质量管理手册最新47725.docx

《质量管理手册最新47725.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量管理手册最新47725.docx（127页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 文书编号QS-1制 定 日日2010-1-1改 订 日日2012-01-20版 数第2版质量安全手手册连云港日丰丰钙镁有有限公司司 质量管理理小组批准者审核者制作者制定改订履履历版数制改年 月 日日改订页改 订 地地 点改 订 内内 容修订者批准者12012-01-20全面修订解国庆邱远东23第一章 质质量管理理手册61.1 组组织领导导61.1.11 任命命书61.1.22 质量量管理组组织机构构图71.2 质质量方针针81.2.11 概述述81.2.22 质量量方针81.2.33 质量量目标81.3 质质量管理理人员职职责和权权利91.3.11 组长长职责和和权利91.3.22 副组组长

2、职责责和权利利91.33.3 生产部部职责和和权利91.3.44 品管管部职责责和权利利91.3.55 采控控部职责责和权利利101.3.66 仓管管部职责责和权利利101.3.77 企管管部职责责和权利利101.4 质质量目标标的考核核办法111.5 文文件控制制管理131.5.11 公司司发文处处理程序序131.5.22 文件件会签管管理制度度131.5.33 收文文办理程程序141.5.44 收 文 办 理141.5.55 档案案归档制制度151.5.66 快递递收发制制度161.5.77 发文文处理流流程161.5.88 收文文处理流流程171.5.99 文件件归档流流程171.5.1

3、10 快快递收件件流程191.5.111 快快递发件件流程20第二章 生生产管理理手册212.11 设备备管理制制度212.1.11 设备备管理责责任制度度212.1.22设备维维护保养养管理制制度212.1.33设备计计划检修修管理制制度222.1.44 设备备台帐管管理制度度232.1.55 设备备检查评评级管理理制度24附录：225第三章 检检验管理理手册263.1 质质量控制制制度263.2 检检验设备备263.3 检检验、测测量和试试验设备备管理制制度273.4 检检验管理理30第四章 采采控质量量手册314.11采控部部制度314.2供应应商管理理制度324.3供应应商评分分管理制

4、制度334.4供应应商调查查管理制制度344.5采控控部品质质检验制制度354.6采控控部外协协管理办办法35第五章 过过程质量量手册375.1 过过程检验验375.2 氯氯化钙溶溶液工序序385.2.11配料395.2.22搅拌395.2.33沉淀395.2.44波美度度检验405.2.55输料405.2.66粗滤405.2.77半成品品储袋沉沉淀415.2.88透明度度检验415.2.99精密过过滤415.2.110紫外外杀菌425.2.111临时时成品储储袋储存存425.2.112 成成品检验验425.2.113计量量包装435.2.114成品品入库43第六章章 产品质质量手册册446.

5、1 质质量检验验管理制制度446.2 出出厂检验验45第七章 文文明安全全手册567.1车间间安全制制度567.1.33 车间间安全生生产制度度567.1.22车间安安全教育育制度567.1.33车间安安全检查查制度567.2 原原材料、成成品管理理制度577.2.11 原辅辅材料管管理制度度577.2.22 半成成品管理理制度577.2.33 不合合格品管管理制度度577.2.44 成品品管理制制度587.3 搬搬运及安安全制度度587.3.11 仓库库安全管管理制度度587.3.22 货物物搬运的的注意事事项597.44 安全全卫生制制度607.4.11 安全全防护规规范607.4.22

6、防火火、防盗盗安全管管理规定定617.44.3 劳动安安全卫生生管理办办法627.4.44 公共共场所卫卫生管理理规定64第八章 客客户服务务手册678.1 客客服岗位位说明678.2 职职权范围围及责任任678.3客户户服务部部门的工工作管理理制度688.4 客客户来电电、来信信、来访访接待与与处理688.5 客客户投诉诉管理制制度698.6 各各部门客客户投诉诉案件的的处理职职责698.7 客客户档案案管理制制度70第一章 质质量管理理手册1.1 组组织领导导1.1.11 任命命书连云港日丰丰钙镁有有限公司司连日丰任 20009 1号号 人事任命通通知公司各部门门：经公司研究究决定，正正式

