某工程有限公司企业管理手册9854.docx

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1、*建设工程有限公司 版本：C/0 编号：*JS/SC-2015*建设设工程有有限公司司企业管理理手册（依据GGB/TT190001-20008；GGB/TT240001-20004；GGB/TT280001-20111编制制）（ C版版） 编编 号:YGJSS/SCC-20015 编编 制制：文件件起草小小组审 核:管理者者代表批 准：总经理理分发号：20155-1-10发布20015-1-10实施 地址：浙浙江省*邮编编：31125000联系电话话： *-*传 真：*-*前 言管理手手册是是依据GGB/TT 1990011-20008质质量管理理体系 要求、GB/T 2240001-2200

2、44环境境管理体体系 要求及及使用指指南和和 GBB/T 280001-20111职职业健康康安全管管理体系系 规范范三个个管理体体系标准准，结合我我公司的的实际情情况编制制。管管理手册册是我我公司质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系的法规规性文件件，是指指导我公公司建立立并实施施质量、环境、职业健健康安全全管理体体系的纲纲领和行行动准则则。GB/TT 1990011-20008质质量管理理体系 要求求、GGB/TT 2440011-20004环环境管理理体系 要求求及使用用指南和和GB/T 2280001-220111职业业健康安安全管理理体系 规范三三个体系系标准的的基本原原理相同

3、同，都是是按照PPDCAA循环的的原理，实实现对管管理活动动的有效效控制和和改进。我们以以GB/T 1190001-20008质质量管理理体系 要求求标准准为基础础，融入入其它标标准的要要求，建建立了以以管理手手册为纲纲领，以以程序文文件为指指导，以以作业指指导书为为基础的的质量、环境、职业健健康安全全三标一一体化文文件体系系；并将将“三标一一体”管理体体系融入入到企业业标准化化的范畴畴中，建建立标准准协调配配套、结结构科学学合理、条款准准确适用用、操作作切实可可行的公公司企业业标准化化管理系系统，以以推动我我公司的的管理向向市场化化、国际际化发展展的进程程。整套套管理体体系力求求做到凡凡事有

4、人人负责，凡凡事有人人监督，凡凡事有章章可循，凡凡事有据据可查；籍以促促进管理理最佳化化和管理理水平的的提高；达到业业主及相相关方满满意和企企业持续续改进，从从而促进进我公司司安全效效益、环环境效益益和社会会效益的的提高和和企业经经济效益益最大化化的目标标。审 核：管管理者代代表批 准：总总经理本手册由由办公室室负责组组织起草草。主要起草草人：管管理者代代表、总经理理、办公室室主任等等本手册由由办公室室归口并并负责。目 次前言 目次 0.1发布令10.2管理者代代表任命命书20.3员工代表表任命书书30.4企业概况况40.5手册管理理50.6方针60.7目标71范围81.1总则81.2应用82

5、规范性引引用文件件83术语和定定义94质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系 104.1总要求104.2文件要求求 114.2.1总则 114.2.2管理手册册 124.2.3文件控制制 124.2.4记录控制制 134.2.5法律、法法规和其其他要求求 135管理职责责 145.1管理承诺诺 145.2关注相关关方145.2.1以业主为为关注焦焦点 145.2.2其他相关关方要求求145.3方针 145.4策划 155.4.1目标、指指标和管管理方案案 155.4.2环境因素素识别与与评价155.4.3危险源辨辨识、风风险评价价和风险险控制的的策划 165.4.4管理体系系策划 175.

6、5职责、权权限和沟沟通 175.5.1职责和权权限175.5.2管理者代代表205.5.3协商与沟沟通205.6管理评审审 216资源 236.1资源的提提供236.2人力资源源 236.2.1总则 236.2.2能力、意意识与培培训 236.3基础设施施资源 246.4工作环境境 246.5信息资源源 256.6财务资源源 257工程实现现 257.1工程实现现的策划划257.2与业主及及相关方方有关的的过程 267.2.1与产品有有关要求求的评审审 267.2.2与产品有有关要求求的确定定 267.2.3业主沟通通 277.3设计和开开发277.4采购 277.4.1采购过程程 277.4

7、.2采购信息息 287.4.3采购产品品的验证证287.5施工和服服务提供供287.5.1施工和服服务提供供的控制制 287.5.2施工和服服务提供供过程的的确认 307.5.3标识和可可追溯性性317.5.4业主财产产 317.5.5产品防护护 317.6监视和测测量设备备的控制制 327.7环境、职职业健康康安全运运行控制制327.8应急准备备与响应应338测量改进进和分析析338.1总则 338.2监视和测测量338.2.1业主（相相关方）满满意338.2.2内部审核核 348.2.3过程的监监视和测测量 348.2.4产品的监监视和测测量 348.2.5环境的监监视和测测量 358.2

