全套-APQP表单1ciju.docx

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1、多功能小组名单项目名称项目编号产品名称产品图号成立日期职 务姓 名部 门联系方式职责/工作内容备注制表人员审核人员批准人员制表日期审核日期批准日期输入评审 项目名称项目编号产品名称产品图号一、评审项目：图纸、协议、材料、工装、设备、顾客的特殊要求、价格等 顾客的图纸，顾客要求符合性 对顾客的技术协议要求 产品原材料的采购、价格 工艺的可行性 产品开发生产的工装设计开发 顾客的特殊要求本公司能否满足 产品开发生产的设备不需要增加二、评审结果评审人员制表人员审核人员批准人员制表日期审核日期批准日期产品初始材料清单 项目名称项目编号产品名称产品图号序号材料名称规格/型号供应商制表人员审核人员批准人员

2、制表日期审核日期批准日期编号：初始过程流程图 项目名称项目编号产品名称产品图号过程流程产品特性过程特性特殊特性符号备注制表人员审核人员批准人员制表日期审核日期批准日期编号：产品和过程特殊特性初始清单 项目名称项目编号产品名称产品图号过程名称产品特殊特性过程特殊特性特殊特性符号备注制表人员审核人员批准人员制表日期审核日期批准日期编号：产品保证计划 项目名称项目编号产品名称产品图号项目要求概述项目分析结论制表日期审核日期批准日期制表日期审核日期批准日期第二阶段、产品设计和开发1.设计失效模式和后果分析(DFEMA)设计失效模式和后果分析(DFEMA) 系统子系统产品名称水管核 准车型年/项目（或产

3、品型号）设计责任部门DFMEA编号第1页 共2页关 键 日 期编制部门编 制核心小组DFMEA 日 期编制日期修订日期项目功能潜在失效模式潜在失效后果严重度S级别潜在失效起因/机理频数O现行设计控制预防现行设计控制探测探测度D风险顺序数RPN建 议措 施责任及目标完成日期措 施 结 果采取的措 施严重度S频度O探测度D风险顺序数PRN编号：新设备、工装要求 项目名称项目编号产品名称产品图号新设备要求序号设备名称设备规格/型号设备精度设备数量备注新工装要求序号工装名称工装规格/型号工装精度工装数量备注 制表人员审核人员批准人员制表日期审核日期批准日期3.量具和试验设备要求量具与试验设备要求 项目

4、名称扬州水管项目编号20061117001产品名称水管产品图号063RDJCS053量具序号量具名称量具规格/型号设备精度设备数量备注1塞规15.7-16-16.3mm0.05mm22塞规18.7-19-19.3mm0.05mm22游标卡尺GB0.02mm23直尺7.5m25mm1mm1试验设备序号设备名称设备规格/型号设备精度要求设备数量备注1拉力试验机GT-TCS-20000.5%12邵氏硬度计GT-GS-MB113脆性温度试验机XJD314臭氧老化试验机UA-20745%15热空气老化箱GT-7024-A2316爆破试验机-2%17激光测径仪-0.011制表人员审核人员批准人员制表日期审

5、核日期批准日期4.设计验证计划和报告（DVP）设计验证计划和报告 项目名称扬州水管项目编号20061117-001产品名称水管产品图号063RDJCS053设计验证计划报告序号试验类别试验项目技术要求检测部门试验阶段样品时间计划样品测试实际结果说明试验报告编号数量类型开始结束数量类型阶段开始结束1内外胶初始性能硬度/SHA705清华大学实验室DVP1硫化试片2006/11/242006/11/251硫化试片DVP2006/11/252006/11/25合格2拉伸强度/MPa8合格3扯断伸长率/%300合格4脆性温度-4011合格5耐臭氧老化（505）mPa，(702)h*（402）无龟裂1硫化

6、试片2006/11/252006/11/281硫化试片2006/11/252006/11/28合格6内外胶热空气老化（120*72h）拉伸强度变化率/%251硫化试片2006/11/252006/11/281硫化试片2006/11/252006/11/28合格7扯断伸长率变化率/%+10-30合格8硬度变化+20以下合格9软管性能粘合强度/（kN/m）1.26样管2006/12/052006/12/061样管2006/12/052006/12/06合格10爆破压力/( MPa) 0.363合格110.1MPa,外径变化率/%1563合格制表人员审核人员批准人员制表日期审核日期批准日期5.样件制

