51上海市交通行业企业安全生产标准化建设指南-记录清单2587.docx

《51上海市交通行业企业安全生产标准化建设指南-记录清单2587.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《51上海市交通行业企业安全生产标准化建设指南-记录清单2587.docx（107页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、通用的主主要记录录清单序号适用章节主要记录录备注11.4安全生产产目标和和指标监监测记录录表21.4安全工作作目标和和指标考考核表31.4安全目标标奖惩管管理台帐帐42.1安全生产产委员会会会议记记录52.1安全生产产例会会会议记录录62.2安全生产产管理人人员配备备表73.2安全责任任制考评评表84.2有效法律律、法规规、规范范、标准准清单94.3安全生产产管理制制度清单单104.5法律法规规及其他他要求符符合性检检查表114.5相关记录录控制清清单124.5来文来函函登记表表134.5文件发放放记录表表145.2年度安全全费用使使用计划划155.2安全生产产费用使使用情况况汇总表表166.

2、1设备、设设施登记记表176.1特种设备备登记台台账186.1技术资料料 、图图纸资料料清单196.1生产设施施报废申申请表206.1年度主要要设备检检修计划划表216.1月度设备备检修计计划表226.1月度设备备检修计计划完成成情况表表236.2防护器具具保管、检检查、定定期校检检和维护护记录246.4备件领耗耗表256.5电气安全全检查表表266.5电气设备备绝缘测测试记录录277.1合理化建建议和技技术革新新项目登登记表287.1合理化建建议和技技术革新新项目采采纳审定定表297.1合理化建建议和技技术革新新项目奖奖励等级级评定表表307.1科技成果果记录表表318.1培训计划划表328

3、.1教育培训训记录表表338.3特种作业业人员台台帐348.4三级安全全教育培培训记录录表358.4员工安全全教育培培训签到到表368.5培训效果果评估表表379.1安全生产产检查表表389.1安全生产产检查记记录表399.1特殊作业业申请、审审批单409.1明火作业业申请审审批表419.1高空、舷舷外作业业安全检检查表429.2生产（作作业）现现场监察察情况反反馈表439.6-9.77应急救援援器材维维护养护护记录4410.11危险源辨辨识和风风险评价价表4510.11危险源辨辨识与风风险评价价调查登登记表（安安全、设设备）4610.11危险源辨辨识与风风险评价价调查登登记表（职职业危害害）

4、4710.11危险源清清单4810.22重大危险险源/风风险控制制清单4910.22重大危险险源检查查表5011.11隐患排查查登记表表5111.22安全生产产隐患治治理表5211.22安全隐患患统计表表5311.22重大隐患患档案表表5412.11员工职业业健康档档案汇总总表5512.22工伤事故故登记表表5612.33职业危害害监测结结果汇总总表5712.33接触职业业危害人人员个人人信息档档案5812.44劳动防护护用品发发放台帐帐5913.11安全投诉诉调查表表6013.22安全生产产先进个个人审批批表6113.22安全生产产先进集集体审批批表6214.11年度应急急演练计计划6314

5、.33应急队伍伍联系表表6414.44应急救援援设备、设设施清单单6514.44应急救援援设备、设设施检查查与维护护记录6614.55应急演练练记录表表6714.55应急评审审表6815.11事故、事事件调查查分析报报告6915.22事故/险险情处理理记录7016.11自评计划划7116.11自评会议议签到表表7216.22综合评价价计划7316.22综合评价价报告7416.22纠正与预预防措施施落实记记录表附件2 通用用记录样样表安全生产产目标和和指标监监测记录录表被监测部部门监测部门门监测时间间序号安全生产产目标和和指标实施计划划完成情况况改进与建建议监测单位位：人员：备注：11.支撑撑对

6、象：*公公司安安全生产产目标管管理制度度；22.适用用范围：*公公司部门门、船舶舶/车间间对安全全生产目目标的监监测；33.要求求：安监监部每年年年底汇汇总各部部门、船船舶/车车间的监监测结果果，报安安全生产产委员会会；4.安监部部保存，保保存期限限三年。安全工作作目标和和指标考考核表被考核公公司（部部门）考核部门门考核时间间考核项目目考核结果果描述考核评估估结论需调整内内容（包包括目标标和指标标、实施施计划等等）备注：11.支撑撑对象：*公公司安安全生产产目标管管理制度度；22.适用用范围：*公公司对部部门、船船舶/车车间安全全生产目目标进行行考核；3.要要求：安安监部每每年年底底汇总各各部

