XXXX车用压缩天然气、液化天然气充装质量手册bcqi.docx

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1、 XXX加气站 文件编号：质 量 手 册（版本号： ）受控状态： 是 非持有者姓名： 持有者部门： 持有者编号： 地 址： 电 话：传 真：邮 编：E-mail：xxxx-xx-xx发布 xxxx-xx-xx实施XXX充装站 发布质 量 手 册 编 制编 制： 审 核： 批 准： 目 次质量手册颁布令任命书质量方针和质量目标0 前言10.1 充装站概况10.2 质量手册的管理10.2.1 手册的批准发布20.2.2 手册的发放20.2.3 手册的使用和保管20.2.4 手册的修改和换版21 范围31.1 总则31.2 适用范围32 编制依据43 术语和定义54 质量管理体系64.1 总要求64

2、.2 气瓶充装质量保证体系65 管理职责85.1 总则85.2 站长承诺85.3 充装站的质量方针和质量目标85.4 各岗位人员的岗位职责96 资源管理126.1 资源提供126.2 人力资源126.3 基础设施126.4工作环境137 气瓶充装控制148 质量体系分析和改进178.1 总则178.2 质量体系分析与改进控制内容和方法17附录1 管理制度一、气瓶建档、标识、定期检验和维护保养制度二、气瓶检查登记制度三、安全管理制度四、用户信息反馈制度五、压力容器、压力管道等特种设备的使用管理以及定期检验制度六、计量器具与仪器仪表校验制度七、资料保管制度八、不合格气瓶处理制度九、人员培训考核制度

3、十、用户宣传教育及服务制度十一、事故上报制度十二、站内动火管理制度十三、防雷电、静电管理制度十四、事故应急救援预案演练制度十五、接受安全监察的管理制度十六、设备管理制度十七、安全宣传制度十八、气质控制管理制度十九、执行特种设备许可制度附录2 操作规程一、气瓶充装操作规程二、CNG气瓶充装前、后检查操作规程三、LNG气瓶充装前、后检查操作规程四、压缩机操作规程五、加气站事故应急处理操作规程六、CNG罐车卸车作业操作规程七、用户申请办理用户卡流程八、巡检操作规程附件六 入站须知附录3 相关法规标准目录附录4 质量记录单位名称章节号质量手册版本号标题颁 布 令页 码颁布令公司各部门、加气站：根据中华

4、人民共和国特种设备安全安全法特种设备安全监察条例、气瓶充装许可规则、气瓶安全技术监察规程车用气瓶安全技术监察规程等的规定，我公司特编制本车载压缩天然气气瓶充装质量管理手册，现予以颁布实施。本手册适用于本公司所批准范围内的车载压缩天然气气瓶充装的内部质量管理和外部质量保证工作。本手册是公司质量管理保证体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理保证体系的行动纲领和行为准则，用以统揽公司的全面质量管理工作。要求全体员工务必正确、深刻地学习理解把握精神实质，坚决贯彻执行本手册中的各项规定，为提高企业信誉和保证产品质量而努力工作。本手册自颁布之日起生效。（单位名称）总经理： 年 月 日 I单位名称章

5、节号质量手册版本号标题任 命 书页 码任 命 书单位名称质量管理体系责任人员任命书为了贯彻执行中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察条例、气瓶安全技术监察规程、车用气瓶安全技术监察规程和气瓶充装许可规则等气瓶法规和规范，保证质量管理体系的正常运行，经研究，任命：1、XXX同志为我站气瓶充装技术负责人。2、气瓶充装质量体系主要责任人员： XXX同志为气瓶充装员； XXX同志为气瓶充装员； XXX同志为气瓶检查员； XXX同志为气瓶检查员； XXX同志为充装站安全员； XXX同志为充装站设备、计量员； 总经理：（签字）： XXXX年XX月XX日 单位名称章节号质量手册版本号标题质量目标、质

