xxx专用车制造有限责任公司质量手册(3)5561.docx

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1、受控状态态： 编编号：CCY.QQMAOO20003xxx专专用车制制造有限限责任公公司质 量量 手手 册册编 制制: 日日 期期:审 核核: 日日 期期:批 准准: 日日 期期：发放号: 持有有人：xxx专专用车制制造有限限责任公公司发布日期期：20003-01-5 实实施日期期：20003-01-10xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第第1页 本章章:第111页质 量量 手手 册册 发发 布布 令令第A版 第00次修改改质量手册册发布令令本手册是是依据GGB/TT190001-20000质质量管理理体系-要要求标标准和强强制性

2、产产品认证证工厂质质量保证证能力要要求制制定的,它阐述述了本企企业的质质量方针针、质量量目标，并并对本企企业的质质量管理理体系提提出了具具体要求求。本手手册适用用于本企企业生产产的系列列客车、底盘及及厢式专专用车产产品的设设计、开开发、制制造和服服务。本手册自自20003年11月100日起正正式实施施。本手册是是本企业业质量管管理的基基本法规规，是质质量管理理体系运运行的准准则，也也是本企企业对所所有顾客客的承诺诺，本企企业的所所有员工工自本手手册实施施之日起起，必须须遵照执执行。总经理： 日期xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第

3、第2页 本章章:第111页质 量 方 针针 批 准 令令第A版 第00次修改改质量方针针批准令令本企业的的质量方方针是：科技求求发展、质量求求生存、诚信求求效益、服务求求满意。质量方针针的内涵涵是：以以先进的的技术不不断开发发新产品品，以最最好的质质量和最最高的效效率保持持企业的的生命力力，以顾顾客为关关注焦点点，实现现我们对对顾客及及相关方方的承诺诺。望全体员员工认真真理解质质量方针针的内涵涵，并以以实际行行动贯彻彻执行。总经理：日期： xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第第3页 本章章:第111页管 理 者 代代 表 任 命命

4、 书第A版 第00次修改改管 理 者 代代 表 任 命命 书今任命孙孙礼安为为我公司司的管理理者代表表，任职职三年，届届满时重重新任命命，并授授权其职职责范围围内的相相应权限限，其职职责是：1、确保保质量管管理体系系所需要要的过程程得到建建立、实实施和保保持；2、向总总经理报报告质量量管理体体系的业业绩和改改进需求求；3、确保保在整个个本企业业内提高高满足顾顾客要求求的意识识；4、就质质量管理理体系有有关事宜宜与有关关各方联联络；5、组织织内部质质量审核核，批准准内审计计划、审审核报告告和纠正正/预防防措施。望本企业业有关人人员服从从协调，共共同履行行质量职职能，以以确保质质量管理理体系有有效

5、运行行。总经理：日期： xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第第4页 本章章:第221页Q 前 言第A版 第00次修改改0. 1本企业业情况简简介xxx专专用车制制造有限限责任公公司是按按照现代代企业管管理制度度建立的的大型高高科技民民营企业业。公司司借用民民营企业业的机制制、资金金，利用用大型国国有企业业的人才才、技术术、无形形资产和和优良资资产等优优势，通通过消化化吸收国国内外成成功汽车车企业运运作经验验，采用用先进、适用的的汽车生生产工艺艺，搭建建起公司司起点高高、生产产工艺技技术先进进适用、机制灵灵活、品品种多、市场销销售空

6、间间大的科科研、生生产、销销售、服服务一体体的发展展平台。公司按照照现代企企业管理理模式，实实行总经经理、部部门领导导目标考考核，以以工作质质量确保保产品质质量。公公司建有有完整、高效的的运行管管理机构构，设有有技术开开发部、质量管管理部、售后服服务中心心，从产产品研发发、改进进、设计计开始，对对产品的的安全性性、经济济性、实实用性、舒适性性、可靠靠性等按按照国际际标准IIS90000认认证体系系和国标标GB/T1990011-20000质质量体系系标准进进行售前前、售中中、售后后全过程程质量监监控。公司现拥拥有完整整的冲压压、焊接接、阴极极电泳底底化、喷喷涂烤漆漆、总装装及检测测生产线线，各