7、门、船船舶/车车间的考考核结果果，报安安全生产产委员会会；4.安监部部保存，保保存期限限三年。安全目标标奖惩管管理台帐帐年月日序号时间被奖惩部部门或个个人奖惩原因因及依据据金额（元元）被奖惩部部门或个个人签字字奖惩备注：11.支撑撑对象：*公公司安安全生产产目标奖奖惩制度度；22.适用用范围：*公公司部门门、船舶舶/车间间或个人人安全生生产目标标考核规规定；33.要求求：安全全生产委委员会根根据部门门、船舶舶/车间间或个人人的考核核结果，作作出奖惩惩 4.安监部部保存，保保存期限限三年。安全生产产委员会会会议记记录时间地点主持人记录人参加人员缺席人员会议内容容（可附附页）备注：11.支撑撑对象

8、：*公公司安安全生产产管理制制度；2.适适用范围围：*公司安全全生产委委员会会会议记录录；3. 要求求：安全全生产委委员会会会议每季季度举行行一次；4.安安监部保保存，保保存期限限三年。安全生产产例会会会议记录录时间地点主持人记录人参加人员缺席人员会议内容容（可附附页）备注：11.支撑撑对象：*公公司安安全生产产管理制制度；2.适适用范围围：公司司安全例例会会议议和各基基层部门门安全生生产例会会；3. 要求求：公司司安全例例会会议议每月召召开一次次，由总总经理主主持会议议，安监监部组织织各部门门主管领领导参加加；各基基层部门门组织召召开本部部门安全全例会；4.安安监部保保存公司司安全例例会记录

9、录，各基基层部门门保存本本部门安安全例会会记录；5.保保存期限限三年。98安全生产产管理人人员配备备表单位名称称： 序号姓 名性 别别出 生 年 月月学 历历职 务安全工作作起始年年月证书到期期年月证书编号号12345678910编制：人人事部（签签章）年年月日安全责任任制考评评表单位名称称： 年 月 日日序号被考评部部门（人人员）得分情况况考评结果果扣分原因因考评时间间备注：11.支撑撑对象：*公公司安安全生产产责任制制；2.适用范范围：*公司司部门、船船舶/车车间或个个人安全全生产责责任制考考核规定定；3.要求：安全生生产委员员会根据据部门、船船舶/车车间或个个人的责责任制考考核结果果，作

10、出出奖惩 4.安安监部保保存，保保存期限限三年。有效法律律、法规规、规范范、标准准清单序号有效法律律法规名名称文件号/生效日期期适用部门门备注 备注：1.支支撑对象象：*公司文件控制制度；2.适用范围：*公司安全生产标准化的相关外来文件；3.要求：由安监部登记建档和保存；4.保存期限一年。安全生产产管理制制度清单单单位名称称：序号文件名称称文号适用范围围备注：11.支撑撑对象：*公公司文文件控制制制度；2.适适用范围围：*公司安安全生产产标准化化的相关关内部文文件；33.要求求：由安安监部登登记建档档和保存存；4.保存期期限一年年。法律法规规及其他他要求符符合性检检查表文件名称称文件内容容适用

11、的法法律法规规及其他他要求符合性如何改进进检查人： 年月日备注：11.支撑撑对象：*公公司法法律、法法规及其其他要求求管理制制度；2.适适用范围围：公司司适用的的有关安安全生产产的法律律法规及及其他要要求；33. 要要求：安安监部原原则上每每年检查查一次，当当法律、法法规及其其他要求求发生变变化时，应应及时进进行符合合性检查查；4.填写“符符合性”一一栏时对对符合要要求的“”、不不合要求求的“”；55. 安安监部保保存，保保存期限限三年。相关记录录控制清清单序号记录名称称编号保存期限限适用部门门记录人：审审核人： 年 月 日备注：11.支撑撑对象：*公公司文文件控制制制度；2.适适用范围围：安

