某电梯公司质量保证手册9499.docx

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1、质 量 保 证证 手 册版 本： A 受控状态态：受控控 审 核：批 准：20122年7月20日发布 2012年8月1日实施0.1质质量保证证手册目目录0.1质质量保证证手册目目录20.2公公司简介介40.3质质量手册册颁发令令50.4质质量保证证手册的的管理60.5范范围、引引用标准准及术语语和定义义71管理理职责91.1 质量方方针和目目标91.2 质量量保证体体系组织织101.3 职责、权限111.4管管理评审审121.5 支持性性文件122质量量保证体体系文件件132.1 质量保保证手册册132.2 程序文文件142.3 工艺文文件和质质量记录录142.4 质量计计划142.5 支持性

2、性文件143文件件和记录录控制153.1 文件控控制153.2 记录控控制163.3 支持性性文件164合同同控制174.1销售合合同174.2 采购合合同174.3 业务合合同评审审174.4 支持性性文件175设计计控制186材料料、零部部件控制制196.1采购过过程196.2 材料、标准件件验收控控制196.3 材料的的标识及及可追溯溯性196.4 材料、零部件件的存放放与保管管196.5 材料、零部件件入库、检验控控制206.6材料、零部件件领用和和发放控控制206.7材料代代用206.8支持性性文件207作业业（工艺艺）控制制217.1 工艺准准备217.2工艺文文件的编编制217.

3、3工艺文文件的保保管217.4工艺文文件发放放217.5工艺实实施217.6 工艺文文件的修修改227.7工艺纪纪律管理理227.8支持性性文件228焊材材管理238.1 焊材管管理238.2 焊工管管理238.3 焊接工工艺评定定248.4焊接工工艺管理理248.5产品施施焊管理理258.6产品焊焊接试板板268.7 焊缝返返修268.8 焊接设设备管理理268.9支持性性文件269热处处理控制制2710无无损检测测控制2811理理化检验验控制2912检检验与试试验控制制3012.11 安装装前检验验准备3012.22 进货货检验3012.33 过程程检验3012.44最终终检验和和检测数数

4、据管理理3013设设备和检检验与试试验装置置控制3113.11 设备备控制3113.22检验验与试验验装置控控制3114 不不合格品品控制3215质质量改进进与服务务3315.11 内部部质量审审核3315.22质量量信息处处理3415.33支持持性文件件3416人人员培训训控制3517其其他过程程控制3618执执行特种种设备许许可制度度的规定定37河南大田田工程技技术有限限公司质量保证证手册Q/ZGGXSYYQM20100第4页共366页0.2公公司简介介第A版第0次修修订河南大田田工程技技术有限限公司简介河南大田田工程技技术有限限公司是是经过郑郑州市工工商局注注册、成成立的一一家有限限责任

5、公公司，是是目前河河南省内内资质为为机电设设备安装装工程技技术专业业承包贰贰级的施施工企业业。办公公地点设设在南阳阳路2226号富富田大厦厦。主要要经营范范围：机机电设备备安装工工程技术术、净化化空调工工程技术术施工；建筑装装饰装修修工程技技术施工工；建筑筑智能化化工程技技术施工工。公司司总人数数86人，注注册资本本：8000万元元，通过过ISOO90001质量量体系认认证、IISO1140001环境境管理体体系认证证、GBB/T2280001职业业健康安安全管理理体系认认证。公司成立立伊始既既为高起起点、高高标准，吸吸收了上上海同济济大学和和郑州纺纺织工学学院暖通通专业的的研究生生和本科科生

6、，从从事公司司的工程程技术安安装、设设备销售售和售后后服务。成功的的技术团团队建设设使河南南大田工工程技术术有限公公司拥有有了强大大的企业业凝聚力力和源源源不断的的创造力力。我公公司总经经理下设设业务副副总经理理和项目目经理两两个职位位，其下下有工程程技术部部、经营营计划部部、质量量安全部部、物质质储备部部、财务务部、综综合办公公室等六六个部门门，本公公司分工工明确，责责任到人人。目前前公司的的经济技技术管理理人员中中：高级级职称的的3人，中中级职称称的6人，初初级职称称的177人，贰贰级项目目经理110人，预预算员77人、会会计师44人、施施工专业业人员556人，各各级管工工、焊工工、钳工工