7、类类生产工工艺手段段齐全。现公司司已上国国家经贸贸委公公告涵涵盖五大大系列二二十三个个品种，轻轻型商务务用车、微型厢厢式运输输车满足足了国内内个体经经济、民民营经济济加速发发展的需需要，各各类专用用车、改改装车型型又为满满足汽车车市场专专业化、个性化化趋势需需求打下下了基础础。公司依据据在专用用车、改改装车、基型车车上的技技术、工工艺、制制造手段段和资金金实力较较为雄厚厚的优势势，按照照“以各型型专用车车为基础础，系列列微型车为龙头头，特种种车为发发展方向向”的总体体思路，寻寻求合资资合作伙伙伴，先先后吸xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共6

8、8页页 第第5页 本章章:第222页Q 前 言第A版 第00次修改改引了韩国国、日本本等汽车车制造厂厂商来公公司洽谈谈合作，为为公司下下步“立足国国内，拓拓展海外外市场”制造了了良好外外部环境境条件。为满足公公司多品品种、专专业化、规模化化的发展展需求，公公司已在在绵阳欧欧家坝征征地1445.55亩，总总投资888000万元，新新建一个个现代化化的专用用车、微微型车、特种车车研发生生产的工工业园。该项目目作为绵绵阳市重重点招商商引资项项目，得得到市、区两级级党委、政府领领导的高高度重视视。该项项目的建建成投产产，它的的辐射作作用、相相关产业业的带动动作用将将为绵阳阳市、游游仙区的的经济发发展和

9、结结构调整整起到积积极的作作用。由于公司司经营发发展策略略紧紧贴贴合国家家汽车产产业发展展政策，加加上公司司产品结结构符合合国内、国际汽汽车行业业专业化化、个性性化的发发展趋势势，产品品市场发发展空间间大，公公司发展展前景极极为乐观观。预计计到20005年年末，公公司各型型汽车产产量达55万辆，销销售收入入4-66亿，地地方企业业配套件件产值达达1.55亿。地址：绵绵阳市游游仙经济济试验区区欧家坝坝电话：008166-222762205传真：008166-222890050邮编：66210000xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第

10、第6页 本章章:第221页1 范 围第A版 第00次修改改0.2.1.33 质量量手册换换版时，仍仍执行上上述程序序。0.2.2 质质量手册册的发放放0.2.2.11 质量量手册由由综合部部负责登登记发放放，对内内发放范范围为总总经理、副经理理、部门门负责人人、车间间主任。对内发发放的质质量手册册为受控控版本，加加盖“受控”印章。对外发发放给认认证机构构的为受受控版本本，加盖盖“受控”印章。发放给给咨询机机构、顾顾客以及及上级主主管部门门的为非非受控版版本，加加盖“非受控控”印章。0.2.2.22 受控控版本质质量手册册的持有有者，应应妥善保保管，不不得遗失失、外借借、擅自自更改和和复制，当当

11、调离工工作或离离开本企企业时，应应办理变变更或交交还手续续。0.2.3 质质量手册册的更改改和换版版0.2.3.11 质量量手册采采用活页页装订。质量手手册由综综合部负负责更改改。当受受控版本本质量手手册的内内容更改改时，可可以采用用划改或或用更改改页替换换作废页页的形式式更改，所所有更改改由综合合部统一一集中实实施，并并填写“质量手手册更改改一览表表”。0.2.3.22 当质质量手册册经过重重大或多多次更改改，或本本企业的的质量管管理体系系发生重重大调整整时，由由管理者者代表提提出“质量手手册换版版申请”，经总总经理批批准后实实施。质质量手册册的换版版仍执行行本手册册0.22.1的的有关规规

12、定。换换版的版版本号为为“A、BB、C”。本手册是是依据GGB/TT190001-20000质质量管理理体系-要要求标标准制定定的。本本手册阐阐述了全全企业的的质量方方针、质质量目标标，对质质量管理理体系的的要求作作出了具具体规定定。本手手册识别别了各个个过程。覆盖了了GB/T1990011-20000标标准的所所有要求求。xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第第7页 本章章:第222页1 范 围第A版 第00次修改改本质量手手册适用用于本企企业生产产的各种种客车、底盘及及厢式专专用车的的设计、开发、制造和和服务。xxx专专用车制制

