，办办公资产产的范围围是：行行政办公公设备、文文具、家家具、文文体设备备、工具具量具和和器具、工工装、餐餐厅用具具、办公公家电及及各种办办公设备备、设施施配件等等。2.2 各各单位不不论通过过何种渠渠道、何何种经费费取得的的办公资资产，包包括接受受社会上上单位或或个人赠赠送、捐捐献或以以投资形形式转入入的办公公设备和和设施都都应

17、按规规定进行行管理。 2.3 对对于分配配到各部部门单价价在八十十元以上上（含八八十元）（办办公设备备、设施施配件除除外）并并且使用用期在一一年以上上能独立立使用的的办公资资产都要要进行资资产编号号、办公公室资产产汇总统统计，责责任到部部门或个个人。3.职责3.1 集集团总部部：对各各单位的的办公资资产管理理进行监监督检查查，对各各单位的的资产申申报进行行审核、审审批。3.2 各各单位行行政部：根据办办公室领领用和使使用办公公资产的的标准和和需要进进行申报报、采购购、发放放、使用用、管理理、维护护。4.具体规规定4.1 办办公资产产的申请请：各单单位指定定专人负负责办公公资产管管理，在在每月规

18、规定时间间内各部部门根据据本部门门需要填填写办办公资产产申购单单，经经过部门门领导同同意后，转转行政部部审核。行行政部根根据办公公资产库库存情况况，填写写办公公资产需需求汇总总单，经经单位总总经理审审批后采采购。固固定资产产的购买买要逐级级申报，最最后经过过集团总总经理审审批后方方可购买买。4.2 办办公资产产购置4.2.11 采购购人员本本着“货比三三家，物物美价廉廉”的原则则进行采采购。4.2.22采购专专员接到到办公公资产需需求汇总总单后后，在规规定日期期内组织织采购，购购买到位位后组织织验收，办办理入库库手续，填填写入入库单。4.3 办办公资产产的入库库4.3.11资产管管理员根根据办

19、办公资产产需求汇汇总单所所列物品品与所需需采购物物品核对对，并清清点入库库，填写写入库库单。4.3.22资产管管理员应应每月对对库存办办公资产产进行盘盘点，做做到帐物物相符。4.4 办办公资产产的领用用保管4.4.11 资产产管理员员在入库库完成后后，联系系各部门门按照所所报办办公资产产申购单单进行行领取和和发放。4.4.22 对于于大件器器具类办办公资产产，行政政部应本本着多人人合用原原则组织织领用，同同时确定定使用人人。4.4.33 如因因工作调调动或离离职，须须按公司司规定将将个人保保管的所所有办公公资产（耗耗材除外外）全部部交回行行政部进进行入库库，需要要本部门门继续留留用的，确确定使

20、用用人报行行政部登登记备案案，便于于行政部部跟踪办办公资产产的使用用情况。4.5 机器耗耗材（配配件）管管理4.5.11 计算算机配件件如键盘盘、鼠标标等出现现故障需需要更换换的，确确认不能能维修的的，可到到行政部部办理领领用手续续，并将将已坏配配件归还还行政部部。4.5.22 对于于打印机机、传真真机耗材材，各部部门应本本着节约约原则，提提前作出出需求计计划；同同时行政政部作为为管理部部门，应应对相应应耗材的的使用情情况有详详细了解解，对于于常用、耗耗费量大大的物件件作合理理库存。4.6 办办公资产产的盘点点及费用用分摊4.6.11 资产产管理员员同财务务相关人人员每月月末应对对库存物物品进

21、行行盘点，保保证库房房物品帐帐务相符符。4.6.22 资产产管理员员在每月月30日日前应对对办公资资产按领领用情况况，进行行费用核核定，明明确各单单位费用用。同时时各单位位行政部部将办办公资产产申购单单中的的各部门门费用抄抄送各部部门资产产管理员员。4.6.33 库房房管理：库房物物品必须须摆放整整齐，非非库房人人员，未未经许可可不得进进入库房房。5.附件附件1 办公资资产申购购单附件2 办公资资产台帐帐及领用用表附件3 办公资资产需求求汇总单单（报集集团）附件4 办公资资产配备备清单附件5 河北诚诚实实业业集团办办公资产产调配单单附件1办公资产申申购单单位： 申购购时间：申购部门序号品名规格

