年度企业所得税汇算清缴纳税申报资料目录清单6804.docx

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1、 年度企业所所得税汇算清清缴纳税申报报资料目录清清单（适用于查账征征收的单位）纳税人编码： 纳税人名称（公公章）： 管理机关： 税收管理员： 序号资料名称需报送（有发生，请打打“”）不需报送（无发发生，请打“”）一、企业所得税税汇算清缴申申报鉴证报告告1企业所得税汇算算清缴纳税申申报鉴证报告告二、企业所得得税年度纳税税申报表（AA类）2主表：中华人民民共和国企业业所得税年度度纳税申报表表（A类）3附表一(1)：收入明细表表4附表一(2)：金融企业收收入明细表5附表一(3)：事业单位、社社会团体、民民办非企业单单位收入明细细表6附表二(1)：成本费用明明细表7附表二(2)：金融企业成成本费用明细

2、细表8附表二(3)：事业单位、社社会团体、民民办非企业单单位支出明细细表9附表三：纳税调调整项目明细细表10附表四：企业所所得税弥补亏亏损明细表11附表五：税收优优惠明细表12附表六：境外所所得税抵免计计算明细表13附表七：以公允允价值计量资资产纳税调整整表14附表八：广告费费和业务宣传传费跨年度纳纳税调整表15附表九：资产折折旧、摊销纳纳税调整明细细表16附表十：资产减减值准备项目目调整明细表表17附表十一：长期期股权投资所所得（损失）明明细表18附表十二：企业业所得税其他他优惠明细表表19附表十三：职工工教育经费支支出跨年度纳纳税调整表20附表十四：职工工福利费支出出纳税调整表表三、企业年

3、度度关联业务往往来报告表211.关联关系表表222.关联交易汇汇总表233.购销表244.劳务表255.无形资产表表266.固定资产表表277.融通资金表表288.对外投资情情况表299.对外支付款款项情况表四、年度财务会会计报告30资产负债表（资资产与负债情情况）31利润表（收支与与结余情况）32现金流量表33会计报表附注34财务情况说明书书35审计报告36其他附表或报表表五、其他资料37其他资料纳税人申明：1我单位需报报送年度企企业所得税汇汇算清缴纳税税申报资料共共份（注：上表表一个“”代表一一份），明细细详见上表“需报送”栏打“”。2我单位年度有/没有涉及关联联方业务往来来。（注：纳税税人根据实际际情况在“有”或“没有”前面的“”处打“”）3上表“不需需报送”栏打“”的申报报资料共份（注：上表表一个“”代表一一份），为我我单位在年度没有有发生申报内内容的申报表表或按规定不不需报送的资资料，因此不不需填报。