某科技有限公司管理手册10344.docx

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1、QHHX/MS101-2015 管理手册青 海 华 信信 锑 锰 科科 技 有 限限 公 司管理手册册（本手册册依据GGB/TT190001、GB/T2440011、GBB/T2280001标准准编制而而成）受控状态：受控 非受控文件编号号QHHHX/MMS1001-220155 版本/版版次A/000 本管理手手册是青青海华信信锑锰科科技有限限公司的的运作文文件；禁禁止复制制本手册册或其中中任何章章节！编制：贯贯标小组组 分分发号：审核：吴吴达龙 发发布日期期20115年55月3日日管理者代代表批准：翟翟红伟 实施日日期20115年55月5日日总经理地址：格格尔木市市昆仑经经济开发发区南海海

2、东路99号电话：009799-722465565E-mail：zhaaihoongwwei119711m传真：009799- 8846333666邮编：81660000修改控制制页序号更改通知知单号更改页码码更改方式式更改日期期更改人验证人管理手册册颁布令令为了提高高公司的的管理水水平，并并适应公公司的发发展需要要，增强强企业的的市场竞竞争力，结结合我公公司锑、锰产品品及相关关副产品品的生产产与服务务依据GGB/TT 1990011-20008质质量管理理体系要要求、GB/T 2240001-20004环环境管理理体系 要求求及使用用指南、GB/T2880011-20011职职业健康康安全管管

3、理体系系要求标标准编制制完成了了质量量、环境境、职业业健康安安全三位位一体管管理手册册建立立了“三体合合一”的管理理体系文文件，规规定了管管理体系系的组织织结构、职责和和控制要要求。管管理手册册是全全公司质质量、环环境及职职业健康康安全管管理工作作的法规规性文件件。通过过审定，现现批准颁颁布，自自二零一一五年五五月五日日起正式式实施。要求公公司各部部门、全全体员工工必须正正确理解解并严格格贯彻执执行。 总经理理： 二零零一五年年五月四四日管理者代代表任命命书为了贯彻彻执行GGB/TT190001-20008质质量管理理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南加强对管

4、理体系运作的领导，特任命吴 达 龙同志为我公司的管理者代表。 管理者者代表的的职责：1. 负责本本公司质质量、环环境管理理体系的的建立、实施和和保持的的具体事事宜；2. 负责向向总经理理报告质质量、环环境管理理体系的的运行情情况及绩绩效，提提出改进进建议；3. 就质量量、环境境管理体体系的相相关事宜宜于认证证机构、咨询机机构等相相关方进进行联络络；4. 确保在在本公司司内提高高满足顾顾客及相相关方要要求的意意识；5. 负责文文件发放放范围及及程序序文件、质量量、环境境、职业业健康安安全三位位一体管管理手册册审核核工作；6. 负责组组织质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系的的内部审审核工作

5、作；7. 按总经经理的意意图编制制管理评评审计划划并参加加管理评评审工作作；8. 协调各各部门的的运营和和质量、环境管管理体系系运行工工作，对对总经理理负责；9. 就质量量、环境境管理体体系有关关事宜与与外部方方进行联联络。10. 确定定管理体体系所需需的过程程，提高高全员满满足顾客客要求和和法律、法规要要求的意意识以及及环境和和职业健健康安全全意识； 总总经理： 二二零一五五年五月月四日公司安全全主管任任命书我代表公公司最高高管理层层对公司司职业健健康安全全和职业业健康安安全管理理体系承承担最终终责任。为此，特特任命经经公司最最高管理理者中的的成员吴吴 达 龙 同同志为公公司安全全主管，通过

6、以下方式证实其承诺：1.确保保为建立立、实施施、保持持和改进进职业健健康安全全管理体体系提供供必要的的资源。资源包包括人力力资源和和专项技技能、组组织基础础设施、技术和和财力资资源。 2.明确确作用、分配职职责和责责任、授授予权力力以提供供有效的的职业健健康安全全管理；作用、职责、责任和和权限应应形成文文件和予予以沟通通。 总总经理： 二二零一五五年五月月四日职业健康康安全管管理者代代表任命命书兹任命公公司管理理层中的的成员吴吴 达 龙同志志为公司司职业健健康安全全管理体体系管理理者代表表。其职职责为承承担特定定的职业业健康安安全职责责，无论论其是否否还负有有其他方方面的职职责，应应明确界界定

