压力管道元件制造程序文件17352.doc

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1、QB文件编号号：Q/YTT-B-20011版次/修修订： A/0压力管道道元件制制造程序文件件编制：审核：批准：持 有 者：受控编号号：201110601发布 2201110610实施施XXXXXXXXXXXXXX公司XXXXXXXXXXXXXX公司压力力管道元元件制造造程序文文件Q/YTT-B-20111程序名称称目 录版次/修修订A/0共2页第1页 名名称 编号 名称一、程序序文件目目录1Q/YTT-B-01-20111文件和资资料控制制程序2Q/YTT-B-02-20111质量记录录控制程程序3Q/YTT-B-03-20111管理评审审程序4Q/YTT-B-04-20111人员培训训控制

2、程程序5Q/YTT-B-05-20111产品质量量监督检检验与用用户进公公司检验验控制程程序6Q/YTT-B-06-20111安全监察察与许可可证管理理控制程程序7Q/YTT-B-07-20111质量改进进控制程程序8Q/YTT-B-08-20111纠正和预预防措施施控制程程序9Q/YTT-B-09-20111内部体系系审核程程序10Q/YTT-B-10-20111用户服务务控制程程序11Q/YTT-B-11-20111质量控制制计划12Q/YTT-B-12-20111合同控制制程序一三Q/YTT-B-一三-20111产品的监监视和测测量控制制程序14Q/YTT-B-14-20111采购控制制

3、程序一五Q/YTT-B-一五-20111采购产品品验证控控制程序序16Q/YTT-B-16-20111工艺控制制程序17Q/YTT-B-17-20111放行、交交付和服服务控制制程序一八Q/YTT-B-一八-20111标识和可可追溯性性控制程程序19Q/YTT-B-19-20111产品防护护控制程程序20Q/YTT-B-20-20111不合格品品控制程程序21Q/YTT-B-21-20111监视和测测量装置置控制程程序二、管理理制度目目录（一）采采购及材材料控制制系统1Q/YTTCL001-220111供方管理理办法2Q/YTTCL002-220111采购定货货管理制制度3Q/YTTCL003

4、-220111采购材料料的验收收入库管管理制度度4Q/YTTCL004-220111外购件、外外协件、配配套件管管理制度度5Q/YTTCL005-220111材料代用用管理制制度6Q/YTTCL006-220111压力管道道元件用用材料管管理制度度7Q/YTTCL007-220111材料保管管发放管管理管理理制度8Q/YTTCL008-220111焊接材料料管理制制度9Q/YTTCL009-220111材料、零零部件标标记及移移植制度度10Q/YTTCL110-220111钢印管理理制度（二）工工艺质量量控制系系统1Q/YTTGY001-220111压力管道道元件图图样审核核制度2Q/YTTG

5、Y002-220111工艺文件件编制审审批制度度3Q/YTTGY003-220111工艺文件件管理制制度4Q/YTTGY004-220111工艺装备备管理制制度5Q/YTTGY005-220111技术标准准管理规规定6Q/YTTGY006-220111材料消耗耗工艺定定额管理理制度XXXXXXXXXXXXXX公司压力力管道元元件制造造程序文文件Q/YTT-022-20011程序名称称目 录版次/修修订A/0共2页第2页7Q/YTTGY007-220111工艺纪律律管理办办法8Q/YTTGY008-220111质量管理理制度考考核细则则9Q/YTTGY009-220111压力管道道元件制制造工艺

6、艺管理制制度 10Q/YTTGY110-220111瓷釉管理理制度11Q/YTTGY111-220111搪烧管理理制度（三）焊焊接质量量控制系系统1Q/YTTHJ001-220111焊工管理理制度2Q/YTTHJ002-220111焊接工艺艺评定管管理制度度3Q/YTTHJ003-220111焊接头编编号及焊焊工钢印印位置规规定4Q/YTTHJ004-220111产品焊接接管理制制度5Q/YTTHJ005-220111焊缝返修修及母材材缺陷补补焊管理理制度6Q/YTTHJ006-220111焊接试件件管理制制度7Q/YTTHJ007-220111焊接试验验室管理理制度8Q/YTTHJ008-2