7、任命命邱远东东同志为为我司质质量管理理总负责责人，全面负负责我司司质量管管理工作作，其职职责与权权利如下下：1、贯彻执执行国家家有关质质量政策策、法律律、法规规和规章章；2、制定颁颁发质量量方针和和质量目目标；3、批准签签发质量量手册；4、设置质质量管理理组织机机构，任任命相关关人员并并规定其其职责、权权限和相相互关系系；5、为质量量管理体体系的有有效运行行提供足足够的资资源；6、对本司司最终产产品质量量负全责责。特此通知 二000九年十十月九日日1.1.22 质量管理理组织机机构图组长：邱远东副组长企管部生产部负责人颗粒生产车间设备管理品管部负责人质量管理计量管理质量检验采控部负责人采控专员

8、客服部负责人卤水生产车间仓管部负责人仓库管理员客服专员1.2 质质量方针针1.2.11 概述述质量目标是是本司在质质量方面面所追求求的方向向和目的的，是本本司关注注的焦点点和需达达到的预预期效果果。本司司制定明明确质量量目标，并并贯彻实实施。1.2.22 质量量方针安全第一、预预防为主主；质量量过硬、顾顾客满意意；严格格控制、遵遵守规程程；领导导重视、全全员参与与；持续续改进、争争创一流流。1.2.33 质量量目标（1） 出厂产品批批合格率率达到1100%（2） 产品成品合合格率达达到999.5%（3） 交货及时率率达到996%，今今后三年年内每年年递增11%（4） 全年不发生生重大质质量事故

9、故1.3 质质量管理理小组人员员职责和和权利1.3.11 组长长职责和和权利l 全面领导本本企业的的日常工工作，向向本企业业传达满满足顾客客和法律律、法规规要求的的重要性性；l 制定质量方方针和质质量目标标；l 主持管理评评审；l 确保质量管管理体系系运行所所必要的的资源配配备。1.3.22 副组组长（管管理者代代表）职职责和权权利l 确保质量管管理体系系的过程程得到建建立、保保持和持持续改进进；l 领导组织内内部审核核，向最最高管理理者报告告质量管管理体系系的业绩绩，包括括改进的的需求；l 确保在全企企业内促促进顾客客要求意意识的形形成；l 与质量管理理体系有有关事宜宜的外部部联络；l 确保

10、内部沟沟通，负负责过程程监控。1.3.33 生产产部职责责和权利利l 负责组织编编制与质质量方针针和目标标相一致致的质量量管理体体系文件件；l 负责质量策策划；l 负责生产控控制，生产产过程监监控；l 负责编制生生产工艺艺规程、操操作规程程、原辅辅材料采采购标准准、产品品标准;l 负责材料配配比定额额工作；l 负责生产实实施的策策划，收收集外来来技术、规规范和标标准；l 制定检验（试试验）规规范；l 负责生产设设备的日日常维护护和定期期保养；l 负责不合格格的纠正正和预防防措施的的制定和和实施；l 负责安全管管理；l 负责工作环环境的控控制。1.3.44 品管管部职责责和权利利l 在管理者代代

11、表的领领导下，确确保本企企业质量量管理体体系正常常运行；l 负责监视和和测量装装置的控控制；l 负责实施或或监督实实施检验验（试验验）规范范；做好好原辅料料、生产产过程和和产成品品的检验验试验；l 负责不合格格品监控控与组织织实施产产品召回回；l 负责数据分分析；l 负责实施产产品和质质量管理理体系改改进。1.3.55 采控控部职责责和权利利l 组织开发和和评价供供应方，并并确定合合格供应应方；l 做好供应商商业绩记记录和再再评价；l 按本企业计计划和质质量要求求组织采采购；l 协调及处理理与供方方有关的的质量事事宜。1.3.66 仓管管部职责责和权利利l 积极贯彻执执行公司司及财务务部的有有