7、造-控制计划控制计划 样件 试生产 生产控制计划编号：第1页 共3页主要联系人/电话/传真：01058717680日期（编制）：2006.12.02日期（修订）：零件编号、最新更改等级/水平：063RDJCS053核心小组：李明哲 王小燕 庞春霞 沈志华 马长浩 陆素萍顾客工程批准/日期（如需要）：零件名称/描述：水管公司/工厂批准/日期：顾客质量批准/日期（如需要）：公司/工厂：银河国际（南通）公司代码：其它批准/日期（如需要）：其它批准/日期（如需要）：零件/过程编号过程名称/操作描述机器设备、装置、夹具、工装或工具特 性特殊特性分类方 法反应计划编号产 品过 程产品/过程规范/公差评价/

8、测量技术取 样控制方法容量频率01混炼胶性能检测-硫化平板硫化机JC001时间、温度温度：1601时间：203min点温计时钟1每批抽检退货混炼胶性能检测-测试拉力机/硬度计/老化箱/低温脆性试验机JC001时间、温度设备显示10内胶挤出挤出机GP001内径、壁厚温度内径：160.2壁厚：2.50.2塞规、卡尺50班首件必检作废11针织针织机GP002外径转速均匀目测100%连续首检、抽检作废12外胶挤出挤出机GP003内径、壁厚温度壁厚：1.50.2塞规、卡尺50班首检、抽检作废13打印商标印字机GP004正确、清晰目测100%连续首检、抽检重印14冷却冷却水槽GP005温度完全浸没水中目测

9、100%连续首检、抽检作废15切断切断机GP006长度长度：1805mm直尺50班首检、抽检短的作废，长的重新切控制计划 样件 试生产 生产控制计划编号：第2页 共3页主要联系人/电话/传真：01058717680日期（编制）：2006.12.02日期（修订）：零件编号、最新更改等级/水平：063RDJCS053核心小组：李明哲 王小燕 庞春霞 沈志华 马长浩 陆素萍顾客工程批准/日期（如需要）：零件名称/描述：水管公司/工厂批准/日期：顾客质量批准/日期（如需要）：公司/工厂:银河国际（南通）公司代码：其它批准/日期（如需要）：其它批准/日期（如需要）：零件/过程编号过程名称/操作描述机器设

10、备、装置、夹具、工装或工具特 性特殊特性分类方 法反应计划编号产 品过 程产品/过程规范/公差评价/测量技术取 样控制方法容量频率16穿模模具、操作台LH001无粘连、破损，伤痕，无瑕疵。目测100%班全检作废20硫化硫化罐LH002温度、时间温度：1602时间：202min4罐抽检作废21脱模操作台LH003无粘连、破损，外观光滑，无瑕疵。目测100%班全检作废22爆破压力测试爆破试验机JC002大于0.3Mpa压力表6班抽检重检，整批作废23粘合试验拉力试验机JC003大于1.2kN/m试验机显示6班抽检重检，整批作废24外径变化率爆破试验机、卡尺JC004外径小于15%卡尺6班抽检重检，

11、整批作废25清洗清洗机ZL001外观见指导书目测10班抽检重新清洗30切头检具、切刀ZL002外观见指导书检具100%班全作废控制计划 样件 试生产 生产控制计划编号：第3页 共3页主要联系人/电话/传真：01058717680日期（编制）：2006.12.02日期（修订）：零件编号、最新更改等级/水平：063RDJCS053核心小组：李明哲 王小燕 庞春霞 沈志华 马长浩 陆素萍顾客工程批准/日期（如需要）：零件名称/描述：水管公司/工厂批准/日期：顾客质量批准/日期（如需要）：公司/工厂：银河国际（南通）公司代码：其它批准/日期（如需要）：其它批准/日期（如需要）：零件/过程编号过程名称/

