朝阳市杏鲍菇项目可行性研究报告(参考模板).docx
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1、泓域咨询 /朝阳市杏鲍菇项目可行性研究报告朝阳市杏鲍菇项目可行性研究报告xx(集团)有限公司目录第一章 市场分析7一、 行业所处生命周期7二、 行业产业链7第二章 项目建设背景及必要性分析9一、 行业壁垒9二、 影响行业发展的有利和不利因素13第三章 项目基本情况19一、 项目名称及投资人19二、 编制原则19三、 编制依据19四、 编制范围及内容20五、 项目建设背景20六、 结论分析21主要经济指标一览表23第四章 建筑技术分析25一、 项目工程设计总体要求25二、 建设方案25三、 建筑工程建设指标26建筑工程投资一览表26第五章 建设规模与产品方案28一、 建设规模及主要建设内容28二
2、、 产品规划方案及生产纲领28产品规划方案一览表28第六章 项目选址方案30一、 项目选址原则30二、 建设区基本情况30三、 创新驱动发展31四、 社会经济发展目标32五、 产业发展方向32六、 项目选址综合评价32第七章 SWOT分析说明34一、 优势分析(S)34二、 劣势分析(W)36三、 机会分析(O)36四、 威胁分析(T)37第八章 法人治理45一、 股东权利及义务45二、 董事49三、 高级管理人员55四、 监事57第九章 建设进度分析60一、 项目进度安排60项目实施进度计划一览表60二、 项目实施保障措施61第十章 组织架构分析62一、 人力资源配置62劳动定员一览表62二
3、、 员工技能培训62第十一章 原辅材料供应、成品管理65一、 项目建设期原辅材料供应情况65二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理65第十二章 投资估算67一、 投资估算的编制说明67二、 建设投资估算67建设投资估算表69三、 建设期利息69建设期利息估算表69四、 流动资金70流动资金估算表71五、 项目总投资72总投资及构成一览表72六、 资金筹措与投资计划73项目投资计划与资金筹措一览表73第十三章 经济效益分析75一、 基本假设及基础参数选取75二、 经济评价财务测算75营业收入、税金及附加和增值税估算表75综合总成本费用估算表77利润及利润分配表79三、 项目盈利能力分析79项目投
4、资现金流量表81四、 财务生存能力分析82五、 偿债能力分析82借款还本付息计划表84六、 经济评价结论84第十四章 项目招标方案85一、 项目招标依据85二、 项目招标范围85三、 招标要求85四、 招标组织方式86五、 招标信息发布86第十五章 风险评估87一、 项目风险分析87二、 项目风险对策89第十六章 总结分析92第十七章 附表93营业收入、税金及附加和增值税估算表93综合总成本费用估算表93固定资产折旧费估算表94无形资产和其他资产摊销估算表95利润及利润分配表95项目投资现金流量表96借款还本付息计划表98建设投资估算表98建设投资估算表99建设期利息估算表99固定资产投资估算
5、表100流动资金估算表101总投资及构成一览表102项目投资计划与资金筹措一览表103第一章 市场分析一、 行业所处生命周期行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段:初创期,成长期,成熟期,衰退期。近年来,我国食用菌产量持续增长,其中药用食用菌增长速度较快,大众化品种增长较为平稳,部分小品种产量有所下降,产业链条进一步延伸,产品附加值不断增加,整个食用菌产业发展势头良好。这一时期食用菌行业的市场增长率很高,市场需求高速增长,技术渐趋定型,产品品种及竞争者数量增多,食用菌行业整体处于生命周期的成长期。近年来,我国杏鲍菇产量也随着食用菌产量的增长呈现稳定增长的趋势,杏鲍菇产业的独特优势符合国家“惠农