12、全全生产标标准化相相关的支支撑记录录；3.要求：相关记记录名称称由安监监部登记记建档和和保存；4.保保存期限限三年。来文来函函登记表表序号日期来文单位位文件号及及标题批送领导导处理结果果备注 备注：1.支支撑对象象：*公司文件与档案管理制度；2.适用范围：*公司安全生产标准化的相关文件；3.要求：由办公室登记建档和保存；4.保存期限三年。文件发放放记录表表行政文件件编号文件标题题发放人抄送 份存档份序号接收部 门 接收人领取份数数发放日期期原文件是是否已收收回123456789101112(共 份) 备注：1.支支撑对象象：*公司文件与与档案管管理制度度；2.适用范范围：*公司司安全生生产标准

13、准化相关关文件；3.要要求：由由办公室室负责发发放、登登记建档档和保存存；4.保存期期限三年年。年度安全全费用使使用计划划部门： 序号计划日期期项目内容支出金额额备注11月安全设施施设备维维护2345678910合计编制：年 月 日审批： 年 月月 日备注：11.支撑撑对象：*公公司安安全生产产费用提提取使用用制度；2.适适用范围围：*公司安安全生产产各部门门、场所所；3.要求：根据企企业安全全生产费费用提取取和使用用管理办办法财财企220122166号文来来制定；4.保保存期限限一年。安全生产产费用使使用情况况汇总表表单位： 日期：序号项目具体内容容金额发生日期期使用部门门备注1安全设施施设

14、备维维护2定位导航航3应急救援援4隐患整改改5安全检查查评价及及标准化化6劳动防护护7安全教育育和培训训8“四新”应应用9安全设施施设备检检测10其他直接接相关支支出总计：制表：备注：11.支撑撑对象：*公公司安安全生产产费用提提取使用用制度；2.适适用范围围：*公司安安全生产产各部门门、场所所；3.要求：根据企企业安全全生产费费用提取取和使用用管理办办法财财企220122166号文来来制定；4.保保存期限限一年。设备、设设施登记记表序号：设备名称称注册代码码规格型号号牌照号制造厂家家出厂年月月安装单位位启用年月月使用单位位安装地点点重量（吨吨）固定资产产编号功率KWW原值（元元）检 测测 记

15、记 录录检测时间间检测单位位发证单位位检测内容容备注：11.支撑撑对象：*公公司设设备设施施管理制制度；2.适适用范围围：公司司设备的的档案和和检测登登记管理理；3.要求：技术设设备部负负责特种种设备的的登记填填报并保保存；44.保存存期限五五年。特种设备备登记台台账编号设备名称规格型号使用地点点检测周期本次检测测日期下次检测测日期负责人备注备注：11.支撑撑对象：*公公司设设备设施施管理制制度；2.适适用范围围：公司司特种设设备检验验、检测测的全过过程管理理；3.要求：技术设设备部负负责特种种设备的的登记填填报并保保存；44.保存存期限五五年。技术资料料、图纸纸资料清清单序号书号/编编号名称

16、出版年月月版本数量备注姓名：职职务：填填表日期期：年月月日备注：11.支撑撑对象：*公公司技技术资料料、图纸纸资料管管理规定定；22.适用用范围：*公公司公司司各部门门、船舶舶/车间间；3.要求：各部门门、船舶舶/车间间负责登登记填报报并保存存；4.保存期期限五年年。生产设施施报废申申请表单位/部部门：申申请日期期：年月月日设施名称称存放地点点使用年限限购置时间间购置金额额报废原因因处置措施施拆除风险险分析及及控制措措施实施单位位（人）申请人安全负责责人总经理备注：11.支撑撑对象：*公公司设设备、设设施报废废管理规规定；2.适适用范围围：*公司公公司各部部门、船船舶/车车间；33.要求求：各

17、部部门、船船舶/车车间负责责登记填填报并保保存；44.保存存期限五五年。年度主要要设备检检修计划划表单位/部部门： 年序号设备名称称规格型号号一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月承修单位位12345678制表人:单位/部门负负责人：备注：11.支撑撑对象：*公公司设设备设施施维护保保养管理理制度；2.适适用范围围：设备备设施维维护保养养工作；3.要要求：设设备部负负责制定定并保存存；4.保存期期限一年年。月度设备备检修计计划表单位/部部门：年年月日序号部门名称称设备名称称规格型号号使用地点点数量（台台）检修级别别检修内容容时间负责人大中小制表人: 单位位/部门门负责人人：备注：