7、如下下作用和和权限：1.确保保按GBB280001-20111标准准建立、实施和和保持职职业健康康安全管管理体系系；2.确保保向最高高管理者者提交职职业健康康安全管管理体系系绩效报报告，以以供评审审，并为为改进职职业健康康安全管管理体系系提供依依据。 3.被任任命者其其身份应应对所有有在本组组织控制制下工作作的人员员公开。4.确保保所有承承担管理理职责的的人员，都都应证实实其对职职业健康康安全绩绩效持续续改进的的承诺。 总经经理： 安全全主管： 二零一五五年五月月四日职业健康康安全管管理事务务代表任任命书为了贯彻彻执行GGB/TT280001-20111职职业健康康安全管管理体系系 要求求，经

8、经全体员员工选举举和推荐荐，报本本公司管管理层研研究决定定，特任任命刘 芳同志志为我公公司的职职业健康康安全管管理体系系事务代代表。职业健康康安全事事务代表表职责：1.代表表公司员员工参与与危险源源辨识、风险评评价和控控制措施施的确定定；2.代表表公司员员工参与与事件调调查；3.代表表公司员员工参与与职业健健康安全全方针和和目标的的制定和和评审；4.代表表公司员员工对影影响他们们职业健健康安全全的任何何变更进进行协商商；5.代表表公司员员工对职职业健康康安全事事务发表表意见。公司公布布此推荐荐书，告告知全体体工作人人员职业业健康安安全事务务代表，并并告知全全体人员员对职业业健康安安全管理理体系

9、的的参与和和安排。 总经理理： 二零一一五年五五月四日日目 录录章节号标 题题页 码封面修改控制制页2管理手册册颁布令令3管理者代代表任命命书4公司安全全主管任任命书5职业健康康安全管管理者代代表任命命书6职业健康康安全管管理事务务代表任任命书7目录80.1公司简介介110.2管理方针针和管理理目标130.3管理手手册的的管理151.范围171.1总则171.2应用182.引用标准准193.术语和定定义204.管理体系系要求224.1总要求224.2文件要求求234.2.1总则234.2.2管理手册册244.2.3文件控制制244.2.4记录控制制255.管理职责责275.1管理承诺诺275.

10、2以顾客为为关注焦焦点275.3管理方针针285.4策划295.4.1管理目标标295.4.2管理体系系策划295.4.3环境因素素、危险险源的识识别（辨辨识）与与评价305.4.4法律法规规和其他他要求305.4.5环境和职职业健康康安全管管理方案案315.5职责、权权限和沟沟通325.5.1职责和权权限32目 录录章节号标 题题页 码5.5.2管理者代代表385.5.3协商与沟沟通385.6管理评审审396.资源管理理416.1资源提供供416.2人力资源源416.3基础设施施416.4工作环境境427.产品（服服务）实实现437.1产品（服服务）实实现的策策划437.2与顾客和和相关方方

11、有关的的过程457.2.1与产品有有关要求求的确定定457.2.2与产品有有关要求求的评审审467.2.3与顾客的的沟通467.2.4与相关方方的信息息交流477.3设计和开开发477.4采购477.4.1采购过程程477.4.2采购信息息487.4.3采购产品品的验证证487.5生产和服服务提供供497.5.1生产和服服务提供供的控制制497.5.2生产和服服务服务务提供过过程的确确认497.5.3标识和可可追溯性性507.5.4顾客财产产517.5.5产品防护护517.6监视和测测量设备备的控制制517.7环境和职职业健康康安全运运行控制制527.8应急准备备和响应应538测量、分分析和改

12、改进558.1总则558.2监视和测测量558.2.1顾客满意意558.2.2内部审核核56目 录录章节号标 题题页 码8.2.3过程的监监视和测测量578.2.4产品的监监视和测测量578.2.5环境和职职业健康康安全的的监测588.2.6合规性评评价588.3事故、事事件和不不符合控控制588.4数据分析析608.5改进618.5.1持续改进进618.5.2纠正措施施618.5.3预防措施施62附件1.程序文件件清单632.生产工艺艺流程图图643.职能分配配表654组织机构构图665厂区地理理位置图图676公司平面面图680.1 公司司简介0.1.1公司司简介青海华信信冶炼有有限公司司是