22、数量单位预计单价预计总价用途申购人部门经理审审核 合计计金额合计金额 合计计金额 总总计金额额行政经理审审核： 总经经理审核核： 日日期：附件2办公资产台台帐及领领用表名称入库时间规格数量单位领用时间名称数量单位用途领用人备注附件3办公资产需需求汇总总单（报报集团）单位： 申购购时间：序号品名规格数量单位预计单价预计总价用途备注合计金额制表人： 行行政经理理审核： 总经经理审核核： 日期期：附件4办公资产配配备清单单部门序号名称资产编号规格数量单位负责人部门经理签签字备注附件5河北诚实实实业集团团办公资资产调配配单NO.OOO1名称购买日期编号原值净值折旧数量|单位位转出部门转入部门负责人签字

23、字：负责人签字字：日 期：河北诚实实实业集团团办公资资产调配配单NO.OOO2名称购买日期编号原值净值折旧数量|单位位转出部门转入部门负责人签字字：负责人签字字：日 期：河北诚实实实业集团团办公资资产调配配单NO.OOO3名称购买日期编号原值净值折旧数量|单位位转出部门转入部门负责人签字字：负责人签字字：日 期：网络管理及及计算机机使用规规定总则第一条：为为了方便便广大员员工对公公司计算算机设备备的使用用，提高高工作效效率，为为了公司司网络的的安全、高高效、规规范运行行，特制制定本管管理规定定。第二条：本本规定涉涉及公司司所有的的计算机机、网络络设备（路路由器、交交换机、服服务器、网网线等）。

24、针针对所有有使用计计算机的的员工、网网络管理理员。第三条：本本规定分分为总则则、网络络管理规规定、计计算机设设备使用用规定三三部分。第四条：本本规定的的审定、修修改须在在中层领领导讨论论通过后后，由总总经理签签字认可可后方可可实施。如如有必要要可由全全体员工工讨论，充充分听取取大家的的意见。网络管理规规定第五条：公公司网络络的规划划、安装装、扩展展、维护护、升级级由网络络管理员员负责。第六条：公公司网络络的规划划应适当当超前，能能够满足足公司三三至五年年的业务务发展需需要，留留下一定定的扩展展、升级级空间。第七条：公公司网络络设备、计计算机采采购由网网络管理理员根据据实际需需要提出出申请，会会

25、同相关关部门共共同采购购。所购购设备由由网络管管理员负负责品牌牌、质量量把关，兼兼顾产品品价格。第八条：公公司网络络的管理理采取集集中与分分散相结结合的方方式，所所有网络络信息集集中存放放，单点点管理，同同时可根根据不同同部门的的需要灵灵活运用用策略。第九条：服服务器是是公司网网络的一一部分，专专门由网网络管理理员负责责，其他他人不得得接触，不不得修改改数据。第十条：公公司网络络的安全全是网络络管理员员的一项项重要内内容。网网络管理理员应根根据物理理、网络络、主机机、应用用程序、数数据的纵纵深防御御模型制制定完善善的安全全策略，最最大限度度地保证证公司网网路与数数据的安安全。第十一条：对于系系

26、统补丁丁、应用用程序等等内容，应应先测试试，再安安装，避避免冲突突。条件件允许的的要建立立虚拟实实验室，测测试前要要做好备备份工作作，测试试后再进进行实机机安装。计算机使用用管理规规定第十二条：单台计计算机由由该机的的使用者者负责其其物理安安全和日日常清洁洁。共同同使用的的共同负负责。其其他员工工不得随随意接触触、使用用计算机机。第十三条：机箱内内清洁、硬硬件添加加与删除除由网络络管理员员操作，并并加以记记录。计计算机的的使用者者不得私私自打开开机箱，不不得自行行添加或或删除硬硬件。第十四条：计算机机的使用用者不得得随意添添加、删删除应用用程序，不不得随意意删除文文件，保保持系统统内良好好的环