8、.6职业健康康安全绩绩效的监监视和测测量 368.3不符合368.3.1不合格控控制 368.3.2事故、事事件、不不符合控控制378.3.3环境不符符合控制制378.4数据分析析 378.4.1数据分析析的策划划388.4.2数据的收收集388.4.3数据的分分析388.4.4数据分析析评审 388.4.5数据分析析工作的的检查及及改进 388.5改进 398.5.1持续改进进 398.5.2纠正措施施 398.5.3预防措施施 400.1 发 布 令为满足业业主及相相关方期期望和建建筑业需需求，实实现质量量、环境境和职业业健康安安全绩效效的最佳佳化，推推进企业业管理与与国际标标准接轨轨。依

9、据据GB/T 1190001-220088质量量管理体体系 要求、GB/T 2240001-220044环境境管理体体系 要求及及使用指指南和和GB/T 2280001-220111职业业健康安安全管理理体系 规范范的要要求，制制定本公公司质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系管管理手册册。经经审定，管管理手册册符合合国家法法律、法法规、政政策、标标准及本本公司实实际情况况，现批批准予以以发布。本手册是是本公司司质量、环境和和职业健健康安全全有效运运行的纲纲领性文文件。对对外作为为我公司司质量、环境和和职业健健康安全全保证能能力的证证明，体体现了对对业主及及相关方方、员工工、社会会及相关关

10、方的承承诺；对对内是全全员、全全过程、全方位位开展质质量、环环境和职职业健康康安全活活动的规规范，是是本公司司质量、环境和和职业健健康安全全管理应应长期遵遵循的准准则。全体员工工必须严严格按照照管理理手册的的要求，自自觉执行行管理方方针，贯贯彻实施施本手册册的各项项规定，努努力实现现我公司司的管理理目标和和管理承承诺。本管理理手册自自20115年1月10日起开开始实施施。总经理：总经理理20155年1月10日0.2 管理者者代表任任命书为贯彻实实施GBB/T 190001-20008质质量管理理体系 要求求、GGB/TT 2440011-20004环环境管理理体系 要求求及使用用指南和和GB/

11、T 2280001-220111职业业健康安安全管理理体系 规范三三个标准准。现聘任管管理者代代表同志志为质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系的的管理者者代表。管理者代代表具有有以下职职责和权权限：确保体系系所需的的过程能能够得到到识别、建立、实施和和保持；向最高管管理者报报告体系系的业绩绩和任何何改进的的需求；确保组织织提高满满足业主主、员工工、相关关方和社社会要求求的意识识；负责与体体系建立立有关事事宜的外外部联络络。总经理：总经理理20155年1月10日0.3 员工代代表任命命书决 议经全体员员工推举举，职工工代表大大会代表表组长讨讨论，同同意*为职职业健康康安全管管理体系系的员工

12、工代表，从从即日起起履行员员工代表表职责。员工代表表的管理理职责：1、参与与公司职职业健康康安全方方针、目目标和管管理方案案的制定定；2、参与与危险源源的辨识识、风险险评价和和风险控控制的策策划；3、参与与适用于于公司的的职业健健康安全全法律法法规和其其它要求求的识别别与更新新；4、代表表员工就就公司职职业健康康安全事事项和公公司最高高管理层层进行协协商和沟沟通；5、参加加事故、事件的的调查。总经理：总经理理20155年1月月10日0.4 企 业业概况*0.5 手册册管理1、 管理手手册的的编制、审核和和批准管理手手册由由办公室室负责总总体策划划并起草草，管理理者代表表组织有有关部门门讨论和和

13、审核，经经总经理理批准后后发布。2、 管理手手册的的发放和和使用管理手手册作作为企业业标准的的文件由由办公室室负责分分发。管理手手册是是本公司司开展质质量、环环境和职职业健康康安全管管理的基基本法规规，任何何部门或或个人不不得以任任何手段段干预其其执行。3、 管理手手册的的修改在质量、环境和和职业健健康安全全管理体体系发生生重大改改变或总总经理认认为需要要时，管管理手册册应予予修订，办公室负责组织对管理手册进行修订，管理手册的修订执行文件管理控制程序。管理手手册修修订并经经总经理理批准后后，办公公室更新新我公司司的管管理手册册文本本。质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系的程序序文件，要要