13、于220100年元月月在格尔尔木注册册的股份份制企业业，注册册资本人人民币667000万元（公公司于220144年3月月更名为为青海华华信锑锰锰科技有有限公司司）。公公司厂区区位于青青海省格格尔木昆昆仑经济济开发区区，占地地面积2200亩亩，拥有有60000吨锑锑产品生生产线，具具有年加加工生产产60000吨锑锑、副产产电铅1170000吨铅铅、3.5吨银银、2440000吨硫酸酸锰生产产能力。企业成成立的目目的是想想打造一一个解决决青藏高高原复杂杂多金属属矿难处处理、实实现综合合回收利利用、解解决本地地区物料料不平衡衡的科技技型企业业，提高高资源利利用效率率，减少少废弃物物排放量量，保护护生

14、态环环境。 公司设设置综合合办公室室、财务务部、经经营部、安全生生产部、安环部部 、工工程部、质检部部、工程程技术中中心和粗粗炼车间间、氧化化锌车间间、中式式车间、锰车间间、动力力车间共共五个车车间。公公司现有有职工1130名名，其中中管理人人员422名，专专业技术术人员558名。 目前公公司项目目所采用用的生产产工艺是是行业内内的重大大技术创创新，技技术均为为自主研研发，知知识产权权清晰。公司已已经取得得四项技技术专利利。其余余两项科科研项目目已取得得阶段性性成果，均均在申请请国家专专利。公司被青青海省政政府列为为重点支支持的“双百”企业；20111年初公公司成立立技术中中心，被被青海省省七

15、部委委命名为为“省级技技术研究究中心”，技术术科技研研究人员员36名名，中高高级职称称以上112人。 同年年11月月被省科科技厅命命名为“科技型型企业”；本年年度公司司荣获青青海省人人民政府府颁发的的技术创创新奖 20112年，公公司成为为西宁甘甘河工业业职业技技术学校校学生实实习实训训基地。本年度度公司总总经理翟翟红伟、吴达龙龙等人荣荣获格尔尔木市科科技进步步奖。 20113年，通通过省科科技厅复复审，继继续保留留我公司司“青海省省科技型型企业”称号；同年获获省科技技厅、财财政厅等等四家单单位联合合颁发的的“高新技技术企业业”证书。 20113年44月，总总经理翟翟红伟被被中华人人民共和和国

16、科学学技术部部入选为为创新人人才推进进计划科科技创新新创业人人才。 20114年88月，我我公司被被省经发发委等六六家认定定单位联联合批复复成立了了青海省省复杂锑锑锰矿选选冶工程程技术研研究中心心。公司始终终走资源源综合利利用、高高效节能能和生态态型的发发展模式式，以节节能减排排和循环环经济为为出发点点，实现现废物和和副产物物回收利利用，实实现产业业发展和和生态建建设的和和谐，今今后的规规划方向向重点： 1、以以工程研研究中心心为平台台，研发发重点：一是复复杂锑铅铅、锰多多金属矿矿产资源源的湿法法分离技技术；二二是有色色冶炼锌锌浸出渣渣、冶炼炼炉渣、烟道灰灰等危废废资源的的湿法分分离和综综合回

17、收收利用；三是冶冶炼炉气气二氧化化硫的利利用及利利用硫酸酸项目的的开发，消消化并平平衡本地地区的硫硫酸资源源。2、以中中试车间间为基地地，利用用GCRR湿法冶冶金新技技术处理理有色冶冶炼固废废渣的综综合回收收，通过过项目建建设，综综合回收收锌、铅铅、铜等等有价金金属，实实现工业业废水、工业废废渣双零零排放；实现系系统自身身酸碱再再生和循循环，最最终实现现绿色、清洁、环保科科技型企企业。 3、建立立配套的的专业研研发机构构和专业业队伍。集中公公司内外外技术、专业人人才和装装备优势势，用335年年时间把把工程研研究中心心建成专专业齐全全、装备备先进、人才配配置合理理，具有有新工艺艺、新技技术攻关关