6、”政策、社会主义新农村建设的需要以及国家发展现代农业以及循环经济的需要。随着我国杏鲍菇行业工厂化生产技术进一步成熟,国内杏鲍菇主要生产企业的生产能力将得到稳步提升,行业市场发展潜力巨大,杏鲍菇行业亦处于行业生命周期的成长期。二、 行业产业链食用菌产业链具有生产、加工、运销三大基本环节,这些环节涵盖食用菌产前、产中及产后多个部门。在物流、信息流的作用下,食用菌产业链中各环节密切配合,保障了产业正常发展。本行业的上游是农作物种植行业。食用菌的种植和栽培是在适合的培养基质中完成,基质原料主要有玉米芯、杂木屑、甘蔗渣、米糠、豆粕、麸皮和秸秆等农作物辅助材料。以粮食作物为例,我国粮食总产量从1131.8
7、0亿公斤提升至2016年6162.40亿公斤。上游农作物产业的快速发展为食用菌培育提供了丰富的秸秆资源。食用菌行业的下游行业主要指餐饮业以及居民食品消费。食用菌富含蛋白质,氨基酸组成比较全面,含有人体所需要的八种氨基酸,含多种维生素和多种具有生理活性的矿物元素。近60-70年,食用菌消费呈现出全球性的稳定增长,年递增约7.00%-16.00%。目前,我国食用菌消费主要集中于餐馆酒楼和家庭消费等大众消费场所,家庭消费的稳定增长成为拉动食用菌产业持续发展的重要动力。我国食用菌下游的消费结构分类主要为:菜肴鲜品约70.00%,盐渍品、罐头制品和速冻食品约占15.00%,干品约占10.00%,保健品、
8、深加工菌类食品约占5.00%,人们消费食用菌的主要方式是菜肴鲜品。第二章 项目建设背景及必要性分析一、 行业壁垒1、技术壁垒食用菌的工厂化生产具有较高的技术需求,其中菌种的选定培育、菌菇的生产工艺和生长环境等各方面都需要以专业的技术和理论知识、实践经验以及相关设备调试维护。工厂化种植对生产工艺和环境参数控制体现了企业核心技术竞争力,不同的生产工艺和环境控制体系直接导致了企业在生物转化率和杂菌污染率这两个重要指标的巨大差距,是各个企业产品品质和利润率差距的主要原因。(1)菌种的选定培育食用菌的单位产量、口感、色泽以及保鲜期等特性由菌种的选择与栽培直接决定。同时,食用菌菌种的种性存在易退化的特点,
9、菌种持续使用约4-6个月以后,一般需要重新替换,以降低菌种退化对生产带来的影响。国内外一些技术领先的食用菌工厂化企业,可运用其先进的技术工艺,有效地延缓菌种的退化,实现长时间持续使用。如何培育具有良好基因的菌种是该行业的关键技术。菌种培育的过程一般包括筛选菌株、制作培养基、小试、中试、大试等各大主要环节,对人员的专业技术知识、实践经验技能以及培育过程中所需设备等方面都有较高要求。因其繁杂的工艺技术要求,形成较高的技术壁垒。(2)生产工艺食用菌工厂化生产是现代化农业科学和现代化工业技术的强势结合,整个生产流程结合了模式化、程序化和指标化。实现产品的规模化、集约化、标准化和周年化的机械化操作和流水
10、线生产。生产工艺需要很高的专业要求,具有一定难度。(3)生长环境控制不同的食用菌对其生长的环境有着特定要求,严格控制生长环境的温度、阳光、湿度、氧气、二氧化碳含量等对食用菌的生长十分重要。高产优质的食用菌既需要科学的栽培,也需要适合其生长的环境因子。它们的实现需要将控制参数模式化、流程化和数字化,每一个参数的设定和调节都需要经过不断的实践和经验的积累,并配合自动化机械设备的使用才可以实现。这构成了该行业的进入壁垒。(4)技术稳定性、杂菌污染率以及生物转化率技术稳定性、杂菌污染率以及生物转化率是衡量食用菌工厂化生产技术成熟与否的重要指标。技术稳定性,会影响整个生产的稳定性和工厂化生产食用菌形成规
11、模化效应的程度;杂菌污染率情况,是衡量生产环境或生产管理水平是否达到一定要求的标准,污染率偏高,说明生产环境和管理水平不达要求,会使食用菌受到杂菌的侵害;生物转化率偏低,通常说明培养基的营养成分没有达到充分转化为食用菌生长所需的养料标准。因此,如何提高技术稳定性与生物转化率,同时降低杂菌污染率是所有企业工厂化生产食用菌共同面临的困难和挑战。应对这个挑战,需要管理水平、生产技术以及硬件设施等各方面均达到一定水准,这造成了该行业的进入壁垒。2、资金壁垒工厂化生产食用菌在育种、菌菇培育、生产、采收、废料回收等各大环节都需要科研技术、原料成本以及自动化设备的投入,这些投入资金耗费量大,属于资本密集型行