13、造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第第8页 本章章:第111页2 引 用 标标 准第A版 第00次修改改GB/TT190000-20000 质质量管理理体系 基础和和术语GB/TT190001-20000 质质量管理理体系 要求GB/TT190004-20000 质质量管理理体系 业绩改改进指南南认证实施施规则附附件工厂质质量保证证能力要要求xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第第9页 本章章:第111页3 术 语 和和 定 义第A版 第00次修改改本手册采采用GBB/T1190001-

14、220000质量量管理体体系 基础础和术语语中的的术语和和定义。xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第第10页页 本章章:第111页4.1 总 要要 求第A版 第第0次修修改4.0 质量管管理体系系4.1 总要求求本企业依依据GBB/T1190001-220000标准的的要求，建建立了质质量管理理体系,并形成成文件。本企业业全体员员工应有有效地贯贯彻招待待并持续续改进其其有效性性。 本企业按按照GBB/T1190001-220000标准的的要求，对对过程进进行管理理，确保保质量管管理体系系的有效效实施，并并实现本本企业的的质量方方针

15、和质质量目标标。本企企业对过过程实施施管理的的方法是是：1） 识别质量量管理体体系所需需要的过过程；2） 确定过程程顺序的的接口关关系；3） 确定有效效控制过过程所需需的准则则和方针针；4） 明确所需需的资源源的信息息；5） 对过程进进行监视视测量和和分析；6） 采取必要要的改进进措施，确确保过程程结果并并实施持持续改进进。本企业产产品生产产流程图图如下：是否外协协 否原材料采采购验收入库库投 料底 盘盘 机机械加工工 拼装（焊焊接、铆铆接） 检 验 涂涂 装装 总 装出厂检验验 一特殊殊过程交付顾客客 一关键键过程xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-2

16、0003共68页页 第第11页页 本章章:第661页4.2 文 件件 要 求第A版 第第0次修修改4.2.1 总总则4.2.1.11 本企企业的质质量管理理体系文文件主要要包括:1) 质量手册册:2) 质量管理理体系程程序;3)企业业内部支支持性管管理文件件(包括括本企业业的规章章制度、管理办办法等)和作业业文件（包包括规范范、作业业指导书书、表格格等）；4)外来来文件：各类标标准和必必要的参参考资料料及顾客客提供的的技术文文件。5)其他他与质量量有关的的文件及及所要求求的记录录。4.2.1.22文件编编写的基基本要求求质量手册册向本企企业内部部或外部部提供关关于质量量管理体体系的基基本信息息

17、，用以以对本企企业的质质量管理理体系作作出纲领领性的概概括性的的描述。应规定定本企业业质量管管理体系系的范围围，以及及质量管管理体系系过程之之间的相相互作用用。4.2.2.22 质量量手册通通常引出出相应的的程序，程程序文件件是质量量手册原原则性要要求的进进一步展展开和细细化。4.2.3文件件控制4.2.3.11 本企企业制定定并执行行文件件和资料料控制程程序,以确保保与质量量有关的的所有依依据性文文件处于于受控状状态，从从以下几几个方面面得到控控制：1）文件件发布前前得到批批准，以以确保文文件是充充分与适适宜的；2）必要要时对文文件进行行评审与与更新，并并再次批批准；xxx专专用车制制造有限

18、限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第第12页页 本章章:第662页4.2 文 件件 要 求第A版 第第0次修修改3）确保保文件的的更改和和现行修修订状态态得到识识别；4）确保保在使用用处获得得适用文文件的有有效版本本；5）确保保文件保保持清晰晰，易于于识别；6）确保保外来文文件得到到识别，并并控制其其分发；7）防止止作废文文件 非非预期使使用，若若因任何何原因保保留作废废文件时时，应对对这些文文件进行行适当的的标识。4.2.3.22 综合合部负责责质量手手册的编编制，各各部门负负责程序序文件和和支持性性管理文文件的编编制，综综合部负负责质量量体系文文件中

19、质质量手册册、程序序文件、管理性性文件的的评审、归档、发放、更改和和管理；外来文文件归口口部门负负责外来来文件的的归档、发放和和管理的的控制；技术部部负责本本企业内内技术性性作业文文件的编编制和管管理的控控制；各各部门负负责本部部门与质质量有关关的管理理文件的的编制。4.2.3.33 文件件的编写写、审批批和发布布1）质量量手册由由综合部部负责编编写，经经管理者者代表审审核、总总经理批批准后发发布；2）质量量管理体体系程序序文件由由技术部部组织各各部门编编制，经经管理者者代表审审核、报报最高管管理者批批准后发发布；3）体系系中的管管理性文文件，由由综合部部组织各各部门编编制，部部门领导导审核、