7、20111焊接设备备管理制制度9 Q/YTTHJ009-220111焊接材料料烘干发发放回收收管理规规定（四）热热处理质质量控制制系统1Q/YTTRCLL01-20111热处分包包理管理理制度（五）理理化试验验质量控控制系统统1Q/YTTLH001-220111理化试验验分包管管理制度度（六）检检验质量量控制系系统1Q/YTTJY001-220111制造过程程检验制制度2Q/YTTJY002-220111压力试验验管理制制度3Q/YTTJY003-220111产品最终终检验和和试验规规定4Q/YTTJY004-220111不合格品品管理制制度5Q/YTTJY005-220111产品技术术文件归

8、归档制度度（七）设设备质量量控制系系统1Q/YTTSB001-220111设备采购购及安装装调试管管理制度度2Q/YTTSB002-220111设备的使使用维护护管理制制度3Q/YTTSB003-220111设备事故故及修理理报废制制度4Q/YTTSB004-220111设备档案案管理制制度（八）监监督与测测量装置置1Q/YTTJL001-220111计量管理理实施办办法2Q/YTTJL002-220111各级计量量管理人人员职责责3Q/YTTJL003-220111计量器具具的采购购、入库库和流转转制度4Q/YTTJL004-220111计量器具具的周期期检定制制度5Q/YTTJL005-2

9、20111计量器具具的配备备、使用用和维护护保养制制度6Q/YTTJL006-220111计量器具具的修理理和报废废制度（九）无无损检测测控制系系统1Q/YTTWS001-220111无损检测测质量管管理制度度2Q/YTTWS002-220111无损检测测档案管管理制度度3Q/YTTWS003-220111无损检测测人员管管理制度度4Q/YTTWS004-220111暗室管理理制度5Q/YTTWS005-220111无损检测测仪器管管理制度度6Q/YTTWS006-220111无损检测测安全管管理制度度XXXXXXXXXXXXXX公司压力力管道元元件制造造程序文文件Q/YTT-011-2001

10、1程序名称称文件和资资料控制制程序版次/修修订A/0共6页第1页总则：1、公司司根据TSG系列规规范的要要求，参参照GBT199001120000标准的的要求，结结合我公公司的实实际情况况，编制制适宜的的文件，以以确保压压力管道道元件制制造质保保体系有有效运行行。文件件采用纸纸张、计计算机磁磁盘、光光盘。2、 目的本公司质质量体系系所要求求的文件件进行控控制，确确保在用用文件的的准确性性、适宜宜性、有有效性和和可追溯溯性。3、适用用范围适用于适适用于本本公司压压力管道道元件制制造质量量保证体体系有效效运行的的所有文文件（不不包括质质量记录录）的控控制。4职责4.1 办公室室是质量量手册、质质量

11、管理理体系程程序性文文件、技技术标准准、产品品图样及及设计文文件的归归口管理理部门。4.2 生产技技术科负负责工艺艺规程、工工装图样样等文件件的管理理。4.3 各部门门制定的的内部管管理文件件由各部部门参照照本程序序规定控控制。5工作程程序5.1 文件的的分类5.1.1按性质质分为（1）技技术性文文件；（2）管管理性文文件。5.1.2.按来源源分为（1）外外来文件件，包括括：1）国家家及上级级机关颁颁发的有有关法规规、法令令、政策策等文件件；2）行业业可直接接引用或或执行的的规范、规规则、技技术标准准等；3）顾客客提供的的资料、来来函及传传真件、电电话记录录等。XXXXXXXXXXXXXX公司

12、压力力管道元元件制造造程序文文件Q/YTT-011-20011程序名称称文件和资资料控制制程序版次/修修订A/0共6页第2页（2）内内部形成成文件，包包括：a、质量量手册；b、质量量程序性性文件，包包括质量量体系程程序文件件和管理理性作业业文件；c、技术术文件，包包括产品品图样、设设计文件件、工艺艺工装图图样、工工艺文件件、检验验规范等等；d、过程程策划所所形成的的文件如如质量计计划等；注：文件件可以呈呈任何媒媒体，如如磁盘、光光盘、计计算机软软件及其其他电子子媒体。5.1.3按控制制方式分分为：5.1.3.11受控文文件：凡凡与质量量管理体体系运行行紧密相相关的文文件应为为受控，受受控文件件