7、、通风风工、电电工等均均持有上上岗证，公公司拥有有大型加加工及施施工设备备2933套。具具有承揽揽工业及及民用机机电安装装安装的的技术力力量和施施工能力力。精湛的专专业技术术，优质质的服务务，广泛泛的网络络是河南南大田工工程技术术有限公公司成功功的基础础。自公公司成立立以来，先先后承接接了沈丘丘金基时时代广场场、商丘丘人民医医院手术术室的中中央空调调系统，医医院手术术室装修修及净化化设备的的工程技技术施工工。已交交付工程程技术均均达到合合同履约约率1000%，合合格率1100%。各项项优质工工程技术术均见证证着我们们光辉的的历程。公司地址址：郑州州市南阳阳路2226号公司法人人代表：张彦恒恒公

8、司电话话：03371-6533292222河南大田田工程技技术有限限公司质量保证证手册Q/ZGGXSYYQM20100第5页共36页页0.3质质量手册册颁发令令第A版第0次修修订为规范本本公司电电梯安装装、改造造、维修修等生产产服务活活动，公公司建立立并实施施本质量量保证管管理体系系，为确确保电梯梯安全性性能得到到有效控控和系统统管理。本质量量保证手手册是是根据GGB/TT190001-20000质量量保证体体系-要要求、TSGG Z00004420009特种设设备制造造、安装装、改造造、维修修质量保保证体系系基本要要求，并并充分结结合本公公司实际际情况而而编制的的。本质量量保证手手册是是本公

9、司司电梯安安装、维维修质量量保证体体系的纲纲领性文文件，是是公司各各项质量量管理工工作的基基本准则则和指南南，用以以统一、协调公公司生产产活动，同同时阐述述了公司司的质量量方针、质量目目标、公公司质量量保证管管理体系系过程及及其相互互作用，对对外则阐阐明公司司的质量量保证管管理体系系和提供供第三方方审核使使用。要要求公司司所有员员工认真真学习和和领会，在在各项质质量管理理工作中中，必须须严格按按照质量量保证手手册中所所阐述的的规定和和要求执执行，并并不断提提高顾客客满意度度。本手册从从即日起起发布并并实施。 公司总总经理：20100年10月26日河南大田田工程技技术有限限公司质量保证证手册Q/

10、ZGGXSYYQM20100第6页共36页页0.4质质量保证证手册的的管理第A版第0次修修订1 职责责 1.1 办办公室负负责组织织编制质质量保证证手册，并并负责手手册的发发放、理理性、换换版和保保管。 1.2 保保证工程程师负责责协调组组织编制制、审核核质量保保证手册册并贯彻彻实施。 1.3 公公司法定定代表人人负责批批准质量量保证手手册。2 质量量保证手手册的管管理 2.1 质质量保证证手册分分“受控”和“非受控控”两种状状态，受受控手册册上加盖盖“受控”印章，并并填写受受控编号号，每次次修改各各换版，必必须跟踪踪控制。非受控控手册只只做编号号，概不不进行跟跟踪控制制。 2.2 受受控手册

11、册发到各各部门，非非受控手手册经质质量保证证工程师师批准，办办公室登登记后，可可向重要要顾客和和有关部部门发放放。向特特种设备备行政许许可鉴定定评审机机构发放放的质量量保证手手册必须须是受控控版本。3 质量量保证手手册和修修订和换换版 质量保保证 理理性应经经质量保保证工程程师审核核，法定定代表人人批准。4 质量量保证手手册的使使用和保保管 质量保保证手册册有效版版本的持持有者应应妥善保保管手册册，防止止损坏、丢失，任任何人不不得擅自自涂改或或复印，质质量保证证手册有有效版本本的持有有者如工工作变动动时，应应将手册册交还办办公室，办办理退还还手续。河南大田田工程技技术有限限公司质量保证证手册Q