20、主管领领导批准准后，由由技术部部统一编编号，由由综合部部发布。4）技术术性作业业文件由由技术部部负责人人审核后后向有关关部门发发布；4.2.3.44 文件件的发放放文件和发发放范围围由文件件编制发发放部门门确定，体体系文件件报最高高管理者者批准后后，xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第第13页页 本章章:第663页4.2 文 件件 要 求第A版 第第0次修修改由综合部部按审核核范围编编号、登登记、发发放。发至本企企业内部部与质量量有关的的文件均均匀受控控文件，发发给认证证机构的的质量管管理体系系文件也也为受控控文件，加加盖“受控”

21、印章。发放给给顾客的的文件为为非受控控文件，由由相关部部门审批批后发放放。4.2.3.55 文件件的管理理综合部负负责相关关文件的的建档、保管、发放工工作。归归档文件件的保存存期视文文件的重重要程度度而定。本企业业各部门门要精心心管理，防防止文件件受潮、损坏、变质或或丢失。查阅、借借阅文件件时应履履行相应应的手续续，借阅阅的文件件要按期期归还。作废的和和超过保保管期的的文件，由由发放部部门负责责收回，经经管理者者代表批批准后统统一销毁毁。为积累知知识作为为资料保保存的失失效文件件，由留留用部门门提出申申请，综综合部批批准后，由由申请部部门保管管。文件的复复印件加加盖“受控”印章或或文件批批准人

22、签签字，否否则，复复印件无无效。4.2.3.66 文件件修订或或更改时时，由原原编制部部门提出出申请，由由原审核核部门和和人员负负责审核核、批准准。文件件的更改改经审批批后，由由原制发发部门组组织更改。文件的更更改方式式采用划划改、换换页和换换版。4.2.3.77 每年年3月份份综合部部负责组组织对体体企业所所使用的的现有质质量管理理体系文文件的有有效性进进行评审审，各部部门结合合平时使使用情况况进行评评审，必必要时按按照文文件控制制xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第第14页页 本章章:第664页4.2 文 件件 要 求第A版

23、第第0次修修改程序的的有关规规定予以以修改。4.2.4 记记录控制制本企业制制定并执执行质质量记录录控制程程序,对记录录进行控控制，为为证明产产品符合合规定的的质量要要求，证证明质量量管理体体系有效效运行提提供依据据。4.2.4.11 技术术部负责责记录的的标识、归档管管理工作作，并指指导各部部门建立立、保存存和管理理有关的的记录。与质量量管理体体系运行行有关的的所有部部门，均均应按要要求妥善善保管好好有关的的记录，并并及时向向技术部部归档。4.2.4.22 记录录的范围围与分类类记录的范范围：各各质量管管理体系系文件中中规定提提供的记记录，以以及在质质量管理理体系运运行中形形成的其其他记录录

24、，也包包括来自自供方的的记录。记录的分分类：各各项管理理记录、各项操操作记录录、各项项监视和和测量记记录和各各种报告告以及试试验和型型式试验验记录。4.2.4.33 记录录的填制制所有记录录应字迹迹清晰、内容完完整、齐齐全，提提供的数数据、资资料要准准确。质质量管理理体系运运行记录录要及时时填写，并并应随时时整理，不不得后补补、伪造造。记录录一经填填写完整整，不得得涂改。如果笔误误经证实实原有记记录不准准确，可可在原始始记录中中用“划改”的形式式进行更更改，并并由更改改人签字字工盖章章。4.2.4.44 记录录印制的的规定各程序规规定的记记录表格格及各部部门自用用的记录录表格均均由技术术部联系

25、系印制，统统xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第第15页页 本章章:第665页4.2 文 件件 要 求第A版 第第0次修修改一编号、备案。4.2.4.55记录的的标识各质量管管理体系系程序规规定的记记录的编编号按与与相关的的质量管管理体系系程序文文件的编编号相对对应;各各种记录录应在表表格的左左上方标标识顺序序号.质量活动动中形成成的声像像记录如如磁带、照片及及软盘等等，在其其包装上上标识该该记录的的名称内内容、制制作时间间、制作作人等相相关信息息。4.2.4.66 记录录的搜集集、贮存存和归档档各记录保保存的责责任部门门负责搜搜