18、和应用用、新产产品开发发研制、技术引引进、消消化吸收收和自主主创新能能力的高高原复杂杂矿种处处理工程程研究中中心。 4、开开发市场场前景广广阔的锰锰系化工工产品。以技术术研发应应用为核核心，做做精传统统冶炼分分离技术术，拓展展复杂矿矿种处理理技术推推广应用用，创新新节能环环保、矿矿产资源源综合利利用技术术和循环环经济实实用技术术等，力力争在某某些复杂杂矿种处处理工艺艺技术上上做到全全国领先先； 5、加加强冶金金技术国国内外交交流和合合作，努努力掌握握国际前前沿技术术和关键键技术，加加强知识识产权保保护，加加强国内内外、省省内外协协作攻关关。 公司在全全力生产产基础上上，工作作重心仍仍以技术术研

19、发和和技术创创新为主主，坚持持走“发展循循环经济济，实现现综合利利用”之路。我们努努力把科科技、环环保、发发展相结结合，通通过技术术的提高高，实现现资源的的综合回回收利用用，建立立本地区区物料新新平衡，实实现环保保效益、经济效效益和社社会效益益的统一一，力争争成为柴柴达木经经济循环环园区内内科技环环保型示示范企业业。0.1.2公司司体系简简介公司依据据 GBB/T1190001-220088、GBB/T2240001-220044、GBB/T2280001-220111标准建建立公司司的管理理体系，公公司确定定的三合合一管理理模式是是以市场场为导向向，各部部门为责责任主体体。公司司对各部部门体

20、系系运行情情况进行行监督检检查评价价。公司司管理体体系遵循循持续改改进的原原则，按按照PDDCA 方法，随随着公司司的发展展变化而而不断完完善和改改进。0.2 管理方方针和管管理目标标管 理 方 针针遵守法规规 规范范管理 精心生生产 质质量创优优控制污染染 保护护环境 打造绿绿色企业业以人为本本 全程程控制 确保员员工健康康管 理 目 标标质量目标标1、产品品出公司司合格率率1000%；2、顾客客满意率率96%3、杜绝绝重大生生产事故故。环境目标标1、固废废无害化化处理率率达1000%。2、危险险废弃物物回收率率1000%。3、生产产用水，循循环利用用，1000%节节约资源源。4、减少少粉尘

21、，目目测无明明显粉尘尘。5、杜绝绝因环境境引起的的重大火火灾，事事故发生生率为零零。职业健康康安全目目标1、 特殊工种种持证上上岗率1100%。2、 全员安全全教育率率达1000%。3、 杜绝重大大伤亡事事故、火火灾事故故的发生生。4、 各级安全全责任制制落实达达1000%。5、 职业事故故危害为为零。6、 安全隐患患整改合合格率1100%。总经理： 二二零一五五年五月月四日0.3 管理理手册的的管理0.3.1管管理手册册由安安环部组组织编制制经管管理者代代表审核核、最高高管理者者批准后后予以颁颁布。0.3.2管管理手册册）由管管理者代代表负责责组织实实施安安环部负负责受理理和解释释0.3.3

22、管管理手册册的发发放范围围 1)受受控：公公司领导导公司司有关部部门负责责人、内内审员和和认证机机构及其其他获准准人员； 2)非非受控：顾客、咨询机机构等其其他获准准相关方方。0.3.4管管理手册册的发发放和回回收1)管管理手册册的发发放和回回收由综综合办负负责组织织实施。2)管管理手册册的发发放范围围由管理理者代表表批准。 3)管管理手册册应加加盖“受控”或“非受控控”印章，受受控管管理手册册应编编发放序序号，并并应办理理发放与与回收的的登记手手续。 4)当当受控管管理手册册的持持有者调调出公司司或职务务变动（仍仍需使用用管理理手册的的需经批批准）时时，由原原部门负负责收回回管理理手册并并交

23、综合合办。0.3.5管管理手册册的保保管 1)管管理手册册必须须在本节节0.3.3条限限定的范范围内使使用，任任何部门门、部门门或个人人未经管管理者代代表批准准不得私私自外借借、外送送。2)受控控管理理手册持持有者应应妥善保保管文件件，保持持其完整整、清洁洁，不得得随意涂涂改，防防止损坏坏或丢失失，并有有保密的的职责，如如有违反反须报综综合办处处理。0.3.6管管理手册册的修修改1) 安安环部应应定期组组织对手手册的适适用性、有效性性进行评评审；必必要时予予以更改改。2)管管理手册册在实实施中如如有不符符合或不不适宜之之处可可向安环环部提出出更改申申请，由由安环部部组织有有关部门门研究更更改意

