质量管理职业安全三合一手册47762.docx

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1、质量手册0.1管理手册发布令10.2授权书20.3公司司简介330.4管理理方针和和中长期期管理目目标550.5管理理手册的的说明与与管理661.0适用用范围882.0引用用标准883.0术语语和定义义994.0管理理体系1104.l总要要求1104.2文件件要求1115.0管理理职责1125.l管理理承诺1125.2以顾顾客及相相关方为为关注焦焦点1135.3质量量环境职职业健康康安全管管理方针针1135 4策划划1155.5职责责、权限限与沟通通1175.6管理理评审1196.0资源源管理2206.l资源源的提供供2206.2人力力资源2206.3基础础设施2216.4工作作环境2227.

2、0产品品实现2227.l产品品实现的的策划2227.2与顾顾客及相相关方有有关的过过程2237.3设计计和开发发2267.4采购购2267.5生产产和服务务提供2277.6监视视和测量量装置的的控制3318.0测量量、分析析和改进进3328.1总则则3328.2监视视和测量量3328.3不符符合控制制3358 4数据据分析3368.5改进进337附录A 管管理体系系组织机机构图399附录B 管管理体系系职能分分配表400附录C 管管理手册册与标准准条款对对照表433附录D管理理体系程程序文件件清单及及标准条条款对照照表46附录E管理理手册修修订状态态记录页页470.5管管理手册册说明明与管理理

3、0.5.11管理理手册说说明为了强化管管理，实实现公司司的跨越越式、可可持续发发展，公公司依据据并在满满足GBBT1190001：2000、GGBTT240001：19996、GGBTT280001：20001标准准要求的的同时，建建立包括括质量、环环境和职职业健康康安全管管理的一一体化管管理体系系。管管理手册册是对对管理体体系的概概述，是是管理体体系的纲纲领性文文件。内内容包括括：管理理方针、中中长期管管理目标标、管理理体系包包含的各各子过程程的相互互关系及及其作用用的描述述。0.5.22管理理手册编编写原则则管理手册册以GGBTT 1990011：20000标标准为主主线，按按照GBBT

4、190001：20000标准准条款描描述管理理体系各各个过程程及其相相互关系系，融入入GB/T 2240001：119966和GBBT 280001：20001标准准的要求求。GBBT 240001：19996和GGBTT 2880011：20001标标准要求求与管理理手册章章节对应应关系详详见附录录C 管管理手册册与标准准条款对对照表0.5.33管理理手册的的管理a). 本本管理理手册由由最高管管理者批批准发布布，由管管理者代代表负责责组织实实施。贯贯标办负负责组织织管理理手册的的编制、修修改、换换版和具具体解释释，并对对执行情情况进行行监督检检查。b).管管理手册册的管管理执行行文件件控制

5、程程序有有关规定定。管管理手册册分为为受控与与非受控控文本，受受控文本本必须有有统一编编制的分分发号。0.5.44管理理手册的的发放a)受控控版本发发给公司司领导、机机关职能能部门及及负责人人、项目目部有关关领导和和有关部部门，提提交给与与公司签签有合同同的认证证机构，或或其他获获准人员员；b)需要要时可向向外部提提供非受受控版本本，非受受控版本本只作为为对外宣宣传用，发发出后不不予统一一更改；c)受控控版本的的持有者者调离公公司或不不再担任任相应职职务时，应应及时将将管理理手册交交回公司司贯标办办。0.5.55管理理手册的的更改 a)对管管理手册册的修修改，由由贯标办办收集并并提出更更改意见

6、见，经管管理者代代表审核核后，由由最高管管理者签签字批准准；b)管管理手册册的修修改要以以最高管管理者签签发的更更改通知知单为依依据，严严禁私自自、随意意涂改；c)公司司贯标办办负责将将更改通通知单和和修改页页及时发发给所有有受控管管理手册册的持持有者；d). 当当管理理手册持持有者收收到更改改通知单单后，先先按更改改通知单单内容更更换增增加相应应的页或或在原文文中杠改改，更换换的页自自行销毁毁；并填填写更改改记录；e)管管理手册册更改改后修改改码升级级，换版版后，版版本号升升级同时时原版本本作废。1.0 目目的和范范围1.1 目目的1.1.11 本手手册规定定了公司司的管理理体系要要求，用用