26、集和管管理本部部门形成成的记录录，并进进行分类类汇总，立立卷保管管，按规规定的时时间和要要求向有有关部门门和人员员传递。各部门门要将记记录贮存存在资料料柜中，做做好防水水、防盗盗、防潮潮等工作作。每年3月月底前，各各部门将将上年的的记录向向技术部部归档，技技术部按按记录的的编号归归档。4.2.4.77 记录录的查阅阅/借阅阅查阅/借借阅记录录必须经经过记录录管理人人员同意意后，方方可查阅阅/借阅阅。查阅阅/借阅阅人员应应爱护记记录，不不准在记记录上私私自涂改改或撕毁毁，保持持其完整整和清洁洁。顾客查阅阅记录时时，经记记录保管管部门负负责人批批准后，方方可办理理查阅手手续。出于法律律证实、处置质

27、质量纠纷纷或由于于其他目目的的需需要借阅阅记录时时，经总总经xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第第16页页 本章章:第666页4.2 文 件件 要 求第A版 第第0次修修改理批准后后，借阅阅人向记记录保管管部门办办理借阅阅手续。4.2.4.88 记录录的处置置和销毁毁记录的保保存期视视记录的的重要程程度而决决定。如如超过保保存期限限时，由由技术部部确认有有无利用用价值，隔隔离存放放半年以以上后，由由技术资资料员销销毁，管管理者代代表监销销。xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68

28、页页 第第17页页 本章章:第111页5.1 管理者者承诺第A版 第第0次修修改5.0 管理职职责5.1 管理承承诺本企业总总经理的的管理承承诺是：有效并并高效地地建立、实施质质量管理理体系并并持续改改进其有有效性；本企业业通过开开展以下下活动，证证实基履履行承诺诺；1、向本本企业内内有关部部门和人人员传达达顾客要要求和法法律法规规要求的的重要性性；2、制定定质量方方针；3、依据据质量方方针和组组织实施施需要，制制定质量量目标；4、进行行管理评评审；5、为本本企业质质量管理理体系的的有效和和高效地地运行配配置适宜宜资源。xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD

29、-20003共68页页 第第18页页 本章章:第111页5.2 以顾客客为关注注焦点第A版 第第0次修修改5.2 以顾客客为关注注焦点本企业的的成功取取决于理理解并满满足其顾顾客当前前和未来来的需求求和期望望，本企企业应不不断地识识别顾客客的要求求和期望望，并以以实现顾顾客满意意为目标标。5.2.1 顾顾客对产产品的需需求和期期望一般般包括：符合性性、可信信性、可可用性、交付能能力售后后服务、价值和和寿命周周期的费费用，以以及满足足法律法法规要求求。5.2.2 本本企业通通过市场场调研、市场预预测或与与顾客直直接沟通通的方式式来确定定顾客的的需求和和期望，执执行营营销政策策及规定定和质质量保证

30、证协议书书中的的规定。5.2.3 为为满足顾顾客（包包括产品品最终使使用者）的的需求和和期望，本本企业应应：1）识别别顾客，包包括潜在在的顾客客；2）识别别并依据据顾客（包包括最终终使用）的的需求和和期望来来确定产产品的要要求；3）确立立并评价价本企业业的竞争争能力；4）识别别机会、弱点及及未来竞竞争优势势；5）建立立必要的的制度；6）制订订相识的的职责；7）配备备并培训训相关人人员。5.2.4 坚坚持产品品的最终终监测者者是顾客客，顾客客的需要要就是产产品的“标准”。xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第第19页页 本章章:第11

31、1页5.3 质 量量 方 针第A版 第第0次修修改5.3 质量方方针质量方针针体现了了本企业业满足顾顾客要求求和持续续改进的的承诺，本本企业应组织制制定本企企业的质质量方针针。5.3.1 制制定质量量方针的的原则是是：1）质量量方针应应与本企企业的宗宗旨相适适应、与与总体经经营方针针政策相相协调。2）质量量方针应应对满足足要求作作出承诺诺；3）质量量方针应应对持续续改进作作出承诺诺；4）质量量方针应应提供制制定和评评审质量量目标的的框架。 中国最最大的资资料库下下载5.3.2 依依据上述述原则，经经反复推推敲和沟沟通，本本企业的的质量方方针是：“科技求求发展、质量求求生存、诚信求求效益、服务求

