某金属制品有限公司质量体系内部审核质量记录36016.docx

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1、二 0 一 二年度四川国龙集团金属制品有限公司ISO 9001:2008质量体系内部审核质量记记录2012年122月29日四川国龙集团金金属制品有限限公司目 录一、首/末次会会议签到表 二、20012年质量管理理体系审核工工作计划三、2012年年内部质量体体系审核计划划四、内部质量体体系审核检查查表五、内部质量体体系审核报告告六、内部质量体体系审核不合合格项统计表表四川国龙集团金金属制品有限限公司2012年质量量管理体系审审核工作计划划OLJS/QOOP-JL01 编码码 2012001项目名称审核时间2012年122月24日-20012年12月225日审核目的通过内部审核检检查公司质量量管理

2、体系的的保持和改进进的情况，审审核质量管理理体系的符合合性和有效性性，识别改进进机会并实施施改进，使质质量管理体系系持续保持其其符合性、有有效性为接受受年度换证审审核做准备。审核依据质量管理体系系要求（GGB/T199001-22008）；适用的法律法规规、标准及公公司质量管理理体系文件。审核范围公司质量手册册规定覆盖盖的部门。受审核部门公司质量质量管管理体系涉及及到得所有部部门和场所。制表人/日期陈学燕 20112.12.244管理者代表/日日期苟辉志20122.12.24内部质量体系审审核计划审核目的通过内部审核检检查公司质量量管理体系的的保持和改进进的情况，审审核质量管理理体系的符合合性

3、和有效性性，识别改进进机会并实施施改进，使质质量管理体系系持续保持其其符合性、有有效性为接受受换证审核做做准备。审核范围公司质量手册册规定覆盖盖的部门。审核依据质量管理体系系体系要求（GGB/T199001-22008）;适用的法律律法规、标准及公司质量量管理体系文文件。审核组成员分工姓名工作部门职务备注组长苟辉志生产部生产技术部经理理/管理者代代表组员宋云燕供销部部门经理组员宁小波，赖宾行政部/设备部部文员/副经理 任务分配组别成员涉及部门设计要求第一组苟辉志总经理、供应部部、营销部、库库管中心、设备部第二组宋云燕、赖斌管理者代表、生生产部、拉丝丝车间、成绳绳车间、质保保部第三组宁小波镀锌车

4、间、行政政部、技术部部审核日程审核起止时间首次会议2012年122月24日8：300至9：000末次会议2012年122月25日17：330至18：00日期第一组第二组第三组时间受审核部门要素素时间受审核部门要素素时间受审核部门要素素8:30-99:00内审首次会议12月24日9：00至122:0013:30至117：30总经理：5.11，5.2，55.3，5.4，5.55.1，5.5.3，66.1，6.2，6.33，5.6，66.4，7.4.1，77.4.3， 8.2.3，8.4，8.5营销部：4.22.3，4.2.4，55.3，5.4，。5.5.1，55.5.3，88.5，5.2，5.55

5、.3，7.2，7.44.1，8.2.1，884，7.44，7.4.3，8.33，8.4，77.39：00至12:0013:00至17：30管理代表者：44.2，5.3，5.44，5.5.2，5.55.3，5.6，8.55，8.2.2生产部：4.22.3，5.3，4.22.4，5.4，5.55.1，5.5.3，66.4，7.4.1，77.4.3， 8.2.3，8.4，8.59：00至12：0013:00至17：30镀锌车间：4.2.3，55.3，4.2.4，55.4，5.5.1，55.5.3，66.3，6.4，7.44.1，7.4.2，77.4.3， 8.2.4，8.3，8.5行政部：4.11，

6、4.2.2，4.22.3，4.2.4，55.3，5.412月25日8：00至12：0013：00至17：30库管中心：4.2.3，44.2.4，55.3，5.4，5.11，5.5.3，6.33，6.4，77.4.1，77.4.3， 7.2，8.5设备部：4.22.3，4.2.4，55.3，5.5.1，77.2，6.3，7.44.2，8.5，5.55.38：00至122：0013：00至117：30拉丝车间：4.2.3，44.2.4，55.3，5.4，5.55.1，5.5.3，66.3，6.4，7.44.1，7.4.2，77.4.3， 8.2.3，8.3，8.5成绳车间：4.2.3，44.2.4