27、境境。第十五条：内部员员工禁止止使用QQQ、MMSN Messsenngerr等即时时通讯软软件进行行私人聊聊天。第十六条：内部员员工禁止止下载、安安装、运运行任何何单机、网网络游戏戏等娱乐乐性质软软件或与与工作无无关软件件。第十六条：工作时时间禁止止下载、浏浏览与工工作无关关的音频频、视频频、文档档等资源源。第十七条：客户休休息室计计算机除除管理员员负责管管理外，内内部员工工不得接接触、操操作。第十八条：计算机机使用者者应加强强自我控控制能力力，提高高个人素素质，不不浏览色色情、暴暴力内容容，以及及其他违违反社会会公德的的行为。第十九条：增强保保密意识识。内部部任何员员工不得得以任何何借口，

28、通通过移动动设备（笔笔记本电电脑、移移动硬盘盘、闪存存盘等）、网网络传输输（电子子邮件、传传真、FFTP等等）、电电话等任任何手段段将公司司的机密密文件、对对竞争对对手有商商业价值值的数据据向外泄泄漏，尤尤其是向向竞争对对手泄漏漏。第二十条：外来人人员，包包括集团团内其他他公司的的员工，非非经部门门经理或或总经理理同意，不不得接触触公司的的计算机机。同意意使用的的，由网网管记录录并分配配相应的的权限。第二十一条条：计算算机使用用者有义义务协助助网络管管理员完完成公司司的计算算机管理理工作。第二十二条条：各部部门计算算机应加加屏保密密码，等等待时间间不得高高于3分分钟。第二十三条条：以上上条例如

29、如有违反反视情结结轻重给给予处理理，情结结轻者给给予5002000元罚罚款，情情结严重重者给予予记过处处分至开开除处理理。食堂管理办办法1.目的1.1提高高食堂饭饭菜质量量，构建建伙食合合理监督督控制机机制。1.2健全全食堂费费用管理理体制，合合理控制制各项开开支，为为公司开开源节流流。1.3规范范食堂各各项操作作规程，对对食堂员员工进行行绩效考考核，提提升食堂堂的各项项工作质质量。1.4建立立和谐的的员工就就餐环境境。2.组织机机构2.1集团团行政部部直接管管理食堂堂的人员员、制定定菜谱和和饭菜质质量。2.2财务务部监督督检查各各项原材材料的价价格和质质量。2.3集团团、东风风标致领领导和员

30、员工代表表定期或或不定期期的对饭饭菜质量量进行评评议。3.管理机机制3.1物资资采购3.1.11.食堂堂定点向向公司指指定商家家采购新新鲜的粮粮油、蔬蔬菜、调调料及其其他炊事事用品，不不得随意意到其他他市场采采购。3.1.22.供应应商货到到后由厨厨师把握握材料质质量，由由行政部部和财务务监督材材料数量量，填写写入库单单、出库库单或直直拨单。供供应商票票据上的的品名、单单价、数数量、金金额详细细准确，由由厨房、行行政部、签签字分别别各执一一联。3.3.结结算方式式供应商商执票据据到行政政部定期期结算。3.4.厨厨师每天天填写日日报表，把把使用和和库存原原材料情情况报办办公室。4.伙食质质量管理

31、理4.1食堂堂每周日日前张贴贴出下周周的菜谱谱。4.2行政政部定期期撰写伙伙食质量量调研问问卷，调调研问卷卷的数据据作为本本月食堂堂员工作作绩效的的重要标标准。5.食堂职职工岗位位职责5.1在行行政经理理的领导导下，负负责全体体员工的的饮食制制作，保保证饭菜菜质量，做做好饮食食保障工工作。5.2保质质保量采采购伙食食所用的的粮油、蔬蔬菜、调调料及食食堂炊事事日常用用品。5.3负责责厨房及及餐厅的的环境卫卫生，保保证员工工就餐环环境整洁洁、干净净。5.4保持持积极向向上的态态度对待待工作，合合理调剂剂伙食，积积极弘扬扬公司企企业文化化。5.5节约约用水、用用电、用用气。做做好防蝇蝇、防食食物中毒