13、的发放放在文件件上加盖盖“受控”印章，以以便于识识别。（1）受受控文件件是由发发放部门门进行控控制并保保持其有有效状态态的的文文件，文文件管理理部门对对本部门门发布的的受控文文件都应应制定并并可随时时提供能能识别文文件现行行修订状状态的受受控文件件清单，防防止使用用无效文文件；受受控文件件应进行行受控标标识，标标注受控控编号。（2）文文件在发发布前均均应经授授权人员员审批，确确保其准准确性和和适宜性性，并按按规定程程序进行行发放。（3）文文件发放放部门对对受控文文件应建建立文件件发放记记录，记记录应表表明发放放的范围围、数量量、受控控编号、接接收人、签签字等内内容。（4）文文件接收收部门应应建

14、立质质量文件件收文登登记台帐帐，对接接收文件件指定专专人进行行保管。（5）与与质量体体系有关关的外来来文件，发发放前应应经分管管领导审审批其适适用性和和有效性性：a、管理理性外来来文件如如法律、法法规、标标准等由由办公室室归口管管理。（6）所所有受控控文件均均不得随随意划改改，不准准私自外外借，并并保持其其清晰、整整洁和完完好。5.1.3.22非受控控文件：未盖“受控”印章的的为非受受控文件件，不得得在与质质量管理理体系运运行紧密密相关的的工作场场所使用用。5.2当当由于企企业组织织结构、产产品、政政策环境境等原因因而可能能影响质质量体系系文件的的充分性性与适宜宜性时，应应对有关关质量体体系文

15、件件进行评评审，以以确定是是否需要要更新，若若需修改改文件则则应再次次批准发发布。5.3对对于已经经作废而而需保留留用作参参考的文文件和资资料，申申请保留留部门应应填写“文件留留查申请请单”，经文文件管理理部门批批准后，应应加盖“作废留留查资料料”印章后后方可留留用。XXXXXXXXXXXXXX公司压力力管道元元件制造造程序文文件Q/YTT-011-20011程序名称称文件和资资料控制制程序版次/修修订A/0共6页第3页5.4对对回收后后的作废废文件需需进行销销毁时，文文件管理理部门应应填写“文件销销毁审批批表”，经管管理部门门负责人人批准后后指定销销毁监督督人，进进行销毁毁处理。5.5质质量

16、手册册的控制制按照质质量手册册的有有关规定定执行。6 质保保手册编编号6.1质质量保证证手册编编号QYT-0120111QB 企业标标准SDYTT山东圆圆通名称称缩写ZS质质保手册册01文文件顺序序号. 20111发布布年份6.2程程序文件件编号Q/YTT-BXXX-20111QB 企业标标准SDYTT山东圆圆通名称称缩写GL-管管理文件件；CLL-材料料文件；GY-工艺文文件；HHJ-焊接文文件；RRCL-热处理理文件；LH-理化文文件；JJY-检验文文件；SSB-设备文文件；JJL-计量文文件；WWS-无损检检测文件件。XX文文件顺序序号.20111发布布年份6.3作作业文件件编号Q/YT

17、TGYSSZXXX-20111QB 企业标标准SDYTT山东圆圆通名称称缩写GYSZZ工艺守守则 GGYGCC工艺规规程 JYGGC检验规规程XX文文件顺序序号.20111发布布年份XXXXXXXXXXXXXX公司压力力管道元元件制造造程序文文件Q/YTT-011-20011程序名称称文件和资资料控制制程序版次/修修订A/0共6页第4页7 质量量体系程程序文件件的控制制7.1对对文件的的编制、评评审、批批准、发发放、使使用、更更改、再再次批准准、标识识、回收收和作废废等进行控制制。（1）检检验科档档案员负负责管理理性文件件的控制制和管理理；（2）生生产技术术科负责责技术性性文件的的控制和和管理