12、操作描述机器设备、装置、夹具、工装或工具特 性特殊特性分类方 法反应计划编号产 品过 程产品/过程规范/公差评价/测量技术取 样控制方法容量频率31外观检验检具、卡尺JC005外观见指导书目测100%连续全检作废32包装包装箱ZL003见指导书目测4班抽检100%检测，改正33入库运输工具YS001见指导书目测2批抽检改正6.工程规范和材料规范工程规范和材料规范 项目名称扬州水管项目编号20061117001产品名称水管产品图号063RDJCS053工程规范序号项目检测设备产品质量/技术要求检验方法1粘合强度N/mm拉力机1.2GB/T 55622爆破压力 Mpa爆破试验机0.3GB/T 52

13、83外径变化（0.1Mpa）定压试验机15GB/T 5563材料规范材料名称项目材料质量/技术要求检测设备检测方法橡胶试片硬度 SHA705拉力机GB/T 531拉伸强度 MPa8拉力机GB/T 528扯断伸长率 %300拉力机GB/T 528脆性温度 -40无裂纹低温脆性试验机GB/T 1682耐臭氧50pphm 无裂纹臭氧老化箱GB/T 8571制表人员审核人员批准人员制表日期审核日期批准日期第三阶段、过程设计和开发1.包装标准与规范包装规范 项目名称扬州水管项目编号20061117001产品名称水管产品图号063RDJCS053包装规范目的：确保我厂产品的包装能确保产品质量。1.包装纸箱

14、为五层双瓦楞纸箱，尺寸为633330公差为4mm。2.特殊情况由供需双方另行商定。3.按包装实际面积相应缩小或放大，合理布局，力求美观、大方。4.印字内容：正面印： 生产厂： 地 址： 电 话： 邮 编： 侧面印：名 称：件 号：产品标准：地 址：生产批号：装箱数量：重 量：日 期：采用黑色字体印刷。5.装箱单贴在侧中部合适的位置勿遮住印刷字制表人员审核人员批准人员制表日期审核日期批准日期2.过程流程图初始过程流程图 项目名称扬州水管项目编号20061117001产品名称水管产品图号063RDJCS053过程流程产品特性过程特性特殊特性符号备注入库包装检验切头清洗脱模硫化穿模管坯挤出出库混炼胶

15、检验耐热老化时间、温度耐臭氧老化时间、温度内径温度壁厚温度时间外观长度外观、内径制表人员审核人员批准人员制表日期审核日期批准日期3.特性矩阵图特性矩阵图 项目名称扬州水管项目编号20061117001产品名称水管产品图号063RDJCS053编号过程(工序)名称产品特性描述内径外径壁厚温度时间转速外观长度01混炼胶检验10内胶挤出11针织12外胶挤出15切断20硫化22清洗23切头30外径变化检测32外观检验制表人员审核人员批准人员制表日期审核日期批准日期4.过程失效模式和后果分析(PFEMA)过程失效模式和后果分析(PFEMA) 系统发动机水箱子系统产品名称水管核 准庞春霞车型年/项目（或产

16、品型号）063RDJCS053设计责任部门研发中心DFMEA编号第1页 共5页关 键 日 期2006 11 22编制部门研发中心编 制李明哲核心小组李明哲 王小燕 庞春霞 沈志华 马长浩 陆素萍DFMEA 日 期编制日期2006 12 1修订日期项目功能潜在失效模式潜在失效后果严重度S级别潜在失效起因/机理频数O现行设计控制预防现行设计控制探测探测度D风险顺序数RPN建 议措 施责任及目标完成日期措 施 结 果采取的措 施严重度S频度O探测度D风险顺序数PRN物料准备混炼胶标识不清1）材料不具备可追溯性21)供应商未标识清楚2）标识运输途中丢失2严格控制采购程序3122）可能用错胶料72入厂标

17、识检验342混炼胶杂质超标挤出生产频繁中断，造成管坯表面缺陷6材料中或运输、生产过程中带来杂质41)根据采购控制程序选择供应商 2）建立胶料转运作业指引,落地胶料清洗后方可投入使用372要求供应商严格控制工艺，严格控制原材料清洁过程,提供合格混炼胶混炼胶供应商 2006.12.1混炼胶供应商每个配合进行过滤，并增加包装物的厚度62336部分带有不易察觉的微小杂质的产品会形成产品强度致弱点7材料中或运输、生产过程中带来杂质53105混炼胶供应商 2006.12.1混炼胶供应商每个配合进行过滤，并增加包装物的厚度73363混炼胶混炼不均匀胶管的物理机械性能降低7供应商提供了不合格的原材料3依采购控

