综合管理质量标准化检查评分新标准.doc

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1、注：所有单项不够扣除时，除有说明外可以扣减总得分。综合管理工作标准及考核评分办法 项目序号检查内容及标准标准分数考核评分办法一行政办公1每月必须定期召开“四项会议”，即矿长办公会议、安全重点工作例会、“一通三防”例会、安全质量标准旬检会议。研究事宜包括：安全举措、重点工程、月度作业计划、工资分配、干部任用、员工调动、一通三防、安全质量标准化及其他重要事项。5.0分查看会议记录、下发的会议纪要、会议签到表。要求有实际内容，每有一项不符合规定扣1分。2副矿长以上领导离矿超过24小时必须向公司主管领导报告。矿长、副矿长（总工程师）、矿长助理入井必须达到12次/月、18次/月、20次/月以上，并严格履

2、行带班职责。2.0分调查了解、查看记录，有一项不符合规定扣0.5分，扣完为止。3各类来文及函件收转、登记、送阅、清理、保管及立卷归档及时、准确。公文的行文规则、发收文办理及公文归档等应符合GB/T9704-2012规定。完成领导交办的文字材料及重要文件的打字、复印等工作。1.0分有一项不符合规定本项不得分。4做好会议召集和会议记录，不出现会议通知失误；负责会务准备，做好会议签到、材料发放、会务服务工作。负责会议室的日常管理。负责本单位机关印章保管与使用，严格执行印章管理制度规定。1.0分有一项不符合规定本项不得分。5负责本单位信访接待工作。负责矿小车队的日常管理，合理调配使用车辆。1.0分出现

3、一次越级上访扣0.5分。车辆因调配、管理等出现问题一次扣0.5分。6组织、指导物业公司做好后勤服务工作，设立伙食管理委员会，每月不少于两次检查相关制度执行情况并建立记录。做好地面环境卫生及绿化、美化工作。1.0分矿对物业公司检查记录少一次扣0.5分。其他方面不符合要求本项不得分。7负责地面系统防盗、安全保卫等工作，管理制度健全；负责矿机关各类财产的日常管理。1.0分无管理制度扣0.5分，出现一次失误或事故本项不得分。8建立健全档案管理制度，熟悉国家档案工作的政策法规和专业知识，遵守职业道德和保密制度，确保档案机密的安全，做到不丢密、不泄密。1.0分不符合规定本项不得分。9做好各类档案的收集、整

4、理、保管和登记、统计、归档等工作；实现档案管理标准化、规范化。负责档案室日常管理工作，定期进行档案安全检查，保持库房的清洁卫生，保证档案完整无损。1.0分出现登记、统计、分类、组卷和立卷归档等错误，每一处扣0.2分；档案室安全检查有隐患或清洁卫生不合格本项不得分。10畅通信息渠道（上情下达、下情上达），听取员工意见及合理化建议。1.0分信息梗阻扣0.5分、出现被投诉（经核实确存在问题）一次扣0.5分。二人力资源管理11建立健全各项人力资源管理制度，包括招聘、培训、考勤、休假、工资分配、内部考核、奖惩、辞退、劳动合同管理、干部任用等管理制度。1.0分无制度本项不得分。每有一项不符合规定扣0.5分

5、。12人员选聘符合能力、年龄、学历、技术等级、工作年限等资格条件。应推行符合“五个统一”的煤矿用工管理，并实现“五个百分之百”。（晋煤劳发20111166号、201278号）1.0分每有一项不符合规定扣0.2分，扣完为止。13人事档案不能调入的自入职即建立档案，随同已调入档案在属地人才、职介机构托管，并将中层、工人技术能手档案复制一份报集团公司。1.0分不符合规定本项不得分。每缺1人档案扣0.2分。14个人档案中必须有:入职考核审批表、体检表、劳动合同、任职表、劳动用工备案表、个人简历、身份证、学历证书、技术等级（证书）、技术职称（证书）、户口首页及本人页复印件。1.0分每缺一项扣0.2分。扣

6、完为止。15建立健全技术能手业绩档案。对技术创新、革新、重大隐患排除、故障处理、有影响的论文或著作发表、其他业绩有详实记载。1.0分没有建立档案本项不得分。档案每有一项内容不详实扣0.3分。扣完为止。16按照公司及本单位发展规划对核心骨干人才进行职业生涯规划。建立健全后备干部推选、培养、评议、考核、选拔和管理等工作制度。未被列为后备干部的，不得提拔任用。2.0分每有一项不符合规定扣1分。17为员工创造方便条件，解决好工学矛盾，支持员工提高学历、晋升职称并做到有长远规划。1.0分不支持、无规划本项不得分。支持力度小扣0.3分。18按照公司要求，结合岗位实际开展扎实有效的自主培训，并定期进行培训成