18、；（3）各各使用部部门负责责对文件件的识别别和保管管。7.2、文文件控制制的内容容7.2.1、质量体体系程序序文件由由办公室室组织有有关部门门或指定定专人编编写，并并由质量量保证工工程师审审批。（1）文文件发布布前得到到批准，以以确保文文件是充充分与适适宜的；（2）必必要时对对文件进进行评审审与更新新，并再再次批准准；（3）确确保文件件的更改改和现行行修订状状态得到到识别；（4）确确保在使使用处可可获得适适用文件件的有关关版本；（5）确确保文件件保持清清晰，易易于识别别；（6）防防止作废废文件的的非预期期使用，由由于法律律或其他他原因而而保留作作废文件件时，对对这些文文件加盖盖作废印印章进行行

19、标识。7.3、文文件发放放控制7.3.1、质量体体系程序序文件的的发放由由办公室室进行控控制。（1）文文件控制制人员按按规定的的发放范范围、发发放数量量及时发发放受控控文件，发发放前应应加盖受受控印章章，注明明发放编编号，以以保证对对质量管管理体系系运行起起重要作作用的各各个场所所都能得得到相关关文件的的有效版版本。（2）文文件控制制人员详详细登记记文件发发放和回回收情况况，并应应有文件件接收人人员的签签名。（3）不不属文件件发放者者，确因因工作需需要，可可向文件件控制部部门借阅阅。各部部门必须须建立借借阅文件件登记手手续。任任何人不不得擅自自复印。（4）文文件破损损影响使使用或丢丢失时，可可

20、向文件件控制部部门申请请置换，补补发完好好的受控控文件，但但必须上上交破损损的受控控文件并并由文件件控制部部门负责责销毁。丢丢失的文文件一旦旦找回，应应立即上上交文件件控制部部门并销销毁。7.4、文文件的更更改7.4.1、质量体体系程序序文件的的更改由由办公室室进行控控制。（1）由由提出修修改的部部门说明明更改原原因、更更改内容容。文件件更改的的审批原原则上由由原审批批部门或人员员进行，如如特殊情情况，要要由被指指定的部部门或人人员审批批时，必必须获得得原审批批所依据据的背景景材料。（2）负负责按受受控文件件领用登登记表收收回需更更改的文文件，并并换发更更改后的的受控文文件。7.5、文文件的换

21、换版与作作废7.5.1、质量体体系程序序文件换换版与作作废及归归档的由由办公室室进行控控制。（1）受受控文件件经多次次修改或或经管理理评审及及内部评评审需大大幅度修修改时，可可进行换换版。原原版次有有效文件件相应作作废。按按原发放放范围、发发放程序序换发新新版本。（2）换换发新版版时，原原版次受受控文件件由文件件控制人人员收回回，加盖盖作废印印章，进进行登记记，定期期销毁。需需作资料料保留的的，应盖盖上作废废印章和和留用印印章，方方可留用用。7.6、文文件的归归档与管管理XXXXXXXXXXXXXX公司压力力管道元元件制造造程序文文件Q/YTT-011-20011程序名称称文件和资资料控制制程

22、序版次/修修订A/0共6页第5页（1）受受控文件件发布后后，文件件控制部部门应将将受控文文件正本本归档。归归档的受受控文件件也需列列入公司司GL-17受受控文件件清单。（2）所所有存入入软盘的的受控文文件应进进行适当当标识、编编目，由由文件控控制人员员保存。更更改或换换版时及及时修正正。7.7、外外来文件件的控制制（1）国国家、省省、市质质量技术术监督部部门颁发发的管理理性文件件和技术术性文件件分别由由检验科科和生产产技术科科识别其其适用性性，并控控制分发发以确保保其有效效。7.8 图样及及技术文文件的控控制7.8.1 图图样及技技术文件件必须按按规定程程序编制制，责任任人员会会签齐全全。7.