18、制程序严格执行进料检验363增强线不均匀，出现松散现象增强线在生产过程中乱线，造成生产中断6增强线未导好或针织速度与内胶挤出速度未配合好3采购控制程序，转速配合调整;控制计划,作业指导书118增强线接头过大增强线无法穿过针织机，造成生产停顿4增强线接头未打好2采购控制程序;作业指导书18挤出内胶挤出空气压力不足胶管缺乏挺性，造成后工序无法正常加工3空压阀门未控制好或漏气2检查漏气点，检查阀门;设备开机点检,作业指导书424内胶挤出空气压力过大胶管内径超差直至破裂5空压阀门失控过大4控制计划,作业指导书 首件检验480加强培训,熟练掌握控制阀门进气量，增加检验次数生产技术部 2006.12.10

19、自2006.12.10起每班进行5次检测54360内径、壁厚不合格（或偏心）1)产品内径、壁厚不合格，穿模困难 2)产品强度降低 3)客户装配困难5芯型、口型调整不合适4对照工艺，选择合适的芯型、口型 P控制计划,作业指导书 首件检验480提高工人技能生产技术部 2006.12.102006.12.10对现场工人进行工艺规程再培训52440管坯存放粘连管坯外观有痕迹4液体隔离剂与水比例未配合好3按工艺规程配比784提高工人素质，严格按比例配比2006.12.10 行政部2006.12.10对现场工人进行工艺规程再培训42756针织速度过快或过慢速度过快，针织密度过大，影响内外胶粘合；过慢，内胶

20、管坯内径变小，给外胶抽真空带来困难5针织机转速未与内胶挤出机转速匹配3人工调整,作业指导书345外胶真空压力不足造成内外胶粘合性能差，可能造成产品使用过程中内外胶脱层，胶管破裂，发生早期失效7内胶外径小于外胶内径不匹配，真空抽不上或真空泵取出故障3检验内外胶尺寸是否匹配;检测外观363 外胶挤出速度与内胶挤出速度不同步内胶管坯落地，不能正常生产或内胶拉细，真空抽不上。7内胶挤出速度未与外胶挤出速度匹配好3人工调整363印字不清晰产品不具备可追溯性，造成客户处产品混淆5印字轮与管坯距离未调整好3人工调整345牵引机速度不当胶管内径超差，给穿脱模带来困难，表面不光滑5中牵引速度与管坯挤出速度不匹配

21、4人工调整 反复测量3切断长度不当管坯太长，造成胶料浪费，太短，无法满足产品尺寸要求4切断长度设置不合理5人工调整3管坯表面不平整或有小颗粒管坯外观缺陷，对胶管整体性能带来影响甚至早期失效6返回胶胚存放时间过长，挤出温度过高，或配方硫化体系过快 3回胶冷却,控制使用354硫化欠硫、过硫胶管寿命降低7操作者未严格执行工艺3人工记录 观察仪表484严格操作工艺纪律，不定期抽查2006.12.10 行政部2006.12.10对现场工人进行工艺规程再培训72456硫化控制系统出现故障3定期对硫化控制系统进行检测484严格控制，定期检查2006.12.10 行政部2006.12.10对现场工人进行工艺规

22、程再培训72456胶管伤痕胶管外观不合格6操作者未严格执行工艺导至碰伤、划伤4人工穿模定型 外观检查72管胚碰粘4人工挂钩 外观检查72胶管弯头内侧隆起胶管外观不合格5穿模马虎，工作不严谨3人工穿模定型 外观检查45不圆度扁，直径大于模具胶管外观、尺寸不合格6硫化升温太慢2手动操作36管坯直径大于模具直径3检具检验54管坯经模具急弯后，硫化升温中恢复性变形4预先固定72清洗清洁度影响胶管外观3未按工艺规程清洗干净2设置正确的清洗时间,洗涤剂称量配比18切管尺寸超差、端面不平 影响装配及外观质量，客户抱怨4操作工未严格执行工艺、切割模存在问题或刀片不利4切割模具定期检验，刀片保持锋利48胶管内、

