发电厂仓库管理5559.docx

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1、发电厂仓仓库管理理制度1.范围围本标准会会顶了进进厂我iizidde入库库、贮存存、出库库、退料料管理、料料帐管理理、安全全管理、废废料管理理、物资资分类、编编码管理理等相关关内容。本标准适适用于本本厂日常常维修、维维护、技技改、大大小修及及其他非非生产性性（行政政性）物物资管理理。2.规范范性使用用文件下列文件件中的条条款通过过本标准准的应用用而常委委标准的的条款。凡凡是注日日期的引引用文件件，其随随后所有有的修改改单（不不包括勘勘误的内内容）或或修订版版均不适适用于本本标准，然然而，鼓鼓励根据据本标准准达成协协议的各各方研究究是否可可使用这这些文件件的最新新版分。凡凡是不住住日期的的引用文

2、文件，其其最新版版本适用用于本标标准。电安生199942227号号文电业业生产安安全规程程制度（热热力和机机械部分分）DL4008-991电业业安全工工作规程程（发电电厂和变变电所电电气部分分）80技字第第2055号文电电力工业业技术管管理法规规3.术语语和定义义下列术语语和定义义适用于于本标准准。3.1 入库库：物资资接收、验验收和进进账的过过程。3.2 出库库：物资资发放和和销账的的过程。3.3 入库库验证：根据物物资的采采购文件件要求，对对到货物物资的名名称、规规格、型型号、数数量、包包装标记记、生产产厂家及及外观、合合格证等等按规定定的要求求进行验验证。3.4 质量量验证：根据采采购物

3、资资的特性性和有关关部颁或或行业标标准、规规程，对对到货物物资进行行检验和和试验，以以保证满满足规定定的要求求。3.5 战略略物资：对机组组出力及及安全经经济运行行有直接接重大影影响的物物资和设设备。3.6 呆滞滞物资：原设备备已更换换或改造造，经专专业确认认不再使使用的库库存物资资。4.职责责4.1 设备备管理部部策划分分部负责责全厂物物资的入入库、贮贮存、出出库以及及上述过过程的标标识控制制及实施施、库存存定额的的提出及及评审、定定额内物物资的自自动补仓仓、废品品废料处处理等工工作、4.2 设备备管理部部策划分分部负责责到货物物资的入入库验证证，同时时负责保保管未出出库物资资的说明明书、图

4、图纸、合合格证等等原始凭凭证、4.3 各部部门负责责对本部部门所提提出采购购要求的的物资的的质量验验证及对对应物资资在仓库库存放期期间的特特殊保养养工作。4.4 生产产经营部部技术分分部负责责战略物物资和常常规物资资库存定定额的评评审阻止止，必要要时参与与战略物物资的品品质验证证。4.5 运行行部化学学自班负负责到货货油品的的取样、品品质验证证。5.管理理内容与与方法5.1 物资资入库5.1.1 物资入入库的基基本流程程如图11：合格物资到货Q4w_stork入账财务签章返回仓库供货单位提供发票入库验证填写仓库到货验收记录仓库员确认入库验证采购员制作入库验收单资料移交至档案室 登记、退货是否图

5、1 物资资入库流流程图5.1.2物资资进厂后后，由仓仓库主任任根据部部门内部部分工原原则，安安排仓管管员开始始物资验验证。5.1.3所有有进厂物物资必须须经过验验证。物物资验证证包括入入库验证证、质量量验证两两部分。物物资验证证过程不不超过110个工工作日。5.1.4 入入库验证证由仓库库负责，仓仓库主任任、仓管管员是物物资入库库验证的的主要责责任人，负负责核对对到货物物资的数数量、包包装标记记、生产产厂家及及外观、合合格证等等原始凭凭据是否否齐全、是是否符合合要求。随随物资附附来的说说明书、图图纸、合合格证以以及化验验单、材材质证明明等原始始凭证需需随同物物资妥善善保管。5.1.5 入库验验