6、量方针页 码III公司各部门、加气站：为促进加气站质量管理工作科学化、制度化、目标化和规范化，保障质量管理体系的持续有效运行和改进提高，现颁布本公司质量方针和质量目标，作为加气站全体员工的行为准则和工作目标，以确保质量方针和质量目标全面落实。质量方针：“质量第一 遵守法律 强化安全 持续改进”质量目标：质量 充装气体合格率100%服务 追求用户满意率100%改进 改进措施落实率100%。产品质量：H2S15mg/m水露点：在汽车驾驶的特定地理区域内，在最高操作压力下，水露点不应高于-13；当最低气温低于-8，水露点应比最低气温低5本质量方针和质量目标现声明发布，全体员工必须认真贯彻执行。总经理

7、：（签字）： 单位名称 XXXX年XX月XX日单位名称章节号0质量手册版本号标题前 言共页第 页0 前言0.1 充装站概况单位名称属股份制企业，充装站工程由设计院设计，由公司安装，于年月建成，年取得充装许可并投入运行。充装站现有固定资产万元，占地面积平方米，其中生产区平方米，辅助区平方米，加气工艺为：XXXXXXXXX.。充装站现有工作人员人，其中站长1人，技术负责人1人，持证充装检查人员人，安全员人。充装站建立了完善的质量管理体系，任命了技术负责人和各岗位的作业人员，编制了各项管理制度及安全技术操作规程，设计了相关质量记录表格，在实际工作中，严格按照国家相关规定进行管理和操作，保证了充装站质

8、量管理体系的正常运行。充装站地址： 邮 编：电 话：传 真：0.2 质量手册的管理 质量手册是充装站质量管理体系的法规性文件，是指导充装站建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，因此必须予以有效控制和管理。0.2.1 手册的批准发布本手册为充装站的受控文件，由站长批准颁布执行。0.2.2 手册的发放手册发放由站长批准，未经站长批准，任何人不得将手册提供给本充装站以外的单位或人员。手册的发放由技术负责人负责，并履行签字手续。手册的发放范围为：充装站站长、质量负责人、充装检查人员、安全员。0.2.3 手册的使用和保管手册是我站气瓶充装质量和安全控制的纲领文件，全体人员必须严格遵照执行。手册持有者应

9、妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还技术负责人，办理核收登记。0.2.4 手册修改和换版在手册使用期间，如有修改建议，应及时反馈给技术负责人，经充装站站长批准，方可进行修改。技术负责人负责收回需更改的质量手册，并换发更改后的质量手册。手册换版后，持有者应将旧手册交回，由技术负责人换发新手册。旧手册收回后，除少量留存并做出“作废”标识外，其余销毁。以下情况手册必须修订换版：（1）企业的组织机构发生变化，引起质量职责发生重大改变时；（2）法律法规要求发生变化时（如手册依据的标准换版时）。单位名称章节号1质量手册版本号标题范 围共 页第1页1 范围1.1 总则本

10、手册规定了充装站质量管理体系的要求，明确了充装站的质量方针和质量目标，制定了有关程序文件和管理制度。目的是：a) 贯彻国家保证我站气瓶充装质量和安全符合；b) 通过质量管理体系的有效运行和持续改进，旨在增强政府和顾客满意。1.2 适用范围本手册所描述的质量管理体系要求，适用于本站车用气瓶充装质量和安全控制。单位名称章节号2质量手册版本号标题编制依据共 页第 页2 编制依据本手册依据下列法规和标准：2.1 中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察条例 （中华人民共和国国务院令549号）2.2气瓶安全监察规定 国家质量监督检验检疫总局第46号令2.3气瓶安全技术监察规程 2.4气瓶充装许可规

11、则TSG R4001-20062.5车用气瓶安全技术监察规程2.8 2011年第95号令、质检总局140号令特种设备作业人员监督管理办法2.9气瓶充装人员考核大纲TSG R6004-20062.10锅炉压力容器使用登记管理办法 国质检锅2003207号2.12气瓶使用登记管理规则TSG R5001-20052.13气瓶附件安全技术监察规程TSGRF001-20092.14河北省气瓶充装管理办法2.15河北省车用天然气气瓶充装安全管理规范单位名称章节号3质量手册版本号 标题术语和定义共 页第 页3 术语和定义本手册质量管理体系采用：（1）安全法是中华人名共和国特种设备安全法的简称条例：特种设备安

