内部质量审核表fxea.docx

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1、统益塑胶有限公司检 查 表 NO：01 日 期：_受审部门： 文控 要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注范围1手册覆盖范围2手册有无删减，删减是否合理4.11确定本部门在质量管理体系中的过程顺序质量管理2质量管理体系是否按标准进行，是否有一个实施、保持、改进的体系过程3有无编制相关文件，确定过程有效控制4采取什么样的措施对过程进行监视和分析，从而进行改善5外发产品质量的控制4.21本厂有哪些文件？他们之间的相互关系文件要求2这些文件制定及审批、核准之间的权限是怎样的？3有无相应文件一览表4.2.21质量方针、目标质量手册2职责和权限制表： 审核： 核准： 表格编号：QR-55统益塑胶有限

2、公司检 查 表 NO：02 日 期：_受审部门： 文控 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注3产品实现流程4有多少份程序文件，且在其职能分配过程中本部门有哪几项为主导部门？5为保证程序顺利执行，应有哪些作业指导书？其审批是否按正常权限？6我们公司的管代是谁？为什么要委任管代？7质量手册是否受控？4.2.31表格的目的是什么，目前所用的表格有哪些？文件控制2我们目前有四阶文件，请问内部文件是怎样控制它？是否都按此要求？3你是否知道工厂文件编号的原则，其中产品实现的章节号为多少？4我们四阶文件是否全部受控5文件类型和状态标示保持清晰，易于识别6。文件保存是否建档制表： 审核：

3、核准： 表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检 查 表 NO：03 日 期：_受审部门： 文控 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注7有否印章证明此文件受控8。收回作废文件如何管制9如果有文件更改时应该怎样处理10文件修改有否记录11外来文件是否有控制，是否经过相关人员审核12图纸怎样管理13外发检验报告是否管理(电镀、原料供应商)14申请文件的过程是怎样的15文件控制流程图是怎样的4.2.41记录标识、表格形式、编号方式有无统一2质量体系相关表单有无管制3记录填写是否按要求(真实、及时、清晰、正确)4是否对记录的内容进行分析改进(如特采、退货等)5所登记的记录是否予以明确

4、控制制表： 审核： 核准：表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检 查 表 NO：04 日 期：_受审部门： 文控 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注6有无规定记录保存期限7记录形式是否符合体系运作过程制表：审核：核准： 表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检 查 表 NO：05 日 期：_受审部门： 人事 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注6.11是否提供所需资源资源提供2关健过程和岗位资源是否充足6.21各岗位任务、性质的要求是否确定，是否按岗位能力选人人力资源2是否从教育、培训、技能去考核员工？6.2.21 新进员工有无培训，培训过程怎样？培训2

5、对新进员工有无技能作业培训？有无培训记录？3有无培训考核结果4第一次培训不合格是否应予不录用？5企业是否重视培训？6，公司特岗人员是否有培训？是否有培训记录及上岗核准7有无系统培训计划？8培训计划是否有实施？9培训资源是否充足？制表：审核：核准：表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检 查 表 NO：06 日 期：_受审部门： 人事 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注10有无人力资源评估？11现职员工有无培训？12试产或打样时有无对新产品进行技能培训？13转岗人员有无培训(培训记录)？14评审有无跟踪及归档？15培训效果有无一个具体衡量标准？6.41有否提供适宜工作环境以保

6、证产品符合性？环境2有哪些重要环境(人、物)？3有无制作安全手册对员工进行安全教育培训4工作场所卫生、清洁、通风、光照情况是否良好5工作场所5S6工作场所有无安全标志、危险标志等设施8.2.21是否建立实施保持内部审核程序内审2根据规定时间段是否编制审核计划3编制检查表是否根据审核准则(标准要求、体系文件)制表：审核：核准：表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检 查 表 NO：07 日 期：_受审部门： 人事 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注 4审核小组是否按体系需要成立，其具体职能5审核有无按流程作业，有无相关记录6审核不合格项是否填写内审不合格报告7不合格项有无得到

7、纠正(有无制定和实施预防和纠正措施)8有无内审报告9有无末次会议，有无会议记录10工作文件是否齐全、范围正确并得到整理保存制表：审核：核准：表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检 查 表 NO：08 日 期：_受审部门：纸板/纸箱 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注4.2.41记录标识、表格形式、编号方式有无统一2质量体系相关表单有无管制3记录填写是否按要求(真实、及时、清晰、正确)4是否对记录的内容进行分析改进(如特采、退货等)5所登记的记录是否予以明确控制6有无规定记录保存期限7记录形式是否符合体系运作过程6.31设备管理有无流程图？设施2设备有无编号登记(资料)，有

