内部审核资料汇编11837.docx

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1、KXNSS 文件件编号：*内部审核核资料汇汇编编制人：审批人：*有限公公司*年*月目录1内审计计划.012内审工工作日程程计划.033 首次会会议通知知.054 首次会会议签到到表.065 首次会会议记录录表.076 检验验检测机机构资质质认定现现场评审审表.0997 内审不不符合项项报告.218 末次会会议通知知 .2239 末次会会议签到到表.2410 末次会会议记录录.2511 内部审审核报告告.26附件：内内部审核核记录表表*有限公公司*年年度内审审计划 文件件编号：*为了更好好的贯彻彻本公司司质量方方针，实实现质量量目标，客客观评价价本公司司质量管管理体系系是否是是正常持持续有效效的

2、运行行，加强强公司内内部管理理，从而而达到不不断改进进，自我我完善和和自我发发展的目目的，按按照检检验检测测机构资资质认定定评审准准则要要求，特特制定*年下半半年内审审计划，具具体内容容如下：一、 内审目的的：评价价本公司司质量管管理体系系运行的的符合性性和有效效性，为为改进管管理体系系创造机机会；二、 内审依据据：检检验检测测机构资资质认定定评审准准则、质质量手册册、程程序文件件、作作业指导导书、有有关的法法律法规规等。三、 内部审核核要素：1、 组织2、 人员3、 工作产所所与环境境4、 设备和设设施5、 管理体系系内容6、 法规、标标准、技技术规范范的特殊殊要求四、 内审方式式及时间间：

3、本公公司采用用集中式式审核方方式，计计划定于于*年88月份进进行，具具体时间间有办公公室提前前通知。五、 内审成员员：内审审组长及及内审组组成员公司年度度内审计计划 文文件编号号：*受审部门门公司所有有部门受审内别别考核检测测/校准准项目监视提问要素部部门市场场检查审核依据据质量体系系文件 有关关标准规规范审核范围围质量体系系全部要要素 部部分要素素审核组组组长*审核组成成员* * * *审核日期期*年8月月10日日至8月月12日日审核项目目时间审核内容容要求审核组组员一：组织织、人员员、工作作产所与与环境、管管理体系系8月100日1：查阅阅公司法法律地位位的相关关文件；2：查阅阅人员培培训记

4、录录是否完完整；是是否制定定相关的的程序文文件；工工作人员员对自己己的岗位位职责是是否了解解；3：是否否有无证证操作：必须持持证上岗岗；4：管理理体系文文件的学学习是否否实施、具具体；5：公司司的设施施和环境境条件是是否有利利于检验验检测活活动的正正确实施施；是否否满足标标准要求求；6：查阅阅各类管管理体系系文件是是否依据据新的评评审准则则进行编编制等。* * * *二：检验验检测设设备和设设施；抽抽样；检检测和校校准方法法；管理理体系8月111日1：检测测的设施施是否能能保证检检测工作作正常开开展；2：检测测设备的的量程、准准确度是是否满足足要求；3：仪器器是否有有标识，是是否有维维修记录录

5、；4：各标标准物质质是否有有证；5：抽样样记录是是否完整整，样品品是否有有标识；6：查阅阅各类检检测报告告与使用用记录。* * * *三：有关关标准、法法规、技技术规范范的要求求；管理理体系其其他要素素；8月122日1：查阅阅各检测测报告记记录是否否完整；2：查阅阅各检测测标准及及法规是是否完整整；3：查阅阅各档案案资料保保存是否否在规定定期限以以上；4：查阅阅其他一一些相关关资料。* * * *编制人： 批准准人： 编编制时间间：内审日程程工作计计划 文件件编号：*审核目的的审核管理理体系的的符合性性、有效效性；为为改进管管理体系系创造机机会审核范围围全部管理理体系要要素，本本实验室室所有部

6、部门及全全体人员员审核依据据1评审准准则2本本实验室室管理体体系文件件3有关关法律法法规审核组成成员 * *（体体系组） * *（技技术组） 审核日期期*年8月月10日日至8月月12日日审核日程程表（按按要素审审核）日期时间第一组（* *）第二组（* *）8月100日9:0009:30首次会议议9:300122:000要素：44.1组组织部门：办办公室要素：44.2人人员部门：见见证取样样室、地地基室、室室内环境境室、钢钢结构室室、设备备安装室室、主体体结构室室、节能能室14:330116:330要素：44.5管管理体系系（4.5.11-4.5.33）部门：办办公室要素4.3 工作场场所 工工