12、关制度度；l 严格控制库库存，优优化库存存管理；l 负责仓库日日常工作作；l 负责品管部部、生产产部、采采控部等等部门业业务的衔衔接和协协调；l 每月定期或或不定期期向财务务部汇报报当月仓仓库工作作的进展展情况。1.3.77 企管管部职责责和权利利l 负责质量管管理体系系文件和和外来文文件（法法律、法法规和标标准等）的的登记、发发放和监监控；l 负责人力资资源的控控制；负负责组织织员工技术术培训工工作；l 负责员工教教育训练练活动的的策划与与组织；l 负责厂区卫卫生安全全、员工工健康和和劳动防防护管理理工作。1.3.88 客客服部职职责和权权利l 客户资料库库建立与与维护；l 收集客户反反馈信

13、息息，并传传达给相关部部门；l 维护公司客客户，建建立长期期稳定的的合作关关系；l 样品管理及及样品发发送操作作流程（手手工登记记和电子子版记录录）；l 接待来访客客户及综综合协调调事务；l 做好产品销销售和售售后服务务工作。1.4 质质量目标标的考核核办法为进一步制制定强化化各项基基础管理理工作，稳稳步提高高产品质质量，落落实公司司有关质质量管理理规定，促促进公司司不断提提高产品品质量，制制定本考考核办法法。一、 考核方案序号考核对象考核指标 考核核内容1总经理优秀5分良好3分一般1分差0分1应负责责贯彻执执行国家家有关质质量方针针、政策策、法规规和标准准。对公公司的产产品质量量和质量量管理

14、制制度的有有效贯彻彻执行负负全部责责任。2应主持持制定并并批准本本公司的的方针和和目标，批批准发布布质量管管理制度度。3应提供供必备的的资源，包包括人员员、生产产设备、生生产设施施及检测测设备。4应负责责重大质质量事故故的处理理。2质量负责人人优秀5分良好3分一般1分差0分1负责本本企业日日常的质质量活动动。2负责编编制各项项检验规规程。如如原材料料检验规规范、过过程检验验规范、成成品出厂厂检验规规范3负责对对采购型型材、配配件、及及辅助材材料入库库前的检检验。4负责公公司全部部产品的的质量检检验5负责确确保公司司监视和和测量装装置符合合规定的的要求。6负责依依据有关关要求编编制工艺艺文件及及

15、工艺管管理制度度7 负负责对不不合格品品处理。3操作工人优秀5分良好3分一般1分差0分1应负责责公司生生产现场场管理、安安全管理理、创造造良好的的基础设设施和适适宜的生生产环境境，保证证文明生生产。2. 应负负责生产产设备的的日常管管理、维维修及监监督检查查。3. 应建建立生产产设备台台帐，并并做到帐帐物相符符。4. 发现现重大问问题应及及时向质质量负责责人或公公司领导导报告。并并对问题题的改进进措施负负责组织织实施。5. 应保保证严格格按产品品质量标标准组织织生产。6. 应严严格按设设备操作作规程进进行操作作。4质检员优秀5分良好3分一般1分差0分1应负责责本企业业日常的的质量活活动。2应负

16、责责对采购购原辅材材料入库库前检验验试验。半半成品和和成品的的检验实实验，并并做好记记录。5采购、仓库库保管员员优秀5分良好3分一般1分差0分1. 应应确保采采购产品品符合质质量要求求，应有有合格证证和出厂厂检验报报告。2原辅材材料进厂厂后应通通知检验验员进行行检验和和验证。3仓管员员负责原原辅材料料的入库库接收，并并对其进进行标识识和防护护。4仓管员员负责产产成品的的管理，按按区域进进行存放放，标识识应明显显，防止止混淆和和错用。5仓管员员负责建建立物资资出入库库台帐并并做好记记录。6销售优秀5分良好3分一般1分差0分1.完成公公司下达达的产品品销售任任务；2.为用户户提供优优质产品品和满意