7、效调查，不断改进、完善培训方式、方法。1.0分有创新、效果显著，经考核小组同意可酌情加分。不符合规定扣0.5分，扣完为止。19人力资源部、区队及机关各职能部室之间应积极配合，共同做好招聘、选拔、培训、考核、薪酬、劳动关系、人才管理等一系列人力资源相关工作。1.0分不符合规定本项不得分。20强化队组内部公平分配，有内部分配办法、评分标准上墙并报矿工资主管部门备案。1.0分不符合规定本项不得分。21计件队组当班有评分小票、员工个人签字，有逐日记分台账及出勤表并上墙公布；队组全员工资分配公布上墙，不得出现修改、代签、漏签等现象。工资发放同时要将员工的开资条发给本人以便核对。杜绝克扣代领工资现象。2.

8、0分工资条不发放给员工本人本项不得分；队组全员工资分配不上墙每有一个队组扣1分；其他每有一项不符合规定扣0.5分。出现克扣代领工资现象扣减总分10分。 22必须按公司月度考核下发的工资总额进行二次分配，报集团公司审批后发放工资，不得超额发放。1.0分不符合规定本项不得分。23体现内部分配公平性，确保向核心人才倾斜，非骨干人员（区队办事员、出纳员、文秘等）收入增加不得超过效率效益增长50%。1.0分每超过1%扣0.5分。24定编定员满足管理需要，符合公司精干高效要求，确保员工稳定，超员单位不得调入、缺员单位不得调出。1.0分不符合规定本项不得分。定员每超1人扣0.5分。二人力资源管理25人力资源

9、及相关管理人员须强化规避用工风险意识。1.0分由于工作人员失职每引发1次劳动争议本项不得分，并扣罚相关人员5%绩效工资。26加强劳动合同管理，对新招用或调入的员工一个月内必须签定劳动合同。1.0分每有一人未签合同扣0.5分。27必须为从业人员缴纳工伤保险费和井下意外伤害保险费，并按当地政府要求标准及时为员工交纳参加养老、医疗、失业等社会保险及住房公积金。1.0分不按要求标准为员工交纳各项保险费的不得分。未及时缴费的，每险种扣0.5分。每险种少参加或少缴费1人扣0.2分。28填报各种报表必须真实、准确、及时、项目齐全，按报项目建立分项累计统计台帐。1.0分没按要求时间及时填报各种报表的本项不得分

10、，项目不全每少一项扣0.5分。29入井考核、矿灯发放、队组考勤、调度记录当班出勤人数“四统一”，各部门要妥善保管。1.0分不符合规定本项不得分。三党群工作30党务、工会组织机构健全且能很好地开展各项工作，分工明确，团结协作,发挥积极作用。2.0分有一项不符合规定本项不得分。31坚持民主集中制和民主生活会制度；坚持“三会一课”制度；认真制定、实施发展党员计划，做好一线发展党员工作；按要求参加上级安排的各种会议、报送各种材料，积极参加上级组织的各项活动；认真制定年度党务及工会工作计划，有年中及年终总结；各种党群工作资料、文件管理规范，上年度文件归档及时、立卷规范。3.0分每有一项不符合规定扣0.5

11、分。四班组安全建设32建立完善以下班组安全管理基本规章制度：班前、班后会和交接班制度；班组长随班管理制度；安全质量标准化；现场文明生产管理制度；隐患排查治理制度；事故报告和处置制度；安全检查与奖惩制度；安全承诺制度；安全举报制度；员工安全权益维护制度；民主管理制度；班组学习培训制度；安全绩效考核制度；每日一题管理与考核制度。2.0分每有一项不符合规定扣0.5分。每日一题考试缺考一人或无批阅扣0.5分；每日一题每人每缺一题扣0.3分。33实行区队、班组建制，制定班组定员标准，按照安全生产需要确保配齐区队长、班组长、专职工程质量验收员、特种作业人员；建立班组安全奖惩机制，并严格考核。1.0分不符合