12、业。此外,食用菌工厂化种植得到的产品,由于生长周期较长,也相应的需占用一定的流动资金。因此,工厂化食用菌生产对资金提出一定要求。若没有充足的资金保障,科研及生产活动将很难进行。3、品牌壁垒好的品牌在消费者心目中代表合格的生产质量、先进的生产经营理念,以及对于公司、产品的喜爱与认可。因此,消费者更倾向于选择知名度较高的品牌。尤其在越来越炙手可热的食用菌行业,出于对产品的食用安全性和药用保健性的双重考虑,普通消费者对其构造及生长过程并不十分了解,因此常以品牌知名度作为评判产品好坏的重要依据,构成行业壁垒。4、人才壁垒食用菌工厂化种植实际上是以现代科学技术改造农业,工厂化生产经营过中,从菌种培育、生
13、产管理、生产环境控制、采收、产品销售等各个环节均需要管理人员、研发人员及各种类型的专业工人进行操作,保证生物转化率和最终产品的质量,并保证作为食用药用品实现顺畅销售。食用菌工厂化企业,在采用现代化的设施和设备的同时,更重要的是引入技术型人才。而食用菌栽培技术人才,绝大多数都需自己培养,培养周期至少需要3-5年,只有通过长久的知识技能累积,才能满足行业的要求。因此,如果没有相关专业人才的储备,企业将难以进入本行业发展。5、管理壁垒在工厂化生产经营中,从菌种培育到产品销售期间的各个环节,均需要管理人员、研发人员及各类专业操作人员的参与和配合,以保证生物转化率、成品质量以及产品销售的顺畅完成。工厂化
14、的特点是现代化的机械设备代替传统人工劳力。因此,在某种程度而言,企业管理比技术更能决定企业是否能成功,尤其是对单厂日产超过百吨的企业来说,对管理人员从业人员群体综合素质提出较高的要求。二、 影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素(1)政策支持中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中对农业进行了战略规划,提出“农业是全面建成小康社会和实现现代化的基础,必须加快转变农业发展方式,着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,提高农业质量效益和竞争力,走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路。”2013年中央一号文件提出,要加大科技驱动力度,进一步解放和发展农村社会劳
15、动力,加强农业科技创新能力建设。2014年中央一号文件也提出要推进农业科技创新,继续开展高产创建,加大农业先进适用技术推广应用。2015年中央一号文件提出要主动适应经济发展新常态,按照稳粮增收、提质增效、创新驱动的总要求,继续全面深化农村改革,全面推进农村法治建设,推动新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化同步发展,努力在提高粮食生产能力上挖掘新潜力,在优化农业结构上开辟新途径,在转变农业发展方式上寻求新突破,在促进农民增收上获得新成效,在建设新农村上迈出新步伐,为经济社会持续健康发展提供有力支撑。同时,国家鼓励和支持采用先进或适用技术对农作物秸秆、农产品加工业副产品等进行综合利用。工厂化生产
16、食用菌,培养基的主要原料多为米糠、玉米芯等农作物下脚料,食用菌采收后剩下的培养基经加工处理后既可作为绿色有机肥,还可作为畜牧业的饲料,甚至可作为燃料,属于国家鼓励和支持的循环经济。国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见、全国现代农业发展规划等法律法规以及产业政策都对农业、种植业、食用菌行业起到了极大的扶持作用。(2)生活质量的提高和饮食结构的改善自从改革开放以来,我国经济持续增长,人民收入逐年提高,居民消费水平呈上升趋势。根据国家统计局的统计数据,2015年我国城镇居民人均可支配收入达31,195.00元,较上年增长8.15%,2006-2015年均增长率10.35%;农村居民人均纯收入达