14、根据管管理手册册修订订的内容容进行同同步修订订，使其其与新的的管理理手册相相一致，程程序文件件的修订订按文文件管理理控制程程序规规定执行行。0.6 方 针 科学管理理，创造造精品工工程 合理用料料，减少少环境污污染 安全全第一，预预防安全全事故遵纪守法法，追求求不断改改进为实现以以上方针针、本公公司管理理者应遵遵循以下下原则：工程：保保证本公公司工程程适用于于最终的的使用要要求和满满足合同同规定的的标准。技术：不不断采用用新技术术，以适适宜的间间隔对本本公司的的技术状状况进行行评审，确确定相应应的培训训需求并并对要求求掌握专专业技能能的人员员进行相相应培训训。体系：保保证管理理方针、过程和和程

15、序与与GB/T1990011-20008、GGB/TT240001-20004和GGB/TT280001-20111标准准相一致致的定义义和操作作，并要要求“第一次次即把事事情做好好”。人员：发发扬团队队精神，通通过培训训和发展展规划，创创造一个个良好的的工作环环境，充充分鼓励励和发挥挥员工的的积极性性。采购：密密切与供供应商合合作，选选用清洁洁原料，确确保采购购的原材材料符合合质量要要求。成本：在在满足用用户的需需求和期期望的前前提下，尽尽量降低低成本，但但同时要要符合安安全、卫卫生和环环境标准准。发展：致致力于缺缺陷的预预防和持持续的改改进活动动来进一一步提高高工程质质量，保保障员工工健康

16、安安全，不不断地改改善环境境表现和和竞争力力。确保保可持续续发展。总经理：总经理理20155年1月10日0.7 目 标一、质量量目标：工程的的质量达达到：（11）一次次验收合合格率996%以以上；（2）合合同履行行率1000%；（3）业业主满意意率达990%以以上;（44）业主主投诉处处理率为为1000%。二、环境境目标、指标：环境目标标：固体废废弃物合合理处置置a实现分分类管理理；b提高回回收利用用率。建筑施施工噪声声和废气气、废水水排放达达标。 节能能降耗环境指标标：a分类处处理废弃弃物，加加强回收收利用管管理；bb加强有有害废弃弃物管理理。建筑施施工噪声声达GBB125523-90建建筑

17、施工工场界限限值标准准。 年能能源降耗耗比预算算节约11%。污水按按照GBB89778-119966污水水综合排排放标准准达标标排放。废气排排放达到到GB1162997-119966大气气污染物物综合排排放标准准控制制要求。三、 健健康安全全目标：杜绝重重大事故故，一般般事故控控制在22以下，能能有效防防止职业业病迅速速隔离传传染病源源；四、承诺诺：相关关方投诉诉处理率率为1000%，满满意率稳稳定在885%以上上。总经理：总经理理20155年1月10日本公司司质量、环境、职业健健康安全全管理体体系1 范围1.1 目的的 本手册册依据GGB/TT190001-20008iidtISOO9000

18、1：220088、GBB/T2240001-220044iddtIISO1140001：220044、GBB/T2280001-220111iddt OOHSAAS1880011：20007标标准规定定了本公公司所应应控制的的质量、环境和和职业健健康安全全管理体体系要求求，用于于证实公公司有能能力稳定定地提供供满足建建设单位位(业主主)和相相关的法法律、法法规要求求的产品品(工程程)，并并通过体体系的有有效运行行，包括括持续改改进而达达到建设设单位(业主)满意。1.2 适用用范围 本手册册适用于于本公司司承建的的所有工工程所开开展的内内部质量量、环境境和职业业健康安安全管理理。即适适用于本本公

19、司承承建工程程中标后后，从施施工准备备到竣工工交付全全过程中中各环节节的管理理控制以以及保修修回访。1.3 删删减说明明本公司为为施工企企业，严严格按业业主（建建设单位位）提供供的合同同约定、设计图图纸进行行施工，以以满足建建设单位位(业主主)及法法律、法法规的要要求，不不承担产产品设计计和开发发任务与与责任，故故对GBB/T1190001-220088 iddt IISO990011：20008标标准的“7.33设计和和开发”的要求求予以删删减。 本公公司郑重重声明，以以上删减减符合“ISOO90001：220088标准中中关于删删减的要要求，不不影响公公司提供供满足建建设单位位和相关关法规

20、要要求的能能力和责责任。2 规范性引引用文件件2.1 GBB/T1190001-220088 iddt IISO990011：20008 质量量管理体体系要求2.2 GBB/T2240001-220044iddtIISO1140001：220044 环境境管理体体系规范及及使用指指南2.3 GBB/T2280001-220111iddt OOHSAAS1880011：20007 职业健健康安全全管理体体系要求3 术语和定定义本手册采采用质质量管理理体系基本原原理和术术语(GB/T1990000-20008 idtt ISSO90000：20005)标标准术语语及如下下术语或或定义；3.1 建设