12、/ZGGXSYYQM20100第7页共36页页0.5范范围、引引用标准准及术语语和定义义第A版第0次修修订1 范围围1.1 本手册册适用于于本公司司电梯安安装、维维修及保保养过程程1.2 公司质质量保证证体系覆覆盖TSSG ZZ00004-220077的所有有要求；1.3 公司的的质量保保证体系系覆盖公公司所有有与质量量有关的的部门及及人员。2 引用用标准 TTSG Z00004-20007 特特种设备备制造、安装、改造、维修鉴鉴定评审审细则 GGB/TT190000-20000 质质量保证证体系 基础础和术语语GB70024-19997-TT电梯、自动扶扶梯、自自动人行行道术语语GB8990

13、3-20005电梯梯用钢丝丝绳DB/111 4420-20007 电电梯安装装、改造造、重大大维修和和维护保保养自检检规则GB 1134335-119922 电梯梯曳引机机GB1000600-933电梯安安装验收收规范GB1229744-19991交交流电梯梯电动机机通用技技术条件件GB1668999-977自动扶扶梯和自自动人行行道的制制造与安安装安全全规范GB5001822-933电梯电电气装置置施工及及验收规规范GB5003100-20002电电梯工程程施工质质量验收收规范GB775888-20003 电梯制制造与安安装安全全规范 河南大田田工程技技术有限限公司质量保证证手册Q/ZGGX

14、SYYQM20100第8页共36页页1管理理职责第A版第0次修修订1.1 质量方方针和目目标1.1.1 质质量方针针安全施工工，诚信信服务，科科学管理理，持续续改进。1.1.2 质质量目标标1、 工程项目目竣工验验收一次次性合格格率1000%；2、 重大安全全责任事事故为00；3、 顾客服务务满意率率达955%以上上；4、 服务承诺诺兑现率率1000%；公公司各部部门根据据公司的的质量目目标，分分解为各各自的质质量目标标，应定定期考核核。河南大田田工程技技术有限限公司质量保证证手册Q/ZGGXSYYQM20100第9页共36页页1管理理职责第A版第0次修修订1.2 质量量保证体体系组织织总 经

15、 理质量保证负责人工 程 部办 公 室市 场 部设备科河南大田田工程技技术有限限公司质量保证证手册Q/ZGGXSYYQM20100第100页共36页页1管理理职责第A版第0次修修订1.3 职责、权限1.3.1 法法定代表表人1) 负责国家家方针政政策和法法律、法法规的贯贯彻实施施。2) 对公司电电梯安装装及维修修保养安安全负全全现；3) 任命公司司总经理理、质量量保证工工程师；4) 批准质量量保证手手册、公公司质量量方针和和质量目目标；5) 主持召开开公司管管理层会会议，并并支持总总经理建建立质量量保证体体系，为为质量保保证体系系的实施施和有效效运行提提供所需需的资源源。1.3.2 总总经理1

16、) 主持持公司全全面工作作,对公公司承接接的电梯梯安装、维护保保养服务务的质量量全面负负责。2) 向全体员员工传达达满足顾顾客要求求和法律律法规要要求的重重要性；3) 确定公司司质量方方针和质质量目标标，对质质量体系系的建立立、完善善及保持持的决策策负责。4) 主持管理理评审；5) 批准质质量手册册；6) 负责资源源配置；7) 审查和批批准公司司年度、中长期期计划； 8)对涉及及QMSS或工程程质量的的重大问问题做出出决策。1.3.3 质质量工程程师 1) 协助助总经理理制定质质量方针针和质量量目标，建建立、实实施和保保持、改改进质量量保证体体系； 2)负责本本公司保保证体系系各系统统的工作作