17、10,772.00元,较上年增长8.90%,2006-2015年均增长率为11.73%。随着收入水平的提高,消费者的生活质量不断改善,人们的饮食结构逐步向科学、营养的方向发展,食用菌的工厂化生产不使用化肥,所产菌菇安全、可靠,质量稳定,易达到“绿色食品、有机食品”的质量标准。因其富含氨基酸、蛋白质以及多种维生素,能提高机体免疫力,益于人体健康,同时具有抗癌、抗衰老等保健功效。符合现代生活方式下提倡的“科学饮食,平衡营养”的消费需求。(3)技术改进,工厂化比例上升近年来,我国生产食用菌的企业数量不断增多,工厂化生产食用菌的企业不断涌现,促使食用菌生产技术的不断改进与提升。生产活动的本质特征体现在
18、生产技术和生产工艺上,生产技术和工艺体现在产品的生产方法、生产控制、生产安全,生产步骤以及生产中需遵循的规则中,最终落实到产品的数量和质量上面。同时,我国食用菌工厂化生产中出现了一些新变化,以香菇为代表的传统栽培品种将逐步被工厂化生产所取代,有关科研院所、技术人员及生产企业围绕香菇工厂化生产的关键因素进行了多方面的技术研发和实践验证。目前,行业内针对香菇、木耳等一些传统栽培品种,在菌棒生产环节,多采用机械化、工厂化生产,以减少用工成本和控制污染率,而出菇环节则还是在传统的出菇棚里人工操作;未来,食用菌生产中工业化比例将进一步提高,工厂化布局将逐步由华东沿海向西部地区扩散延伸。同时,公路设施及物
19、流的完善、减免鲜活农产品运输的路桥费用,使得食用菌产品扩大了运输半径,缩短了运输时间,更有利于其市场开拓和发展。(4)消费升级人们通常以蔬菜食用的方式摄入食用菌,随着进一步对食用菌的营养和健康功效的认识和了解,其深加工产品将会受到消费者们的青睐。食用菌的深加工产品可以延伸到饮品、方便食品(蘑菇泡菜、香菇脯、平菇什锦菜、冰花银耳、茯苓糕、食用菌蜜饯等)、调味品(如蘑菇酱油、金针菇精、香菇方便汤料等)、保健品(灰树花保健胶囊、虫草冲剂、灵芝保健酒等)、药品(香菇多糖针剂及片剂、云芝糖肽等)等等。此外,食用菌的深加工大大的延伸了食用菌生产的产业链,增加了食用菌生产的附加值,为食用菌生产企业提供了更大
20、的业务发展空间与潜在市场价值。(5)人们对安全绿色食品的需求随着人们对食用菌的营养和安全意识日益增强,更加注重其安全性。食用菌的工厂化生产使企业能够在更加绿色安全的环境中生产食用菌,给行业发展和消费需求的升级提供了一定的技术保障。工厂化生产以工业理念发展现代农业,这一新型的生产方式集生物工程技术、人工模拟生态环境、智能化控制、自动化作业于一体。这种为规模化栽培食用菌过程中的标准化质量控制提供了技术应用平台,该技术生产出的食用菌具备安全、优质、绿色、环保、新鲜、无公害等诸多优点,更加符合了现代人追求高品质生活和身体健康的饮食要求。产品易被认可和接受,拥有巨大的发展空间。除此之外,工厂化生产有利于
21、企业建立规模化的跨区生产网点,完善产品质控体系和溯源制度,树立产品品牌及信誉,同时也助于保护消费者权益。2、不利因素(1)人才缺失的风险随着我国食用菌工厂化生产技术的更新发展,行业愈发需要兼具专业技术知识与丰富实践经验的人才。目前我国这方面的人才相对稀缺,基本是通过企业长长期培养,人才方面的不足会给行业的发展带来一定的风险。(2)市场竞争和产品低价竞争风险我国食用菌市场需求逐年增加,行业前景广阔,食用菌工厂化生产处于起步阶段,行业平均利润率相对较高,因此越来越多的国内外同行参与国内竞争,特别是日本、韩国等国外先进企业具备工厂化生产历史时间长、产品开发能力强、资金雄厚的优势,它们在国内的投资设厂
22、将加剧国内食用菌市场的竞争。(3)杂菌感染和病虫害风险食用菌人工栽培过程中如管理不当易发生杂菌感染和病虫害,按生产阶段划分,可分为菌种分离、提纯、转扩及菌丝生长阶段的杂菌感染和子实体形成过程的病害两大类。按引起病害发生的病源划分,可分为传染性病害和非传染性病害(即生理性病害)两大类。生产实践中,杂菌感染和病虫害易影响菇类发育,进而影响产品的产量和质量,从而可能给行业带来一定的经济损失。工厂化生产规模下,生产过程中由于菌种不合格、生产过程灭菌不彻底或空气净化不达标等原因,菌丝体会发生感染并传染培养房内其他栽培瓶,如果没有及时发现并加以控制,可能发生杂菌感染。常见的影响食用菌生长的杂菌主要包括青霉
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