IPQC供应商过程产品监督检查表5246.docx

《IPQC供应商过程产品监督检查表5246.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《IPQC供应商过程产品监督检查表5246.docx（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、郑州日产汽车有限公司供应商过程产品监督检查表JLG706-05-033供应商名称：主要产品名称：主要产品件号：监督检查单位：郑州日产汽汽车有限公司司品质保证部部监督员：监督检查时间：得分：郑州日产汽车有有限公司供应应商过程、产产品监督检查查表序号内 容项 目分值得 分备 注1标准文件管理1、有无转化后后图纸、供供货技术协议议、工程管管理图、有无无标准作业业事、检验基准书全有22、图纸、供供货技术协议议、工程图图纸、标准准作业书、检检验基准书之之间有无矛盾盾标准要求求、检查方法法、测定工具具、检查频次次23、有无变更管管理文件规定定？设计、工工艺等变更是是否按规定执执行。有无得得到郑州日产产的确

2、认。22生产设备的控制1、 有没有含有下列列内容的标准准书：1） 设备的检查标准准及检验内容容，设备的定定期检查及精精度管理；2） 设备的检查记录录及12、 设备管理执行情情况：1） 设备按规定点检检了吗？设备备定期检查保保养了吗？对对设备的精度度进行管理了了吗？生产现现场使用的设设备是否齐全全完好？2） 有没有设备管理理台帐、设备备检查、保养养、维修、校校准记录有没没有，并保存存3年以上？33检测设备及工具具的管理1、 有无下列内容的的标准？1） 检测设备及工具具的点检、校校准及鉴定项项目及标准；2） 检测设备及工具具的维护、保保养、校准及及鉴定的管理理；3） 检测设备及工具具的点检、维维修

3、、保养、校校准及鉴定记记录和报告。12、 检测设备及工具具管理的执行行情况：1） 检测设备及工具具的点检、维维修、保养、校校准及鉴定工工作按规定进进行了吗？2） 生产现场使用的的检测设备及及工具是否齐齐全完好，并并在有效期内内？3） 有没有检测设备备及工具管理理台帐？检测测设备及工具具的点检、保保养、维修、校校准确及鉴定定记录有没有有，并保存33年以上？34过程控制1、产成品的不不良率是否有有统计，分析析和对策记录录。2、对过程能力力指数1.000以下的零零件是否全数数检查（重保保的过程能力力指数为大于于等于1.333）？23、在已决定的的工序有无使使用管理图？14、超越管理界界限、发生偏偏差

4、的情况，是是否有做改善善处理？25、过程能力指指数低于1.00的情况况，是否做改改善处理？25不良品管理1、有无设置不不良品“箱”有无规定不不良品“箱”的放置位置置？2、现场能否识识别不良品以以及其它产品品？3、有无不良品品处理程序？4、作业人员是是否知道发生生异常时的处处理程序？5、是否按不良良品处理程序序实施？（用用事例确认）6、有无不良品品处理记录？7、对不良品发发生原因是否否做了对策改改善？对策效效果如何？（用用事例确认）8、是否有市场场批诉？是否否有统计分析析？9、市场反馈主主题有无对策策，对策效果果如何？（用用事例确认）6检验和试验1、是否有“检检查标准”，并按检查查标准进行“检查

5、”？检验员的的实际检查情情况，检查的的日常业务上上的分工是否否明确？2、是否有过程程检查标准，并并按标准对每每个工序进行行查验？3、是否有出厂厂检查标准，并并按检查标准准进行了检查查？4、是否按供供货技术协议议和企业标标准等要求对对产品的进行行检查？是否否对产品的可可靠性进行了了试验？是否否有试验记录录？5、是在规定时时间内进行检检验和试验的的吗？检查、和和试验过程中中出现的不合合格是否有对对策？对策的的效果如何？7批次管理1、是否有批次次管理规定？2、标识、批次次号是否已设设定？必要时时，是否可以以对零件相关关情况进行追追查？（以实实际事例为准准）3、实物的批次次标识是否鲜鲜明，容易理理解？

6、批次卡卡、工位器具具的批次标识识鲜明易懂？4、返修品处理理过程是否明明确？（全数数检查，并记记录，但重保保零件不可勉勉强使用）5、成品的先入入先出是否按按规定进行？最后到厂的的重要件批次次，是否按规规定进行？6、有无批次管管理的台帐、批批次管理号、型型号、制造、检检查、出货的的年月日，数数量是否记录录？批次管理理记录有无确确认人签字？8质量记录管理1、有没有对郑郑州日产产品品质量记录进进行管理？记记录的数据是是否清楚、准准确，日期、数数量、批次等等内容是否完完整？2、质量记录有有确认人签字字吗？9产品稽查进行产品稽查吗吗？产品在每每个工序的管管理项目方面面是否达到判判定标准？有有记录吗？10过

7、程稽查进行过程检查吗吗？是否按照照管理过程图图、作业指导导要领书实施施并有记录？11产品开发质量管管理1、为事前研究究，是试作到到零件批量生生产，是否有有明确的产品品开发质量规规定？2、开发各阶段段与主机厂确确认是否有规规定？3、产品量产后后初期三个月月质量管理规规定？是否规规定了结束初初期管理的质质量规定？4、是否按述规规定要求执行行，有无实施施记录？121、根据零件质质量要求，对对外协厂进行行质量保证，应应开展的各项项质量控制的的制定、提交交以及认证等等是否有规定定，并实施此此内容。2、记载有外协协厂在零件的的制造工序中中由制造、检检查以及管理理部门实施的的管理过程图图，以便使全全工序能够