6、证合格格后，仓仓管员根根据质量量验证分分类原则则，组织织有关部部门对到到货物资资进行质质量验证证。5.1.6 质量验验证5.1.6.11 所所有物资资的质量量验证，原原则上由由提出采采购要求求的部门门负责。5.1.6.22 战战略物资资，如发发电机定定子、主主变、炉炉水泵、给给水泵包包芯、三三大风机机电机等等对机组组及安全全经济运运行有直直接影响响的物资资和设备备，由设设备管理理部主管管副组长长组织，联系分部主任、生产经营部技术分部参与，共同进行质量验证。5.1.6.33 大大小修物物资、常常规物资资，以物物资的购购买单价价为依据据，单价价超过人人民币22万元时时，由物物资申领领部门各各分部主

7、主任或专专责工程程师负责责质量验验证，其其他由班班长或班班长授权权的点检检员负责责质量验验证。5.1.6.44 重重大技改改项目、特特殊项目目所需物物资材料料，由物物资申领领部门各各分部主主任组织织，联系系分部主主任、生生产经营营部技术术分部参参与，共共同进行行质量验验证。5.1.6.55 正正常补仓仓的一般般性消耗耗品（件件）由仓仓库主任任或仓管管员负责责质量验验证。5.1.6.66 油油品由运运行部化化学自班班负责逐逐桶取样样、质量量验证。5.1.6.77 优优质钢材材（包括括炉管）入入库，由由金属监监督人员员进行材材质检验验，合格格后方可可入库，材材质检验验报告随随同送货货单一起起装订保

8、保管。5.1.6.88 质质量检验验合格后后，验证证人员在在送货单单上签名名确认。5.1.7验证证不合格格处理5.1.7.11 入入库验证证或质量量验证不不合格时时，仓管管员在“到货物物资质量量不合格格登记表表”（附录录6）上上做好记记录，同同时将验验收不合合格物资资存放到到不合格格品存放放区，做做好标识识，并及及时将信信息报告告主管领领导及物物资采购购部门。5.1.7.22 仓仓库做好好供货单单位的不不合格供供货记录录，填写写“到货物物资质量量不合格格登记表表”，由仓仓库主任任每月底底通过电电子邮件件抄报物物资申请请部门分分部主任任、工程程及采购购分部主主任、生生产经营营部部长长、物资资申请

9、部部门部长长，作为为评定合合格供方方的依据据，对申申请部门门说明试试用、试试制的产产品，质质量验证证为不合合格的退退换，不不作为考考核的依依据。5.1.7.33 同同一个供供货单位位在同一一采购申申请单重重复送来来验收不不合格物物资，须须填写“不合格格报告单单”。5.1.7.44 在在仓库通通知工程程及采购购分部对对不合格格物资退退货后，供供货商必必须在二二个月内内取回不不合格货货物，否否则，由由此造成成的损失失和损坏坏，我厂厂概不负负责。5.1.8 在入库库验证和和质量验验证合格格后，仓仓管员填填写“仓库验验收记录录”，进厂厂物资可可安排上上架。5.1.9 物资入入库流程程分为三三个步骤骤：

10、第一步：仓库在在安排物物资上架架的同时时，将随随物资附附来的说说明书、图图纸妥善善处理，所所附资料料有多套套的，叫叫一套给给科技档档案室，其其余的随随同物资资保管，如如果只有有一套的的，由科科技档案案室复印印一份交交仓库随随同物资资一齐保保存，化化验单、材材质证明明等随同同送货单单装订保保管。第二步：生产经经营部工工程及采采购分部部采购员员联系供供货单位位开具发发票，并并在Q44w_sstocck系统统打印“物资入入库验收收单”后，经经仓库确确认后，转转交至财财务部。第三步：财务部部接到“物资入入库验收收单”后，按按规定办办理付账账手续，要要求财务务部与22个工作作日内将将“物资入入库验收收单