17、，对各各系统的的工作按按照质量量保证手手册的规规定进行行监督、检查。 3)组织贯贯彻、执执行有关关特种设设备的法法律、法法规、标标准、技技术规定定； 4)严格不不合格品品的控制制，建立立健全内内外部质质量信息息和处理理系统，审审批不合合格品的的处理； 5)定期组组织质量量分析、质量审审核，协协助总经经理组织织管理评评审； 6)坚持原原则，行行使质量量否决权权，保障障和支持持质量保保证体系系工作人人员工作作； 7)对质量量保证体体系人员员定期组组织教育育和培训训； 8)组织编编制程序序文件、作业指指导书和和相关标标准，其其中包括括质量记记录、报报告，并并通过质质量保证证体系贯贯彻实施施； 9)对

18、各部部门的工工作质量量和产品品进行抽抽查，对对违反相相关规定定的作业业活动有有权责令令其改进进或停止止工作； 100)审签签产品质质量证明明文件。1.3.4各专专业质控控责任人人 各专专业质控控责任人人的质量量职责和和权限按按“各级人人员质量量职责”中的相相关规定定要求执执行。1.3.5各部部门的质质量职能能 各部部门质量量职能按按“各部门门质量职职能”的相关关规定要要求执行行。河南大田田工程技技术有限限公司质量保证证手册Q/ZGGXSYYQM20100第111页共36页页1管理理职责第A版第0次修修订1.4管管理评审审 总经经理应按按“管理评评审控制制程序”策划的的时间间间隔(一一般每112

19、个月月内进行行一次)评价质质量管理理体系，以以确保其其持续的的适应性性、充分分性和有有效性。评审应应包括评评价质量量管理体体系改进进的机会会和变更更的需要要，包括括质量方方针和质质量目标标。应保保持管理理评审记记录。1.4.1 管管理评审审输入 管管理评审审的输入入，应包包括以下下方面的的信息：1) 内部审核核结果(质保工工程师)2) 顾客反馈馈和服务务的效果果。3) 过程的业业绩和产产品的符符合性。4) 纠正和预预防措施施的状况况。5) 以往管理理评审的的跟踪措措施。6) 改进的建建议。1.4.2 评评审输出出 11)质量量管理体体系及其其过程有有效性的的改进。 22)与顾顾客要求求有关的的

20、产品的的改进。 33)资源源的需求求。 管理评评审提出出的改进进措施和和资源的的需求决决议，质质保工程程师应制制定和实实施相关关的措施施，并进进行跟踪踪，确保保体系的的持续改改进。1.5 支持性性文件1.5.1 各各部门、人员质质量职能能1.5.2 各各级人员员质量职职责1.5.3 管管理评审审控制程程序河南大田田工程技技术有限限公司质量保证证手册Q/ZGGXSYYQM20100第122页共36页页2质量量保证体体系文件件第A版第0次修修订公司质量量保证体体系文件件包括：质量保保证手册册、程序序文件(管理制制度)、作业(工艺)文件、记录(表、卡卡)等。如图：质量手册质量方针质量目标程序文件过程

21、文件（含各子过程的管理制度、作业指导书、外来文件等）记 录2.1 质量保保证手册册质量保证证手册是是公司最最高层次次的质量量保证体体系文件件，是确确保质量量保证体体系有效效运行和和持续改改进的纲纲领性文文件，至至少应包包括以下下内容：1) 术语和缩缩写；2) 体系的使使用范围围；3) 质量方针针和目标标；4) 质量保证证体系组组织及管管理职责责；质量保证证体系基基本要素素、质量量控制系系统、控控制环节节、控制制点的要要求。河南大田田工程技技术有限限公司质量保证证手册Q/ZGGXSYYQM20100第133页共36页页2质量量保证体体系文件件第A版第0次修修订2.2 程序文文件程序文件件是描述述

22、实施质质量保证证体系要要素所涉涉及的各各职能部部门活动动的文件件，质量量保证体体系通过过文件的的开工进进行表述述，各系系统均有有程序文文件，使使其有法法可依，有有章可循循，确保保各专业业系统得得到有效效实施和和控制。文件清清单见“文件归归档登记记表”办公室负负责编制制文件件控制程程序。2.3 工艺文文件和质质量记录录2.3.1 工工艺文件件是描述述现场作作业或管管理用的的详细工工作文件件，如工工艺卡片片、操作作规程、试验规规程、检检验卡片片；工艺艺文件应应符合公公司产品品的特性性，满足足质量保保证体系系实施过过程控制制需求。2.3.2 质质量记录录是质量量盍的作作主和质质量证实实、追溯溯的依据