7、于证实实公司：a）有能力力稳定地地向顾客客提供满满足其需需求和期期望的产产品；b）有能力力持续地地向社会会做出节节约资源源和环境境保护的的承诺；c）有能力力不断地地向员工工做出改改进生产产工艺和和改善工工作环境境，关爱爱员工安安全与健健康的保保证；d）确保在在产品或或服务的的实现过过程中遵遵守适用用的法律律、法规规和其他他要求，增增强顾客客满意。1.1.22 通通过公司司管理体体系的有有效实施施，坚持持预防为为主和持持续改进进，以满满足顾客客、社会会、员工工及相关关方的需需求。1.2 适用范范围1.2.11 本本手册适适用于公公司承建建的房屋屋建筑工工程施工工和提供供的服务务及其相相关活动动的

8、环境境、职业业健康安安全管理理。1.2.22 木木手册是是公司管管理体系系评审与与评价的的主要文文件。1.2.33 本本手册是是第三方方管理体体系认证证审核的的主要依依据之一一。1.2.44 本本手册同同时适用用于相关关方。1.2.55 删删减及说说明本公司为房房屋建筑筑工程施施工总承承包一级级企业，没没有工程程设计资资质，仅仅按顾客客提供的的技术文文件、设设计图纸纸组织工工程施工工，故对对GB/T 1190001-220000标准第第7章77.3条条款的全全部内容容进行删删减：2.0 引用标标准2.1 主要引引用标准准? GBT 1190000：220000质量管管理体系系 基础和和术语?

9、GBT 1190001：220000质量管管理体系系 要求? GBT 2240001：119966环境管管理体系系 规范及及使用指指南? GBT 2240550：220000环境管管理 术术语? GBT 2280001：220011职业健健康安全全管理体体系 规范范2.2 参考标标准? IS00 1990111：20001质质量和(或)环环境管理理体系审审核指南南? GBT 1190004：220000质量管管理体系系 业绩改改进指南南? GBT 2240004：119966环境管管理体系系原则、体体系和支支持技术术通用指指南3.0 术语和和定义3.1 GB/T 1190000-220000标

10、准中中的术语语和定义义3.2 GB/T 2240001-119966标准中中的术语语和定义义3.3 GB/T 2280001-220011标准中中的术语语和定义义3.4 QB/SFMM01(A/00)：企企业标准准/公司司管理手手册编号号3.5 QMSS：表示示质量管管理体系系英文字字母的缩缩写3.6 EMSS：表示示环境管管理体系系英文字字母的缩缩写3.7 OHSSMS：表示职职业健康康安全管管理体系系英文字字母的缩缩写3.8 总经理理：最高高管理者者3.9 职能部部门：指指公司机机关各部部门。3.10 顾客：指业主主/用户户。3.1l 供方方/供应应商：指指向公司司提供物物资或劳劳务分包包

11、的组织织。 3.12 各方方：指顾顾客、供供方、员员工、社社会等。3.13 相关关方：指指与公司司业绩或或成就有有利益关关系的个个人或团团体。3.14 HSSE（系系英文字字母的缩缩写）即健康 (Heaalthh) 、安安全（SSafeety）及及环境（EEnviironnmennt）。3.15 HSEE因素 指HSE管管理过程程中存在在的所有有环境、风风险、危危害等因因素及其其总和。3.16 事件造成事故或或可能造造成事故故的过程程和结果果。包括括没有造造成职业业病、伤伤害、财财产损失失或其它它损失的的未遂事事故和未未遂过失失。3.17 重大危危险源：指公司司通过风风险评价价，确定定的不可可