18、11.支撑撑对象：*公公司设设备设施施维护保保养管理理制度；2.适适用范围围：设备备设施维维护保养养工作；3.要要求：设设备部负负责制定定并保存存；4.保存期期限一年年。月度设备备检修计计划完成成情况表表部门：年年月日序号项目检修内容容完成情况况完成时间间验收人备注备注：11.支撑撑对象：*公公司设设备设施施维护保保养管理理制度；2.适适用范围围：设备备设施维维护工作作；3.要求：各部门门每月226日前前将本表表上交至至公司设设备部。设备部负责审定并保存；4.保存期限三年。防护器具具保管、检检查、定定期校检检和维护护记录单位/部部门：年年月日序号名称规格型号号存放地点点生产日期期使用年限限上次

19、维护护时间检查情况况责任人备注外观卫生定期校检实施人时间备注：11.支撑撑对象：*公公司设设备设施施维护保保养管理理制度；2.适适用范围围：设备备设施维维护工作作；3.要求：各部门门每月226日前前将本表表上交至至公司设设备部，设备部负责审定并保存；4.保存期限三年。备件领耗耗表单位/部部门：年年月日序号 设备名名称备件名称称备件编 号领用量消耗量存量日 期登记人：负责人人：备注：11.支撑撑对象：*公公司备备件管理理制度；2.适适用范围围：*公司备备件物料料管理工工作；33.要求求：各部部门每月月26日前前将本表表上交至至公司设设备部，设备部负责审定并保存；4.保存期限三年。电气安全全检查表

20、表项目检查标准准检查情况况整改落实实一变配电电所1.1变变配电所所应避免免设置在在有火灾灾、爆炸炸危险，空空气污染染或有剧剧烈震动动的场所所1.2变变配电所所一般采采用砖结结构建筑筑，水泥泥地面，地地面应高高出周围围地面1150-3000mm，以以防积水水；1.3变变配电所所室门应应向外开开，并采采用轻型型铁门或或保佑铁铁皮的木木门；1.4与与变配电电所相通通的电缆缆沟、电电缆隧道道等处有有防止雨雨水、地地下水渗渗入和防防止小动动物进入入的措施施，并用用非可燃燃性材料料作为电电缆沟的的盖板；1.5户户外变电电所的变变压器周周围，其其固定栅栅栏的高高度大于于或等于于1.77m，变变压器底底部与地

21、地面之间间应有大大于或等等于0.3m的的距离。若若装有两两台变压压器时，两两者距离离需大于于或等于于1.55m；1.6高高压配电电装置科科单独设设置，当当高压开开关柜少少于4台台时，可可将高低低压配电电装置布布置在同同一室。若若单独布布置，两两者距离离应大于于或等于于2m；1.7变变压器室室应通风风良好，通通风口用用水泥或或金属百百叶窗，且且内侧加加装网孔孔小于或或等于110mmm的金属属网，保保证任何何季节安安全运行行；1.8变变压器室室的门应应上锁，并并挂“高高压危险险”的警警告牌及及安全色色标；1.9户户内配电电装置最最小通道道宽度，单单排列的的操作通通道为11.5mm，维修修通道为为0

22、.88m；双双排列的的操作通通道为22m，维维修通道道为1mm；1.100变配电电设备遮遮拦高度度应不低低于1.7m；1.111室内应应配有二二氧化碳碳、干粉粉灭火器器或砂箱箱，操作作者对其其应能熟熟悉使用用。二电气设设备2.1变变压器2.1.1变压压器外壳壳无渗、漏漏油，并并和铁芯芯可靠接接地；2.1.2当发发现变压压器有下下列情况况之一时时，应停停止运行行：1）音响响不均匀匀或有爆爆炸声等等异常情情况；2）油面面低于油油面计的的下限，并并继续漏漏油下降降时3）防爆爆管或油油枕喷油油时4）正常常条件下下，温度度过高，并并不断上上升时；5）油色色过深，油油内出现现炭质；6）套管管有放电电现象或