17、意的售后后服务；3.在工作作中树立立良好的的企业形形象；4.及时为为企业提提供产品品质量信信息。二、奖惩办办法1、 连续三个月月获得低低于“良好”的评分分，必须须写明个个人原因因以及整整改措施施，并且且公司安安排下岗岗进行再再培训的的整改方方案。2、 连续三个月月获得“优秀”的评分分，申请请给予奖奖金鼓励励。3、 对未能及时时发现存存在的质质量问题题，情节节严重的的，出现现质量事事故按有有关责任任追究办办法追究究品管部部责任。1.5 文文件控制制管理1.5.11 公司发发文处理理程序公司企管部部所发出出的一切切文件材材料，统统称发文文。发文文处理包包括：拟稿、会会签、核核稿、签签发、编编号、打

18、打印、校校对、用用印、登登记、分分发、归归档等环环节。一、拟拟稿。就就是草拟拟文件的的初稿。这这是发文文处理的的第一道道程序，是是关系到到文件质质量的基基础工作作，必须须十分认认真细致致。公司司的文件件由企管管部负责责起草和和审核，各各部门的的文件由由各部门门负责起起草，企企管部审审核。二、会会签。凡凡涉及到到其他有有关部门门事宜，由由起草文文件的主主办部门门联合有有关部门门会签，会会签后送送企管部部。三三、核稿稿。即对对文件草草稿进行行审核。由由企管部部分管文文书的负负责人在在草稿未未送总经经理审批批之前，依依据公文文的基本本要求，对对草稿的的体式、内内容等进进行全面面的审核核。四、签签发。

19、签签发是公公司总经经理对文文稿的最最后审批批，文件件草稿经经总经理理签发后后，即成成为最后后定稿，文文件据此此生效，签签发人对对文件负负有完全全责任。五、编号。文稿经总经理签发后，要进行编号登记，防止发文混乱。编号应按公文格式新规定的方法编排，一般包括发文代字、发文年号和该年度发文序号三部分组成，如，连日丰字（）号。 六、校对。校对是文件制发过程中的一个重要环节，也是企管部的一项重要工作职责。要坚持三校制度。一校由起草者进行。二校由核稿人员进行，三校最好由部门负责人进行。校对时要以文件定稿为基准，进行认真仔细地校对，连标点符号也不能放过，把住文件制发的重要一关。 七、打印。即对经总经理签发后的

20、文稿进行印制，在印制过程中，必须做到：1、必须以经总经理签发后的定稿为依据，忠于原稿，不得随意改动，确需改动的要报经签发人批准。2、注意排版艺术，版面的安排要美观大方、赏心悦目。3、注意保密，文印人员不得让别人随便翻阅文稿。对印制的底板、清祥、废页也要管理好，防止泄密。八、用印。即在制成的公文上加盖机关印章，这是公文生效取信的凭证。用印要做到端正、清晰、位置恰当，即所谓“上不压正文，下要骑年盖月”。九、分发。发放文件时，必须建立发文登记簿，严格履行收文人签字手续，保证文件发放不出差错。十、归挡。这是发文处理工作最后一道工序，即将制成的文件连同文稿一起，按正文在上、草稿在下的顺序收集起来，年终按

21、文书档案管理的要求，整理归档。1.5.22 文件会会签管理理制度1、目的：为了规规范文件件审核会签签工作，提提高公文文质量和和行政效效能，制制定本制制度。2、范围：公司所所有需要要会签的的文件。3、文件会会签制度度是指制制发文件件时，如如文件内内容涉及及其他部部门的职职能和业业务，由由主办部部门提出出，相关关部门就就文件相相关事宜宜进行讨讨论、协协商并签签署意见见的工作作制度。4、 起草草下列文文件时，须须进行会会签（1）涉及及全局性性重要工作作，需要要相关部部门协助助的；（2）项目目审批涉涉及多部部门法律律法规和和政策的的；（3）文件件涉及职职能部门门专业性性业务的的；（4）主要要领导及分分