7、作环境境部门：见见证取样样室、地地基室、室室内环境境室、钢钢结构室室、设备备安装室室、主体体结构室室、节能能室16:330117:000审核组内内部会议议8月111日9:000122:000要素：44.5 管理体体系（44.5.4-44.5.7）部门：办办公室要素4.4 检验检检测设备备设施部门：见见证取样样室、地地基室、室室内环境境室、钢钢结构室室、设备备安装室室、主体体结构室室、节能能室14:330116:330要素：44.5管管理体系系（4.5.88-4.5.111）部门：办办公室要素4.5 管理体体系：抽抽样，检检测和校校准方法法（4.5.114-44.5.18）部门：见见证取样样室、

8、地地基室、室室内环境境室、钢钢结构室室、设备备安装室室、主体体结构室室、节能能室16:330117:000审核组内内部会议议8月122日9:000122:000要素：44.5 管理体体系（44.5.12-4.55.133）部门：办办公室要素4.5 管理体体系：结结果质量量控制结结果报告告（4.5.119-44.5.24）部门：见见证取样样室、地地基室、室室内环境境室、钢钢结构室室、设备备安装室室、主体体结构室室、节能能室14:000116:000要素：44.5 管理体体系（44.5.25-4.55.277）部门：办办公室要素4.6 管理体体系：有有关法规规、标准准、技术术规范的的特殊要要求部门

9、：见见证取样样室、地地基室、室室内环境境室、钢钢结构室室、设备备安装室室、主体体结构室室、节能能室16:000118:000末次会议议计划编制制人： 批准人人：会议通知知*年8月3日 */CB0022.6会议名称称内审前的的会议通通知会议时间间*年8月月10日日出席部门门/人员员吴文涛 * * 黄芳芳 * 但君君熊 *会议内容容：1、通知知本次内内审时间间 2、通通知本次次内审组组成员 3、本本次内审审覆盖范范围、审审核依据据 4、本本次内审审的主要要方式 5、各各部门负负责人准准时出席席会议，安安排好手手头工作作积极配配合内审审签名栏*有限公公司（首次）会会议签到到表 文文件编号号：*会议名

10、称称：序号姓名职称/职职务部门备注*有限公公司年 月 日内部审核核会议记记录表共 页页 第 页 文件件编号：*主持人*记录员*地点大会议室室日期会议主要要内容*年8月月10日日一、 评审组组组长，质质量负责责人*：今天在这这里召开开我们公公司本年年度第二二次的内内部质量量审核首首次会议议，作为为评审组组组长，就就我公司司质量体体系进行行内部审审核讲以以下几点点：1、 本次内部部质量审审核的目目的主要要是验证证评价我我公司质质量活动动和相关关结果是是否满足足质量体体系文件件的要求求，检查查质量体体系的符符合性、有有效运行行。审核核范围覆覆盖我公公司所有有部门以以及与检检测相关关的所有有活动。2、

11、 本次内部部质量审审核的依依据：检检测和校校准实验验室能力力认可准准则、检检验检测测机构资资质认定定评审准准则及及本公司司质量量手册、程程序文件件等其其他体系系文件所所描述的的内容、相相关的国国家法律律法规及及标准文文件。3、 对本次审审核的几几点要求求：3.1首首次、末末次会议议公司领领导和各各部门负负责人及及内审员员必须参参加。3.2在在审核本本部门期期间部门门主管和和与之相相关联的的人员要要在场参参加，并并指定专专人负责责审核相相关的工工作。3.3受受审核部部门按审审核计划划的时间间安排，准准备好相相关资料料，接受受审核。3.4审审核计划划时间调调整在征征得受审审方同意意后，由由审核组组

12、长决定定。3.5审审核员与与受审部部门有直直接责任任关系时时，应予予以回避避。3.6各各部门在在三天的的审核过过程中，要要严肃认认真对待待并提供供相关资资料和证证据，将将审核中中发现的的不合格格项详细细记录，以以便于采采取纠正正措施。二、总经经理吴文文涛 此次次内审的的工作计计划安排排相关文文件已由由*同志志发放到到各位手手中，大大家仔细细阅读，在在去年上上半年，我我们完成成了计量量换证复复审及资资质延期期工作，同同时下半半年，基基于公司司的增项项工作，我我们根据据公司各各方面变变化和发发展要求求对质质量手册册、程程序文件件等体体系文件件进行了了改版。可可以说去去年的二二次内审审工作非非常成功