32、求满意。”5.3.3 质质量方针针体现了了本企业业的组织织目标以以及顾客客的需求求和期望望，各级级管理人人员要将将质量方方针传达达到管理理、执行行、验证证和作业业等层次次，使本本企业的的所有成成员都能能理解并并贯彻实实施。5.3.4 本本企业应应不断地地对质量量方针进进行评审审，确保保质量方方针持续续符合本本企业质质量管理理的需要要。具体体执行管管理评审审程序。5.3.5质量量方针是是本企业业的重要要质量文文件，应应按文文件和资资料控制制程序的的规定予予以控制制。xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第第20页页 本章章:第221页5

33、.4 策 划第A版 第第0次修修改5.4 策划总经理组组织质量量管理体体系的策策划，该该策划是是针对实实现质量量方针，确确定质量量目标，确确保实现现质量目目标所需需的资源源和过程程得到识识别和策策划。5.4.1 质质量目标标总经理应应确定在在本企业业内相关关职能和和层次上上建立质质量目标标。即在在本企业业总质量量目标确确定后应应在部门门的层次次上展开开。分质质量目标标应与总总质量目目标相一一致，并并可测量量。本企企业的质质量目标标是：1）一次次交验合合格率：95%逐年增增加0.3%2) 质质量损失失率:33%逐年年下降00.2%3) 顾顾客意见见及时处处理率:1000%逐年年保持4) 顾顾客满

34、意意率:993%逐逐年增加加0.55%5) 履履约率:1000%逐年年保持5.4.2 质质量管理理体系策策划5.4.2.11 总经经理组织织最高管管理层对对质量管管理体系系进行策策划，即即对实现现质量方方针、质质量目标标所需 的资源源和过程程进行策策划。策策划输出出应形成成质量改改进计划划文件。1） 质量管理理体系策策划的输输入：a、顾客客和其他他相关的的需求和和期望;b、产品品的性能能；c、质量量管理体体系的状状况；d、从过过去的经经验所获获得的教教训；xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第第21页页 本章章:第222页5.4 策

35、 划第A版 第第0次修修改e、改进进的机会会；f、减少少风险。2）、质质量管理理体系策策划的输输出：a、质量量管理体体系的输输出；b、职责责和权限限（包括括实施改改进）；c、质量量管理体体系的职职能分配配；d、所需需的资源源；e、质量量管理体体系的持持续改进进。5.4.2.22 根据据本企业业产品及及顾客的的要求，本本企业的的质量管管理体系系应满足足GB/T1990011-20000标标准要求求的全部部内容。没有允允许的例例外，经经过策划划确定程程序文件件为133个。5.4.2.33 质量量管理体体系所需需资源在在下一章章中阐述述。5.4.2.44 质量量管理体体系的策策划和体体系结构构及职能

36、能的变化化将在管管理评审审时同时时评价。5.4.2.55 在对对质量管管理体系系的变更更进行策策划时必必须经批批准，并并由综合合部改进进计划中中的规定定的责任任部门在在规定时时间内实实施变理理，做好好接口的的联接，使使更改期期间应保保持质量量管理体体系的完完整性。xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第第22页页 本章章:第991页5.5职职责、权权限和沟沟通第A版 第第0次修修改5.5 职责、权限和和沟通为促进有有效的管管理，本本企业明明确规定定各部门门的职责责及相互互关系，同同时对内内部联络络作出规规定。本企业依依据管理理动作的的

37、需要，结结合本企企业的实实际情况况，建立立了完善善的组织织结构，编编制了“质量管管理体系系结构图图”，并结结合GB/TT190001-20000标准准的要求求，编制制了本企企业“质量职职责分配配表”。本企业对对与质量量有关的的所有人人员，规规定了质质量职责责并明确确了相互互间的配配合关系系。特别别强调了了以下人人员的质质量职责责：1）总经经理a、全面面领导本本企业的的日常工工作，向向本企业业传达满满足法律律、法规规要求的的重要性性；对本本企业的的最终产产品质量量负责。b、制定定质量方方针和质质量目标标、负责责批准本本企业的的质量手手册；c、主持持管理评评审；d、确保保质量管管理体系系运行必必要