12、容许或或不可接接受的风风险。3.18 重要环环境因素素：指具具有或能能够产生生重大环环境影响响的环境境因素。3.19 劳动保保护用品品：指在在生产及及生产过过程中保保护人员员免受伤伤害的防防护用品品。3.20 三宝：指安全全帽、安安全带、安安全网。3.21 四口：指楼梯梯口、电电梯井口口、预留留洞口、通通道口。3.22 五临边边：指阳阳台周边边、屋面面周边、楼楼层周边边、上下下跑道与与斜道两两侧边、卸卸料平台台外侧边边。3.23 高处坠坠落：指指在坠落落高度基基准面22m（含含）以上上发生的的坠落事事故。3.24 物体打打击：指指高空作作业中掉掉落的物物料、人人为抛洒洒的废弃弃物所造造成的伤伤

13、人事故故。3.25 临时用用电：指指用于建建筑施工工过程中中，为生生产、生生活及各各种设备备、工具具等提供供的用电电。3.26 事故：指造成成死亡、职职业病伤伤害，财财产损失失的意外外事件。3.27 职业病病：指操操作者在在施工生生产及其其他职业业活动中中，引起起的职业业疾病。3.28 未成年年工：指指年龄已已满166周岁，未未满188周岁的的劳动者者。3.29 关键岗岗位人员员：指与与确定的的重大职职业健康康安全和和环境因因素直接接相关的的岗位人人员（包包括特种种作业人人员），或或与应急急响应直直接相关关的岗位位人员。4.0 管管理体系系4.1 总总要求公司按照GGB/TT 1990011-

14、20000、GGB/TT 2440011-19996、GGB/TT 2880011-20001的的标准要要求，结结合本公公司的实实际情况况，建立立管理体体系，形形成文件件，加以以实施、保保持和控控制，并并持续改改进其有有效性。4.1.11 总要要求包括括的内容容a）识别管管理体系系所需的的过程，包包括管理理职责、能能源资源源管理、产产品实现现、环境境保护、职职业健康康安全的的管理过过程，并并对其监监视和测测量、分分析和改改进；b）确定过过程的顺顺序，明明确其相相互作用用，其中中包括：与产品品质量有有关的过过程：与与节约资资源及环环境保护护有关的的过程；与员工工健康和和安全有有关的过过程。对上述

15、过程程进行统统一策划划，采用用PDCCA的管管理模式式，循序序渐进、不不断提高高。4.1.22 确定定为确保保这些过过程有效效运行和和控制的的准则和和方法，其其中包含含：a）相关的的产品质质量、环环境保护护、职业业健康安安全的法法律法规规及要求求；b）相关的的行业技技术标准准或技术术规范；c）公司的的企业标标准。4.1.33 提供供资源和和信息，支支持体系系的有效效运行，将将输入转转化为输输出，并并实现增增值。4.1.44 不同同的过程程产生相相应的环环境因素素和职业业健康安安全风险险因素，有有些过程程产生重重要环境境因素和和职业健健康安全全风险因因素。监监视、测测量和分分析这些些过程，并并采

16、取必必要的纠纠正措施施和预防防措施，促促进管理理体系的的持续改改进。4.1.55 对与与产品质质量有关关的相关关方，在在质量、环环境、健健康与安安全等方方面实施施有效的的控制。4.1.66 保存存管理体体系运行行中产生生的记录录。4.1.77 管理理体系采采用过程程方法模模式，满满足标准准总要求求和文件件要求。4.2 文文件要求求管理体系文文件是管管理体系系运行的的依据，可可起到沟沟通意图图和统一一行动的的作用。4.2.11 管理理体系文文件公司管理体体系文件件包括：a）管理方方针规定公公司宗旨旨和方向向的文件件，在管管理手册册中发布布；b）管理目目标规定公公司在质质量、环环境和职职业健康康安

17、全方方向所追追求的目目的，在在年度工工作安排排中确定定：c）管理手手册规定公公司管理理体系的的文件；d）程序文文件为进行行某项活活动或过过程规定定途径的的基本管管理顺序序、规定定制度的的文件；e）为确保保管理过过程有效效策划、运运行和控控制所需需的其他他文件如公公司的管管理制度度、施工工组织设设计、施施工方案案、工程程项目环环境管理理方案、工工程项目目职业健健康安全全管理方方案、施施工技术术交底及及作业指指导书等等文件；f）记录管理理体系过过程或作作业的实实施记录录，阐明明活动所所取得的的结果或或证据的的文件。为便于有效效的沟通通，公司司就文件件的制定定、使用用和控制制作出规规定。规规定文件件