12、全监察条例的简称。 （2）规定：气瓶安全监察规定的简称。（3）规程：气瓶安全技术监察规程的简称车用规程：车用气瓶安全技术监察规程的简称（4）许可规则：气瓶充装许可规则的简称。（5）手册：气瓶充装质量管理手册的简称。单位名称章节号4质量手册版本号标题质量管理体系共 页第 页4 质量管理体系4.1 总要求本站依据安全法、条例、许可规则等的要求，结合气瓶充装的其他法规要求，建立了和本站质量方针一致的质量体系，形成文件加以实施和保持，确保质量体系的有效运行，保证液化石油气充装的质量和安全。4.2 气瓶充装质量保证体系4.2.1 我站气瓶充装质量管理手册已正式颁布实施，手册规定了本单位压缩天然气采购、运

13、输、充装、销售服务全过程的质量、环境、职业健康安全的管理，是充装站安全质量管理的纲领性文件。手册将根据有关法规、标准和本单位的实际情况的变动、充装工艺的改进而及时修改。4.2.2 质量管理体系根据我单位的实际情况建立，绘制了质量管理体系图(见附件1)和充装工艺流程图（见附件2），本站气瓶充装质量管理体系实行站长、技术负责人和充装员三级负责制，能够确保正确有效地控制充装质量和安全。4.2.3 质量管理体系文件包括质量手册、各项管理制度（见附件4）、安全技术操作规程（见附件5）、质量记录（见附件6）、相关法规标准目录（见附件7）。4.2.4.文件要求4.2.41、所列文件在发布前得到批准，以保证文

14、件的充分性和适宜性；4.2.4.2、根据对文件的定期或不定期评审，对因评审或其它原因对文件进行修改或更新时，应再次得到批准；4.2.4.3、为确保文件的修改和修订状态得到识别，应建立受控文件清单，记录文件的名称、编号、版本和修订次数、日期等内容，并定期进行清理；4.2.4.4、各类文件应确定发放范围，保存发文记录，以保证与体系有关的领导和人员及时获得相关文件的有效版本；4.2.4.5、文件发放后，必须建立收法文登记制度，以利文件的识别和查找，使用文件时，不允许更改、涂抹；4.2.4.6、对外来文件，也必须建立收发记录和受控文件清单；4.2.4.7、对需要保留的作废文件，均应在文件统一位置做出作

15、废标识，以防作废文件的非预期使用。本要求不包括质量记录这类特殊文件及有关质量记录的控制要求意见。4.2.5记录控制 为了提供加气站运行过程中有关要求和体系有效运行的证据，必须保存各种记录，要求记录要保持清晰，易于是识别和检索。公司的质量记录包括：施工生产过程记录、充装前检查记录、充装过程中记录、充装后记录、进站压力记录、进站计量记录、设备维修记录、交接班记录、安全检查记录等等。为保证对上述记录进行有效控制，加气站必须建立资料库，标识并归档保存。保存期限以记录的重要性决可分为长期保存和短期保存两种。单位名称章节号5质量手册版本号标题管理职责共页第页5 管理职责5.1 总则本章阐述了站长的承诺及加

16、气站的质量方针和质量目标，表述了液化石油气充装站的组织机构，规定了体系责任人员的职责。5.2 站长承诺5.2.1 站长对政府的承诺5.2.1.1 向单位员工宣传贯彻并严格执行气瓶充装方面的相关法规、标准，满足政府及用户的需求。5.2.1.2 在确定的气瓶充装范围内从事法定的气瓶充装工作，并保证充装安全和充装质量。5.2.1.3 接受各级质监部门的监督管理和完成确定的充装任务，按时上报充装统计情况和气瓶检验数量。5.2.2 站长对客户的承诺5.2.2.1 保质保量按时完成客户的充装任务。5.2.2.2 做好充装前后检查，保证使用符合法规要求的合格气瓶。5.2.2.3 采取不同的方式同客户沟通交流

17、和搞好服务信息反馈工作。5.2.3 站长对员工的承诺5.2.3.1 为员工创造良好的工作环境，为充装人员创造安全文明的生产环境。5.2.3.2 为充装人员发放劳动保护用品和配备应急救援器具。5.2.3.3 保证员工的工资福利等待遇。5.3. 充装站的质量方针和质量目标质量方针应是全局性、战略性的，是充装站的宗旨与方向。质量目标是质量方针具体化的奋斗目标。充装站的质量目标应与质量方针相一致，在同行业中有竞争力，并且必须能够兑现。质量目标应尽可能定量化，以便于测评。质量方针：质量是生命，质量是效益，指令促发展，安全是保证。质量目标： 质量 充装气体合格率100%服务 追求用户满意率100%改进 改