13、功，相关关工作的的运转和和管理程程序衔接接也很到到位。通通过内审审工作来来完善和和加强整整个公司司的工作作质量。内部审核核会议记记录表共 页页 第 页 文件编编号：*主持人*记录员*地点大会议室室日期时间会议主要要内容*年8月月10日日我来说以以下几点点要求：1、此此次内审审仍然分分为体系系组和技技术组，内内审时间间为期三三天。检检查组要要严格对对检验验检测机机构资质质认定评评审准则则及本本公司质质量手册册、程程序文件件等其其他体系系文件所所描述的的内容把把工作做做实、做做细、做做透。要要用放大大镜找问问题。22、公司司各部门门要积极极配合，不不允许讳讳疾忌医医，怕丢丢丑，要要敢于亮亮家底。3

14、3、对检检查中发发现的不不符合项项要认真真记录，及及时抓好好整改验验证。三、 内审员代代表*这次审核核主要是是按体系系文件要要求检验验我公司司质量体体系运行行以来所所取得的的成绩和和在运行行中存在在的不足足。进一一步完善善我公司司的质量量体系，改改进工作作中的不不足，希希望各部部门及各各位严肃肃认真的的对待，充充分体现现我公司司持续改改进的决决心和态态度。内内审目的的在于检检验我公公司质量量体系的的有效性性和符合合性，对对内审中中发现的的问题，各各部门要要进行认认真整改改，要求求以书面面形式提提出整改改方案，并并在管理理评审前前将问题题全面认认真地整整改完，希希望各部部门单位位负责人人亲抓，为

15、为下一步步的管理理评审做做好充分分准备。 同同时，作作为审核核组的成成员之一一，我将将严格公公正的履履行内审审职责，不不隐瞒，不不护短，力力争让我我公司的的整体质质量水平平跃上一一个新台台阶。四、但君君熊、罗罗轶等其其它部门门负责人人表示对对于本次次内部评评审会严严格按照照要求配配合内审审组进行行内审工工作。检验检测测机构资资质认定定现场评评审表第 页页，共 12页页 */CCB0222.88 序号评 审审 内内 容容评 审审 意意 见符合基本符合合不符合不适用整改项及说明4.1 依法成立立并能够够承担相相应法律律责任的的法人或或者其他他组织4.1.1 检验检测测机构或或者其所所在的组组织应有

16、有明确的的法律地地位，对对其出具具的检验验检测数数据、结结果负责责，并承承担相应应的法律律责任。不具备法法人资格格的检验验检测机机构应经经所在法法人单位位授权。4.1.2 检验检测测机构应应明确其其组织结结构及质质量管理理、技术术管理和和行政管管理之间间的关系系。4.1.3 检验检测测机构及及其人员员从事检检验检测测活动，应应遵守国国家相关关法律法法规的规规定，遵遵循客观观独立、公公平公正正、诚实实信用原原则，恪恪守职业业道德，承承担社会会责任。4.1.4 检验检测测机构应应建立和和保持维维护其公公正和诚诚信的程程序。检验检测测机构及及其人员员应不受受来自外外部的、不不正当的的商业、财财务和其

17、其他方面面的压力力和影响响，确保保检验检检测数据据、结果果的真实实、客观观、准确确和可追追溯。若检验检检测机构构所在的的单位还还从事检检验检测测以外的的活动，应应识别并并采取措措施避免免潜在的的利益冲冲突。检验检测测机构不不得使用用同时在在两个及及以上检检验检测测机构从从业的人人员。4.1.5 检验检检测机构构应建立立和保持持保护客客户秘密密和所有有权的程程序，该该程序应应包括电电子存储储和传输输结果信信息的要要求。检验检测测机构及及其人员员应对其其在检验验检测活活动中所所知悉的的国家秘秘密、商商业秘密密和技术术秘密负负有保密密义务，并并制定和和实施相相应的保保密措施施。4.2 具有与其其从事

18、检检验检测测活动相相适应的的检验检检测技术术人员和和管理人人员4.2.1 检验检检测机构构应建立立和保持持人员管管理程序序，对人人员资格格确认、任任用、授授权和能能力保持持等进行行规范管管理。检验检测测机构应应建立劳劳动或录录用关系系，明确确技术人人员和管管理人员员的岗位位职责、任任职要求求和工作作关系，使使其满足足岗位要要求并具具有所需需的权利利和资源源，履行行建立、实实施、保保持和持持续改进进管理体体系的职职责。4.2.2检验检测测机构的的最高管管理者应应履行其其对管理理体系中中的领导导作用和和承诺：负责管理理体系的的建立和和有效运运行；确保指定定质量方方针和质质量目标标；确保管理理体系要