18、的性质质和范围围应满足足合同、法法律法规规要求，以以及顾客客和相关关方的需需求和期期望，并并与公司司的运作作相适应应。4.2.22 管理理手册管理手册按按标准条条款顺序序由贯标标办负责责编写，管管理者代代表审核核、总经经理批准准后予以以实施，其其内容包包括：a）质量方方针和环环境、职职业健康康安全方方针；b）管理体体系的范范围，包包括对GGB/TT 1990011-20000标标准删减减的细节节内容与与合理性性说明：c）对管理理体系程程序文件件的引用用和要点点表述；d）管理手手册给出出查询现现有程序序文件的的途径，并并以可执执行文件件的形式式对程序序文件中中未能涵涵盖的管管理体系系过程和和内容

19、进进行补充充描述；e）管理体体系过程程之间的的相互作作用的表表述。4.2.33 文件件控制公司建立并并保持文文件控制制程序，办办公室为为主管部部门，贯贯标办、项项目管理理中心为为主控相相关部门门，对管管理体系系所要求求的文件件予以控控制，确确保这些些文件字字迹清晰晰，易于于识别，符符合法律律法规要要求，方方便检索索，在发发放前都都得到批批准。通通过运作作评价文文件充分分性并适适时更改改，再次次得到批批准，确确保文件件的更改改和现行行修订状状态具有有明显标标识，保保证在使使用处可可获得有有效版本本。对需需要保存存的作废废文件加加盖“作废存存档”印章予予以标识识，防止止作废文文件使用用。对外外来文

20、件件按其性性质和作作用进行行识别，并并控制分分发范围围。记录是特殊殊类型的的文件，按按管理理记录控控制程序序控制制。4.2.44 记录录的控制制公司建立并并保持管管理记录录控制程程序，项项目管理理中心为为主管部部门，公公司办公公室、贯贯标办为为主控相相关部门门。记录录是管理理体系运运行有效效性的证证据。在在管理理记录控控制程序序中，规规定了记记录的标标识、贮贮存、保保护、检检索、保保存期限限和处置置的控制制要求。对对影响工工程安全全性能的的记录均均应具备备可追溯溯性，并并保持记记录清晰晰、易于于识别和和检索。管管理体系系运行记记录由各各部门负负责保存存，各主主管职能能部门负负责监督督检查。单位

21、工程竣竣工归档档资料，经经项目管管理中心心审核合合格后交交公司办办公室存存档保管管。5.0 管管理职责责管理职责是是公司建建立管理理体系有有效运行行的关键键，总经经理的领领导作用用、承诺诺和积极极参与，是是建立和和保持有有效和高高效的管管理体系系、使相相关方获获得利益益的可靠靠保证。保保持和提提高顾客客及相关关方的满满意程度度，是公公司全体体管理者者在整个个生产活活动、施施工过程程和交付付服务中中必须关关注的焦焦点。公公司明确确和规定定内部各各职能部部门的职职责、权权限及相相互关系系，通过过内部沟沟通开展展工作，促促进有效效的管理理。5.1 管管理承诺诺总经理为公公司的最最高管理理者，负负责组

22、织织建立和和实施本本公司的的管理体体系，并并对持续续改进的的有效性性作出承承诺。通过以下活活动提供供证据实实现承诺诺：a）采用培培训、文文件、会会议等多多种形式式，向员员工传达达满足顾顾客、相相关方和和法律、法法规要求求的重要要性，提提高认识识，并体体现在具具体工作作中；b）制定质质量、环环境、职职业健康康安全方方针和目目标与指指标，使使全体员员工理解解并辅助助实施；c）定期进进行管理理评审，对对管理体体系的适适宜性、充充分性、有有效性作作出评价价，确定定体系、过过程、产产品及资资源需求求等有待待改进的的内容，并并实施改改进措施施；d）确保获获得必需需的人力力、设施施、设备备和工作作环境及及其