21、设单位：指与本本公司以以协议或或合同形形式，将将其拥有有的建设设项目交交与本公公司承建建的组织织或个人人，有时时将其称称之为甲甲方、业业主等。3.2 项目目经理部部：项目目经理部部是代表表企业对对施工项项目实行行全过程程综合管管理，由由项目经经理指挥挥的灵便便、运转转自如、高效率率的项目目经营管管理层，简简称项目目部。3.3 项目目经理：是项目目实施的的最高责责任者和和组织者者，是施施工项目目的管理理中心，是是施工企企业法人人代表在在项目上上的全权权委托代代理人。3.4 隐蔽蔽工程：被后续续工序或或其他分分项工程程所掩埋埋覆盖，无无法直接接检查的的工程部部位。3.5 单位位工程：指具有有单独设

22、设计和独独立施工工条件，但但不能独独立发挥挥生产能能力或效效益的工工程。3.6 分部部工程：是按照照单位工工程的不不同部位位和施工工方式或或不同材材料和设设备种类类，从单单位工程程中划分分出来的的建筑中中间产品品。3.7 分项项工程：按不同同施工方方法、材材料、工工序从分分部工程程中划分分的若干干工程。3.8 施工工组织设设计：为为保证工工程项目目的实施施，本公公司根据据合同要要求编制制的工程程计划及及施工方方案。3.9 工程质质量评定定：按分分项、分分部、单单位工程程和建设设项目逐逐级评定定，分为为合格、不合格格二个等等级。3.100 交交工：工工程结束束，自检检合格后后，报竣竣工报验验单，

23、同同业主、监理、承包商商三方核核验合格格，监理理工程师师签发验验收证书书为交工工。3.111 竣竣工：由由业主部部门将缺缺陷责任任期满的的工程向向建设主主管部门门交付，并并下发质质量鉴定定报告称称竣工。4 质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系4.1 总要求按照GBB/T 190001、GB/T 2240001、GGB/TT 2880011三个标标准，结结合实际际建立文文件化的的质量、环境、职业健健康安全全管理体体系，实实施、保保持和持持续改进进管理体体系的有有效性，达达到工程程施工全全过程、重要环环境因素素和不可可容许风风险控制制的符合合性满足足业主及及相关方方及其他他相关方方的要求求，

24、满足足法律、法规及及标准的的要求。4.1.1 识别工程程施工及及服务所所需的过过程，识识别和评评价环境境因素和和危险源源，并确确定过程程的顺序序和相互互作用，明明确业主主及相关关方要求求、所需需过程的的输入、输出及及其中的的关键过过程、特特殊过程程，确定定重要环环境因素素和不可可容许风风险，建建立针对对重要环环境因素素和不可可容许风风险制定定相应的的目标、指标和和管理方方案。4.1.2 本公司涉涉及的建建筑业特特点，为为达到过过程结果果及持续续改进，制制定了每每个各部部门的运运行规程程及相应应的作业业文件，采采取PDDCA循循环进行行系统管管理。4.1.3 建立质量量、环境境和职业业健康安安全

25、管理理体系，确确保获得得必要的的资源，支支持对过过程运行行、环境境因素、危险源源的控制制；以监监视、测测量和分分析控制制为手段段，实现现策划、结果和和管理体体系的持持续改进进。针对本公公司所涉涉及的外外包过程程，按采采购控制制程序、施工工控制程程序、工程程监测控控制程序序、相相关方控控制程序序执行行。 4.1.3 质量管理理体系包包括管理理职责、资源提提供、工工程实现现、测量量分析和和改进四四个过程程及众多多的子过过程；环环境管理理体系和和职业健健康安全全管理体体系包括括方针制制定、策策划、实实施和运运行、检检查和纠纠正措施施、管理理评审等等过程。建立和保保持各项项体系的的步骤如如下图所所示：

26、ACP识别过程配备资源过程操作确定准则和方法确定过程间顺序和相互作用监视和测量过程持续改进D4.2 文件要求求4.2.1 总则质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系文件是是本公司司管理体体系运行行的依据据，起到到沟通思思想、统统一行动动的作用用，同时时，也体体现对业业主的承承诺以及及对相关关方依法法律、法法规办事事的准则则。管理体系系文件采采用电子子形式，也也可采用用书面与与电子形形式的组组合。文件包括括以下类类型：1）、 质量、环环境、职职业健康康安全方方针和目目标；2）、 管理手册册：本文文件；3）、 程序文件件：是手手册的支支持性文文件，其其内容与与手册保保持一致致。按GGB/TT