22、管领导导认为有有必要会会签的；（5）其他他需要会会签的文文件。5、文件只只会签与与文件内内容相关关的部门门领导及及高层领导导。 审审批权限限的一般般原则包包括：（11）涉及及全局性性的重要要文件，由由总经理理签发，或或者经过过董事会会讨论通通过后再再由董事事长签发发；（22）涉及及某一部部门问题题的文件件由部门门负责人人签发；（3）对对于一般般事务性性文件，可可由总经经理授权权的相关关人员代代签发；（4）总总经理外外出不在在时，可可由总经经理授权权的相关关人员向向总经理理汇报后后按其指指示进行行签发，总总经理回回来后补补签。6、会签审审核的内内容 1）文件是是否必要要和可行行； 2）文件是是否

23、符合合企业相相关制度度、规定定等； 3）文件是是否符合合程序和和权限； 4）文件是是否规范范、科学学、准确确、恰当当。7、文件会会签程序序 1）需需要多部部门会签签的文稿稿，使用用公文会会签表经经部门负负责人审审核后，由由拟稿人人负责送送相关部部门会签签。会签签部门要要认真研研究，及及时出具具会签意意见，由由会签部部门主要要负责人人签署意意见、姓姓名和时时间，并并交接给给下一个个需要会会签的部部门。 2）起草草文件不不涉及其其它部门门，但需需总经理理签发后后执行的的文件使使用签呈呈，简明明扼要的的说明请请示的内内容要点点，内容容较长或或有附件件的，可可附在签签呈单后后。 3）会会签一般般应在半

24、半个工作作日内完完成。如如需紧急急情况须须按主办办部门领领导要求求时限完完成。会会签部门门若超过过时限未未出具意意见，则则视为同同意，会会签部门门承担相相关责任任。如确确需延长长会签时时间的，会会签部门门须及时时告知主主办部门门，会签签时间不不得超过过1个工工作日。总总经理具有有会签文文件的最最终定夺夺权，在在文件会会签表上上标注最最终意见见。 4）会会签后的的文件由由起草人人根据总总经理意意见进行行整理，因因某种原原因不能能采纳会会签意见见的，由由主办部部门负责责对提出出意见的的领导回回复未采采纳意见见的原因因。最终终交企管部部负责文文件的编编号和签签发。8、附公文文会签表1.5.33 收文

25、办办理程序序1、收文办办理指对收到公公文的办办理过程程，包括括：签收收、登记记、拟办办、传阅阅、批办办、承办办、催办办、办复复、归档档程序。2、文件签签收、登登记、拟拟办、批批办外来文件统统一由公公司企管管部专人人负责签签收并对对文件进进行进行行分类登登记。需需要处理理的文件件加挂文文件批办办单由文文件管理理员提出出拟办意意见，然然后送部部门负责责人、总总经理批批办。一一般文件件在1个个工作日日内批完完，急件件重要文文件随到到随批，力力求当日日事当日日毕，不不可拖拉拉积压。涉涉及具体体职能部部门工作作任务的的文件在在2日内内必须转转到具体体经办人人。3、传阅文文件凡需传阅的的文件应应按格按按照

26、规定定范围和和领导批批办范围围组织传传阅。传传阅文件件要分清清主次，区区别轻重重缓急合合理安排排，时间间较紧的的要及时时传阅，尽量减减少中间间环节。传阅文件必须保证在文件管理员和每个应阅人员之间分别运转，不允许抛开文件管理员在应阅人员之间自行“横传”，防止丢失或漏传。秘密文件要控制传阅范围。传阅文件一般在批阅后一周内流转结束，阅文者需在文件传阅单上签字以示已阅。传阅后由文件管理员负责收回。如需阅文可借阅或复印，借阅文件一般当天归还，特殊需要不超过一周。4、承办部门收到交交办的文文件应当当及时办办理，不不得延误误、推诿诿。紧急急文件应应当按时时限要求求办理，确确有困难难的，应应当及时时向发文文机