23、他相相应的资资源；e）各级管管理者自自觉遵循循管理的的八项原原则，不不断地向向员工宣宣传质量量、环境境、职业业健康安安全方针针和目标标与指标标，以提提高员工工的质量量意识、环环境意识识、安全全意识，不不断地对对顾客满满意程度度进行测测量，开开展持续续改进工工作。八八项管理理原则为为： 顾客为为关注焦焦点：组组织依存存于顾客客。因此此，组织织应当理理解顾客客当前和和未来的的需求，满满足顾客客要求并并争取超超越顾客客期望。 领导作作用：领领导确立立组织统统一的宗宗旨及方方向。他他们应当当创造并并保持使使员工能能充分参参与实现现组织目目标的内内部环境境。 全员参参与：各各级人员员都是组组织之本本。只

24、有有他们的的充分参参与，才才能使他他们的才才干为组组织带来来收益。 过程方方法：将将活动和和相关资资源作为为过程进进行管理理，可以以更高效效地得到到期望结结果。 管理的的系统方方法：将将相关联联的过程程作为系系统加以以识别、理理解和管管理，有有助于组组织提高高实现目目标的有有效性和和效率。 持续改改进：持持续改进进总体业业绩应当当是组织织的一个个永恒目目标。 基于事事实的决决策方法法：有效效决策是是建立在在数据和和信息分分析的基基础上。 与供方方互利的的关系：组织与与供方是是相互依依存的，互互利的关关系可增增强双方方创造价价值的能能力。5.2 以以顾客及及相关方方为关注注焦点公司依存于于顾客，

25、总总经理以以顾客及及相关方方满意为为目标，全全面理解解顾客及及相关方方当前和和未来的的需求，不不断地满满足顾客客和相关关方的要要求和期期望，逐逐步形成成一个主主动地、创创造性地地满足顾顾客及相相关方要要求和期期望的氛氛围，积积极引导导各级管管理者以以高效的的方式去去实现，达达到顾客客及相关关方满意意。为满足顾客客及相关关方的要要求和期期望，公公司与供供方合作作者：a）达成清清楚一致致的理解解；b）始终保保持统一一的目标标；c）制定必必要的管管理制度度；d）制定相相应的职职责；e）配备相相关人员员并确定定其资格格，明确确其职责责；f）针对顾顾客及相相关方的的需求和和期望确确定产品品的要求求；g）

26、确立和和评价实实现顾客客及相关关方需求求和期望望的能力力。5.3 质质量、环环境、职职业健康康安全管管理方针针5.3.11 质量量方针塑造品牌 建建造精品品信守承诺 顾顾客至上上竭诚服务 追追求创新新5.3.22 环境境职业健健康安全全方针以人为本 科科技领先先 遵章守法 造造福社会会5.3.33 管理理方针的的含义及及其理解解5.3.33.1 质量管管理方针针的含义义及其理理解塑造品牌 建造造精品品牌效应是是企业参参与社会会竞争的的实力之之一，好好的品牌牌就是一一面旗帜帜。打造造自已的的品牌，就就要有时时代意识识，精品品意识，把把每一项项工程建建成时代代精品，用用高标准准、高起起点建造造符合

27、法法律、法法规要求求和顾客客满意的的工程。信守承诺 顾客客至上信守承诺是是市场竞竞争的规规则之一一。企业业要取信信于顾客客并赢得得相关方方信赖，必必须不断断提高信信誉度和和知名度度，树立立良好的的企业形形象，视视信誉为为生命，实实事求是是，有诺诺必行。以顾客和相相关方满满意为目目标，全全面理解解顾客的的要求，不不断满足足顾客和和相关方方要求和和期望是是企业生生存的根根本条件件。竭诚服务 追求求创新企业在生产产满足顾顾客和法法律法规规要求产产品的同同时，不不断提高高自身服服务质量量，真心心诚意的的为顾客客着想，满满足顾客客要求，持持续改进进管理体体系，持持续保持持生产符符合规定定要求的的产品能能