11、”返回仓仓库，由由仓管员员办理物物资入账账手续。5.1.10 当进进货物资资单价与与库存物物资单价价出现异异常时，仓仓管员需需将情况况如实上上报仓库库主任，由由仓库主主任列出出对应表表格，逐逐级将情情况及时时上报并并直接报报党委工工作部备备案。5.2 物资资贮存。5.2.1 入厂物物资进行行卸车、上上架等搬搬运作业业时，单单间超过过20公公斤的，必必须通过过特种机机械完成成施工作作业，且且使用特特种机械械者必须须持证操操作；低低于200公斤时时，可人人工搬运运，但施施工人员员必须配配备足够够的PPPE，并并采取适适当的措措施，防防止人员员受到伤伤害。5.2.2 根据入入库物资资的种类类及特性性

12、，按规规定区域域或货架架定置摆摆放，上上产物资资应妥善善保管，物物资的摆摆放要求求放置安安全、整整齐，细细小物资资及容易易滚动物物资需采采取防止止滑跌措措施。5.2.3 货架需需统一编编号，并并悬挂最最大容许许承载人人容量，最最大容许许承载重重量由货货架本身身特性决决定。5.2.4 放置在在货架上上的物资资总重量量不得高高于货架架最大容容许承载载重量。5.2.5 仓库设设置可靠靠的消防防、通风风、防潮潮、照明明、清洁洁装置，仓仓库主任任按规定定建立定定期巡查查制度，并并落实执执行，发发现问题题及时填填写缺陷陷报告单单，并联联系策划划专责工工程师岸岸炮处理理。5.2.6 仓管员员对分管管的库存存

13、物资负负责，要要求切实实做好防防火、防防盗、防防锈、防防潮、防防霉、防防变质、防防变形等等工作，露露天放置置的物资资尽量做做到上装装下垫；要求做做到库存存物资不不锈蚀、不不受潮、不不发霉、不不变质。5.2.7 贵重物物资设专专柜加锁锁保管，热热控、电电气继保保等卡件件、仪器器仪表设设专用空空调库单单独存放放，易燃燃、易爆爆和具有有腐蚀性性的物资资设危险险品仓库库单独存存放，遵遵照危危险品控控制程序序执行行，危险险品仓库库必须配配备足够够的消防防设施，并并在显要要位置做做出危险险品标识识。5.2.8 库存物物资按规规定格式式统一标标识，并并定期检检查、更更新标识识牌，要要求标识识清晰、完完整。5

14、.2.9 库存物物资按物物资特性性以及其其他相关关规定，定定期安排排保养，电电气保养养MISS单由物物资申领领部门负负责填写写，策划划分部策策划专责责工程师师负责安安排实施施。5.2.10 库存存物资至至少每季季度清洁洁一次，保保养、定定期清洁洁工作由由仓管员员负责，更更换防锈锈黄油、定定期盘用用、保养养等特殊殊防护措措施，由由物资申申领部门门负责。5.3 物资资出库5.3.1 物资出出库的基基本流程程如图22：审核主管签名物料使用要求低值消耗品或易耗品、固定资产、抢修用物资工作单或大小修项目号Q4w_stock预约领料财务出帐加班抢修打印领料单Q4w_stock出帐仓库发料是否否是补领料单图

15、2 物物资出库库流程图图5.3.2 产生物物料需求求时，本本厂职工工在Q44w_sstocck系统统预约选选择所需需的物资资及数量量，并填填好资金金码和对对应工作作单号（或或大小修修项目号号），然然后打印印领料单单。领料料单有一一单一料料和一单单多料两两种格式式，若发发生领料料时该物物资已办办理入库库手续，则则采用一一单多料料格式领领料单（附附录1）；若发生生领料时时该物资资尚未完成成入库手手续则采采用一单单一料格格式领料料单（附附录2）。5.3.3 一单多多料领料料时，每每张领料料单仅对对应一个个工作单单号。5.3.4 班组领领用物资资必须经经过班长长同意。领领用单价价低于22万元的的物资，