23、8.2 产产品图样样文件的的控制按按照Q/YTGGY011-20011压力管管道元件件图样审审核制度度。7.8.3 工工艺图样样、工艺艺文件的的控制按按照Q/YTGGY088-20011工工艺控制制程序的的要求执执行。7.8.4 产产品出厂厂随机文文件由检检验科统统一协调调准备。7.8.5 工工艺文件件的更改改按照QQ/YTTGY008-220111工艺艺控制程程序的的要求执执行。7.9 技术标标准的控控制7.9.1 企企业标准准由办公公室组织织起草、审审查、报报批、发发布、备备案及修修订。7.9.2 所所有技术术标准由由办公室室负责管管理执行行。7.100 对过过程策划划所形成成的文件件的控

24、制制，应按按有关控控制程序序的规定定执行，由由过程策策划的组组织部门门进行管管理。7.111 与质质量体系系有关的的其它外外来文件件和资料料，对具具有价值值的由收收集部门门填写档档案材料料接收单单，移交交办公室室存档。8文件和和记录8.1 实施本本程序的的支持性性文件有有(1)QQ/YTTGY008-220111工艺艺控制程程序8.2 实施本本程序产产生以下下记录： (1)外来文文件审批批分发单单 (2)文件留留查申请请单(3)受受控文件件清单XXXXXXXXXXXXXX公司压力力管道元元件制造造程序文文件Q/YTT-011-20011程序名称称文件和资资料控制制程序版次/修修订A/0共6页第

25、6页 (4)质量文文件收文文登记台台帐 (5)文件销销毁申批批表XXXXXXXXXXXXXX公司压力力管道元元件制造造程序文文件Q/YTT-B002-220111程序名称称质量记录录控制程程序版次/修修订A/0共5页第1页1 目的的为了保持持质量记记录的有有效、完完整和可可追溯性性，提供供产品质质量符合合规定要要求和质质量体系系有效运运行的客客观证据据，制定定本程序序。2 适用用范围本程序适适用于质质量体系系运行所所产生的的各项记记录。3 职责责3.1 办公室室是实施施本程序序的归口口管理部部门，并并负责管管理评审审、质量量审核、质质量会议议记录。负负责产品品开发活活动记录录的管理理，负责责有

26、关设设计记录录的存档档。3.2 检验科科负责产产品质量量检验记记录、计计量检测测设备记记录及来来自供方方的质量量记录的的管理。3.3供供销科负负责供方方评定记记录的管管理；负负责合同同评审记记录、售售后服务务记录及及其它有有关记录录的管理理；负责责物资采采购记录录的管理理。3.4生生产技术术科负责责工艺活活动记录录、设备备管理记记录的管管理。3.5其其它有关关部门负负责各自自所产生生质量记记录的管管理。各各质控系系统负责责设计、填填写、收收集、整整理、本本系统的的质量记记录；3.6各各质控系系统责任任工程师师负责批批准本系系统编制制的质量量记录。3.7办办公室负负责保管管质量记记录；3.8记记

27、录人员员应保证证所作记记录字迹迹清晰、内内容完整整、真实实准确。4、记录录控制质保体系系所要求求的记录录应予以以控制，质量记录控制的原则结合压力管道元件产品的特点，对施工记录、交工技术文件的规定。以证实质保体系是否运行和向需方，监督检验，安全监察，部门提供充分的证实文件并具有追溯性。对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。本公司记录的形式是表格、图表、报告、胶片也可以呈其它媒介形式，如磁带、磁盘、照片等。4、1记记录编制制和分类类顺序（1）产产品质量量档案文文件由检检验科负负责编制制和分类类。（2）各各质量系系统责任任人产品品进行的的同时随随时向检检验科提提供生产产过程控控制

28、的报报告，记记录卡具体收收集由检检验科负负责。（3）各各种工艺艺文件表表格等工工作见证证是与制制造质量量和安全全密切相相关的具具有法律律责任所所以严禁禁弄虚作作假。XXXXXXXXXXXXXX公司压力力管道元元件制造造程序文文件Q/YTT-B002-220111程序名称称质量记录录控制程程序版次/修修订A/0共5页第2页（4）出出厂文件件为正本本，归档档文件为为副本，其其他工作作见证均均作为归归档文件件保存。4.2质质量记录录表格编编号4.2.1表格编编号表质量量控制系系统的拼拼音缩写写字母，两两位英文文大写字字母;顺顺序号，两两位阿拉拉伯数字字表HJ03 表示焊焊接质量量控制系系统的质质量记