28、力，并并努力超超越顾客客的期望望。5.3.33.2 环境、职职业健康康安全方方针的含含义及其其理解以人为本人是企业生生存和发发展的基基础，人人是生产产诸要素素中最活活跃和起起决定作作用的因因素，只只有员工工的充分分参与才才能确保保环境和和安全管管理过程程有效控控制，关关注职工工健康安安全，提提高整体体素质，增增强环境境安全意意识是企企业发展展的根本本。科技领先面对科学技技术的快快速发展展，市场场竞争的的日益激激烈，企企业要实实现跨越越式发展展，不断断提高效效率和效效益，不不仅要引引入先进进的管理理模式，还还必须实实现科学学技术的的不断创创新。通通过完善善HSEE管理体体系, 持续改改进,优优化

29、过程程，改进进工艺，降降低安全全风险，预预防污染染。遵章守法企业必须依依法管理理，守法法经营。一一是执行行通用法法律、法法规和国国际惯例例；二是是执行国国家和地地方政府府适用的的法律法法规；三三是执行行按照“三个标标准”要求结结合实际际制定的的内部法法规管理体体系文件件。全体体员工的的行为必必须符合合管理体体系文件件规定。造福社会企业在实现现自身发发展的同同时还要要实现对对社会和和对职工工的承诺诺，建立立环境和和职业安安全管理理体系，保保持其有有效性和和适应性性，把施施工对环环境造成成的影响响控制在在有关标标准以内内；废弃弃物排放放规范处处置，防防止造成成环境污污染。关关爱健康康，珍惜惜生命，

30、杜杜绝人员员伤亡事事故和重重大机械械设备事事故、重重大火灾灾事故，减减少一般般事故。5.3.44管理方方针以满满足法律律法规和和持续改改进的要要求为目目的，以以承诺对对象满意意为目标标，质量量的承诺诺对象是是顾客，环环境的承承诺对象象是相关关方，职职业健康康安全的的承诺对对象是员员工。5.3.55定期评评审管理理方针，以以保证其其充分性性、有效效性和持持续适宜宜性。5.3.66形成文文件，确确保在公公司内部部各个层层次得到到沟通，使使全体员员工都能能理解和和执行。5.3.77管理方方针通过过各种途途径向顾顾客及相相关方进进行传递递，以便便于公众众了解和和监督公公司的质质量、环环境和职职业健康康

31、安全行行为。5.4策划划5.4.11管理目目标总经理主持持、管理理者代表表组织，公公司领导导以及各各部门负负责人参参与组织织制定管管理目标标，管理理目标应应符合本本公司特特点和相相关的法法律法规规要求，有有效控制制产品质质量、控控制重要要环境因因素、控控制重大大危险源源，对提提高公司司的整体体业绩起起到激励励作用。各各相关职职能和层层次将目目标进行行分解，形形成目标标责任制制。各级管理目目标不论论定性还还是定量量，都应应是可测测量的，都都能进行行检查、评评价，并并成为全全体员工工共同的的奋斗目目标。管理目标详详见0.3要素素5.4.22 管理理体系策策划为确保目标标的实现现，公司司管理层层要保

32、证证对实现现目标所所需的资资源进行行识别，并并对管理理体系进进行策划划。5.4.22.1 策划应应包括以以下内容容a）对实现现目标所所需的管管理活动动分层次次地加以以识别并并作出明明确规定定和控制制要求。b）确定为为实现目目标全部部过程所所需的资资源，包包括人力力资源、基基础设施施和工作作环境；c）提出对对已确定定的管理理体系过过程进行行持续改改进的要要求和措措施： d）根据内内外部条条件的变变化，需需要对管管理体系系更改时时，应进进行策划划，以保保持管理理体系的的完整性性和正常常运行。e）对公司司范围内内施工过过程中的的环境因因素和危危险源进进行识别别、评价价，制定定工程项项目环境境和职业业