12、规定本项不得分。34建立健全区队和班组工会小组，维护职工合法权益；每个班组的工会小组应设群众安全监督员，且不得由班组长兼任；组织开展班组民主活动，执行班务公开制度。1.0分每有一项不符合规定扣0.5分。35安全理念完整、明确；安全目标清晰、切合实际；建立健全班组长及各岗位人员的安全生产责任制；领导层、管理层、区队、班组和岗位逐级签订安全承诺责任书。2.0分不符合规定本项不得分。36设置安全生产教育培训机构，配备专职管理人员；建立健全安全生产教育培训管理制度；按规定配备师资、装备和设施，不具备培训条件的，应与具备相应资质的培训机构签订教育培训协议委托培训。1.0分不符合规定本项不得分。37制定年

13、度安全培训计划，并按计划实施；按上年度企业职工工资总额的2.5%提取教育培训经费，并投入使用；建立健全从业人员安全培（复）训档案，详细、准确记录培（复）训考核情况。1.0分不符合规定本项不得分。四班组安全建设38主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员应按规定参加培（复）训，并取得安全资格证书；在本单位调整工作岗位或离岗1年以上重新上岗时，应当重新接受安全培训并考核合格；采用新工艺、新技术或使用新设备、新材料时，应对有关从业人员重新进行有针对性的培训。2.0分每有一项不符合规定扣1分。39每季度对单位安全生产教育培训开展情况至少进行1次检查和总结，对查出的问题制定措施，整改落实；年终对安全培

14、训工作进行总结。1.0分不符合规定本项不得分。40开展安全文化宣传教育活动，设立黑板报、宣传栏等安全文化阵地；矿井地面、主副井口等要悬挂安全标语和警示教育的警句、格言；避灾路线标志齐全醒目。1.0分未开展安全文化宣传活动或无安全文化阵地的，避灾路线标志不齐全本项不得分。五地面设施与物业管理41认真贯彻、落实各岗位及关键作业场所的管理制度、操作规程，并将其悬挂在明显位置或汇编成册，现场有备份可查。1.0分缺少制度或制度未落实，每处扣0.3分。42供用电线路符合设计要求、安装规范，不乱接电源插座和开关，禁止用铁丝、铜丝等代替熔断器；配电箱各种保护功能齐全，负荷名称及编号标示明确，配电箱内外无杂物；

15、电子元件齐全完好，电器安装牢固、平正、各连接螺栓齐全无松动，电器连接线排列整齐、美观。1.0分每有一项不符合规定扣0.5分。43电工作业人员应持证上岗，并严格执行停运电作业制度。临时用电设施安装符合规范要求，手持式电动工具应一机一闸一保护，有良好接地。0.5分每有一项不符合规定扣0.2分。44建立消防安全责任制，编制消防应急预案；按规定进行消防检查和消防演练。0.5分每有一项不符合规定扣0.2分。45安全出口、疏散通道畅通，紧急逃生路线标识醒目，应急照明灯完好有效。各场所应按规定配备消防器材完好有效；灭火器定期检验，并放在易见易取的位置。1.0分每有一项不符合规定扣0.5分。46室内消火栓周边

16、应无遮挡、标识明显、配件齐全，压力机水量满足设计要求；室外消火栓沿道路设置，有明显的漆色标志，其1m范围内无障碍物，无跑、冒、滴、漏现象，冬季应有保温措施。0.5分有一项不符合规定本项不得分。47服务人员应24小时值班坚守岗位，应挂牌服务、着装整齐、态度和蔼、服务周到, 文明礼貌。招待宾客、宴席要专人服务。宿舍服务人员要检查、监督住宿人员及其行动，并协助有关部门做好安全防卫工作。0.5分每有一项不符合规定扣0.2分。48每次检查宿舍抽查10个房间，招待所抽查3个房间。要求衣柜、床铺、衣架等服务设施、设备齐全完好；用具、物品摆放有序；走廊、寝室、洗漱间达到保洁标准。无积水、无异味、无污垢、无蚊蝇

17、。宿舍被罩、床单、枕套每十天一洗；招待所一客一换。每日打扫后及时填写保洁员作业单。按时供应开水。1.0分每有一项不符合规定扣0.2分，扣完为止。五地面设施与物业管理49更衣室、浴室应设置辅助用房，包括来宾浴室、专用吸烟室、洗衣房、水加热及泵房、饮水室、管理室、储藏室、厕所等；应有保暖、换气设备，地面应防渗、防滑；浴室应按淋浴区、浴池区（热水、温水）等分区设置；浴室附近应设理发室。0.5分每有一项不符合规定扣0.2分。50更衣室、浴室的门窗玻璃、墙壁、条椅、更衣柜等没有卫生死角；地面干净，无垃圾、无积水、无异味；下水道畅通；无失盗现象；淋浴喷头保证完好，水量充足，水温应保持在37-40，水质应符