18、进措施落实率100%。5.3.1 站长将质量方针和质量目标进行宣贯，使每一个员工充分理解质量方针，并在各自的岗位上遵照执行。5.3.2 保证气瓶充装质量符合国家相关法规标准规定，每个气瓶合格，所充压缩天然气符合标准GB18047-2000车用压缩天然气，充装质量合格率100%。严格进行充装前后检查。5.3.3 用户至上，强化服务，做好用户服务信息反馈，听取用户意见，及时改进不足，顾客投诉每年少于3次。5.4 各岗位人员的岗位职责5.4.1安全生产责任制5.4.1.1、严格执行操作权的复述及安全注意事项；5.4.1.2、建立班组事故预案，并按事故预案防范；5.4.1.3、外来陌生人进入站区，要认

19、真进行盘问，讲明情况，劝其离开 站区，不听劝阻，应立即向上级汇报；5.4.1.4、进站工作人员必须遵守安全制度，对站内吸烟或用火者应根据情节给予处罚；5.4.1.5、树立安全第一的思想，岗位员工在单独顶岗前必须进行安全教 育，掌握操作技术和安全生产知识，经考核取得合格证后方能顶岗；5.4.1.6、认真学习安全规定和安全知识，按时组织班组安全活动，积极参加各项安全培训；5.4.1.7、坚持经常性的自查自改，消灭事故隐患；5.4.1.8、消防设备齐全完好，定期检查。岗位工人必须熟练操作使用消防设备、熟知安全防火措施；5.4.1.9、值班人员在值班期间必须坚守岗位，遵守劳动纪律，安全做到八防。5.4

20、.2.站长岗位职责5.4.2.1、精通加气站业务，有较强的工作责任感、奉献精神，对全站的安全工作负全责；5.4.2.2、负责落实各项法律、法规；组织、实施并完成加气站的各项工作任务；5.4.2.3、负责保持加气站形象，做好现场管理；5.4.2.4、负责加气站的团队建设，负责组织全体员工进行业务、政治学习，开展法制和职业道德教育，提高员工的业务、思想素质和服务质量，搞好服务工作，对顾客不吃、拿、卡、要，廉洁奉公，优质服务，保持良好站风；5.4.2.5、制定和实施本站的生产计划以及人员的合理调配；开展竞争对手的调查，根据市场信息及时调整加气站经营策略及经营活动；5.4.2.6、负责制定责任成本指数

21、业绩考核，团结并带领全站员工完成各项工作目标；5.4.2.7、全面掌握加气站的进、销气量，审核本站各种统计报表，随时分析成本升降原因，采取挖潜降耗措施，完成各项经营指标；5.4.2.8、负责加气站的安全生产及消防工作，认真执行相关安全消防管理制度及条例，预防事故发生；5.4.2.9、做好加气站设备、设施的管理和防护工作，严禁设备带故障运行，避免设备事故发生；5.4.2.10、检查加气站劳动保护及设备运行情况，落实安全操作规程，检查各项规章制度执行情况，杜绝违章操作，实现安全生产；5.4.2.11、负责组织员工进行消防安全知识的学习，指导其正确使用消防器材，熟知加气站事故应急预案，能熟练排除一般

22、性的突发险情；5.4.2.12、负责加气站外部经营环境的建设。向上级汇报加气站经营管理情况，解决顾客投诉，协调计量、行政收费等方面的关系。5.4.3工程师岗位职责5.4.3.1、在站长的领导下，全面负责加气站的安全、生产、技术工作，抓好生产技术管理和生产技术资料的档案管理，协助站长做好加气站管理工作；5.4.3.2、负责对本站的工艺、设备、计量、质量、自控诸多方面进行定期研讨，认真解决生产中发现的问题。对威胁安全生产的隐患要及时排除；5.4.3.3、负责组织学习，贯彻有关安全技术规程、条例、标。准和规定，组织大家贯彻执行质量标准手册；5.4.3.4、各岗位工作处理质保活动中的技术质量问题；5.