38、的资资源配备备；e、负责责财务管管理工作作，批准准财务计计划。f、负责责人事管管理工作作，审批批年度培培训计划划，确保保人力资资源的有有效配置置。g、负责责厂办管管理及文文件审批批；2)总工工程师（副副经理）a、负责责所辖部部门贯彻彻执行本本企业质质量方针针、目标标，确保保质量管管理体系系在所辖辖部门的的有效运运行；b、制定定本企业业技术发发展规划划，审批批和监督督技改项项目的实实施；c、负责责审批新新产品的的试制报报告；d、负责责组织贯贯彻国家家、行业业的技术术标准和和规范；xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第第23页页 本章章

39、:第992页5.5职职责、权权限和沟沟通第A版 第第0次修修改e、负责责批准设设备管理理制度，审审批新进进设备的的购置；f、审批批各项质质量管理理制度；g、审批批重大质质量事故故评审结结果，确确保本企企业的最最终产品品质量满满足顾客客要求。3）生产产主管a、在总总经理的的领导下下负责本本企业的的生产运运作，确确保质量量管理体体系在所所辖部门门的正常常运行；b、负责责审批生生产计划划；c、负责责生产设设施的配配置、监监督生产产设施的的使用、维护；d、确保保生产物物资的供供应，审审批合格格供方目目录；e、负责责物资、仓储管管理。4）销售售主管a、在总总经理领领导下负负责本企企业的销销售运作作，确保

40、保质量管管理体系系在销售售部门的的正常运运行；b、制定定经营决决策，主主持产品品销售和和售后服服务工作作；c、负责责组织处处理顾客客重大投投诉，妥妥善处理理顾客意意见。5）管理理者代表表a、在厂厂长的领领导下确确保本企企业质量量管理体体系的过过程得到到建立、实施和和保持；b、领导导本企业业的内部部审核，向向最高管管理者报报告质量量管理体体系的业业绩，包包括改进的需需求；c、确保保在整个个企业内内提高满满足顾客客要求的的意识；d、代表表本企业业就与质质量管理理体系有有关的事事宜进行行外部联联络；e、负责责审核质质量手册册和各部部门的工工作手册册。6）综合合部xxx专专用车制制造有限限责任公公司质

41、量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第第24页页 本章章:第993页5.5职职责、权权限和沟沟通第A版 第第0次修修改a、负责责组织编编制与质质量方针针和目标标一致的的质量管管理体系系文件，负负责内部部质量审审核及管管理评审审工作；b、负责责管理本本企业质质量管理理体系文文件；c、负责责产品设设计和开开发任务务书的下下达及评评审管理理工作；d、负责责本企业业的标准准化及微微机管理理工作。7）技术术部a、负责责本企业业质量管管理体系系的具体体实施及及记录控控制管理理；b、在自自己的职职权范围围内组织织处理不不合格品品，检查查、验证证纠正、预防改改进措施施的执行行效果。c、

42、负责责对产品品实现过过程的监监视和测测量；d、组织织采用适适用的统统计技术术进行数数据分析析。e、在总总工程师师的领导导下组织织和实施施本企业业新产品品的设计计和开发发全过程程；f、确保保质量管管理体系系在本部部门的正正常运行行；g、负责责新产品品技术文文件的编编制、发发放、管管理及产产品工艺艺的设计计和工艺艺纪委的的检查考考核；h、负责责外来技技术文件件的管理理及参与与销售合合同的评评审。8）市场场部a全面负负责本企企业产品品的日常常销售工工作，确确保质量量管理体体系在本本部门正正常运行行；b、组织织识别顾顾客的需需求和期期望，组组织有关关部门对对产品需需求进行行评审；c、负责责组织顾顾客满意意度调查查、统计计。d、负责责与顾客客沟通，建建立顾客客档案，妥妥善处理理顾客意意见；e、负责责产品售售后服务务工作，及及时了解解和反馈馈顾客意意见。f、负责责顾客所所购产品品的维修修服务工工作。xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第225页 本章:第94页5.5职职责、权权限和沟沟通第A版 第第0次修修改9、制造造部a、