18、合生活饮用水卫生标准GB5749的要求；定期消毒，并做好记录。1.0分每有一项不符合规定扣0.2分。51浴池每天应彻底清洗，经过消毒后再换水，池水每日至少要补充2次新水，每次补充水量不少于池水总量的20%。宾客工作服用过必洗，干净整洁、存放整齐。0.5分每有一项不符合规定扣0.2分。52矿灯上架整齐，室内卫生清洁，值班人员不脱岗。洗衣、烘干、缝补设备摆放整齐；门窗玻璃洁净、墙壁无灰尘；地面无脏物；衣物无丢失；服务无投诉。0.5分有一项不符合规定本项不得分。53制定周食谱,主食每餐(正餐)不少于三个品种,副食每餐(正餐)不少于两个品种,按时供应饭菜，并保证24小时供应热餐。饭菜价格合理,经济实惠

19、，并按月公布原材料成本和伙食收支帐目。1.0分每有一项不符合规定扣0.5分。54餐厅卫生：地面、窗户、墙壁清洁,有良好的采光照明设施；桌椅用后及时清理,无油腻、无灰尘。0.5分有一项不符合规定本项不得分。55操作间卫生：地面、墙壁、玻璃干净；各种炊具使用后及时洗刷，无油渍、无异味；红白案、生熟案分开,并有明显标记；无蝇、无鼠、无臭虫，下水道出口应设有防鼠金属丝网；污水排放畅通；杜绝使用霉烂变质的原料。1.0分每有一项不符合规定扣0.5分。加工霉烂变质的原料扣减总分10分。56餐厅与操作间实现可视化管理；食品48小时留样监测；餐具、灶台等消毒有检查结果报告单。1.0分每有一项不符合规定扣0.5分

20、。57仓库卫生：入库原料有验收制度,并按食品的性质分类存放，各类食品无发霉、虫蛀、鼠咬；成品、半成品食物加盖防蝇罩。不存放过期食品。1.0分每有一项不符合规定扣0.2分。58个人卫生：食堂工作人员要做到持证上岗（健康证），做到“五勤”；工作时应佩戴工帽并保持衣帽整洁。0.5分每有一项不符合规定扣0.2分。59办公楼：楼道无烟蒂、纸屑、痰渍；垃圾箱外表干净、无异味、无杂物外溢；办公室、楼道、门厅等玻璃干净明亮；卫生间整洁，无积水、上下水道畅通；办公室清扫及时，符合卫生要求。1.0分每有一项不符合规定扣0.3分。60办公实现信息化、标准化，区队电脑按需配备，科室电脑按人配备。0.5分不符合规定本项

21、不得分。61矿区绿化面积不低于25%，对有防护要求的生产场所必须设置防护带；工业广场设计布局合理，工作区应与生活区分区设置；物料分类码放整齐；厂区设有停车场，规划合理、画线分区，车辆按规定位置停放整齐，标识标志规范清晰；矿区照明布置合理，无盲区。0.5分每有一项不符合规定扣0.2分。五地面设施与物业管理62厂区：工业道路平整无坑洼、排水畅通无积水，主干道、次干道应有符合规定的道路指示牌，矿区门口等危险路段应设置限速和警示装置；工业广场无垃圾、烟蒂，无乱堆乱放、乱搭乱建、乱贴乱画；水道盖板、井盖安全牢固；院内垃圾及时清运、有专人定时收集，做到日产日清；树木花草养护良好，树冠整齐，草坪定时修剪。1

22、.0分每有一项不符合规定扣0.3分。63矿井主要生产区域、重要场所、公共场所皆应安装摄像头，且相关数据应上传至调度中心，实现矿井全面数字化监控。0.5分不符合规定本项不得分。64矿井水处理厂和生活污水处理厂建设齐全且正常运作，废水、废渣、废气应进行处理后达标排放，矿井水利用率达到70%以上。煤矸石无害化处置率达到100%，综合利用率达到65%。1.0分每有一项不符合规定扣0.5分。65所有耗能设备、设施应符合国家标准的节能设备和节能材料，做到节能降耗。煤矿水处理设施出水、达标排放或回用均应安装水量计量器具，回用的要按不同用途分别计量，并建立台账。0.5分出现水质超标或台账记录不全的，本项不得分