24、见见经管理理者代表表审核、公司总总经理批批准后下下发文文件更改改通知单单，实实施更改改。 3)管管理手册册的修修改采用用换版、换页或或按文文件控制制程序要要求实施施，并记记入管管理手册册修改改控制页页。4)换版版、换页页的作废废文件应应交回综综合办统统一销毁毁需保留留的应盖盖“作废”标识。0.3.7手册册的变更更如下情况况之一可可及时组组织换版版：a) 标准换版版及增减减标准时时；b) 国家政策策法规发发生变化化时；c) 公司组织织机构发发生变化化时；d) 管理方针针、目标标发生变变化时；e) 因管理体体系不适适应，（导导致）发发生重大大质量、环境、职业健健康安全全问题时时；f) 产品发生生变

25、化时时。0.3.8手册册的使用用手册持有有者，应应按照文文件控制制程序的的有关要要求使用用和保管管手册。1 范范 围围1.范围围1.1总总则1.l.l目的的本质量量、环境境、职业业健康安安全一体体管理手手册（以以下简称称“管理手手册”）依据据GB/T1990011-20008质质量管理理体系要要求、GB/T 2240001-20004环环境管理理体系 要求求及使用用指南、GB/T2880011-20011职职业健康康安全管管理体系系 要要求编编制，同时又又考虑了了公司生生产经营营特点，对管理体系按三个标准的要求进行必要和适宜的整合，形成了一体化的管理手册。本手册规规定了各各岗位的的职责、权限的

26、的要求；是本公公司所有有从事对对质量、环境、职业健健康安全全管理体体系工作作有影响响的部门门和人员员必须共共同遵照照执行的的体系管管理的基基本法规规。本手册可可证实本本公司有有能力提提供满足足顾客和和符合法法律、法法规要求求的产品品/生产产/服务务，并通通过质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系的的有效运运行、管理体体系的持持续改进进及遵守守有关产产品/生生产/服服务、职职业健康康安全方方面的法法律法规规规定，以以增强顾顾客、相相关方和和员工满满意。本手册确确定了公公司的质质量、环环境、职职业健康康安全方方针、目目标，覆覆盖了 GB/T1990011-20008、GB/T2440011-2

27、0004、GB/T2880011-20011标标准条款款；本公公司的产产品为锑锑、锰产产品及相相关副产产品的生生产与服服务，全全部执行行国家及及行业标标准要求求，目前前不具备备设计和和开发的的能力，故故对GBB/T1190001-220088标准中中“7.33设计和和开发”条款予予以删减减。这不不影响公公司向顾顾客提供供产品的的能力和和履行法法律法规规的要求求。文件件对标准条款款要求作作了适用用于本公公司的规规定，是是公司执执行规范范、质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系的的纲领性性文件，是是公司全全体员工工 必须须遵循的的行动准准则。本手册制制定了公公司的质质量、环环境、职职业健康康安

28、全管管理体系系要求，用用于证实实公司有有能力持持续稳定定地提供供满足顾顾客要求求、适用用法律要要求和产产品生产产、服务务等行业业法规要要求的产产品/服服务。通过管理理体系的的有效运运行和应应用，包包括体系系持续改改进的过过程的有有效应用用，提供供符合要要求的产产品/服服务，并并且在持持续改进进和预防防纠正不不合格的的过程中中达到顾顾客满意意，提供供顾客满满意的产产品/服服务。1.1.2适用用范围 本管管理手册册适用用于：1) 全全公司管管理体系系覆盖的的范围：手册适适用于公公司锑产产品及其其相关副副产品锰锰、铅、银、锌锌、铟的生产产与服务务所涉及及的所有有活动、所有部部门及作作业场所所全过程程

29、的管理理。2）质质量管理理体系要要求的的范围：青海华华信锑锰锰科技有有限公司司有关锑锑产品及及其相关关副产品品锰、铅铅、银、锌、铟的生产产与服务务所涉及及的所有有活动、有关部部门及作作业场所所全过程程的活动动；3）环境境管理体体系范围围：位于于格尔木木市昆仑仑经济开开发区南南海东路路9号青海华信信锑锰科科技有限限公司有有关锑产品及及其相关关副产品品锰、铅铅、银、锌、铟的生产产与服务务和服务务所涉及及的所有有活动、部门及及作业场场所全过过程的相相关环境境管理活活动。4）职业业健康安安全管理理体系范范围：位位于青海海省格尔尔木市昆昆仑经济济开发区区南海东东路9号号青海华华信锑锰锰科技有有限公司司有