23、4.3.5、组织职工的安全、技术培训及考核；5.4.3.6、定期检查各设备管理台账和生产经营报表，定期或不定期检查各个岗位的安全、生产、技术等工作，对不负责任者提出批评并整改、完善技术及各项资料的管理；5.4.3.7、定期召开安全、技术分析会，结合本站生产实际，做出切实可行的安全、技术保障措施；5.4.3.8、负责岗位建设及标准化岗位的建设工作；5.4.3.9、定期组织检查、排查设备运行方面的事故隐患，制定安全规范的防范措施。负责对站内所有设备的维护、检修和保养，切实保证各项设备的良好正常运行；5.4.3.10、负责编制上报年度检修计划、材料计划、生产费用计划、节能降耗计划并抓好具体落实；5.

24、4.3.11、刻苦钻研业务，立足本职岗位建功立业，为公司发展做出积极贡献。5.4.4.班（组）长岗位职责5.4.4.1、负责组织当班人员认真执行安全生产技术管理规定，严格按照安全技术要求和操作规程进行操作，确保生产安全；5.4.4.2、负责监督操作人员认真执行相关技术规定，做好原始记录和各项报表，做到资料齐全、数据准确，不弄虚作假；5.4.4.3、组织操作人员开展岗位练兵活动，提高员工的业务技术水平；5.4.4.4、认真落实各项安全制度，协助站长对员工进行安全教育，检查监督各项安全措施的落实；5.4.4.5、认真监督员工做好交接班工作，准确填报本班报表，保证当班设备处于完好状态；5.4.4.6

25、、完成站领导交办的其他工作。5.4.5.安全管理员岗位职责5.4.5.1、在站长的领导下，具体负责员工的安全教育和顾客现场安全管理；5.4.5.2、负责宣传、落实有关消防安全法规及政策，制定安全防范措施并检查执行情况；5.4.5.3、巡查有关安全操作规程的执行情况；检查操作人员是否按规定操作以及员工劳保用品的使用情况并做好检查记录；5.4.5.4、负责日常安全生产巡检工作，发现安全隐患及时上报，及时处理并做好记录；5.4.5.5、负责站内消防器材的定期检查、维护和管理，保证器材有效、完好并处于随时可用状态；定期对员工进行消防培训，保证员工熟练使用消防器材；5.4.5.6、坚持每日防火检查，发现

26、违章、违纪现象及时纠正制止；5.4.5.7、熟知加气站事故应急预案并制定相应防范措施，能熟练排除突发性险情；5.4.5.8、负责设备、设施的安全，发现问题及时上报并做好记录，同时做好应急处理准备；5.4.5.9、做好安全检查记录和隐患整改记录；5.4.5.10、完成站领导交办的其它工作。5.4.6.加气操作员岗位职责5.4.6.1、严格遵守加气站的各项规章制度，做好当班加气工作；5.4.6.2、加气员要认真负责的检查加气车辆的 “钢瓶合格证”，并严格按照操作规程加气；5.4.6.3、随时检查站内的高压管线、加气机（柱）、高压接头、充气软管以及充气头的密封圈等设备、设施，发现问题及时排除或报告；

27、5.4.6.4、随时提醒司机熄火、断电，关闭空调及音响设施下车，严禁在加气时发动汽车；5.4.6.5、严禁徇私舞弊，损害本站利益；5.4.6.6、要主动、热情、规范的为顾客提供优质服务，满足顾客的合理要求；5.4.6.7、熟知加气站事故应急预案及消防安全知识，负责岗位范围内设备的维护、保养和清洁，能判断和排除一般性的设备故障；5.4.6.8、熟悉站内消防器材的性能、存放位置，能熟练操作使用；5.4.6.9、负责岗位范围内的卫生，保持环境整洁；5.4.6.10、遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不旷工、不串岗、不脱岗、不酒后上岗，严格执行交接班制度；5.4.6.11、负责岗位范围内的安全监督管理，发