27、关说说明。对对没有办办理时限限要求的的文件，一一般在55个工作作日内处处理完毕毕，需要要答复的的电传，电电报等，一一般应在在1个工工作日内内作出答答复。文文件办理理中遇有有涉及其其他部门门职权的的事项，主主办部门门应主动动与有关关部门协协商，如如有分歧歧，主办办部门负负责人要要出面协协调，如如仍不能能取得一一致，报报请公司司领导审审定。5、催办凡领导批示示要求企企管部直直接督办办的文件件，企管管部要负负责催办办，做到到紧急文文件跟踪踪催办，重重要公文文重点催催办，一一般文件件定期催催办。6、办复文件承办的的部门和个个人在办办理完毕毕后，应应及时回回复，做做到有办办有复，善善始善终终，件件件有着

28、落落。7、整理归归档 文件管理员员对来文文每月进进行一次次正常性性清理，每每季度进进行一次次系统性性清理。并并按档案案管理的的规范化化要求保保存、立立卷，归归档。8、上交、销销毁需上交、销销毁的文文件、内内部资料料、不宜宜公开的的其它文文件材料料，一般般每年集集中一次次，上交交有关部部门或集集中销毁毁，不得得作废纸纸出售。需需集中焚焚烧或碎碎纸销毁毁的，应应有监毁毁人进行行监督，焚焚烧彻底底后监毁毁人方可可离开现现场。1.5.44 档案案归档制制度1、凡是办办理完毕毕的具有有保存价价值的各各种形式式和载体体的文件件材料，均均应归档档。2、归档范范围根据据各类别别档案材材料形成成的特点点，归档档

29、时间有有不同要要求： 11）重要要的会议议材料，包包括会议议的通知知、报告告、决议议、总结结、领导导人讲话话、会议议记录等等。 22）与本本公司有有关的决决定、决决议、指指示、命命令、条条例、规规定、计计划等文文件材料料。 33）本公公司对外外的正式式发文与与有关单单位来往往的文书书。 44）本公公司的请请示与上上级机关关的批复复。 55） 本本公司反反映主要要职能活活动的报报告、总总结。6） 本公公司的各各种工作作计划、总总结、报报告、请请示、批批复、会会议记录录、统计计报表及及简报。7） 本公公司与有有关单位位签订的的合同、协协议书等等文件材材料。8）本公司司干部任任免的文文件材料料以及关

30、关于职工工奖励、处处分的文文件材料料。 99）本公公司职工工劳动、工工资、福福利方面面的文件件材料。 110）本本公司的的历史沿沿革、大大事记及及反映本本公司重重要活动动的剪报报、照片片、录音音、录像像等。11）科研研项目形形成的全全部文件件材料。12）基建建工程验验收后，由由基建部部门负责责将工程程全部技技术资料料整理立立卷，限限两个月月内归档档。13）财会会档案在在会计年年度决算算终后，可可由财会会部门保保管三年年，期满满后次年年六月底底财会部部门将应应归档的的财会档档案整理理后归档档管理。 3、凡属归归档范围围的文件件，向档档案室移移交时，应应符合下下列要求求： 1）应归档档的文件件材料

31、要要收集齐齐全、完完整，按按其形成成规律和和特点分分类、立立卷。2）归档案案卷封面面的各个个项目应应填写清清楚，特特别是案案卷标题题要简明明扼要。3）归档案案卷要按按一定次次序系统统排列，编编写顺序序号，编编制移交交目录。4）交接案案卷时，双双方根据据移交目目录清点点核对，并并履行签签字手续续。4、平时归归卷各部门都要要建立健健全平时时归卷制制度。对对处理完完毕或批批存的文文件材料料，由部部门内指指定人员员集中统统一保管管。1.5.55 快递收收发制度度1、 快递收件流流程1） 所有快递邮邮件由指指定专人人签收，如如收快递递者不在在，他人人代收。2） 快递件签收收后按照照快递递件收发发记录内内

32、容详细细登记，转转交给收收件人签签字最终终签收。3） 签收完毕登登记至快快递件收收发记录录电子子档保存存。2、 快递发件流流程1） 所有邮件由由指定专专人寄发发。2） 发快递者应应将收件件者的详详细资料料以书面面形式和和所发邮邮件一起起交给寄寄发人。3） 由寄发人联联系快递递公司并并填好快快递详情情单。 44）寄发发完毕登登记至快快递件收收发记录录电子子档保存存。3、 快递收发制制度1） 快递收发专专员不在在，他人人代收流流程相同同。2） 快递发件时时间规定定：当天天四点前前于当天天寄发完完毕，四四点后于于次日寄寄发。（节节假日顺顺延。） 3）快递公司的选择，核算快递费用成本。在同等质量的条件