29、录录，编号号为03。4.2.2质量控控制系统统代号GL-质质量管理理控制； GYY工艺艺质量控控制系统统； CL材料料质量控控制系统统； TS无无损检测测质量控控制系统统； HJ焊接接质量控控制系统统； JYY检验验质量控控制系统统；JL-计计量质量量控制系系统； LHH理化化质量控控制系统统； SB设备备质量控控制系统统。 RCL-热处理理质量控控制系统统4.4记记录控制制的内容容：4.4.1出厂厂文件：（1）、压力力管道元元件产品品安全质质量监督督监检证证书（2）竣竣工图（3）质质量证明明书（正正本）包包括：产品合合格证产品数数据表产品材材料一览览表焊接记记录卡压力管管道元件件外观及及几何

30、尺尺寸检验验报告涡流检检测报告告热处理理检验报报告（含含热处理理曲线）XXXXXXXXXXXXXX公司压力力管道元元件制造造程序文文件Q/YTT-B002-220111程序名称称质量记录录控制程程序版次/修修订A/0共5页第3页耐压试试验报告告泄漏试试验报告告（图样样要求时时）设计文文件产品制制造变更更报告检验计计划表征求用用户意见见表友情提提示4.4.2归档档文件（1）、出出厂文件件（副本本）（2）、材材料工艺艺文件表表CL-01CL-11（包括括压力管管道元件件用材料料、焊接接材料、部部件材质质证明书书、合格格证）（3）、制制造工艺艺文件、制制造检验验工艺、压力管管道元件件制造检检验流转转

31、卡等，工作见见证 。 表GY-01GY-06（4）、焊焊接、热热处理工工艺文件件工作见见证表HJ-01HJ-19（5）、探探伤工艺艺文件工工作见证证表TSS-011TS-04（6）、检检验工艺艺文件工工作见证证表JY-01JY-10 （7）对对供方及及分包方方的评价价结果及及评价所所引起的的任何必必要的措措施记录录；（8）产产品不合合格的性性质以及及随后所所采取的的任何措措施，包包括批准准报废的的记录；（9）质质量改进进过程中中产生的的记录以以及采取取纠正和和预防措措施的结结果；（10）教育、培培训、技技能和经经验的记记录（特特别是特特殊工种种人员）。4.5记记录控制制要求：（1）所所有质量量

32、记录应应用钢笔笔或圆珠珠笔填写写，禁止止用铅笔笔填写。（2）质质量记录录应严格格按要求求填写，逐逐项填写写实测数数据 (比较法法测量除除外) ，并做做到字迹迹(包括印印章)清晰可可辨、准准确、完完整。需需要授权权人员签签字时必必须签字字齐全。（3）质质量记录录填写结结束，原原则上不不准更改改。如属属于填写写有误需需更改时时，只准准划改、不不准涂改改，并在在划改处处签盖更更改人姓姓名或印印章，方方可有效效。（4）质质量记录录要定期期进行收收集整理理，按时时归档；（5）质质量记录录要在适适宜的环环境下贮贮存，防防止损坏坏、霉变变和丢失失；（6）质质量记录录查阅、复复制和借借阅要履履行审批批手续；（

33、7）质质量记录录的保存存时间要要满足顾顾客和法法律法规规的要求求，存档档文件保保存期为为7年。对XXXXXXXXXXXXXX公司压力力管道元元件制造造程序文文件Q/YTT-B002-220111程序名称称质量记录录控制程程序版次/修修订A/0共5页第4页过期的质质量记录录，及时时上报质质保工程程师审批批，经形形成记录录部门批批准后可可办理销销毁手续续。4.6外外来记录录的控制制外来的记记录（如如供应商商提供的的原材料料出厂检检验报告告、计量量检定报报告、环环境监测测报告等等）由相相关部门门保存，如如果没有有特别规规定保存存期为77年。4、7档档案室由由办公室室负责管管理，存存档文件件由档案案员