7、，55.3，5.4，5.55.1，5.5.3，66.3，6.4，7.44.1，7.4.2，77.4.3，88.2.4，88.3，8.5质保部：4.22.3，4.2.4，55.3，5.4，5.55.1，5.5.3，66.1，7.3，7.44.1，7.4.2，77.4.3，77.5，7.2，8.22.4，8.3，8.44，8.58：00至12：0013：00至17：30行政部：5.55.1，5.5.3，66.2，6.3,6.44，8.1，88.2.2，88.4，8.5，6.44，8.2.3技术部：4.22.3，4.2.4，55.2，5.3，5.44，5.5.1，5.55.3，7.1，7.44.1，

8、7.4.2，88.1，8.517：00-118：00内审末次会议审核报告分发范围总经理、管理者者代表、副总总经理、及各各部门负责人人预期发布日期2012年122月29日受审核部门确认认：管理者代表意见见：2012年度内内部质量体系系审核检查表表GLS/QQPP15-JLL03 编号号：2012201受审核部门总经理审核日期2012年122月24日面谈人员赵中彬职务总经理审核员苟辉志审核组长苟辉志序号检查事项和问题题相关条款客观记录结论1.2.3.4.赵总经理：公司如何实现管管理承诺赵总经理：公司关注的焦点点是什么赵总经理：公司司的质量方针针是什么公司的目标是如如何加以实现现5.15.25.35

9、.4.1答:公司经常组组织学习公司司的各项制度度以及有关的的法律、法规规并在日常工工作贯彻实施施，并加以考考核，同时认认真按质量体体系要求开展展各项工作，并并做好保障工工作答：本公司以市市场为导向，坚坚持以顾客为为关注焦点。答：公司的质量量方针是：以以建立健全质质量保证体系系为基础，不不断提高产品品质量，创名名牌，以名优优品牌，优良良的服务，实实现客户的最最大愿望。答：公司质量目目标由公司总总经理组织制制定，并以文文件形式发布布实施，质量量目标量化，可可测量，分解解，实施，考考核合格合格合格合格2012年度内内部质量体系系审核检查表表GLS/QQPP15-JLL03 编号号：2012202受审

10、核部门总经理审核日期2012年122月24日面谈人员赵中彬职务总经理审核员苟辉志审核组长苟辉志序号检查事项和问题题相关条款客观记录结论5.6.7.8.赵总经理：公司设置了哪些些部门赵总经理：公司开展内部沟沟通的方式、方方法有哪些赵总经理：公司司对生产计划划的完成提供供了怎样的保保障赵总经理：公司是如何保证证必要的生产产的人力资源源5.5.15.5.36.16.2答:根据公司的的具体情况，公公司设置了：行政部、财财务部、供销销部、质保部部、技术部、设设备部、生产产部、库管中心。答：公司内部沟沟通的主要方方式有：各种种会议、文件件、板报、文文艺活动、谈谈心、走访等等方式，加强强沟通、交流流传递信息

11、，确确保质量体系系的持续的有有效性。答：公司制定了了生产计划，为为了确保生产产计划的完成成，公司从设设备、人力资资源，资金保保证，工艺技技术成熟等当当面着手，确确保设备的开开动率，保证证生产按计划划组织实施完完成 答：公司为了确确保各项目标标，计划的及及时完成，公公司人力资源源部从各大中中专学校，职职业学校，大大型招聘会，各各职介所大量量招聘和引进进专业人员和和普通员来充充实生产、管管理、质保、技技术团队合格合格合格合格2012年度内内部质量体系系审核检查表表GLS/QQPP15-JLL03 编号号：2012203受审核部门总经理审核日期2012年122月21日面谈人员赵中彬职务总经理审核员苟

12、辉志审核组长苟辉志序号检查事项和问题题相关条款客观记录结论9.10.11.赵总经理：公司在基础设施施方面做了哪哪些工作赵总经理：公司每年是否根根据要求组织织了管理评审审赵总经理：如何何保证生产过过程的准确性性确保产品质质量6.36.45.67.4.17.4.3答:公司根据生生产要求和公公司发展的规规划，公司不不断地改善工工作环境，购购买配套的生生产设备和检检测设备，改改善办公设施施和添置更换换必要的交通通和通讯设备备，全力保证证为生产服务务答：公司根据质质量管理体系系程序文件要要求，多年至至少组织一次次管理评审，如如有特殊情况况会增加管理理评审的次数数答：生产严格按按工艺流程组组织生产，严严格