28、现不安全因素和危及加气站安全的行为须及时阻止并向站领导汇报。5.4.7.设备管理员岗位职责5.4.7.1、在站长的领导下认真贯彻实施各项设备管理规章制度和操作规程并检查落实情况；5.4.7.2、负责设备的日常维护和保养工作，包括按时加油、清洗、排污；5.4.7.3、定期检查压力及温度仪表工作状态，并观察其数据是否正常，有无死表等现象发生；5.4.7.4、定期检查设备卡套、法兰、管件连接处及高压容器是否泄漏；5.4.7.5、能判断气站压缩机、储气瓶组、加气机等设备运行声音是否异常；能通过听、看、闻检测设备停机时是否漏气；5.4.7.6、进行经常性的设备巡回检查，发现故障或异常情况应及时汇报并尽快

29、处理，以避免造成不必要的损失；5.4.7.7、保证设备在无故障状态下运行，有权拒绝违章指挥；5.4.7.8、负责检查设备外表、机房及工作场所的卫生；5.4.7.9、建立健全设备、设施台帐，掌握检修时间，做好检修记录；5.4.7.10、定期检查设备运行情况，做好设备安全检查记录；5.4.7.11、整理、保管设备的技术资料、使用说明等非存档的文本资料；5.4.7.12、完成领导交办的其他工作。5.4.7.收款（开票）员岗位职责5.4.7.1、严格遵守加气站的各项规章制度，做好本职工作；5.4.7.2、办理现金收付和银行结算，严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度，做到票据齐全，遵章守法；5.4.7

30、.3、及时、准确、真实地填报日、月气量销售统计报表，按时上报相关领导；5.4.7.4、当日结转销售款，并及时交存，做到现金、票证日结日清；当班期间的现金必须当日交存；5.4.7.5、熟悉收款、开票程序，现金唱收唱付，为顾客提供快捷、准确、优质的服务；5.4.7.6、负责岗位卫生，保持环境整洁；5.4.7.7、做好交接班工作，负责填制本班销售统计报表，做到日清日结。5.4.8.出纳（核算员）岗位职责5.4.8.1、严格遵守加气站的规章制度，恪守财务人员职业道德，了解财制度及相应处理程序并切实执行；5.4.8.2、协助站长做好经济核算工作，严格审核费用开支，努力降低成本；5.4.8.3、编制加气站

31、成本、费用计划，作好费用管理与核算工作并组织实施；5.4.8.4、负责成本费用的预测、分析，严格控制成本和费用开支；5.4.8.5、收集、整理、保存有关核算的原始资料及记录；5.4.8.6、建立健全各类核算台帐和费用台帐，并负责保管存档；5.4.8.7、负责上下游气量交接；5.4.8.8、完成站领导交办的其他工作。单位名称章节号6质量手册版本号标题资源管理共页第页6 资源管理6.1 资源提供站长明确提出及时提供资源的承诺，资源（包括人力资源、设备、设施和环境）是保证质量管理体系有效持续运转，确保气瓶充装质量，满足法律法规、管理制度及客户要求的必要条件。6.2 人力资源6.2.1 站长应熟悉气瓶

32、充装安全管理相关的法规，取得具有A3项目的特种设备作业人员证。6.2.2 技术负责人熟悉气瓶充装的法规、安全技术规范及专业技术知识，具有助理工程师及以上任职资格。6.2.3 气瓶充装员、检查员的配备应满足日常工作的需要，每班不少于3人，且取得P5项目的特种设备作业人员证。站内固定式压力容器、压力管道应取得R1、D1项目的特种设备作业人员证；长管拖车由本单位人员卸车的须取得R2项目的特种设备作业人员证，至少两人。6.2.4 安全员的配备应符合国家有关规定，需经相关安全技术知识培训，熟悉安全和技术要求。6.2.6 为了保证人力资源满足充装需求和足够的技术力量，技术负责人根据气瓶充装业务的发展变化、

33、人员流动情况等应及时向站长提出合理的人力资源配置和人员培训计划。6.2.7 对外聘人员应按规定同应聘人员签订劳动合同，并保证其合法权益。6.3 基础设施6.3.1 加气站厂房、场地、设备、消防安全设施、工器具等应符合汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）NB/T1001-2011和气瓶充装许可规则等的规定。6.3.2 气瓶充装设备、装置、工器具等的数量、性能、完好程度等方面应能满足充装质量的需要。6.3.3 充装设备应建立台账、设备档案，设备应挂牌实行专管。6.3.5 拥有压缩天然气充装相关的法规标准资料。6.4 工作环境技术负责人识别并管理为实现压缩天然气充装质量和数量所需