33、健康安安全管理理方案，明明确方案案实施的的职责和和权限要要求，规规定实现现目标和和指标的的方法和和时间表表及评审审和修订订的要求求。5.4.22.2 环境因因素和危危险源控控制a）生产副副总经理理负责审审批重要要环境因因素和重重大危险险源；b）项目管管理中心心负责组组织环境境因素和和危险源源的识别别、登记记、评价价工作，以以确认重重要环境境因素和和重大危危险源，并并及时更更新；c）识别环环境因素素和危险险源的范范围必须须覆盖公公司所有有活动、产产品或服服务的各各个方面面；d）识别环环境因素素和危险险源应考考虑过去去、现在在、将来来三种时时态及正正常、异异常、紧紧急三种种状态；e）识别环环境因素

34、素要考虑虑：对水水体的排排放、对对大气的的排放、噪噪声的排排放、固固体废弃弃物的处处置、能能源、资资源的使使用和土土地的污污染、地地方性的的环境问问题等；f）识别危危险源要要考虑：物体打打击、高高处坠落落、触电电、坍塌塌、车辆辆伤害、机机械伤害害、爆炸炸伤害、火火灾、食食物中毒毒、化学学品中毒毒、化学学品窒息息、其他他；g）评价环环境因素素和危险险源/风风险时应应考虑影影响的规规模、范范围、发发生频次次、社会会关注程程度、法法律法规规的符合合性及资资源消耗耗等。5.4.22.3 法律律、法规规及其他他要求为确保公司司及时获获得最新新的法律律法规及及其他要要求，办办公室负负责建立立并保持持法律律

35、法规文文件管理理程序。a）办公室室负责获获取、确确认法律律法规和和其他要要求：b）各部门门收集的的国家或或地方的的法规及及要求应应及时传传递到办办公室，办办公室确确认与本本公司相相关的质质量、环环境与职职业健康康安全法法律、法法规和其其他要求求，建立立适用的的主要要法律法法规及其其他规程程清单：c）关注国国家、地地区立法法机构的的最新动动态，及及时跟踪踪法律法法规和其其他要求求的变化化，对质质量、环环境和职职业健康康安全法法律法规规及其他他规程清清单进行行动态管管理。5.4.22.4 策划输输出应形形成文件件，并得得到审批批。策划划输出的的文件如如下：a）管理手手册b）程序文文件c）管理制制度

36、d）施工组组织设计计/质量量计划e）专项技技术文件件f）工程项项目环境境管理方方案g）工程项项目职业业健康安安全管理理方案5.5 职责、权权限与沟沟通5.5.11 职责责和权限限公司根据管管理体系系运行需需要设置置职能部部门（详详见附录录A 管管理体系系组织机机构图），明明确了各各职能部部门的管管理职责责、权限限关系，公公司分管管领导负负责定期期组织检检查考核核。公司司各职能能部门和和有关管管理、执执行、验验证人员员的管理理职责、权权限具体体规定，公公司应以以文件形形式下发发各单位位执行。a. 总经经理 领导公公司全面面管理工工作，对对公司管管理体系系运行负负领导责责任；对公司司管理体体系主持

37、持决策，领领导制订订管理方方针、目目标，批批准管理理手册，领领导建立立和完善善管理体体系，确确保其有有效运行行；主持管管理评审审，确定定持续改改进的目目标，保保证管理理体系符符合“标准”的要求求；确保产产品、服服务和工工程项目目要求，能能满足顾顾客需要要；确保环环境、职职业健康康安全管管理要求求，能满满足相关关方和员员工的要要求；授权管管理者代代表和公公司贯标标办行使使管理体体系运行行的组织织、协调调、检查查、考核核等职权权；负责主主持对各各部门、单单位负责责人的工工作质量量的检查查、考核核、奖惩惩。b. 公司司管理层层各分管管领导、各各部门、单单位负责责人分管审审批重大大质量事事故、重重大环