23、或严重裂裂纹。2.2油油开关和和隔离开开关2.2.1油开开关的泊泊位应在在上限与与下限之之间，油油色正常常，无渗渗漏；排排气管应应完好无无损；.2.22.2油油开关操操作灵活活，准确确可靠，合合闸机械械指示正正确；2.2.3故障障跳闸后后的泊开开关，应应检查套套管有无无断裂、引引线有无无裂伤，油油箱有无无变形；2.2.4油开开关和隔隔离开关关的操作作机构应应有可靠靠的联锁锁装置，并并保证合合闸时只只会先合合隔离开开关才能能合上泊泊开关；拉闸时时先拉开开泊开关关，才能能拉开隔隔离开关关；2.2.5隔离离开关的的瓷瓶和和连接拉拉杆也应应无裂纹纹、无放放电痕迹迹、销子子无脱落落。2.3负负荷开关关和

24、跌落落保险2.3.1负荷荷开关只只能用来来切断和和接通正正常线路路，其消消弧装置置应完好好。合闸闸时，触触头应动动作一致致，各相相前后相相差不应应超过33mm；2.3.2负荷荷开关操操作机构构应灵活活可靠；2.3.3跌落落式熔断断器断开开后，其其带电部部分距地地面的垂垂直距离离在室外外应大于于或等于于4.55m，室室内应大大于或等等于3mm；2.3.4跌落落式熔断断器应倾倾斜安装装，与垂垂直线保保持155300度夹角角；2.3.5有爆爆炸、火火灾危险险及剧烈烈震动的的场所，不不能使用用跌落保保险；2.3.6所有有开关的的各部件件应完整整无损，操操作机构构安全可可靠，并并有额定定电压、电电流值和

25、和分合位位置的标标志。2.4互互感器2.4.1电压压互感器器一、二二次侧均均有熔断断器保护护（二次次侧可用用自动开开关），一一次侧开开关断开开后，其其二次回回路应有有防止电电压反馈馈的措施施；2.4.2电压压互感器器如内部部有噪声声、放电电声、烟烟味或臭臭味等异异常情况况时，应应停电处处理，不不得用隔隔离开关关断开故故障回路路，应切切断上一一级油开开关；2.4.3电流流互感器器的二次次回路导导线截面面为2.5mmm，无中中间接头头号，连连接可靠靠，且不不得装设设开关或或熔断器器。2.5电电力电容容器2.5.1电容容器不得得装在高高温、多多尘、潮潮湿及有有易燃易易爆和腐腐蚀性气气体的场场所；2.

26、5.2当电电容器外外壳严重重漏油、鼓鼓肚、瓷瓷套管严严重放电电、闪络络响声或或严重过过热时，应应立即退退出运行行；2.5.3电容容器室应应有温度度指标，室室温不得得超过440度，否否则应装装机械通通风。电电容器外外壳温度度不超过过60度度；2.5.4运行行中的电电容器组组，三相相电流应应保持平平衡，相相间不平平衡电流流不应大大于5%2.5.5电容容器组应应有欠压压保护，当当母线电电压低到到宣传员员定值的的60%左右时时，能从从电网中中自动切切除；2.5.6户外外落地安安装的电电容器下下层电容容器底部部距地面面应大于于或等于于0.44m，地地面应有有防潮措措施四周周应设网网孔不大大于200*20

27、0mm网网状遮拦拦，高度度大于或或等于11.7mm。电容容器室应应通风良良好，进进风窗应应装网孔孔不大于于10*10mmm的钢钢网；2.5.7电容容器应有有可靠的的短路保保持装置置和超负负荷装置置；2.5.8电容容组应装装放电回回路。禁禁止带电电荷合闸闸。电容容器停止止运行后后，至少少放电33minn方可再再次合闸闸。2.6电电缆2.6.1电缆缆对地面面和建筑筑物的最最小允许许距离；1）直埋埋电缆的的埋置深深度（由由地面至至电缆外外皮）；1335kvv为0.7m；2)电缆缆外皮与与建筑物物的地下下基础为为0.66m。2.6.2电缆缆相互接接近时的的最小净净距1)100kv以以下电缆缆之间为为0.11m，110335kvv之间应应不小于于0.225m；2)不同同部门使使用的电电缆，包包括通信信电缆相相互间为为0.55m。2.6.3电缆缆与地下下管道间间接近和和交叉的的最小允允许距离离;电缆与热热力管道道接近时时的净距距为2mm，交叉叉时为00.5mm；2）电缆缆与其它它管道接接近或交交叉时的的净距为为0.55m。2.6.4电缆缆相互交交叉时的的净距为为0.55m；2.6.5被挖挖出的电电缆应用用木板衬