建筑工程项目部材料管理制度.doc

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1、建筑工程工程部材料管理制度建筑工程工程部材料管理制度2.1方案管理 2.1.1材料方案包括总采购方案、月度方案，所有方案一式两份，材料员保存一份，另一份上报材料公司。2.1.2总采购方案在开工之前报出，数据要准确，以作为材料公司采购的根据。2.1.3月度方案在每月25日之前报出。2.1.4实际需用方案必须由施工员提早24小时向材料员提出，如因提方案不及时造成停工或其他损失，后果由施工员自行负责。2.1.5所有材料方案必须分清单项工程，并写清详细使用部位，材料名称、数量。2.1.6所有方案(除辅助性材料方案外)需经工程经理或技术负责人审核签字。2.1.7对材料进场时间、材料采购单位、质量标准、储

2、运条件、到货地点等有特殊要求的，需在方案备注中说明。2.1.8各工程经理部应设材料组，是工程经理部管理层的组成局部，业务上受材料公司、工程管理部部门指导；2.1.9根据工程需要，各工程应装备材料人员13人，其材料人员由工程管理部人力资和材料公司同工程经理商定，报工程管理部批准。2.2 采购管理 2.2.1零星材料是指单项1万元以下的零星材料采购，20_元以内含20_元的单项材料采购可以由工程部决策，走费用报销流程自行采购。20_元至1万元含一万元的单项材料紧急采购,应由工程部材料采购员询价询价供给商不少于三家比价后报材料部备案并说明原因，经公司同意后，由工程部先行采购，采购完毕后必须由采购员完

3、善材料采购流程。超过1万元的材料采购走材料部材料采购流程。所有材料的采购由经手人填写材料支付申请由经手人在材料发票或收据上签字并注明日期。材料仓库人员办理好入库手续并在在材料发票或收据上签字并注明日期。经手人应在材料入库后7日内及时办理报账手续，超过规定时间财务有权不予办理支付手续由于特殊原因不能在7日之内报帐，需提交书面报告经总经理批准后办理相关支付手续。大笔款项支出1万元以上没有合同、协议或者其他资料备案，财务人员一概不给予付款，违者追究经办人责任。班组领用材料由仓库材料保管员办理材料领用和出库手续，及时登记材料台账，月底将本月材料进出库情况及时报送至财务入账。材料部组织财务与工程仓库每月

4、对工程仓库材料进展盘点。也可以对工程仓库进展不定期的突击检查。2.2.2工程部月材料采购数量，以工程月度方案为根据，如需增加材料，要由施工人员增补方案，并在备注说明增加原因。2.2.3月度方案总量应在总方案范围内，月方案总量超过总方案的必须增补方案，并说明原因。2.2.4凡属于工程洽商、变更造成材料规格、数量变化增减的，必须在增补方案后附说明。2.3 合同管理 2.3.1材料合同必须注明材料规格、数量、单价；供给商单位信息必须填写完善包括单位法定人姓名、 等；工程名称必须写清楚，如有修改必须在修改处加盖合同公章，并附上招标评审表或询价表。2.3.2周转材合同必须注明周转材规格、数量、单价；供给

5、商单位信息必须填写完善包括单位法定人姓名、 等；工程名称必须写清楚，如有修改必须在修改处加盖合同公章。2.3.3机械设备合同须由设备员填写进场机械设备性能表，并登记设备入场记录和出场记录，签订材料部要求的标准合同。2.4 库房管理 2.4.1库房内搭设货架及平台，所有材料分品种、规格上架存放，码放整齐，设立标识。2.4.2对有毒、有害、易燃、易爆等危险品应单独存放，并做好防护措施。2.4.3对于可以长期保存，短期内又不能及时供给的材料，如铸铁井盖、止水带等，根据方案提早上料，存放在库房内。2.4.4料场所有材料分品种码放整齐。2.4.5在库房及料场的明显位置安放消防设施。2.4.6对于存放于施

6、工现场的材料，如构件、砼管等须按品种、规格码放整齐，并尽量防止存放在施工机械车辆进出的频繁的场地以减少人为损坏。2.4.7水泥、石灰、粉煤灭等材料，有条件的必须入库存放，如遇到用量少、时间短及场地限制的情况，可以露天存放，但必须苫垫做工作，以防潮、防扬尘。2.4.8砂、石等材料必须成堆摆齐存放。2.4.9施工剩余材料及损废材料，要及时清理，制止在施工现场存留。2.5 材料进出库管理 2.5.1库管员要对每一批进场的材料做好入场验证记录需收货人员签字，商品砼、钢材、水泥、河沙、石子等大宗材料的入场记录需按每张送货小票做记录，并注明使用部位。2.5.2每天到场的材料，库管员必须做好入出库领用凭证，

7、凭证所有内容，必须填写齐全，并符合规定要求入库单材料来项必须填写单位全称。2.5.3大宗材料进场应由主管施工员或技术负责人、质检员、材料员、施工队负责人、门卫等共同验收签字，实行入库即是出库制度。详细细节以合同约定为准2.5.4建立材料领用台帐，无论是主材，还是低质易耗材料、工具周转器材一律登记，并注明使用部位，必须领用人签字。2.5.5建立小型机具领用台账，需由领用人签字，并注明领用时间和归还时间。如需报废，填写小型机具报废申请表，由材料主管签字，并保存好需报废机具，以便材料公司检查。2.5.6每月25日前由收货人员与供给单位办理对帐、结算工作，开具结算证明，并交到材料公司作为上报财务结算的

8、根据。2.6 帐务管理 2.6.1工程材料组按主要材料、地材、辅助材料、周转材料、油料、劳保、工具、配件分别设立帐目纸制和电子版本各一份。2.6.2主要材料按钢材、水泥、砼制品、商品砼等科目。2.6.3辅助材料按五金、工具、水暖、油化、其它、电料等科目。2.6.4所有单据按类别、日期、分类保管，以便于查询对帐。2.6.5每月25日前报公司材料公司。2.7 与相关部门接口 2.7.1配合催促施工人员按时上报材料方案。2.7.2上料过程中经常与现场施工人员联络，以保证材料及时供给，不误工期。2.7.3加强与技术部门联络，以确保所用材料准确、无误。2.7.4施工过程中，发现问题及时上报，积极配合解决。2.7.5配合预算员做好本钱核算，及时为预算人员提供所需数据。2.7.6配合质检人员做好检验试验，及时提供试样、技术资料，及时提供上料信息、合格证、材质单等资料。2.7.7工程部材料管理制度最终按照公司材料管理制度执行。第 4 页 共 4 页