23、据，质量量表格应应满足公公司产品品质量控控制的需需求，记记录应标标准化、文件化化，具体体要求如如下：1) 公司名名称及记记录编号号；2) 用纸标准准为A44标准；3) 篇幅一致致；4) 必要时，应应说明记记录发放放的路线线；质量记录录的制定定、审批批、修改改按记记录控制制程序执执行。2.4 质量计计划公司制定定和贯彻彻实施能能确保产产品质量量的质量量计划，在在质量计计划中对对各专业业的质量量控制点点进行合合理配置置，每个个控制系系统应包包括：1) 控制内容容及要求求；2) 过程中实实际操作作要求；质量控制制系统责责任人员员和相关关人员签签字的规规定。2.5 支持性性文件2.5.1 技术文文件管

24、理理制度2.5.2 记录控控制程序序 河南大田田工程技技术有限限公司质量保证证手册Q/ZGGXSYYQM20100第144页共36页页3文件件和记录录控制第A版第0次修修订3.1 文件控控制3.1.1 质质量保证证手册管管理 质质量保证证手册的的管理按按第044章“质量保保证手册册的管理理”执行。3.1.2 文文件管理理公司办公公室负责责编制文文件控制制程序，是是QMSS文件的的归口管管理部门门，负责责贯彻执执行文件件的保管管、保管管设备、保存期期限及其其销毁的的规定。工程部部负责公公司产品品生产及及工装设设备维修修保养相相关文件件的归口口管理，市市场部负负责工程程相关文文件的归归口管理理，各

25、部部门按程程序要求求实施对对本部门门相关文文件的管管理工作作。公司文文件控制制程序规规定以下下方面所所需的控控制：a、 公司内部部文件发发布前得得到审核核、批准准，以确确保文件件是充分分与适宜宜的；b、 必要时对对文件进进行评审审与更新新，并再再次批准准，确保保文件适适宜和有有效；c、 文件的更更改和现现行修订订状态得得到识别别；d、 质量保证证体系实实施的相相关部门门、人员员及场所所使用的的受控文文件为有有效版本本；e、 确保文件件清晰，易易于识别别；f、 收集、识识别外来来文件，明明确外来来文件的的控制要要求；g、防止作作废文件件的非预预期使用用，保留留的作废废文件应应进行适适当标识识。河

26、南大田田工程技技术有限限公司质量保证证手册Q/ZGGXSYYQM20100第155页共36页页3文件件和记录录控制第A版第0次修修订3.2 记录控控制 办公公室编制制记录录控制程程序，对对质量保保证体系系所要求求的记录录予以控控制，以以保证公公司记录录标识、贮存、保管和和处置得得当1) 记录格格式统一一，编号号唯一；2) 记录的内内容客观观准确，清清晰、易易识别；3) 标识清楚楚；4) 存放环境境适宜，存存取方便便，防止止损坏、5) 明确保存存期限和和到期后后的处理理；6) 非纸质记记录 的的管理应应按有关关规定执执行。7) 应编制表表格清单单，以统统一管理理。3.3 支持性性文件3.3.1

27、质质量保证证体系文文件控制制程序3.3.2 技技术文件件管理制制度 3.3.33 记录录控制程程序河南大田田工程技技术有限限公司质量保证证手册Q/ZGGXSYYQM20100第166页共36页页4合同同控制第A版第0次修修订4.1销售合合同4.1.1 合同同在签签订之前前应进行行评审,执行合合同管理理程序,由市场场部组织织评审,相关部部门按程程序要求求配合。并应确确保：a、 评审应在在公司向向顾客做做出提供供服务的的承诺之之前进行行；b、 确保产品品要求已已明确规规定；c、 确保已规规定的要要求与以以前表述述不一致致的合同同要求已已予以解解决；d、 公司有能能力满足足规定的的要求；e、 评审的