8、无设备登记一览表？3设备验收时附件及说明有无存档？4设备验收时功能测试有否记录？5设备上有无设备卡6设备上是否挂作业指导书？作业员是否按指导书作业？7设备是否定期保养？有否记录？制表：审核：核准：表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检 查 表 NO：09 日 期：_受审部门： 纸板/纸箱 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注8各指定人员有否对机器进行日常点检并记录？9设备不能正常运转时，不否挂牌标示？10设备报废有无按作业运作？新设备有无登记注册？11设备维修是否有记录？12生产所有工夹具是否有效管理？6.41有否提供适宜工作环境以保证产品符合性？环境2有哪些重要环境(人、

9、物)？3有无制作安全手册对员工进行安全教育培训4工作场所卫生、清洁、通风、光照情况是否良好5工作场所S6工作场所有无安全标志、危险标志等设施7.11产品质量的特性、目标要求是否清楚，在哪些文件中有体现产品实现2有无工艺流程，哪些过程需要验证策划3验证、检验、活动是否明确要求，接收准则是否清楚制表：审核：核准： 表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检 查 表 NO：10 日 期：_受审部门：纸板/纸箱 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注4产品实现过程有无策划(有无流程)7.5.11是否制定各产品的作业指导书生产流程2产品是否有指导书及控制文件3是否按规定使用和维护设备(日常

10、点检表)4有否生产需要的监视和测量装置？(有无验收，有无超过使用期)5有无建立生产过程失控改善措施，怎样应付不合格品的产出6对工序更改有无经过评审7有无规定交付实施过程条件、方式？有无产品交付记录8怎样保证重要工序是按质量计划实施，怎样去重点控制(电镀、铣槽、倒角等)7.5.21生产和测量设备准确度和精密度怎样保证？过程确认2设备设定有无具体化、文字化(车床转速)制表：审核：核准： 表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检 查 表 NO：11 日 期：_受审部门：纸板/纸箱 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注3对操作人员技能、资格有否培训，有无考核，是否合格胜任4有无证实设

11、备能满足产品要求5原材料、人员、设备变更时是否对过程进行再次确认6请试述所在部门流程7订单是怎样接受(生产通知单)8物控依据什么做生产安排依据(生产排程、车间负荷)9超领怎样作业10报废怎样作业11跟催生产进度依据是什么(生产排程出货排程12生产所需物料、工夹具有无安排领取或自做制表：审核：核准： 表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检 查 表 NO：12 日 期：_受审部门：纸板/纸箱 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注13生产使用的工艺文件、资料、产品样版是否齐全7.5.31是否采用适当方法防止产品混淆、混用标识和可2产品标识和状态标识责任人追溯性3原材料、半成品、成

12、品的产品标识怎样进行标示4原材料、半成品、成品状态标示是怎样标示进行5怎样进行追溯，追溯是否有效7.5.51是否有对生产物料进行核算产品防护2产品标识是否符合要求，危险品是否有标示7.61仪器是否指定专人使用监视和测量2所有监视和测量设备是否均由工程部查收装置控制3所有量具是否有表示量具准确性和状态的标识8.2.31过程监视和测量的范围有哪些过程监视2未满足要求是否采取纠正措施和测量3对于产品实现过程采取什么方法进行监控记录制表：审核：核准： 表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检 查 表 NO：13 日 期：_受审部门：纸板/纸箱 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注8.

13、31有无不合格品控制程序 不合格品控制2首检不合格品如何控制制表：审核：核准： 表格编号QR-55统益塑胶有限公司检 查 表 NO：14 日 期：_受审部门：业务 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注4.2.41记录标识、表格形式、编号方式有无统一记录控制2质量体系相关表单有无管制3记录填写是否按要求(真实、及时、清晰、正确)4是否对记录的内容进行分析改进(如特采、退货等)5所登记的记录是否予以明确控制6有无规定记录保存期限7记录形式是否符合体系运作过程5.21为什么要以顾客为中心，这种理念如何体现以顾客为中心2怎样去动员全员参与，调动积极性，实现顾客满意目标3怎样知道顾客

14、要求，如果顾客有不满，怎样处理4对产品安全、环境保护的法律法规要求的措施如何落实5顾客的要求如何被确定制表：审核： 表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检 查 表 NO：15 日 期：_受审部门：业务 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注7.21顾客要求是否确定和充分理解(性能、可靠性、样品、交付量、产品有关 交付期等)要求确定2用途必要要求有哪些3产品法律、法规要求是否清楚4附加要求是否形成文件7.2.21顾客要求的形式(口头、合同)如何接受、确定、评审产品有关评审2常规、非常规产品如何界定、如何评审、方式是否有效3顾客提出产品要求更改时是否进行重新评审，企业更改产品时是