23、。计量器具煤少安装一处扣0.2分。66副井口附近应设置保健急救中心，并配备相应的急救药品、设备、人员，确保24小时值班。0.5分不符合规定本项不得分。67有设施完善的职工图书游艺室，设施定期维护完好，室内环境整洁、空气流通。0.5分不符合规定本项不得分。68通勤车管理：制定通勤车管理办法及应急预案；有检查记录，并建立检查档案；通勤车外部适当位置应喷印企业名称或标识，车内显著位置标识行走路线；按班次合理安排通勤车数量；车辆清洁、卫生，车辆设备、设施齐全有效；驾驶员有相应机动车驾驶证，年龄不超过60岁，驾龄不少于10年，3年内无重大交通责任事故记录，且严格遵守交通规则、操作规程。1.0分每有一项不

24、符合规定扣0.5分。六职业健康安全69落实职业危害防治主体责任，设置由法定代表人、管理者代表、相关职能部门以及工会代表组成的职业病防治领导机构和职业卫生管理机构并明确职责。0.5分不符合规定本项不得分。70根据职业病防治法律法规、规章的要求,制定相应的职业卫生规章制度。制定职业病防治规划、年度计划和实施方案。0.5分无相应制度或计划扣1分；不完善每项扣0.2分。71本单位的职业卫生管理工作需配备职业卫生管理人员负责。按照规定提取足够的职业病防治经费(包括体检、职业病诊断、康复疗养、监测评价、仪器设备、防护设备设施、培训等经费),做到专款专用。0.5分机构办公场所、人员、经费和各项保障不落实的，

25、不得分。未做到专款专用的，扣1分；提取经费不能满足职业危害防治工作需要的，扣0.2分。72建立健全职业卫生档案及职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。0.5分未建立职业卫生档案的，不得分。缺少档案管理相关规定的，扣0.2分；、没有指定专职人员负责管理的，扣0.5分。职业卫生档案缺项的，缺一项扣0.2分。离岗人员要求提供职业健康监护档案复印件而未能提供的，不得分。六职业健康安全73依法进行职业病危害项目申报。必须根据职业病防治法和晋煤劳发20111517号文件要求，按照监管权限，及时、如实向煤炭行政主管部门申报职业危害。应委托经省煤炭厅备案的职业卫生技术服务机构，每年对作业场所职业危害因素

26、进行一次检测评价，并根据检测评价报告中存在的问题落实整改措施。0.5分未申报或者未如实申报，均不得分。申报不及时的，扣0.2分；职业危害因素申报不全的，每缺一项扣0.5分。未委托测评扣0.5分，存在问题未整改的扣1分。74按照规定对煤矿法定代表人(主要负责人)、管理者代表、管理人员及上岗前、在岗期间的劳动者进行职业卫生培训。上岗前培训时间不少于4学时，在岗期间培训时间每年不少于2学时。职业卫生培训率达95以上。1.0分不符合规定本项不得分。培训内容没有针对性的，扣0.2分；培训没有相关记录或证明材料的，扣0.5分。75在劳动合同中载明可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施等,不应隐瞒或者

27、欺骗。职业危害告知率必须达到100%。0.5分职业危害告知率达不到100不得分。合同中未载明职业病防护相关条款的，扣0.2分。76设置专职职业危害因素监测人员，配备足够的监测仪器设备，按照有关规定对作业场所职业危害因素进行日常监测。监测人员按特种作业人员管理，持特种作业操作资格证上岗。0.5分没有专职监测人员的，不得分；监测人员未持证上岗的，每一人扣0.5分；虽开展日常监测，但监测项目不符合规定要求的，每缺一项扣1分。77建立健全个体防护用品配备、发放和使用等管理制度，严格按照煤矿职业安全卫生个体防护用品配备标准(AQ1051)规定，为接触职业危害的从业人员配备和发放符合规定的个体防护用品，并

28、做好记录。1.0分未建立个体防护用品配备、发放和使用等管理制度，或无个体防护用品发放登记记录的，本项不得分。个体防护用品一人一项不合格扣0.5分。现场发现未使用个体防护用品，发现一人扣0.5分；记录不完整、不清楚的，扣0.5分。78在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援措施和工作场所职业危害因素监(检)测结果。0.5分不符合规定本项不得分。公告公布不全的每缺一项扣0.5分。79对产生职业危害的作业场所，必须在其醒目位置设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容；警示标识设置率达到95%以上。0.5