16、由由对应分分部主任任审核批批准，若若物资单单价为人人民币22万元以以上（含含2万元元）还须须主管副副部长（或或部长）审审核批准准。5.3.5 为杜绝绝物资冒冒领事件件的发生生，物资资领用时时，必须须由物资资领用班班班长安安排下属属（本厂厂正式员员工）将将领料单单亲手交交给仓管管员，仓仓管员在在核对无无误后，方方可发料料。5.3.6 除抢修修物资、低低值易耗耗品、固固定资产产外，领领用其他他物资必必须填写写对应工工作单号号或大小小修项目目号。5.3.7 技改或或工程立立项采购购的物资资必须一一次领出出。5.3.8 仓库准准备一份份授权审审批“领料单单”的相关关人员的的签名式式样，仓仓管员在在接到

17、领领料单后后，需认认真核对对签名，准准确无误误后方可可发料。5.3.9 领料单单采用一一式一联联，由仓仓库交财财务记账账，仓库库保存由由仓库主主任及财财务人员员签名相相应出库库交易清清单。5.3.10 特殊殊物资的的领用：优质钢钢材（包包括炉管管）领用用是，仓仓管员与与领料人人共同核核对材质质无误并并由金属属监督人人员检验验合格后后方可发发放，特特殊油品品如汽轮轮机润滑滑油、变变压器绝绝缘油等等领用时时，由部部门联系系运行部部化验班班一一化化验合格格后方可可投用。5.3.11 物资资领用时时，严禁禁拆卸零零部件使使用，如如抢修急急需，用用来斗部部门必须须提出拆拆卸措施施，经仓仓库主任任及主管管

18、领导准准，拆卸卸时，仓仓管员必必须到现现场，做做好记录录，立账账备查，事事后用料料部门负负责在一一个月内内，最迟迟不超过过三个月月补齐修修复。5.3.12 到货货物资未未完成办办理入库库手续的的领用必必须在履履行物资资进厂验验证（入入库验证证和质量量验证）手手续后方方可发出出。5.3.13 在高高度超过过2.55米的货货架上取取用物资资时，必必须先用用叉车将将货叉下下地面，当当操作难难度大或或货物容容易滑跌跌时，还还必须设设专人监监护。5.3.14 物资资发放后后，仓管管员于33个工作作日内将将相关信信息全部部录入QQ4w_stoock系系统，并并按相关关要求办办完出帐帐手续。5.4 返料料管

19、理5.4.1 各用料料部门领领用的物物资如有有剩余，应应在工作作结束后后一周内内，将物物资、材材料送回回仓库，办办理退料料手续，退退料单格格式见附附录3。5.4.2 退料单单由本厂厂正式员员工签名名，分部部主管审审核。5.4.3 退料单单采用一一单一料料制，退退料单一一式三联联，第一一联由仓仓库留存存，第二二联交财财务部记记账，第第三联退退料部门门留存。5.4.4 必须在在返料单单“退料说说明”一栏填填写待退退物资领领出时的的用途（与与物资出出库用途途对应清清楚），如如大修、小小修、日日常维护护等。5.4.5 未未用的退退回物资资、材料料应完好好无缺，包包括领用用时附带带的说明明书、图图纸、合

20、合格证以以及化验验单、材材质证明明等原始始凭据均均需完好好返回仓仓库保存存。5.5 文具具劳保用用品管理理5.5.1 文具劳劳保用品品使用QQ4模拟拟数据库库连接QQ4w-stoock管管理。5.5.2 文具办办公用品品的发放放遵照办办公用品品管理标标准执执行。5.5.3劳保保用品的的发放遵遵照劳劳动防护护用品管管理个个人防护护用品及及工器具具管理执执行。5.6 料账账管理5.6.1“物资入入库验收收单”作为仓仓库物资资流水台台帐，长长期保存存。5.6.2“物资出出库交易易清单”作为仓仓库物资资流水台台帐，保保存三年年。5.6.3 送货单单（含质质量验证证及入库库验证签签名），保保存五年年。5