28、职职责、程程序、记记录要求求等；f、 生产（或或服务）要要求发生生变更时时，确保保相关文文件得到到修改、通知相相关人员员，并妥妥善处理理。4.1.2 若若顾客提提供的要要求没有有形成文文件，市市场部在在接受顾顾客要前前，应对对顾客要要求进行行确认。4.2 采购合合同市市场部在在采购前前应对供供应商进进行评定定选择，并并签订购购销合同同，合同同中应规规定：1) 与产品有有关的信信息2) 执行的法法律行规规、技术术规范、标准及及技术条条件等；其他按照照相关法法律法规规需要列列入合同同范围内内的条款款。4.3 业务合合同评审审市市场部应应制订合合同控制制程序，规规定：1）合同同评审的的范围、内容、包

29、括执执行的法法律法规规、安全全技术规规范、标标准及技技术条件件等，评评审记录录并有效效保存的的规定。2）合同同签订、修改、会签程程序等；3）合同同保存、处置等等规定。4.4 支持性性文件合同控控制程序序河南大田田工程技技术有限限公司质量保证证手册Q/ZGGXSYYQM20100第177页共36页页5设计计控制第A版第0次修修订本公司只只涉及到到电梯的的销售、安装及及维修服服务，不不存在电电梯的设设计，删删减此条条款。河南大田田工程技技术有限限公司质量保证证手册Q/ZGGXSYYQM20100第188页共36页页6材料料、零部部件控制制第A版第0次修修订6.1采购过过程市场场部对材材料、零零部件

30、、外购、外协件件的采购购按其最最终产品品质量的的影响程程序分为为A、BB二级进进行控制制，以确确保采购购的产品品符合规规定的要要求，对对影响产产品质量量的外包包过程也也按本条条款的原原则进行行控制。控制方方法为：6.1.11 公司司应按供供方管理理办法对对供方的的能力进进行评价价、选择择，应制制定选择择、评价价和重新新评价供供方的准准则，评评价结果果及评价价的任何何必要的的措施的的记录应应予保持持。6.1.22 对法法规、安安全技术术规范有有行政许许可的供供方，应应当对供供方的资资格进行行确认。6.1.33 对所所的产品品和外包包过程，实实施按“合格供供方名录录”内的“定点采采购”原则。6.1

31、.44 采购购信息应应表述拟拟采购的的产品，适适当时应应包括：11）产品品、程序序、过程程、设备备、人员员资格的的批准要要求；22）编制制采购计计划、提提出采购购产品的的要求和和进货日日期；33）质量量管理体体系要求求等。与供方沟沟通前，市市场部应应确保采采购的信信息所规规定的采采购要求求是充分分与适宜宜的。6.2 材料、标准件件验收控控制66.2.1 工工程部对对所有与与产品质质量有关关的采购购和外包包加工的的产品进进行验证证，以确确保这些些产品满满足规定定的采购购要求；66.2.2 未未经验收收或验收收不合格格的材料料、零部部件不得得投入使使用。66.2.3当当公司或或顾客需需要到供供方处

32、进进行验证证时，市市场部应应在采购购文件中中对其验验证的和和旅行的的方法作作出规定定。66.2.4所所有的材材料、零零部件的的验收必必须由材材料责任任人签字字确认。6.3 材料的的标识及及可追溯溯性材料料责任工工程师编编制材材料、零零部件标标识和可可追溯性性管理办办法对对材料、零部件件标识的的编制、标识的的方法、位置和和标识移移植等进进行规定定。6.4 材料、零部件件的存放放与保管管材料责责任工程程师编制制材料料、零部部件存放放和防护护管理办办法对对材料、零部件件存储场场地、分分区或分分类进行行规定。河南大田田工程技技术有限限公司质量保证证手册Q/ZGGXSYYQM20100第199页共36页