34、的工作环境，负责确定并由站长提供所必需的基础设施，设置安全警示标志和区域划分标识，创造良好的工作环境。6.4.1 配置适用压缩听啊燃气充装作业的厂房、场地、电器设备，并符合防火、防爆、防静电、防爆晒和环保要求，配置必需的通风、除尘、消防器材、应急救援器具，保持符合充装需要的湿度、温度和职业卫生安全劳动保护的要求。经消防检查合格和防雷电、防静电检测合格。6.4.2 确保员工压缩天然气充装符合劳动法和安全法规的要求。单位名称章节号7质量手册版本号标题气瓶充装控制共页第页7 气瓶充装控制7.1 充装前由充装检查员对钢瓶进行充装前检查。7.2 充装人员对检查合格的钢瓶按照操作规程进行充装，保证充装流速

35、、充装重量符合充装规定。7.3 检查员对充装后的钢瓶进行检查7.4 充装过程中，安全员应进行巡回安全检查。7.5 相关人员认真填写充装前后检查及充装记录，交技术负责人存档，存档周期不少于两年。单位名称章节号8质量手册版本号标题质量管理体系分析与改进共页第页8 质量管理体系分析与改进8.1 总则充装站应收集、分析、处理顾客反馈意见和质量技术监督部门监督检查、年度审查提出的问题和建议，以保证质量管理体系的适宜性和有效性，确保质量管理体系的持续改进。9.2 质量管理体系分析与改进控制内容及方法9.2.1体系分析与改进应当收集以下有关信息：a) 质量技术监督部门监督检查、年度审查提出的问题和建议；b)

36、 与车用气瓶充装所执行法规、安全技术规范、标准的符合性；c) 车用气瓶充装质量和安全的特性及趋势，包括所采取的预防措施；d) 服务方和供应方的相关信息。9.2.2应当利用质量方针、质量目标、内部或者外部审核结果、数据分析、纠正和预防措施，持续改进体系的有效性。9.2.3在确认了质量管理体系或者技术运作偏离了其制度和程序时应按以下程序实施纠正，消除不符合原因，防止不符合的再发生。a) 评审不符合项（包括投诉）；b) 确定不符合的根本原因；c) 评价确保不符合不再发生的纠正措施是否可行；d) 确定和实施所需的纠正措施；e) 记录所采取措施的结果；f) 对纠正措施的结果进行监控，以确保所采取的纠正措

37、施是有效的。9.2.4为消除潜在的不符合的原因，防止不符合的发生，应采取有力的预防措施。a) 确定潜在不符合及其原因和所需要改进的地方；b) 评价预防措施的可行性；c) 确定和实施所需的预防措施；d) 记录所采取措施的结果；e) 评审所采取的预防措施，以确保其有效性。单位名称章节号附件1质量手册版本号标题质量管理体系图共页第页站长安全监察机构技术负责人设备员计量员安全员气瓶检查人员 气瓶充装人员单位名称章节号附件2质量手册版本号标题充装工艺流程图共页第页进站检查 有无私装气瓶、气瓶是否有严重损伤、密封盒导气管是否完好，乘客下车站外等候，一般性问题协助处理，问题严重返厂检修入站 时速不超5公里驻车 放到停车位、熄火、拉手刹充装前准备 打开机盖和后箱盖、交卡、司机到安全区等候充装 取枪、插卡、输密码、启动完成充装 拔枪、取卡复检 有无泄漏、关好机盖和后箱盖离站卡交司机LNG液化天然气汽车充装工艺流程图汽车新瓶入站接收外观检查停 用汽车回瓶接收外观检查合 格合 格第一次排空充氮置换第二次排空液氮予冷液氮置换静置取样分析余液余气检测合 格入LNG加注岗位合 格停用确认岗位充注员充装泄漏检查合 格计量计价合 格确认合 格出站另行处理LNG置换合 格合 格是是是是是否否否是是否否否否单位名称章节号附件3质量手册版本号标题充装站组织机构图共页第页总经理站长副站长操作工操作工操作工 安全员门卫