21、.6.4 仓管员员准确掌掌握物资资进出情情况，当当物资实实际库存存量低于于最低储储备时仓仓管员及及时补充充。5.6.5 各类物物资制订订动态分分析表，并并以此为为依据，制制订、调调整物资资动态最最低及最最高储备备定额，物物资动态态最低及及最高储储备定额额要求每每两年调调整一次次，由生生产经营营部技术术分部组组织，设设备管理理部、燃燃料部、生生产经营营部技术术分部各各主任工工程师及及仓库主主任、财财务人员员、审计计专责共共同参与与。5.6.6 仓库库库存物资资每年盘盘点一次次，每次次盘点范范围为盘盘点金额额不低于于仓库库库存金额额的700%，由由策划分分部主任任组织，仓仓库主任任、仓管管员及财财

22、务、审审计人员员共同参参与，特特殊情况况需做不不定期临临时性盘盘点时，由由厂部厂厂里专门门临时盘盘点小组组进行。5.6.7 仓库盘盘点报告告及点结结果的QQ4w_stoock调调整清单单长期保保存。5.6.8 其他经经审批的的物资QQ4w_stoock调调整清单单长期保保存。5.6.9 仓库月月度与财财务对账账报表需需财务人人员与仓仓库主任任签名，并并长期保保存。5.6.10 仓库库物资账账本、台帐帐，接受受财务部部门、审审计部门门的监督督、稽查查。5.7 安健健环管理理5.7.1 仓库主主任及仓仓管员对对仓库及及库存物物资的安安全负责责，离开开仓库前前关闭电电源、水水源，下下班前巡巡视检查查

23、，闭窗窗锁门。5.7.2 非仓库库工作人人员，未未经许可可，不得得擅自入入库查料料、取料料，因工工作需要要入库的的，必须须征得仓仓库主任任的许可可，并由由仓库主主任安排排仓管员员陪同。5.7.3 仓库内内严禁烟烟火，不不得擅自自使用电电炉、电电热器等等电气设设备，因因工作原原因必须须动火时时，应采采取足够够的安全全措施，按按有关规规定办理理动火工工作票。5.7.4 制定危危险品仓仓库安全全措施，当当危险品品仓库内内储存有有易燃、易易爆物资资时，严严禁动火火。5.7.5 仓管员员充分了了解库存存物资的的储存特特性和对对人体健健康、环环境的影影响，采采取的足足够措施施，保证证仓管员员、物资资领用人

24、人员的人人身防护护以及环环境保护护。5.7.6 仓库内内通道保保持畅通通，不得得阻塞，地地面不得得堆放易易燃易爆爆物品，保保持整洁洁。5.7.7 仓库配配备必要要的消防防设施，保保持状态态完好，各各库灭火火器、龙龙带按指指定位置置定点存存放，未未经批准准不得随随意移动动。5.7.8 建立仓仓库定期期巡查制制度，由由仓库主主任安排排仓管员员执行。5.7.9 建立仓仓库消防防设施定定期检查查制度，定定检MIIS单由由仓库主主任配合合消防人人员制定定，策划划分部策策划专责责工程师师安排实实施。5.8 物资资报废5.8.1 库存物物资报废废，按财财务管理理标准办办理报废废手续。5.8.2 谨慎对对待物

25、资资报废，只只有符合合下列情情况之一一者方可可申请报报废：5.8.2.11 保保管不当当，严重重锈蚀或或已超过过存放期期，经鉴鉴定不能能再使用用的。5.8.2.22 技技术落后后、耗能能高、效效率低、已已被淘汰汰的。5.8.2.33 由由于基本本建设或或技术措措施项目目停建或或工艺变变更，无无法改作作其他用用的专用用设备或或非标准准设备。5.8.2.44 库库存电气气类物资资，凡属属上级已已明文通通知淘汰汰或停止止使用的的。5.8.2.55 使使用中屡屡出故障障，不能能保障安安全生产产的，经经有关部部门试验验、鉴定定后，确确实不能能继续使使用的。5.8.2.66 经经过经济济比较，经经济效果果