33、页6材料料、零部部件控制制第A版第0次修修订6.5 材料、零部件件入库、检验控控制66.5.1 材材料、零零部件入入公司后后，由市市场部人人员与库库管办理理交接手手续，并并按规定定办理交交验及入入库。66.5.2外外购的材材料、零零部件应应有制造造单位的的质量证证明资料料。66.5.3材材料、零零部件由由检验员员按相关关的检验验文件进进行检验验，检验验合格后后入库。66.5.4入入库审批批11）材料料、零部部件检验验或复验验完成后后，检验验员将质质量证明明资料、检验记记录等一一起交材材料责任任人审批批后方可可入库。22）检验验员按规规定对材材料、零零部件进进行编号号，并填填写在检检验记录录上，

34、库库管员负负责对产产品进行行分类存存放，并并做好标标识。检检验员复复核后后签名或或盖章。33）不合合格材料料、零部部件由检检验员在在实物上上做地标标记，并并填写“不合格格处理单单”，将不不合格品品放在不不合格品品等待处处理。66.5.5 材材料、零零部件质质量证明明文件由由材料检检验员交交文件或或资料管管理员保保管，便便于检索索，保存存期按相相关文件件规定执执行。6.6材料、零部件件领用和和发放控控制66.6.1 工工程部编编制的“产品明明细表”签发领领料单，库库管员按按领料单单发料。66.6.2退退回的材材料，应应按要求求进行标标识，产产匝材料料检验员员进行确确认。6.7材料代代用66.7.

35、1 材材料、零零部件不不能按图图样或技技术文件件要求供供货时，市市场部应应按材材料、零零部件代代用管理理办法，办办理代用用手续后后方可领领、发料料。6.8支持性性文件66.8.1 供供方管理理办法66.8.2库库房管理理办法河南大田田工程技技术有限限公司质量保证证手册Q/ZGGXSYYQM20100第200页共36页页7作业业（工艺艺）控制制第A版第0次修修订7.1 工艺准准备7.1.11 外部部图样的的工艺审审查由由外部提提供图纸纸时，在在设计审审查后还还应进行行工艺性性审查。7.1.22工艺艺文件的的内容1) 材料明细细表2) 工艺流程程图3) 特殊工序序的工艺艺文件（如如焊接工工艺卡）；

36、4) 通用工艺艺守则、工艺流流程；5) 工艺文件件目录。7.2工艺文文件的编编制77.2.1 工工艺文件件应依据据产品图图样及技技术文件件、用户户的特殊殊要求，本本公司的的加工能能力以及及曹凤德德的有关关标准、法规的的要求进进行编制制。77.2.2工工艺文件件的编制制原则：正确、统一、完整、清晰、合理。77.2.3对对关键应应在工艺艺文件上上设置检检验点、审核点点和停止止点。77.2.4所所有工艺艺文件应应有编制制、审核核签字，并并注明日日期。工工艺文件件讪工工艺质控控责任人人负责。通用工工艺守则则、工艺艺规程由由工艺质质控责任任人审核核，质保保工程师师批准。7.3工艺文文件的保保管工工程部就

37、就建立工工艺文件件台帐，分分类编号号，指定定专人负负责保管管工作，各各部门指指定专人人负责接接收、保保管、传传递工艺艺文件。7.4工艺文文件发放放工艺艺文件的的发放范范围和数数量按技技术及工工艺文件件控制程程序规规定，并并有签收收手续。如果所所发文件件是修改改件，还还就负责责回收失失效件，以以防误用用。7.5工艺实实施工艺艺流转卡卡，应随随工件一一起流转转。每道道工序完完工后，操操作者自自检合格格并在流流转卡上上签字，经经检验员员检验合合格并签签字后方方可转入入下道工工序。工工艺流转转检验卡卡从起步步工序开开始，保保证与工工作同步步运行，直直至产品品完工后后汇总。河南大田田工程技技术有限限公司