32、毒工作保保证各项项卫生标标准。5.6不断断翻新饭饭菜品种种，提高高业务技技能；虚虚心听取取员工意意见和建建议，不不断改进进工作，提提高员工工菜品质质量。5.7及时时完成领领导布置置的其他他工作。6.食堂工工作人员员管理规规章制度度6.1按时时上下班班（9:00-13:30），遵遵守公司司的各项项规章制制度。6.2食堂堂人员要要搞好自自身卫生生，勤换换洗衣服服，勤修修剪指甲甲，勤理理发，定定期进行行健康检检查。6.3食堂堂采购要要精打细细算，勤勤俭节约约，合理理安排好好每天的的用餐量量，不造造成菜肴肴变质、浪浪费或者者分量不不够。6.4当天天剩余饭饭菜如果果变质要要及时倒倒掉，不不允许继继续使用

33、用。6.5强化化内部管管理，保保持厨房房和餐厅厅卫生整整洁，把把计划卫卫生和日日常卫生生上墙公公布。6.6爱护护公司财财物，严严禁侵占占公司财财物；对对损坏公公私财物物的要照照价赔偿偿，情节节恶劣的的公司予予以辞退退。7.食堂员员工岗位位考评办办法办公室制作作考评表表，进行行月度岗岗位考核核。公司司根据岗岗位性质质每月拿拿出当月月工资的的15%-200%作为为员工的的考评工工资，考考评通过过后作为为炊事员员的考评评工资发发放。8.本规定定自下发发当月起起执行。食堂用餐管管理规定定1.目的加加强食堂堂管理，为为员工提提供更好好的就餐餐环境和和秩序。2.在食堂堂就餐的的集团、标标致、四四通各位位员

34、工实实施打卡卡就餐。2.1 每每人每天天限打一一次，对对部分菜菜品实行行凭卡限限量供应应。2.2、就就餐卡只只限本人人使用，应牢记餐卡编号妥善保管，严禁转借，一经发现严肃处理并处50100元的经济处罚。2.3、每每位员工工缴纳饭饭卡押金金十元，如如有工作作变动餐餐卡收回回，退还还押金。2.4、餐餐卡如果果丢失，请请在所属属公司行行政部办办理挂失失进行补补办，每每卡补办办费用110元。3. 各位位员工请请按规定定时间就就餐，开开闭餐时时间：112:00013:00。4. 集团团和各公公司客户户就餐，需需在所属属公司行行政部领领取加盖盖本公司司财务章章或总经经理印章章、签字字的就餐餐劵用餐餐，4元

35、元/劵，月月底计入入该公司司费用。4. 内部部员工就就餐须自自带餐具具，不允允许使用用食堂备备用的客客用餐具具。6 厨房重重地均为为入口食食物，未未经允许许严禁任任何人进进入厨房房，否则则将处于于1000元的处处罚。7 自觉维维护餐厅厅秩序，保保持安静静，不得得大声喧喧哗；未未经许可可不得在在员工餐餐厅喝酒酒，打笑笑嬉闹，否否则将处处于1000元的的处罚。8 就餐人人员应自自觉维护护公共卫卫生，保保持餐厅厅干净整整洁，不不得乱吐吐痰、乱乱扔废纸纸。9 自觉爱爱护餐厅厅财产，严严禁损坏坏餐厅设设施，违违者按照照设施三三倍的价价值进行行经济赔赔偿并受受相应的的纪律处处分。10 主食食、汤等等食品由由员工自自行按需需盛取，严严禁浪费费。如果果发现将将处于5502000元的处处罚。11 充值值时间安安排： 2011