38、境境、职业业健康安安全不符符合、事事故事件件的处理理，决定定考核、奖奖惩，组组织审批批公司管管理体系系的改进进措施；理解并并组织贯贯彻管理理方针、目目标；熟悉本本部门的的职责、权权限和相相关的管管理体系系文件；熟悉本本部门与与相关部部门的工工作接口口； 明确对对下属的的工作要要求，组组织制订订内部各各类人员员的岗位位职责；掌握本本部门的的工作情情况；各单位位负责人人要组织织制订本本单位的的管理规规范并监监督实施施；各部门、各各单位（项项目部）的的具体职职责、权权限见公公司有关关管理文文件的规规定要求求。c. 重要要岗位的的工作人人员指从事管理理体系内内部审核核人员、其其他验证证、监控控关键岗岗

39、位人员员（包括括特殊工工作人员员）。熟悉管管理方针针、目标标；熟悉本本岗位职职责；熟悉本本工作依依据的程程序文件件、标准准规范、管管理规定定；经培训训达到规规定能力力（资格格）要求求；做好工工作所需需的记录录。d . 其其他工作作人员、操操作人员员了解管管理方针针、目标标；熟悉本本岗位职职责；清楚本本岗位所所依据的的文件、标标准规范范、操作作规程、管管理规定定；经培训训达到规规定能力力（资格格）要求求；做好工工作所需需的记录录。5.5.22 管管理者代代表管理者代表表一名在在公司级级领导层层产生，由由总经理理任命，其其职责和和权限如如下：a）负责管管理手册册审核和和程序文文件审批批；b）协助总

40、总经理贯贯彻实施施管理方方针和目目标，领领导对全全体员工工进行质质量、环环境与职职业健康康安全意意识和能能力的培培训工作作；c）确保管管理体系系所需的的过程得得到建立立、实施施和保持持；d）负责领领导和策策划内部部审核，审审批审核核计划，任任命审核核组长。e）向总经经理和管管理评审审会议报报告管理理体系的的业绩和和任何改改进的需需求：f）确保在在整个公公司内部部提高员员工的顾顾客意识识、环境境和职业业健康安安全意识识的教育育；g）负责与与管理体体系有关关事宜的的外部联联络。5.5.33 内内部信息息沟通信息畅通是是管理体体系有效效性的重重要标志志之一。a）总经理理确保在在公司相相关职能能和层次

41、次上建立立内部沟沟通渠道道，组织织开展内内部沟通通，使相相关信息息在公司司各职能能部门和和人员之之间，及及时、准准确、全全面地得得到应有有的沟通通。b）公司的的管理方方针、目目标与指指标及管管理体系系的有关关要求，通通过生产产调度会会、质量量工作会会议、文文件、内内部刊物物、简报报和通报报、工作作汇报、宣宣传板报报、电子子文档、声声像制品品、互联联网、各各种报表表等进行行有效传传递。c）各部门门收到的的有关质质量、环环境与职职业健康康安全管管理方面面的法律律法规及及其他要要求的信信息，应应及时传传递到贯贯标办，由由贯标办办整理登登记并传传递到相相关部门门。d）管理体体系运行行中产生生的信息息由

42、其产产生部门门及时传传递到有有关单位位和个人人，重大大质量、环环境和伤伤亡事故故、事件件应在当当天上报报主管领领导。5.6 管管理评审审5.6.11总经理理主持、管管理者代代表组织织按策划划的时间间间隔召召开管理理评审会会，对管管理体系系的运作作情况进进行评审审，以确确保管理理体系持持续的适适宜性、充充分性和和有效性性，并验验证管理理方针和和目标是是否得到到了满足足。一般般情况下下，管理理评审会会每年年年底召开开一次，间间隔不超超过122个月。当当内、外外部环境境发生重重大变化化或质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系明明显不适适应时，连连续发生生重大质质量事故故、安全全事故或或造成环环境重大大污染以以及相关关方投诉诉时，可可增加评评审次数数。5.6.22 评审审的信息息输入a）管理体体系审核核的结果果，包括括内审和和外审；b）方针、目目标、指指标及方方案完成成情况和和重大环环境因