38、质量保证证手册Q/ZGGXSYYQM20100第211页共36页页7 作业业（工艺艺）控制制第A版第0次修修订7.6 工艺文文件的修修改工艺文文件中有有明确的的质量控控制和检检验要求求、合格格标准等等，工艺艺文件的的变更。修改，由由工程部部参照技技术及工工艺文件件控制程程序规规定的程程序修改改工艺文文件，并并按原发发放和失失效件。7.7工艺纪纪律管理理工艺文文件是持持续改进进产品制制造和检检验的依依据，在在执行过过程中，由由工程部部会同相相关部门门定期对对所有部部门进行行工艺经经委执行行情况的的检查，并并纳入考考核体系系中。7.8支持性性文件工工艺控制制程序河南大田田工程技技术有限限公司质量保

39、证证手册Q/ZGGXSYYQM20100第222页共36页页8焊材材管理第A版第0次修修订8.1 焊材管管理88.1.1 工工程部采采购人员员应按材材料、零零部件控控件程序序的规规定进行行采购，采采购员不不得擅自自理性采采购焊材材的品种种、规格格和质量量要求，采采购时应应在合格格供方处处采购。88.1.2焊焊接材料料（焊条条、焊丝丝、焊剂剂等）应应符合国国家或行行业标准准的规定定，有制制造厂质质量证明明书和清清晰、牢牢固的标标志。并并按照焊焊接材料料管理办办法的的规定验验收、入入库，以以便记录录报告和和追溯检检查。88.1.3焊焊材应清清洁干燥燥，库内内禁放油油类及水水有害介介质，相相对温度度

40、应低于于60%，应按按焊接接材料管管理制度度的规规定存放放焊材，并并设有明明显标志志和界限限。保管管员应对对焊材库库内的温温度及温温度，按按规定记记录。88.1.4焊焊材汇总总焊接工工艺文件件规定的的焊接材材料牌号号、规格格、数量量，对焊焊材的原原包装，在在尚未烘烘焙前，任任何人不不得随意意拆除。、88.1.5各项项目组凭凭作业计计划、焊焊接工艺艺卡开具具“焊接材材料领用用单”。88.1.6焊焊工凭“焊接材材料领用用单”到库房房领取焊焊材，在在“焊材发发放。回回收记录录卡”上填写写使用焊焊材的内内容并签签名，经经库管员员签字后后方可领领料，焊焊条按根根数发放放并回收收焊条头头，“焊材发发放、回

41、回收记录录卡”由库房房保管。88.1.7焊焊条领出出后装入入焊条干干燥筒，对对低氢焊焊条不应应超过44小时。88.1.8用用剩的焊焊条、焊焊条头应应退回库库房，当当焊条牌牌号标识识不清时时一律以以作废焊焊条处理理，不得得用于焊焊接。对对于标识识清楚、药皮无无破损的的焊条，按按规定在在使用前前应重新新烘焙。88.1.9每每月焊材材库房管管理员应应对焊材材的使用用情况做做一次盘盘点，做做到帐物物相符。8.2 焊工管管理88.2.1 焊焊工，应应按规定定进行培培训，并并由质量量技术监监督局统统一考试试合格，取取得焊工工合格证证和焊工工钢印，才才能在有有效期内内担任合合格项目目范围内内的焊接接工作。8

42、8.2.2每每名焊工工发给一一个指定定钢印，合合格证由由公司专专人管理理。焊接接质控负负责人应应建立焊焊工技术术档案，一一人一档档，记录录焊工本本人情况况、培训训考试情情况、工工作业绩绩，还应应统计焊焊工的焊焊接质量量情况和和发生的的质量事事故。作作为焊工工考核的的依据。88.2.3焊焊接质控控责任人人负责焊焊工资格格考试及及技能评评定的组组织和申申报，建建立考试试档案，并并定期编编制“合格焊焊工名册册”提供给给各部门门作为核核对上岗岗焊工资资格的依依据。88.2.4 合合格焊工工应妥善善保管钢钢印，严严格按“焊接工工艺”施焊，并并作好施施焊记录录，合格格后在指指定部位位打上焊焊工钢印印，对不不允许打打钢印的的元件，应应在相应应的地方方或记录录上记录录焊工代代号，并并由焊接接检验员员确认。