19、要求融入入检验检检测的全全过程；确保管理理体系所所需的资资源；确保管理理体系实实现其预预期结果果；满足相关关法律法法规要求求和客户户要求；提升客户户满意度度；运用过程程方法建建立管理理体系和和分析风风险、机机遇；组织质量量管理体体系的管管理评审审。4.2.3检验检测测机构应应有技术术负责人人应具有有中级及及以上相相关专业业技术职职称或者者同等能能力，全全面负责责技术运运作；质量负责责人应确确保质量量管理体体系得到到实施和和保持；应指定关关键管理理人员的的代理人人。4.2.4检验检测测机构的的授权签签字人应应具有中中级及以以上相关关专业技技术职称称或者同同等能力力，并经经资质认认定部门门批准。非

20、授权签签字人不不得签发发检验检检测报告告或证书书。4.2.5检验检测测机构应应对所有有从事抽抽样、检检验检测测、签发发检验检检测报告告或证书书、提出出意见和和解释以以及操作作设备等等工作的的人员，依据相应的教育、培训、技能和经验进行资格确认并持证上岗。应由熟悉悉检验检检测目的的、程序序、方法法和结果果评价的的人员，对对检验检检测人员员包括实实习员工工进行监监督。4.2.6检验检测测机构应应建立和和保持人人员培训训程序，确确定人员员的教育育和培训训目标，明明确培训训需求和和实施人人员培训训，并评评价这些些培训活活动的有有效性。培训计划划应适应应检验检检测机构构当前和和预期的的任务。4.2.7 检

21、验检测测机构应应保留技技术人员员的相关关资格、能能力确认认、授权权、教育育、培训训和监督督的记录录，并包包含授权权和能力力确认的的日期。4.3具有固定定的工作作场所，工工作环境境满足检检验检测测要求4.3.1检验检测测机构应应具有满满足相关关法律法法规、标标准或者者技术规规范要求求的场所所，包括括固定的的、临时时的、可可移动的的或多个个地点场场所。4.3.2 检验检测测机构应应确保其其工作环环境满足足检验检检测的要要求。检验检测测机构在在固定设设施以外外的场所所进行抽抽样、检检验检测测时，应应提出相相应的控控制要求求，以确确保环境境条件满满足检验验检测标标准或者者技术规规范的要要求。4.3.3

22、 检验检测测标准或或者技术术规范对对环境条条件有要要求时或或环境条条件影响响检验检检测结果果时，应应监测、控控制和记记录环境境条件。当环境条条件不利利于检验验检测的的开展时时，应停停止检验验检测活活动。4.3.4 检验检检测机构构应建立立和保持持检验检检测场所所的内务务管理程程序，该该程序应应考虑安安全和环环境的因因素。检验检测测机构应应将不相相容活动动的相邻邻区域进进行有效效隔离，应应采取措措施以防防止干扰扰或者交交叉感染染，对影影响检验验检测质质量的区区域的使使用和进进入加以以控制，并并根据特特定情况况确定控控制的范范围。4.4具备从事事检验检检测活动动所必需需的检验验检测设设备设施施4.

23、4.1检验检测测机构应应配备检检验检测测（包括括抽样、物物品制备备、数据据处理与与分析）要要求的设设备和设设施。用于检验验检测的的设施，应应有利于于检验检检测工作作的正常常开展。检验检测测机构使使用非本本机构的的设备时时，应确确保满足足本准则则要求。4.4.2 检验检测测机构应应建立和和保持检检验检测测设备和和设施管管理程序序，以确确保设备备和设施施的配置置、维护护和使用用满足检检验检测测工作要要求。4.4.3 检验检测测机构应应对检验验检测结结果、抽抽样结果果的准确确性或有有效性有有显著影影响的设设备，包包括用于于测量环环境条件件等辅助助测量设设备有计计划地实实施检定定或校准准。设备在投投入

24、使用用前，应应采用检检定或校校准等方方式,以以确认其其是否满满足检验验检测的的要求，并并标识其其状态。针对校准准结果产产生的修修正信息息，检验验检测机机构应确确保在其其检测结结果及相相关记录录中加以以利用并并备份和和更新。检验检测测设备包包括硬件件和软件件应得到到保护，以以避免出出现致使使检验检检测结果果失效的的调整。检验检测测机构的的参考标标准应满满足溯源源要求。无法溯源源到国家家或国际际测量标标准时，检检验检测测机构应应保留检检验检测测结果相相关性或或准确性性的证据据。当需要利利用期间间核查以以保持设设备检定定或校准准状态的的可信度度时，应应建立和和保持相相关的程程序。4.4.4检验检测测