33、下，优先考虑价格优惠的快递公司。目前国际：EMS、DHL。国内：EMS，顺丰，申通，CCES。快递费用每每月月底底统计，次次月五号号前结算算。1.5.66 发文处处理流程程1、上行文文是作为为下级机机关向上上级领导导机关，下下级业务务部门向向上级业业务主管管部门汇汇报工作作，请示示问题，请请求给予予指示和业业务指导导的文件件。（请请示、报报告）2、平行文文。平行行文就是是指同级级机关或或者不相相隶属的的，没有有领导与与指导关关系的机机关之间间的一种种行文。（函）3、下行文文就是指指上级领领导机关关对所属属的下级级机关的的一种行行文。（决决定、批批复、通通知）具体格式是是根据具具体需要要用到的的

34、文种来来确定的的，比如如，意意见可可下行也也可平行行注意：只能能机关对对机关，部部门对部部门行文文，不能能机关对对部门或或部门对对机关。1.5.77收文处理理流程NO.表单目的流程人物方向人物软件1收文登记表表记录备查来文签收登记拟办 需要处处理 否 是是批办承办 催办办 传阅归档发文者行政2行政3 文件批办办单拟办意见行政经办人4行政5文件批办单单有根有据行政部门主管经理6行政经办人7行政8档案接收表表 有根有有据行政移交者1.5.88文件归归档流程程NO.表单目的流程人物方向人物软件1移交登记表表记录备查需归档文件件移交档案室室平时归档调整定卷组卷拟题卷内文件排排列编卷内文件件页号编写卷内

35、目目录装盒 书写档案盒盒封面 编卷卷号、贴贴标签档案盒系统统排列 录入电子档档案总目目录移交者行政2行政3 45行政6行政7卷内目录表表方便查找行政8 行政9行政10 行政11档案总目录录表便于查询行政行政1.5.99 快递收收件流程1.5.110快递发件件流程第二章 生生产管理理手册2.1 设设备管理理制度2.1.11 设备备管理责责任制度度 为了了加强公公司对设设备的管理，明明确设备备部的职职责范围围，特制制定本制制度。（一一）公司司设备主主管的主主要职责责 1协调好好生产与与维修，搞搞好设备备的计划划修理，生生产中不不允许拼拼设备。 22根据据公司长长远或年年度经营营方针、目目标，提提出

36、对设设备部工工作的要要求和考考核指标标。 33审查查生产停停工检修修、大修修理工程程、设备备更新，以以及设备备方面的的设备运运行、维维修、检检验等技技术规程程和标准准，并检检查执行行情况。 44.负责责设备的的配置及及人员配配备。 55.组织织开展全全厂的设设备检查查、评比比、总结结和奖惩惩。 66.负责责设备安安全运行行，组织织设备事事故的处处理。(二) 设设备部职责 11组织织建立和和健全设设备的技技术资料料，建立立主要设设备的技技术档案案，作好好设备状状况分析析和设备备管理工工作总结结。 22.组织织编制、平平衡、落落实设备备年、季季、月检检修计划划。认真真搞好设设备检修修，提高高检修效

37、效率，确确保检修修质量，并并组织好好日常维维护工作作。 33.组织织对全厂厂设备状状况定期期检查、鉴鉴定评级级，及时时消除设设备缺陷陷和隐患患，提高高设备完完好水平平。 44.组织织设备事事故的调调查、分分析和上上报工作作，并组组织抢修修。 55.按规规定，负负责设备备的合理理使用，对对一切危危害设备备的行为为有权制制止和提提出处理理 意意见，在在紧急情情况下，有有权命令令生产部部门停车车，并立立即向经经理汇报报。 66.负责责制定设设备操作作规程，使使设备在在安全稳稳定工艺艺条件下下运用。 77.负责责操作工工人的培培训，达达到“四四懂”、“三三会”（懂懂结构、懂懂原理、懂懂性能、懂懂用途；