30、关锑锑产品及及其相关关副产品品锰、铅铅、银、锌、铟的生产产与服务务和服务务所涉及及的所有有活动、部门及及作业场场所全过过程的涉涉及的相相关职业业安全健健康管理理活动。5)向顾顾客证实实本公司司通过管管理体系系运行和和持续改改进，将将遵守法法律、法法规要求求、确保保和提高高满足顾顾客要求求与期望望的能力力，并增增强顾客客满意；6)向社社会和相相关方证证实本公公司通过过实施、保持、改进管管理体系系，能够够妥善处处理污染染防治、节能降降耗和职职业健康康安全问问题； 7)认认证机构构对本公公司质量量、环境境及职业业健康安安全管理理体系的的认证审审核、监监督检查查及复评评。1.2应应用1.2.1本公公司

31、的产产品为锑产品及及其相关关副产品品锰、铅铅、银、锌、铟的生产与与服务，全全部执行行国家及及行业标标准要求求，目前前不具备备设计和和开发的的能力，故故对GBB/T1190001-220088标准中中“7.33设计和和开发”条款予予以删减减。其他他条款全全部适用用，这不不影响公公司向顾顾客提供供产品的的能力和和履行法法律法规规的要求求。1.2.2 我我公司以以GB/T1990011-20008标标准为基基础，兼兼容GBB/T2240001标准准与GBB/T2280001标准准的内容容，并结结合产品品的实现现过程，编编制了一一体化的的管理理手册和和程序序文件。2 引引用标准准 本管管理手册册引用用

32、如下标标准：GB/TT 199000020008 iddt IISO990000:20005质量量管理体体系基础和和术语 GBB/T 19000120008 iidt ISOO 90001:20008质量管管理体系系要求求； GBB/T 24000120004 iidt ISOO 1440011:20004环境管管理体系系要求求及使用用指南； GBB/T 28000120111 iidt OHSSMS1180001:20112职职业健康康安全管管理体系系要求求； 国家家、行业业和地方方的有关关法律、法规、规范、规程、标准等等。3 术术语和定定义3.1 本管管理手册册采用用的术语语和定义义引用于

33、于：GB/TT 199000020008 iidt ISOO 90000:20005质量管管理体系系基础础和术语语；GB/TT 199001120008 iidt ISOO 90001:20008质量管管理体系系要求求 GBB/T 24000120004 iidt ISOO 1440011:20004环境管管理体系系要求求及使用用指南 GBB/T 28000120111 iidt OHSSMS1180001:20112职职业健康康安全管管理体系系要求求；3.2 本质质量、环环境、职职业健康康安全三三位一体体管理手手册使使用的术术语为了了便于理理解，部部分解释释如下：1) 质量方方针：由由组织的

34、的最高管管理者正正式发布布的该组组织总的的宗旨和和方向。2) 质量目目标：在在质量方方面所追追求的目目的。3) 持续改改进：增增强满足足要求的的能力的的循环活活动。4) 纠正：为消除除已发现现的不合合格所采采取的措措施。5) 预防措措施：为为消除潜潜在不合合格或其其他潜在在不期望望情况的的原因所所采取的的措施。6) 纠正措措施：为为消除已已发现的的不合格格或其他他不期望望情况的的原因所所采取的的措施。7) 质量、环境、职业健健康安全全三位一一体管理理手册：规定组组织质量量管理体体系的文文件。8) 有效性性：完成成策划的的活动和和达到策策划结果果的程度度。9) 记录：阐明所所取得的的结果或或提供

35、所所完成活活动的证证据的文文件。10) 验证证：通过过提供客客观证据据对规定定要求已已得到满满足的认认定。11) 评审审：为确确定主题题事项达达到规定定目标的的适宜性性、充分分性和有有效性所所进行的的活动。12) 审核核：为获获得审核核证据并并对其进进行客观观的评价价，以确确定满足足审核准准则的程程度所进进行的系系统的、独立的的并形成成文件的的过程。13) 不合合格(不不符合)：未满满足要求求。14) 产品品：过程程的结果果。15) 过程程：一项项或一组组将输入入转化为为输出的的相互关关联或相相互作用用的活动动。16) 质量量：一组组固有特特性满足足要求的的程度。17) 质量量管理体体系：在在