26、明显不不合理的的。5.8.2.77 生生产厂家家已停止止生产、本本厂已改改型的旧旧型号产产品，长长期无法法使用的的。5.8.2.88 虽虽可改造造利用，但但改制费费用接近近新订产产品价格格的。5.8.2.99 已已经超过过保质期期限的化化工品。5.8.3 报废物物资未经经批准以以前，不不能核销销账卡，经经批准后后才能核核销明细细账。5.8.4 经过批批准报废废的物资资，另设设立废旧旧物资账账本，实实务做废废品处理理。5.9 废品品处理废品的收收集、管管理、处处置按废废弃物控控制程序序执行行。编码管理理。5.100.1 与物物资材料料有关的的编码有有备件编编码、仓仓库编码码、货架架编码、货货位编

27、码码等类别别，编码码作为物物资材料料的标识识，一旦旦形成，原原则上不不再变更更。5.100.2 遇特特殊情况况必须变变更你、备备件编码码时，要要求以库库存数据据为基准准，尽量量使用原原有库存存。5.100.3 备件件编码单单位变更更代之库库存数量量改变需需要调整整Q4ww_sttockk数据时时，需要要以“入库验验收单”作为调调整凭据据。5.100.4备备件编码码变更时时按以下下程序操操作：5.100.4.1 备件库库存名称称与实物物名称不不对应，修修改时以以库存实实物为准准，尽量量使用原原有库存存。5.100.4.2 增加新新备件编编码，由由各分部部制定一一专人操操作，直直接在QQ4w_st

28、oock的的“StoockTTypee”中执行行，要求求严格按按“编码生生成器”规则提提出新备备件型号号（至此此仅是增增加了SStocckTyype，编编码还未未完成，QQ4中还还不能以以此提出出采购申申请），仓仓库每两两日检查查一次，在在核对新新备件编编码分类类等相关关信息完完全正确确后，给给予确认认，从而而完成新新备件编编码的增增加工作作。6.检查查与监督督6.1 物资资库存情情况由策策划部分分部会同同财务、审审计及有有关部门门进行定定期或不不定期检检查，发发现问题题及时纠纠正。6.2 策划划分部仓仓库在物物资库存存、废品品处理等等方面接接受各部部门的监监督。附录1（规规范性附附录）：物资

29、领用用单（一一单多料料）FR-2210.90006 流流水号：领料部门门：_分部部_班组 _年_月_日日资金码：_ 用用途：_序号备件编码物资名称对应工作作单号或或大小修修项目号仓库码货架码参考单位出库单价单位库存数量预约数量实发数量出库金额合计总金金额（手手写）： 领用用人： 主管审审核： 发料人人：附录2（规规范性附附录）：物资领用用单（一一单一料料）FR-2210.90006 流水号号：领料部门门：_分部部_班组 _年_月_日日申请单号号备件编码码备件名称称单位库存数量量预约数量量实发数出库单价价出库金额额用途对应工作作单号或或大小修修项目号号资金码领料人主管审核核发料人附录3（规规范性

30、附附录）：退料单FR-2210.90002 流流水号：领料部门门：_分部部_班组 _年_月_日日备件编码码材料名称称规格型号号单位数量材料单价价材料总价价对应原领领料单编编号No：退料说明明：退料人主管审核核收料人附录4（规规范性附附录）：废旧物资资过磅单单FR-2210.90003 _年_月月_日 流水水号：回收单位位物资品种种运输车号号空车重量量载货后毛毛重物资净重重司磅员签签字回收人员员签字仓管员签签字财务人员员签字纪检人员员签字仓库主任任签字附录5（规规范性附附录）：物资入库库验收单单FR-2210.90004 流流水号：合同号： 日日期： 发票票号码：序号申请单号号备件码订单号物资名称称单位数量单价金额税额备注附录6（规规范性附附录）：到货物资资质量不不合格登登记表FR-2210.90005 流流水号：到货日期采购申请单号物资名称及规格型号单位数量质量不合合格描述述单价（元）总价（元）供货商名称采购员姓名质量验证证人签名名注：发生生到货物物资质量量不合格格后，由由仓库主主任每月月底通过过电子邮邮件抄报报物料申申请部门门分部主主任、工工程及采采购分部部主任、生生产经营营部部长长、物料料申请部部门部长长。制表： 仓库库主任： 策划主主任：