38、会使用用、会维维护保养养、会排排除故障障）基本本要求，并并进行考考核。 88.负责责处理因因违章作作业，维维护不周周造成的的设备事事故。 99.搞好好设备管管理基础础工作，并并及时准准确填报报各种设设备报表表。2.1.22设备维维护保养养管理制制度 为为加强设设备的维维护与保保养、贯贯彻“预预防为主主”和“维维护与计计划检修修相结合合”的原原则，做做到正确确使用、精精心维护护，使设设备经常常处于良良好状态态，以保保证设备备的长周周期、安安全稳定定运转，特特制定本本制度。 11公司司应大力力开展“完完好设备备”及“无无泄漏”等等活动，实实行专机机专责制制或包机机制，做做到台台台设备、条条条管线线

39、、个个个阀门、块块块仪表表有人负负责。 22操作作人员必必须用严严肃的态态度和科科学的方方法正确确使用和和维护好好设备。 33操作作人员通通过岗位位练兵和和培训，对对所使用用的设备备，做到到“四懂懂”、“三三会”，经经过考试试合格，发发给证书书才能持持证单独独操作设设备。 44操作作人员，必必须做好好下列主主要工作作：（11）严格格按操作作规程进进行设备备的启动动运行与与停车。（2）必须坚守岗位，严格执行巡回检查制度，认真填写运行记录。（3）认真做好设备润滑工作。（4）严格执行交接班制度。 55操作作人员发发现设备备有不正正常情况况，应立立即检查查原因，及及时反映映。在紧紧急 情况下下，应采采

40、取果断断措施或或立即停停车，并并上报和和通知有有关岗位位，不弄弄清原因因、不排排除故障障不得盲盲目开车车。未处处理的缺缺陷须记记于运行行记录上上，并向向下一班班交待清清楚。 6维修工工人负有有维修责责任，并并做到：（1）定定时定点点检查，并并主动向向操作工工了解设设备运行行情况。（2）发现缺陷及时消除，不能立即消除的缺陷，要详细记录，及时上报，并结合设备检修予以消除。（3）按质按量完成维修任务。 77设备备管理人人员应对对设备维维护保养养制度贯贯彻执行行情况进进行监督督检查，认认真总结结操作和和维修工工人的维维护保养养经验，改改进设备备管理工工作。 88未经经设备部部批准，不不得将配配套设备备

41、拆件使使用。2.1.33设备计计划检修修管理制制度 为为使设备备经常保保持良好好工作状状态，及及时消除除设备缺缺陷，保保证检修修质量，延延长设备备使用寿寿命，节节约检修修时间，降降低检修修成本，特特制订本本制度。 11设备备检修分分大修、中中修、小小修、系系统（装装置）停停车大检检修和事事后维修修 22实行行科学文文明检修修，认真真执行检检修技术术规程，设设备部必须严严格控制制大修理理资金的使使用。制制定合理理的检修修定额，提提高检修修技术水水平，逐逐步延长长设备使使用周期期。 33根据据检修间间隔期及及设备检检查中发发现和存存在的问问题编制制出设备备大、中中、小修修计划，设设备检修修计划与与生产计计划同时时制定，同同时下达达，同时时检查考考核。任任何检修修项目都都要办理理检修任任务书。 44系统统（装置置）停车车大检修修要做到到：（11）由设设备主管管负责大大检修工工作。 （22）大检检修中必必须严格格质量检检查和检检修竣工工验收工工作，保保质、保保量、按按期完成成检修任任务，达达到一次次试车成成功。 55严格格认真执执行设备备检修计计划，若若确实需需要调整整，必须须办理批批准手续续。设备备中、小小修计划划调整由由设备主主观批准准。 66设备备检修要要严格执执行检修修方案和和检修规规程。若若检修项项目进度度、内容容需要变变更，