仓库表格大全(1)bhqp.docx

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1、物 料 盘 点点 表 NNo. 日日期： 部门盘点日期盘点卡号号料号单位实盘数量量账面数量量差异数量量单价差异金额额差异原因因储放位置置合 计批示会计复盘盘点盘 点 卡盘点卡盘点日期期 卡号 品 名规 格储 放位 置架 号账 面数 量实 盘数 量差 异说明复盘人盘点人 盘点卡卡盘点日期期 卡号 品 名规 格储 放位 置架 号账 面数 量实 盘数 量差 异说明复盘人盘点人索 赔 通 知知 书 NNo. 公司司： 本公司司于 年 月 日向贵贵公司采采购之下下列货品品： ，因因贵公司司产品 品质不良 交期迟迟延，造造成本公公司蒙受受 元元的损失失，兹检检附 损失计计算表 份品质检检验报告告 份份 本

2、公司司客户索索赔函复复印本 份，连连同原采采购合约约复印本 份，望望贵公司司给予谅谅察赔偿偿，其赔赔偿金额额，敬请请贵公司司同意。由其他他货款中中扣除以现金金支付 顺 颂商 祺祺 股份份有限公公司 采采购部 年 月月 日物 料 订 购购 进 度 表表订购单号号料 号品 名名订购日期期厂 商商项目计划入库库实际入库库备注日期数量累计日期数量累计日期数量累计日期数量累计日期数量累计日期数量累计日期数量累计日期数量累计 主管： 制表：物 料 特 采采 申 请 书书 NNo. 申请日日期： 年 月 日申请单位位品 名厂商名称称使用机型型材料编号号数 量异常内容特采理由检讨结果研发 责责任者 制造 责责

3、任者 品管 责责任者 总经理研发制造品管生管订 购 单 NNo. 请购购单号： 日期期： 厂商编号地址电话订购内容容项次物料名称称料号单位订购数量量单价金额交货日期期 数数量12345678910合 计合计金额额（大写写） 万 仟 佰 拾 元交货地点点交易条款款一、 交期承制厂商商须依本本订单之之交期或或本公司司采购课课以电话话或书面面调整之之交期交交货，若若有延误误，逾一一日扣该该批款的 %。二、 品质1.依照照图面要要求。 2.进料检检验：依依MILL-STTD-1105DD抽样检检验，AAQL=0.665%。三、 不良处理理1.经检检验后之之不合理理品，应应于三日日内取回回，逾时时本公司

4、司不负责责。2.如急急用需选选别，所所产生之之费用，依依本公司司之索赔赔标准计计费。四、 附件 1.产品品图纸： 张张 2.检检验标准准： 份总经理经理课长承办人承制厂物 料 卡 No： 建卡日日期： 物料名称称料 号号储放位置置物料等级级 A B C安全存量量订 购 点最高存量量放置时间间日 期入 库出 库结 存日 期入 库出 库结 存存说明：11每一一物料设设一卡； 22物料料进出当当日发账账； 33每月月盘点对对账。供应商调调查表 No. 厂商编号号： 日期期： 名 称地 址电 话话法定代表表人经办人总 公 司分 公 司工 厂厂公司概况资本额 万元元机器设备名 称台数厂牌规格格购入年/月

5、购入成本本性 能建立登记记日期年 月 日工厂登记记证字号号往来银行行银行分行行银行分行行开始往来来年 月 日停止往来来年 月 日所属公会会或团体体协力工厂厂数协力工厂厂利用率率%平均月营营业额万元材料来源材料名称称供应厂商商备 注注员工职能人数干部（人）员工（人）大学以上上（人）高中（人）平均月薪薪主要产品品 名比率品 名比率主要销售售对象公 司 名 称称比率公 司 名 称称比率经理准不准生技可不可品管可不可生管可不可采购可不可单价变动动月报表表 No. 日期期： 序号变动日期期料 号号品 名名规格变 动动原 因因上次变动动时间原购单价变动后单 价价差 异备 注1234567891011121

6、3141516总经理： 主管： 制制表：呆废料处处理报告告No. 日期： 项次申请单号号品名规格（料号）单位数量拟 处 理拟标售底底价备注移转别用废弃标售单价总价12345678910111213141516 批准准： 审核核： 报告告：收 货 单 NNo. 日期期： 货品别材料 半成品品 成品 包装材材 消耗材材 订购单号号厂商名称厂商编号收货日期收货明细细项次品名规格订购数量量单位实收单价金额备 注注件数数量12345678910合计说明检验结果果 检验验员 收货部门主管经办送 货 验 收收 单 NNo. 日期： 进料时间间 年 月 日厂商名称称订购数料 号交货数订单号码码品名规格格点收数

7、发票号码码实收数检验项目目检验规格格抽检数检 验 状 况况不良数量量判定检验数量量不良数不良率 %综合判定定允收拒收特采选别备注仓库主管入库员品管主管管检验员点收员特 别 领 料料 单 Noo. 日期期： 原领料单单No.品 名型 号计 划划 生产产数生产不足足数制单Noo.不足原因因材料追加加明细料号追加数量日期会计厂长主管申请说明：11特别别领料单单是弥补补正常领领料单因因制成品品不足所所追加之之材料使使用； 22特别别领料单单的领用用程序须须严格。上海企达达企业管管理咨询询有限公公司 表单单式样 11材料入入库单（共4联联：厂商商联、PPMC联联、货仓仓联、财财务联）材料入库库单厂商名称

8、称 Noo. 00000011厂商编号号 日期 订单号码物料编号品名规格单位送货数量检验损耗品管判定实收数量备注PMC： OQQC： 仓仓管员： 成品出出库单（共4联联：厂商商联、PPMC联联、货仓仓联、财财务联）成品出库库单 Noo. 00000011出库单号号 日日期 订单号码物料编号品名规格单位出库数量备注PMC： OQQC： 仓仓管员： 上海企达达企业管管理咨询询有限公公司 表表单式样样 2 采购订订单采购订单单厂商名称称 厂厂商代号号 采采购单号号序号物料编号品名规格单位订购数量单价总额应交货日日期生产批号号采购部门采购审核核准进料扣款款规定主管制表人： 发料单单（共4联联：PMMC联、货货仓联、生生产联、财财务联）发料单制造单号号： 产品名名称： NNo. 00000001生产批量量： 生产车车间： 材料 半成品品 日日期 物料编号品名规格单位单机用量需求数量标准损耗实发数量备注生产领料料员： 仓管管员： PMMC：