25、机构应应保存对对检验检检测具有有影响的的设备及及其软件件的记录录。用于检验验检测并并对结果果有影响响的设备备及其软软件，如如可能，应应加以唯唯一性标标识。检验检测测设备应应由经过过授权的的人员操操作并对对其进行行正常维维护。若设备脱脱离了检检验检测测机构的的直接控控制，应应确保该该设备返返回后，在在使用前前对其功功能和检检定、校校准状态态进行核核查。4.4.5设备出现现故障或或者异常常时，检检验检测测机构应应采取相相应措施施，如停停止使用用、隔离离或加贴贴停用标标签、标标记，直直至修复复并通过过检定、校校准或核核查表明明设备能能正常工工作为止止。应核查这这些缺陷陷或超出出规定限限度对以以前检验

26、验检测结结果的影影响。4.4.6检验检测测机构应应建立和和保持标标准物质质管理程程序。可能时时，标准准物质应应溯源到到SI单单位或有有证标准准物质。检验检测测机构应应根据程程序对标标准物质质进行期期间核查查。4.5具有并有有效运行行保证其其检验检检测活动动独立、公公正、科科学、诚诚信的管管理体系系4.5.1 检验检测测机构应应建立、实实施和保保持与其其活动范范围相适适应的管管理体系系，应将将其政策策、制度度、计划划、程序序和指导导书制订订成文件件，管理理体系文文件应传传达至有有关人员员，并被被其获取取、理解解、执行行。4.5.2检验检测测机构应应阐明质质量方针针，应制制定质量量目标，并并在管理

27、理评审时时予以评评审。4.5.3 检验检测测机构应应建立和和保持控控制其管管理体系系的内部部和外部部文件的的程序，明明确文件件的批准准、发布布、标识识、变更更和废止止，防止止使用无无效、作作废的文文件。4.5.4检验检测测机构应应建立和和保持评评审客户户要求、标标书、合合同的程程序。对对要求、标标书、合合同的偏偏离、变变更应征征得客户户同意并并通知相相关人员员。4.5.5 检验检测测机构需需分包检检验检测测项目时时，应分分包给依依法取得得资质认认定并有有能力完完成分包包项目的的检验检检测机构构，具体体分包的的检验检检测项目目应当事事先取得得委托人人书面同同意，检检验检测测报告或或证书应应体现分

28、分包项目目，并予予以标注注。4.5.6 检验检测测机构应应建立和和保持选选择和购购买对检检验检测测质量有有影响的的服务和和供应品品的程序序。明确服务务、供应应品、试试剂、消消耗材料料的购买买、验收收、存储储的要求求，并保保存对供供应商的的评价记记录和合合格供应应商名单单。4.5.7 检验检测测机构应应建立和和保持服服务客户户的程序序。保持与客客户沟通通，跟踪踪对客户户需求的的满足，以以及允许许客户或或其代表表合理进进入为其其检验检检测的相相关区域域观察。4.5.8检验检测测机构应应建立和和保持处处理投诉诉的程序序。明确对投投诉的接接收、确确认、调调查和处处理职责责，并采采取回避避措施。4.5.

29、9检验检测测机构应应建立和和保持出出现不符符合的处处理程序序，明确确对不符符合的评评价、决决定不符符合是否否可接受受、纠正正不符合合、批准准恢复被被停止的的工作的的责任和和权力。必要时，通通知客户户并取消消工作。该程序包包含检验验检测前前中后全全过程。4.5.10 检验检检测机构构应建立立和保持持在识别别出不符符合时，采采取纠正正措施的的程序；当发现潜潜在不符符合时，应应采取预预防措施施。检验检测测机构应应通过实实施质量量方针、质质量目标标，应用用审核结结果、数数据分析析、纠正正措施、预预防措施施、管理理评审来来持续改改进管理理体系的的适宜性性、充分分性和有有效性。4.5.11检验检测测机构应