34、负责责编号存存档，保保管。5质量记记录标记记、收集集和编目目5.1 所有质质量记录录表、卡卡、帐的的开头均均采用醒醒目的标标题及其其代号作作为标记记。5.2 各归口口部门指指定专职职人员负负责收集集有关质质量记录录，并分分类和按按编号或或日期顺顺序装订订成册（原原装成册册的记录录本除外外），装装订要整整齐牢固固，在封封面标明明记录号号和记录录名称、份份数、保保存地点点、保存存期限、编编目和收收集日期期等。5.3 所有质质量记录录的收集集时间可可按季、半半年、年年进行，必必要时可可随时收收集。5.4 对各类类质量记记录要认认真保管管爱护，不不得随便便撕毁丢丢失。有有关责任任人要及及时收集集、整理

35、理并按规规定做好好接送工工作。5.5 编目模模式册号年例：20011-01，即即20111年第第1册。6质量记记录归档档、贮存存和保管管。6.1 质量记记录采用用分类管管理的办办法，各各职能部部门分别别负责本本单位质质量记录录的归档档管理。6.2 质量记记录收集集人员定定期将已已装订成成册的质质量记录录送交保保管人员员归档，一一般情况况按收集集周期归归档，必必要时可可随时归归档。6.3 质量记记录保管管人员应应建立归归档台帐帐，台帐帐标明每每册记录录文件号号和记录录名称、编编目、页页(份)数和保保存期限限。6.4 不同类类别的记记录要分分开存放放，并按按编目或或日期顺顺序排放放，以便便于查找找

36、。6.5 存放质质量记录录的环境境要适宜宜，符合合安全要要求，有有防潮防防污防腐腐措施，避避免损坏坏、变质、丢失失。6.6 保存期期限按照照国家的的有关规规定执行行，国家家标准未未作规定定的应保保存五年年。XXXXXXXXXXXXXX公司压力力管道元元件制造造程序文文件Q/YTT-B002-220111程序名称称质量记录录控制程程序版次/修修订A/0共5页第5页7质量记记录的借借用和处处理7.1 借用质质量记录录者必须须履行借借用手续续，借出出后妥善善保管，不不得涂改改，毁坏坏、丢失失，并及及时归还还，保管管人员应应当面查查对，确确认完整整无误方方可接收收，存放放原处。7.2 每年末末由保管管

37、人员对对所保管管的质量量记录进进行一次次清查，对对超过保保管期限限的应列列出销毁毁清单，报报部门领领导审核核签字认认可后，即即可销毁毁，并在在保管台台帐上注注销。8相关文文件和记记录实施本程程序产生生以下记记录，由由记录管管理部门门保存：(1)质质量记录录归档台台帐(2)借借阅登记记表 (3)质量记记录销毁毁清单XXXXXXXXXXXXXX公司压力力管道元元件制造造程序文文件Q/YTT-B-03-20111版次/修修订A/0程序名称称管理评审审控制程程序共3页第1页1 目的的按计划对对质量管管理体系系的运行行状况进进行评审审，确保保体系的的适宜性性、充分分性和有有效性。满足质量方针和目标的要求

38、2 适用用范围适用于本本公司运运行中的的质量管管理体系系，包括括质量方方针和质质量目标标。3 职责责3.1 总经理理主持管管理评审审工作3.2 质量保保证工程程师负责责向总经经理报告告质量管管理体系系运行情情况，提提出改进进的建议议，负责责组织编编写管理理评审报报告。3.3 各相关关部门负负责准备备并提供供与本部部门有关关的评审审所需的的资料，并并负责评评审中提提出的纠纠正预防防和改进进措施的的实施工工作。3.4 办公室室负责管管理评审审计划的的编制，评评审前的的准备和和评审的的组织工工作，并并负责对对管理评评审后实实施结果果的跟踪踪和验证证。4 工作作程序4.1 管理评评审计划划4.1.1