27、1990011、GBB/T 240001、GB/T 2280001三个个体系标标准要求求编制需需建立的的程序文文件，程程序文件件目录见见附录11；4）、 技术标准准、管理理标准、人力资资源管理理制度及及作业指指导书：是针对对具体活活动的操操作而制制定的管管理性、技术性性文件，是是程序文文件的补补充和细细化，是是为确保保过程、重要环环境因素素、不可可容许风风险的有有效控制制所必需需的文件件。5）、 记录：在在各施工工过程、环境因因素、危危险源控控制等活活动过程程中所需需阐明的的信息或或提供完完成活动动的证据据。通过过记录，可可以了解解管理体体系的运运行及各各部门执执行情况况，从而而判断管管理体系

28、系的有效效性、适适宜性和和可操作作性。具具体内容容详见本本手册44.2.4。4.2.2 管理手册册管理手册册以GBB/T 190001标标准为基基础，融融入GBB/T 240001和和GB/T 2280001标准准和涉及及的法律律、法规规及其它它要求，结结合本公公司实际际编写，由由总经理理批准发发布。管理手册册是本公公司的法法规性、纲领性性文件，覆覆盖了本本公司质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系的全部部内容。管理手册册对本公公司所建建立的管管理体系系作了合合理的描描述，规规定主要要活动过过程之间间的相互互作用和和控制原原则、控控制方法法和验证证方法，并并以程序序文件对对管理手手册作支

29、支撑。程序文件件是管理理手册的的支持性性文件，按按“5W11H”要求对对管理手手册的内内容进一一步展开开细化，明明确各过过程的职职责，规规定了程程序标准准和阐述述工作程程序以及及各部门门、各程程序之间间的接口口。管理手册册编制、审核、批准、发放、使用和和修订等等执行文文件控制制程序，归归口管理理部门为为办公室室。4.2.3 文件控制制4.2.3.1 总则办公室是是归口管管理质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系文文件的控控制部门门，负责责建立和和保持文文件控制制程序，组组织全公公司相关关部门和和单位对对质量、环境、职业健健康安全全管理体体系实施施控制，确确保其有有效性、充分性性和适宜宜性。

30、办办公室负负责外来来文件的的识别与与发放。4.2.3.2 文件的审审批与发发布文件在发发布前，由由授权人人审批，确确保其充充分性与与适宜性性。管理手册册由管理理者代表表审核，总总经理批批准。程程序文件件由总经经理审核核、总经经理批准准。其它管理理文件按按文件件控制程程序执执行。4.2.3.3 文件的标标识、发发放和归归档体系文件件均有明明确的标标识，包包括文件件编号、发布和和实施日日期等。纸质文件件由发放放部门注注明分发发号，失失效但需需作资料料保存的的纸质文文件应予予以适当当标识。纸质文文件的发发放范围围由文件件审批人人确定，发发放时要要做好发发放记录录。凡与管理理体系运运行有关关的场所所都

31、应得得到文件件的现行行版本，由由办公室室管理实实施。4.2.3.4 文件的评评审办公室每每年组织织各部门门对全公公司编制制的质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系文文件的充充分性和和适宜性性进行一一次评审审。评审审可采用用填写表表格会签签或召开开会议等等方式进进行，也也可结合合每年的的管理体体系内部部审核和和管理评评审进行行。4.2.3.5 文件的修修订有关部门门提出更更改文件件的建议议时，由由该部门门的人员员说明原原因和修修改，交交办公室室审核，职职能部门门审核后后交职能能部门组组织文件件的修订订，文件件的修订订按起草草新文件件的程序序执行，修修订为新新文件后后，原体体系文件件同时作作废

32、。文文件发放放部门应应及时将将失效文文件从所所有公布布和使用用场所撤撤回，若若因特殊殊需要而而保留纸纸质作废废文件时时，应加加盖“资料保保留”标识，防防止作废废文件的的非预期期使用。4.2.3.6 外来文件件的管理理上级来文文（含法法律法规规），由由办公室室归口管管理。法法律法规规按法法律法规规及其他他要求控控制程序序执行行。其他他部门收收到外来来文件，统统一交办办公室收收文登记记，外来来文件的的应用应应转发或或制订成成本公司司的文件件后执行行。4.2.4 记录控制制4.2.4.1 办公室是是质量、环境、职业健健康安全全管理体体系记录录的归口口管理部部门，负负责建立立记录录控制程程序，对对记录的的标识、贮存、保护、检索、保存期期限和处处置等实实施监督督，以证证实产品