15、否得到客户认可？4产品要求更改时，是否有确定变更过程、更改文件及传递，对已实现产品是否给顾客妥善解决制表：审核：核准：表格编号：MF-QF-036 (A/0版)统益塑胶有限公司检 查 表 NO：16 日 期：_受审部门：业务 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注5评审内容包括哪四个方面，重点是什么？附加要求顾客是否接受6合同改动有无重新评审7.2.31在什么时候与顾客进行沟通2与顾客汹沟涌一些什么3怎样与顾客沟通7.5.21订单是怎样接受(生产通知单)7.5.41.公司顾客财产有哪些？有否进行识别和保护？2.样品使用、保管有否落实？8.2.11有哪些获得顾客满意信息渠道？有

16、哪些方法进行满意度测量顾客满意2在顾客不满意问题点和关键因素上是否设置测量和监控点，并确定其方法？3有无顾客满意度控制流程，其职能部门相互关系怎样制表：审核：核准：表格编号：MF-QF-036 (A/0版)统益塑胶有限公司检 查 表 NO：17 日 期：_受审部门：业务 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注4是否对顾客投诉重点有跟踪改善、纠正预防措施？5.对顾客满意度未达标是否要求8.2.41.特殊放行是否有得到授权人员或顾客批准？制表：审核：核准：表格编号：MF-QF-036 (A/0版)统益塑胶有限公司检 查 表 NO：18 日 期：_受审部门：货仓 检查文件编号：要

17、素检查内容具体检查方法YES/NG备注4.2.41记录标识、表格形式、编号方式有无统一记录控制2质量体系相关表单有无管制3记录填写是否按要求(真实、及时、清晰、正确)4是否对记录的内容进行分析改进(如特采、退货等)5所登记的记录是否予以明确控制6有无规定记录保存期限7记录形式是否符合体系运作过程7.5.31是否采用适当方法防止产品混淆、混用标识和可2产品标识和状态标识责任人追溯性3原材料、半成品、成品的产品标识怎样进行标示4怎样进行追溯，追溯是否有效7.5.41公司顾客财产有哪些？有否进行识别和保护？顾客财产2当发现顾客提供原材料不良时，怎样进行处理？制表：审核：核准：表格编号：MF-QF-0

18、36 (A/0版)统益塑胶有限公司检 查 表 NO：19 日 期：_受审部门：货仓 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注3仓库怎样对公司顾客财产进行管理(标识、建账、保管)7.5.51运输工具负荷有无标识产品防护2是否有对生产物料进行核算3产品标识是否符合要求，危险品是否有标示8.31有无不合格品控制程序 不合格品控制2进料不合格品如何控制制表：审核：核准：表格编号：MF-QF-036 (A/0版)统益塑胶有限公司检 查 表 NO：20 日 期：_受审部门：物控 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注4.2.41记录标识、表格形式、编号方式有无统一记录控制

19、2质量体系相关表单有无管制3记录填写是否按要求(真实、及时、清晰、正确)4是否对记录的内容进行分析改进(如特采、退货等)5所登记的记录是否予以明确控制6有无规定记录保存期限7记录形式是否符合体系运作过程7.4.11简述采购流程(原材料)2有否对同类型供应商进行评价、选择、有无评定及选择标准3有无合格供应商名单并经批准4物控部根据什么来核对供应商交货状况？5怎样才算一份有效采购单6对从生产线上退回来的原材料应该怎样处理7外发加工流程图是怎样？制表：审核：核准：表格编号：MF-QF-036 (A/0版)统益塑胶有限公司检 查 表 NO：21 日 期：_受审部门：物控 检查文件编号：要 素检查内容具

20、体检查方法YES/NG备注8当交期交量变理时怎样处理？(变更单)9有无对供应商进行级、删减，是怎样做，做得怎样10有无对供应商进行评审，目前公司合格供应商是怎样确定的？7.5.21订单是怎样接受(生产通知单)过程确认2物控依据什么做生产安排依据(生产排程、车间负荷)3超领怎样作业4原材料、人员、设备变更时是否对过程进行再次确认5请试述所在部门流程6跟催生产进度依据是什么(生产排程出货排程7生产所需物料、工夹具有无安排领取或自做8生产使用的工艺文件、资料、产品样版是否齐全7.5.41.公司顾客财产有哪些？有否进行识别和保护？顾客财产2.当发现顾客提供原材料不良时，怎样进行处理？制表：审核：核准：表格编号：MF-QF-036 (A/0版)统益塑胶有限公司检 查 表 NO：22 日 期：_受审部门：物控 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法