8、执执行保证工作作，对此过程程图的制作、提提交以及确认认等是否有规规定，并实施施此内容？3、对外协厂44M变更时进进行联络的方方法及认证是是否有规定并并实施？4、对外协厂在在发生新零件件初到厂进行行联络的方法法及谁是否有有规定并实施施？5、对外协厂发发生零件质量量问题时的处处理程序是否否规定并实施施？6、是否有对外外协厂的监督督检查规定，有有无实施过程程、产品监查查的记录？13培训1、有没有职工工培训管理规规定？2、有无对重保保作业者的教教育、培训计计划和成绩？3、现场的从业业人员是否接接受完成这些些教育了？（上上岗证、操作作证）14自主保证1、有无确立自自觉保证体制制？在各个管管理过程图、作作

9、业标准中是是否明确？在在检查日常业业务上的分工工是否明确？2、是在规定作作业时间内进进行检查的吗吗？3、是否定期进进行过程检监监查？15实物抽查1、零部件外观观质量抽查结结果是否合格格？2、零部件安装装尺寸抽查结结果是否合格格？3、零部件性能能及可靠性试试验结果是否否合格？备注：根据实施施程序评价分未实施不充分充分100.51201230135015701 3 57防止再次发生对对策报告车型公司名称:发生地点:品质保证部负责人部 长科 长零件量零件名郑州日产汽车有有限公司品质保证部质量量管理处问题:1 发生情况 2 把握事事实1 年月日2 地点3 内容4 数量5 再发区分1 工序的确认认2 实

10、物的调查查结果3原因分析4现生产产品的的质量情况5 对象范围及及其根据3 原因的调查查、分析（人人、机、科、法法、环） 4 合适适的对策 5 效果确认1 制造原因2 流出原因3 原因分析对策内容实施部门实施时间添相关联数据（尺尺寸测定结果果、工程能力力、特性数据据等）1 暂时对策（防防止不合格品品流入郑日）：6 跟踪2 长久对策（不不生产次品措措施）：确 认 事 项项月日a图纸内容步骤1步骤2步骤3步骤4步骤5b管理工程图c作业实施要领领书d检查标准书e其它3 水平推展，举举一反三：生产准备状况检检查表 JJLG7066-04-117供应商车型类别NO管理项目评价时期目标值计算公式ETPTSO

11、PEPPTSOP原因部分1构成件来源（分分件表）OOO100100来源决定完成数数 ( )分件数 ( )2零件及材料试验验项目确认OOO100100完成数 ( )必要数 ( )3产品图样及图样样会签OOO100100取得OR完成图图数 ( )必要总图数 ( )4管理工程图准备备OO/100完成数 ( )必要数 ( )5作业标准书准备备OO/100完成数 ( )必要数 ( )6检验规格准备OOO100100完成数 ( )必要数 ( )7检验规格书准备备OOO100100完成数 ( )必要数 ( )8设备准备比例OO/100纳入、设置、修修正完成数 ( )计划件数 ( )9夹、治、工具准准备OOO

12、50100纳入完成数 ( )计划件数 ( )10模具准备OOO80100模具制造完成数数 ( )计划件数 ( )11检具准备OOO100100模具制造完成数数 ( )计划件数 ( )12实施公司内品质质监查OOO/100实施监督数 ( )各阶段计划监督督数 ( )13初期流动管理计计划OO/实施部分初期流动计计划完成 ( )14问题点履历表管管理OOO实施实施15设备精度确认OO100确认数 ( )必要数 ( )16生产负荷与产能能检讨OO/实施17零件包装方式完完成比例OO/实施18料架的准备比例例OO/80料架准备完成数数 ( )必要数 ( )19实施工程FMEEAOO/实施FMEA实行

13、( )20实施教育训练OO/实施PT：有无对开开发、品管人人员培训；SSOP：有无无对开发、品品管、现场及及生产人员进进行培训 ( )21再发防止（VEES）反映OO/100确认对应项目数数 ( )再发防止项目数数 ( )结果部分1外购件完成比例例100100正规材料准备数数 ( )直、间接正规材材料准备数 ( )2实施内部品质评评价会/实施有无对各试作前前的购入品作作内部评价 ( )3初期样品检查报报告完成/（完成）ISIR完成 ( )4尺寸OR完成率率（部位）/100合格数 ( )总检查数 ( )5性能试验完成率率/80100TEST完成项项目数 ( )查TEST总项项目数（）6材料、材质试验验/80100完成项目数 ( )材料材质测试确确认数 ( )7问题点对策进度度比例/80100完成数 ( )全部问题数 ( )8执行不良率管理理/实施有无作实行率管管理 ( )9重点管理工序CCpk达成率率（重保件）=1.35一一般件（50）（80）（100）达成数 ( )管理数 ( )10颜色开发8080100完成个数 ( )有颜色要求的零零件总件数 ( )评价件号：检查人：日期：L-PES评价价ET前原因部分PT前原因部分SOP前原因部分单位评评价结果部分结果部分结果部分评价评点修评点需要改进的内容容对策日程确认%