39、管管理评审审一般每每年进行行一次，于于年底对对本年度度质量体体系的运运行状况况进行评评审，有有下列情情况可以以对具体体事项追追加评审审：a.组织织机构，产产品结构构或资源源发生重重大变化化时；b.法律律法规、社社会环境境或标准准发生变变化时；c.连续续发生重重大质量量事故或或顾客有有较多投投诉时；d.其它它特殊情情况，总总经理认认为需追追加评审审时。4.1.2 年年度评审审由办公公室于112月初初编写管管理评审审计划，追追加评审审由办公公室根据据总经理理的提议议编写管管理评审审计划。4.1.3 质质量保证证工程师师对管理理评审计计划审核核后报总总经理批批准。4.1.4 管管理评审审计划的的内容

40、a.管理理评审的的目的b.管理理评审的的时间安安排c.管理理评审准准备工作作要求其中追加加的评审审内容侧侧重于44.1.1中的的具体事事项；年年度评审审内容侧侧重于本本年度的的质量体体系运行行情况。5 管理理评审的的内容管理评审审包括以以下内容容：（1）内内部体系系审核报报告；（2）方方针、目目标（指指标、方方案）及及其实施施情况；（3）重重大事故故的处理理；（4）相相关方关关注的问问题及反反馈的重重要信息息（包括括满意度度和有益益的建议议等）；（5）相相关方投投诉的处处理；（6）纠纠正预防防和改进进措施实实施情况况；（7）过过程、产产品质量量趋势；（8）管管理体系系各项活活动，配配备的资资源

41、是否否适宜；（9）体体系的要要素及相相应文件件是否有有修正的的需要；（10）对对体系的的持续适适用性、充充分性和和有效性性的评价价。6 评审审准备6.1检检验科于于每年初初，将经经理批准准后的评评审计划划分别发发至各个个部门，由由部门负负责人准准备并提提供与本本部门工工作有关关的评审审所需的的资料。XXXXXXXXXXXXXX公司压力力管道元元件制造造程序文文件Q/YTT-B003-220111版次/修修订A/0程序名称称管理评审审控制程程序共3页第2页6.2检检验科负负责管理理评审计计划的编编制和组组织工作作，搜集集管理体体系评审审资料，并并承担纠纠正预防防和改进进措施实实施后的的跟踪和和验

42、证工工作。6.3相相关部门门负责准准备并提提供与本本部门工工作有关关的评审审所需的的资料，并并负责评评审中提提出的纠纠正预防防和改进进措施的的实施工工作。6.4检检验科于于11月底将将各部门门准备的的资料分分别进行行收集、整整理，并并根据收收集的资资料制定定评审的的具体内内容。经经质量保保证工程程师批准准后，将将评审会会议的时时间、地地点、参参加人员员、评审审内容以以GL-02管管理评审审通知单单的形形式发给给参加评评审的人人员。7 评审审7.1 由总经理理主持评评审会议议，有关关领导及及有关部部门负责责人参加加会议，由由办公室室做好会会议记录录。7.2 按照GLL-022管理理评审通通知单的

43、评审内容开展评审活动。7.3 对质量量体系的的适宜性性、充分分性和有有效性做做出评价价，提出出改进要要求和措措施。7.4 对质量量体系适适应质量量方针目目标的有有效性及及满足顾顾客要求求的程度度做出评评价，并并针对有有关的改改进要求求制定措措施。7.5 针对外外部环境境的变化化评价自自身资源源的适宜宜性，对对资源的的需求制制定措施施。8 管理理评审报报告8.1检检验科对对管理评评审的内内容进行行总结，编编写GL-02管理理评审报报告，经经质量保保证工程程师审核核后，提提交企业业法人批批准，并并发至相相应部门门。8.2评评审报告告的内容容包括：（1）评评审目的的；（2）评评审日期期；（3） 参加评评审人员员；（4） 评审的的内容及及结论；采取的的纠正预预防和改改进措施施。8.3纠纠正预防防和改进进措施的的实施和和验证检验科根根据会议议评审结结果填写写GL-04纠正正和预防防措施处处理单中中“不符合合事实”和“原因分分析”栏，定定出责任任部门，由由责任部部门填写写纠正或或预防措措施并实实施，需需采取改改进措施施时，由由检验科科提交相相应的改改进计划划，经质质量保证证工程师师审核，企企业法人人批准后后，发给给相关部门门予以执执行。检验科负负