企业标准体系确认申请表及标准体系检查记录表fkht.docx

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1、标准化良良好行为为确认申 请 表申请单位位名称（章章）中冶冶纸业银银河有限限公司 联 系 人 吕吕 波 联 系 电 话 06635-243339550 申 请 日 期 20010年年8月15日 单位名称称中冶纸业业银河有有限公司司组织机构构代码16799659920法定代表表人高景春法人注册册地址山东省聊聊城（市市） 临临清市生产厂址址山东省聊聊城市临临清市西西门里街街2977号经济行业业轻工企业经济济类型国有邮编2526600标准化管管理机构构名称标准化管管理委员员会标准化主主管人员员姓名李召峰主要产品品名称型型号执行标准准编号登记注册册号企标备案案号是否出口口高白纯质质纸Q/MCCC011

2、0-22009937155Y0003-220099胶版印刷刷纸Q/MCCC0006-22008837155810038990237155Y0002-220088是铸涂原纸纸Q/MCCC0009-22008837155810038990637155Y0003-220088轻型胶版版纸QB/TT28009-220066371558100389908复印纸QB/TT23442-220066371558100389905是书写纸GB/1126554-220088371558100389901是瓦楞原纸纸GB/1130223-220088371558100389907无碳复写写纸GB/TT167797-

3、20008铜版纸GB/TT67997-220088产品采标标情况产品名称称执行标准准编号采用标准准编号采用程度度国际标准准国外先进进标准等同修改胶版印刷刷纸Q/MCCC0006-220088JCPAA55等同复印纸QB/TT23442-220066JCPOO-600(19981)等同书写纸GB/TT126654-20008JCPDD15等同瓦楞原纸纸GB/TT130023-20008JISPP39004-119855等同是否发生生重大质质量安全全环境事事故否有无产品品质量监监督抽查查不合格格记录无企业标准准体系建建立时间间20100.3.1企业标准准体系运运行时间间20100.3.20企业标准

4、准体系自自我评价价情况和和结论公司建立立的企业业标准体体系在评评价范围围内基本本符合评评价准则则要求并并得到实实施，公公司方针针得到贯贯彻和执执行，公公司目标标能够在在各层次次和各职职能得以以建立，公公司制定定的各项项标准得得到认真真贯彻和和执行，能能够使公公司的生生产、经经营等管管理系统统得到有有力的保保障和支支持。持持续改进进、自我我完善机机制已得得到初步步建立，但但企业标标准体系系的持续续适宜性性及持续续改进机机制尚待待进一步步增强。申请单位位意见： 年 月 日日受理部门门意见：年 月 日企业标准准体系检检查记录录表被检查部部门（岗岗位）标准化管管理办公公室部门负责责人或岗岗位员工工姓名

5、吕波评价人员员姓名甘国苗、陈陈姝评价日期期20100-044-18评价依据据的体系系文件GB/TT 1554966-20003 序号检查项目目和内容容标准章节节现场检查查记录判定1标准化管管理机构构设置情情况6.1有专门机机构，配配备专职职人员符合2标准化人人员素质质情况6.2部分人员员参见过过省里的的标准化化培训，有有证书符合3企业标准准化培训训情况6.3各部门都都有相关关培训，如如质量认认证、环环境体系系、安全全体系、能能源管理理体系等等符合4标准化管管理机构构及人员员职责7.2清楚标准准化管理理办公室室及其人人员的职职责符合5有无标准准化管理理标准8.1有标准化化管理手手册符合6有无标准

6、准化工作作的规划划和计划划8.2有标准化化工作三三年规划划符合7企业标准准化信息息、渠道道的建立立和管理理情况9.2有部分标标准化信信息渠道道，如网网络，企企业订制制的期刊刊杂志，国国家、省省、行业业会议。对对于标准准信息的的管理现现在是各各部门进进行分别别管理，没没有形成成统一的的管理标标准。不符合8有无企业业标准的的制定程程序10.33有一定程程序文件件符合9有无标准准的实施施计划11.22.1有企业标标准体系系、技术术标准体体系、管管理标准准体系和和工作标标准体系系的实施施计划表表符合企业标准准体系检检查记录录表被检查部部门（岗岗位）25#机机部门负责责人或岗岗位员工工姓名王鲁评价人员员

7、姓名杨根元评价日期期20100-044-18评价依据据的体系系文件GB/TT 1554966-20003 序号检查项目目和内容容标准章节节现场检查查记录判定125#机机岗位工工作标准准应完整整齐全8.1缺少一页页不符合2生产过程程中的资资源、原原材料应应达到工工艺要求求10.22质量稳定定、满足足抄纸需需要符合325#机机的生产产计划要要与生产产工艺相相一致11.55查工艺记记录及生生产记录录，按工工艺进行行抄造符合4车间是否否按规定定配备劳劳保用品品20.22绝缘鞋、绝绝缘手套套等符合5成品纸存存放是否否做到防防潮、防防尘等16.22行车吊装装至完成成车间符合6车间特殊殊工种是是否经过过严格

8、培培训20.22有证书、操操作规范范、有标标准符合7生产现场场是否满满足生产产需要21.22噪音、温温度、湿湿度都在在标准范范围内符合企业标准准体系检检查记录录表被检查部部门（岗岗位）文化用纸纸销售公公司部门负责责人或岗岗位员工工姓名马颖春评价人员员姓名陈姝评价日期期20100-044-18评价依据据的体系系文件GB/TT 1554966-20003 序号检查项目目和内容容标准章节节现场检查查记录判定1标准化管管理机构构设置情情况6.1有专职人人员负责责标准化化工作符合2标准化人人员素质质情况6.2专职人员员熟悉本本部门经经营及管管理现状状，组织织协调能能力、计计算机水水平、文文字表能能力具备备符合3企业标准准化培训训情况6.3有相关培培训，如如质量认认证、环环境体系系、安全全体系、能能源管理理体系等等符合4有无标准准化管理理标准8.1有标准化化管理手手册符合