23、外壁附着杂质 影响外观，客户抱怨，极端情况下影响正常使用。4切割、验收过程中带进杂质3逐条检查,清除杂质36包装数量不对、标识不符客户抱怨4员工工作不严谨3清点后装箱48打件不牢靠、不规范客户抱怨4员工工作不严谨3手工包装485.试生产控制计划控制计划 样件 试生产 生产控制计划编号：第1页 共3页主要联系人/电话/传真：01058717680日期（编制）：2006.12.02日期（修订）：零件编号、最新更改等级/水平：063RDJCS053核心小组：李明哲 王小燕 庞春霞 沈志华 马长浩 陆素萍顾客工程批准/日期（如需要）：零件名称/描述：水管公司/工厂批准/日期：顾客质量批准/日期（如需要

24、）：公司/工厂：银河国际（南通）公司代码：其它批准/日期（如需要）：其它批准/日期（如需要）：零件/过程编号过程名称/操作描述机器设备、装置、夹具、工装或工具特 性特殊特性分类方 法反应计划编号产 品过 程产品/过程规范/公差评价/测量技术取 样控制方法容量频率01混炼胶性能检测-硫化平板硫化机JC001时间、温度温度：1601时间：203min点温计时钟1每批抽检退货混炼胶性能检测-测试拉力机/硬度计/老化箱/低温脆性试验机JC001时间、温度设备显示10内胶挤出挤出机GP001内径、壁厚温度内径：160.2壁厚：2.50.2塞规、卡尺10班首件必检作废11针织针织机GP002外径转速均匀目

25、测100%连续首检、抽检作废12外胶挤出挤出机GP003内径、壁厚温度壁厚：1.50.2卡尺10班首检、抽检作废13打印商标印字机GP004见指导书目测100%连续首检、抽检重印14冷却冷却水槽GP005温度完全浸没水中目测100%连续首检、抽检作废15切断切断机GP006长度长度：1805mm直尺10班首检、抽检短的作废，长的重新切控制计划 样件 试生产 生产控制计划编号：第2页 共3页主要联系人/电话/传真：01058717680日期（编制）：2006.12.02日期（修订）：零件编号、最新更改等级/水平：063RDJCS053核心小组：李明哲 王小燕 庞春霞 沈志华 马长浩 陆素萍顾客工

26、程批准/日期（如需要）：零件名称/描述：水管公司/工厂批准/日期：顾客质量批准/日期（如需要）：公司/工厂：公司代码：其它批准/日期（如需要）：其它批准/日期（如需要）：零件/过程编号过程名称/操作描述机器设备、装置、夹具、工装或工具特 性特殊特性分类方 法反应计划编号产 品过 程产品/过程规范/公差评价/测量技术取 样控制方法容量频率16穿模模具、操作台LH001无粘连、破损，伤痕，无瑕疵。目测100%班抽检20硫化硫化罐LH002温度、时间温度：1602时间：202min2罐抽检作废21脱模操作台LH003无粘连、破损，外观光滑，无瑕疵。目测100%班抽检作废22清洗清洗机ZL001外观见

27、指导书目测5班抽检重新清洗23切头检具、切刀ZL002外观见指导书检具20班全作废24爆破压力测试爆破试验机JC0020.3Mpa压力表3批抽检重检，整批作废25粘合试验拉力试验机JC0031.2KN/M试验机显示3批抽检重检，整批作废30外径变化率爆破试验机、卡尺JC004外径外径变化小于15%卡尺3批抽检重检，整批作废控制计划 样件 试生产 生产控制计划编号：第3页 共3页主要联系人/电话/传真：01058717680日期（编制）：2006.12.02日期（修订）：零件编号、最新更改等级/水平：063RDJCS053核心小组：李明哲 王小燕 庞春霞 沈志华 马长浩 陆素萍顾客工程批准/日期（如需要）：零件名称/描述：水管公司/工厂批准/日期：顾客质量批准/日期（如需要）：公司/工厂：银河国际（南通）公司代码：其它批准/日期（如需要）：其它批准/日期（如需要）：零件/过程编号过程名称/操作描述机器设备、装置、夹具、工装或工具特 性特殊特性分类方 法反应计划编号产 品过 程产品/过程规范/公差评价/测量技术取 样控制方法容量频率31外观检验检具、卡尺JC005外观见指导书目测100%连续全检作废32包装包装箱ZL002见指导书包装规范3班抽检100%检测，改正33交付运输工具ZL003见指导书目测2批抽检改正