36、质量方方面指挥挥和控制制组织的的管理体体系。在在分公司司文件中中也简称称“体系”。18) 信息息：有意意义的数数据。19) 文件件：信息息及其承承载媒体体。20) 返工工：为使使不合格格产品符符合要求求而对其其所采取取的措施施。21) 环境境影响：全部或或部分由由组织的的环境因因素给环环境造成成的任何何有益或或有害的的变化。22) 外包包过程：指为了了质量管管理体系系的需要要，由组组织选择择，并由由外部方方实施的的过程。23） 环境管管理体系系：组织织管理体体系的一一部分，用用来制定定和实施施其环境境方针，并并管理其其环境因因素。24） 相关方方：关注注组织的的质量、环境、职业健健康安全全绩效

37、或或受其质质量、环环境、职职业健康康安全绩绩效影响响的个人人或团体体。25） 职业健健康安全全管理体体系：组组织管理理体系的的一个部部分，用用于制定定和实施施组织的的职业健健康安全全方针并并管理其其职业健健康安全全风险。26） 危险源源：可能能导致人人身伤害害和（或或）健康康损害的的根源、状态或或行为，或或其组合合。27） 危险源源辨识：识别危危险源的的存在并并确定其其特性的的过程。28） 可接受受风险：根据组组织法律律义务和和职业健健康安全全方针已已降至组组织可容容许程度度的风险险。29） 健康损损害：可可确认的的、由工工作活动动和（或或）工作作相关状状况引起起或加重重的身体体或精神神的不良

38、良状态。30） 风险：发生危危险事件件或有害害暴露的的可能性性，与随随之引发发的人身身伤害或或健康损损害的严严重性的的组合。4 管管理体系系4.管理理体系要要求4.1总总要求4.1.1本公公司依据据质量量管理体体系 要要求、环境境管理体体系 要要求及使使用指南南、职职业健康康安全管管理体系系 要求求标准准，建立立形成文文件的质质量、环环境及职职业健康康安全管管理体系系，并加加以实施施和保持持，并持持续改进进其有效效性。4.1.2本公公司为实实施和改改进质量量、环境境及职业业健康安安全管理理体系有有以下要要求： 1)识识别组织织质量管管理体系系覆盖的的产品和和服务活活动所需需的过程程（包括括涉及

39、的的外包过过程），确确定其顺顺序与相相互作用用，并进进行控制制。2)识别别组织环环境管理理体系覆覆盖的活活动、产产品和服服务所涉涉及的环环境因素素，并确确定重要要环境因因素。同同时制定定相应的的管理方方案和运运行控制制程序，并并识别出出潜在紧紧急情况况，制定定相应的的应急预预案。3)识别别组织职职业健康康安全管管理体系系覆盖的的活动所所涉及的的危险源源，并确确定不可可接受风风险。同同时制定定相应的的管理方方案和运运行控制制程序，并并识别出出潜在紧紧急情况况，制定定相应的的应急预预案。4)为使使质量、环境及及职业健健康安全全管理体体系有效效运行，必必须得到到所需的的准则、方法和和资源，以以控制质

40、质量管理理体所需需的过程程和重要要环境因因素与不不可接受受风险。5)配备备相应的的资源和和信息，对对1），22），33），44）中的的诸方面面进行监监视、测测量和分分析，并并采取相相应的纠纠正措施施和预防防措施进进行改进进，以确确保质量量、环境境及职业业健康安安全管理理体系得得到全面面的持续续改进。4.1.3 对外包包过程进进行识别别和控制制并不免免除组织织满足顾顾客和法法律法规规要求的的责任。对外包包过程控控制的类类型和程程度可受受下列因因素影响：1)外包包过程对对组织提提供满足足要求的的产品的的能力的的潜在影影响；2)对外外包过程程控制的的分担程程度；3)通过过应用 7.44 条款款实现所所需控制制的能力力。本公司经经识别产产品/服服务实现现过程中中可能产产生的影影响产品品/服务务符合要要求的外外包过程程有：检检验及试试验仪器器设备的的委外检检定。本公司通通过管理理体系文文件对以以上外包包过程实实施管理理和控制制。 外包过过程控制制类型可可采用以以下任意意或组合合。a) 在合同同/协议议中提出出明