30、应建立和和保持记记录管理理程序，确确保记录录的标识识、贮存存、保护护、检索索、保留留和处置置符合要要求。4.5.12检验检测测机构应应建立和和保持管管理体系系内部审审核的程程序，以以便验证证其运作作是否符符合管理理体系和和本准则则的要求求，管理理体系是是否得到到有效的的实施和和保持。内部审核核通常每每年一次次，由质质量负责责人策划划内审并并制定审审核方案案。内审员须须经过培培训，具具备相应应资格，内内审员应应独立于于被审核核的活动动。检验验检测机机构应：a) 依依据有关关过程的的重要性性、对检检验检测测机构产产生影响响的变化化和以往往的审核核结果，策策划、制制定、实实施和保保持审核核方案，审审

31、核方案案包括频频次、方方法、职职责、策策划要求求和报告告；b) 规规定每次次审核的的审核准准则和范范围；c) 选选择审核核员并实实施审核核；d) 确确保将审审核结果果报告给给相关管管理者；e) 及及时采取取适当的的纠正和和纠正措措施；f) 保保留形成成文件的的信息，作作为实施施审核方方案以及及做出审审核结果果的证据据。4.5.13检验检测测机构应应建立和和保持管管理评审审的程序序。管理评审审通常112个月月一次，由由最高管管理者负负责。高管理者者应确保保管理评评审后，得得出的相相应变更更或改进进措施予予以实施施，确保保管理体体系的适适宜性、充充分性和和有效性性。应保留管管理评审审的记录录。管理

32、评审审输入应应包括以以下信息息：a) 以以往管理理评审所所采取措措施的情情况；b) 与与管理体体系相关关的内外外部因素素的变化化；c) 客客户满意意度、投投诉和相相关方的的反馈；d) 质质量目标标实现程程度；e) 政政策和程程序的适适用性；f) 管管理和监监督人员员的报告告；g) 内内外部审审核的结结果；h) 纠纠正措施施和预防防措施；i) 检检验检测测机构间间比对或或能力验验证的结结果；j) 工工作量和和工作类类型的变变化；k) 资资源的充充分性；l) 应应对风险险和机遇遇所采取取措施的的有效性性；m) 改改进建议议；n) 其其他相关关因素，如如质量控控制活动动、员工工培训。管理评审审输出应

33、应包括以以下内容容：a) 改改进措施施；b) 管管理体系系所需的的变更；c) 资资源需求求。4.5.14检验检测测机构应应建立和和保持检检验检测测方法控控制程序序。检验检测测方法包包括标准准方法、非非标准方方法（含含自制方方法）。应优先使使用标准准方法，并并确保使使用标准准的有效效版本。在使用标标准方法法前，应应进行证证实。在使用非非标准方方法（含含自制方方法）前前，应进进行确认认。检验检测测机构应应跟踪方方法的变变化，并并重新进进行证实实或确认认。必要时检检验检测测机构应应制定作作业指导导书。如确需方方法偏离离，应有有文件规规定，经经技术判判断和批批准，并并征得客客户同意意。当客户建建议的方

34、方法不适适合或已已过期时时，应通通知客户户。非标准方方法（含含自制方方法）的的使用，应应事先征征得客户户同意，并并告知客客户相关关方法可可能存在在的风险险。需要时，检检验检测测机构应应建立和和保持开开发自制制方法控控制程序序，自制制方法应应经确认认。4.5.15检验检测测机构应应根据需需要建立立和保持持应用评评定测量量不确定定度的程程序。4.5.16检验检测测机构应应当对媒媒介上的的数据予予以保护护，应对对计算和和数据转转移进行行系统和和适当地地检查。当利用计计算机或或自动化化设备对对检验检检测数据据进行采采集、处处理、记记录、报报告、存存储或检检索时，检检验检测测机构应应建立和和保持保保护数

35、据据完整性性和安全全性的程程序。自行开发发的计算算机软件件应形成成文件，使使用前确确认其适适用性，并并进行定定期、改改变或升升级后的的再确认认。维护计算算机和自自动设备备以确保保其功能能正常。4.5.17检验检测测机构应应建立和和保持抽抽样控制制程序。抽样计划划应根据据适当的的统计方方法制定定，抽样样应确保保检验检检测结果果的有效效性。当客户对对抽样程程序有偏偏离的要要求时，应应予以详详细记录录，同时时告知相相关人员员。4.5.18检验检测测机构应应建立和和保持样样品管理理程序，以以保护样样品的完完整性并并为客户户保密。检验检测测机构应应有样品品的标识识系统，并并在检验验检测整整个期间间保留该该标识。在接收样样品时，应应记录样样品的异异常情况况或记录录对检验验检测方方法的偏偏离。样品在运运输、接接收、制制备、处处置、存存储过程程中应予予以控制制和记录录。当样品需需要存放放或养护护时，应应保持、监监控和记记录