29、分不符合规定本项不得分。警示说明内容不全的，缺一项扣0.2分。80设置和配备完善的职业病防护设施，建立职业病防护设施运行台账。进行经常性的维护、检修、定期检测并做好记录。0.5分未建立职业病防护设施台账的，没有进行经常性的维护、检修以及定期检测其性能和效果的，维护、检修和定期检测没有记录的，此项不得分；台账不齐全、记录不完整的，扣0.3分。81建立健全符合企业实际的职业危害事故应急救援预案。根据职业危害事故应急救援预案的规定要求，定期进行演练，并做好演练记录。0.5分没有演练记录扣0.5分；预案内容不全的，缺一项扣0.5分；演练内容不全的，缺一项扣0.2分。82按照有关规定，分别组织对新从业人

30、员和转岗人员、在岗从业人员、准备解除合同和调离（或脱离）作业岗位人员进行上岗前、在岗期间及离岗职业健康检查，并将检查结果书面告知从业人员。不得以普通健康检查代替职业健康体检。上岗前及离岗时职业健康检查率必须达到100%，在岗期间职业健康检查率必须达到95%以上。1.0分未按规定安排相关从业人员进行相应职业健康检查的，不得分；健康检查机构无资质或必检项目不齐全的，不得分；检查率不符合规定的，不得分。未将检查结果书面告知从业人员，扣0.5分；发现1名从业人员未进行职业健康检查的，扣0.5分。 六职业健康安全83对遭受或可能遭受急性职业危害的从业人员进行健康检查和医学观察。0.5分不符合规定本项不得

31、分。84禁止安排未成年工从事职业危害作业；禁止安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业；禁止使用童工。0.5分不符合规定本项不得分。85及时对职业病病人进行工伤认定、申请劳动能力鉴定、安排定期康复疗养，按规定需要住院治疗的，要安排住院治疗，必须保证职业病人依法享受国家规定的职业病待遇。0.5分不符合规定本项不得分。七财务管理86建立成本核算体制，成本报表的数据与公司财务的数据一致，保证成本费用数据真实、可靠。2.0分不符合规定本项不得分。87工资发放要直接发到个人账户，各种加班、津贴、补贴奖励全部纳入工资考核内。2.0分不符合规定本项不得分。88按合同单价结算矿务工程，当月的

32、工程量不得计入下月或预计本月，严禁用矿务工程费用调剂成本。1.0分不符合规定本项不得分。89严格履行材料出、入库手续，准确及时地核算材料成本。1.0分不符合规定本项不得分。90固定资产不能计入生产成本；专项工程费用不能计入生产成本。4.0分不符合规定本项不得分。91除工资附加费外，其余列入成本费用中的其他项目，原始凭证必须齐全，否则不得列入成本费用；不得随意变更成本项目，按规定成本范围列支成本费用。1.0分不符合规定本项不得分。92按公司要求时间及时上报各种报表，并保证各报表项目齐全。1.0分不符合规定本项不得分。八物资供应管理93及时提报月度物资需求计划。0.5分每月25日提报下月物资需求计

33、划，不符合规定每拖延一天扣0.1分。94物资需求计划必须注清物资的名称、规格型号、数量、所要求的准确到货时间、详细技术性能要求及完整的预算价格。交货时间应满足制造、采购及运输周期。1.0分不符合规定每出现一次扣0.1分。95所有支护材料必须从正规生产厂家直接进货，价格不得高于集团给定的最高购入价格；支护材料费用单独列支，不能与工程混在一起。0.5分不符合规定每出现一次扣0.2分。96领料审批手续齐全。0.5分不符合规定每出现一次扣0.2分。97季度计划所购物资在半年内领取使用完毕，月度计划所购物资在两个月内领取使用完毕，临时急用计划应于一个月内领取使用完毕。0.5分不符合规定每出现一项扣0.2分。98严格执行自购范围,不得超范围采购。0.5分每出现一次超范围采购本项不得分。99严格控制煤矿库存量,现有库存只能减少、不能增加。1.0分库存增加本项不得分。100每月各矿的成本款项拨到财务后,财务按照当月物资出库金额及时拨付材料款。0.5分不能按时拨付一次扣0.2分。连续3个月不能支付，本项不得分。标准分合计100分