13、按工艺技技术要求进行行生产，生产产过程中加大大检查力度，作作好记录，发发现问题及时时采取纠正和和预防措施，生生产过程中认认真，仔细完完整的填写好好各种标识，生生产卡片。确确保产品可追追溯性，保证证检测设施，工工具的准确性性和可靠性，对对生产过程中中的产品、半半成品实施有有效的监控和和测量。合格合格合格2012年度内内部质量体系系审核检查表表GLS/QQPP15-JLL03 编号号：2012204受审核部门总经理审核日期2012年122月24日面谈人员赵中彬职务总经理审核员苟辉志审核组长苟辉志序号检查事项和问题题相关条款客观记录结论12.13.14.15.向总经理：公司对产品防护护都做了拿些些方

14、面的工作作赵总经理：公司如何保证过过程监视和测测量的准确性性赵总经理：公司司各类数据分分析有哪些信信息赵总经理：公司如何保证持持续改进7.4.48.2.38.48.5答:公司为了进进一步提高产产品包装形象象，特对包装装材料制定了了更加详细的的标准和要求求对不通产品品采取适当的的防护手段和和措施答：公司对监控控和测量的人人员组织了相相应的上岗培培训，提高培培训，严格考考核合格方能能上岗。同时时对监控和测测量设备定期期送检，保证证设备的准确确性和精确性性。答：1，顾客满满意度2，与与产品要求的的符合性3，过过程和产品的的特殊性及趋趋势，包括采采取预防措施施的机会4，供供方合格评审审答：公司通过使使

15、用质量方针针、质量目标标审核结果，数数据分析，纠纠正和预防措措施以及管理理评审来保证证持续改进质质量管理体系系的有效性。合格合格合格合格2012年度内内部质量体系系审核检查表表GLS/QQPP15-JL033 编号：22012-05受审核部门营销部（供销）审核日期12月24日面谈人员刘志敏职 务经营副总审 核 员苟辉志审核组长苟辉志序号检查事项和问题题相关条款客观记录结论12345查公司下发的文文件，部门是是否收到。是是否有现行版版公司质量管管理体系手册册。如何理解以顾客客为关注焦点点。公司质量方针是是什么？本部部门20122年质量目标标指标是否知知晓？质量目目标指标是否否实现？刘总的职责和权

16、权限是什么？如何进行内部沟沟通的？4.2.3文件控制5.2以顾客为关注焦焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.5.1职责和权限5.5.3内部沟通能出示公司下发发的相关文件件，如关于于调整库管中中心材料库作作业时间的通通知，关关于李卫存任任命决定的通通知等，文文件保存完整整，有效。查查见有有效的的现行版公司司质量管理体体系手册。文文件保存完整整，有效。上上述文件均存存放于购置的的文件柜中。以顾客满意为最最终目标，尽尽最大努力满满足客户的要要求。建立有有相应的售后后服务团队，随随时处理客户户提出的问题题及要求。公司质量方针是是：以建立健健全质量保证证体系为基础础，不断提高高产品质量，创创名牌。以

17、名名优品牌，优优良的服务，实实现客户的最最大愿望。22012年质质量目标指标标是：公司全全年无重大质质量事故发生生。大宗原材材料（A类）采购一一次性合格率率：98%；顾客投诉处处理率：1000%；顾客客满意度：996%。查见见2012年（1）季度、（33）季度顾客客满意度分析析报告，顾客客满意度分别别为96.667%、96.5%。查见7份顾客投诉诉记录表，均均有相关处理理情况及处理理意见，并附附有质量投诉诉追诉报告。掌握市场信息，优优化渠道；做做好与相关部部门的信息沟沟通与反馈工工作；制定修修订相关的管管理制度，并并监督实施，催催收货款，审审核销售合同同，客户回访访等。会议是内部沟通通的主要渠

18、道道，同时还通通过电话，面面对面交流的的形式进行。查查见有编号为为0501 顾客订货货评审记录及及生产、工艺艺安排通知客客户为：富通通光缆 光缆缆用磷化钢丝丝1.40*36.300km/盘 6吨、 1.50*24.300km/盘 12吨；执行行标准GB/T 24202-22009 内内容详细完整整，有效。有效符合符合 符合适宜GLS/QQPP15-JL033 编号：22012-06受审核部门营销部（供销）审核日期2012年122月24日面谈人员刘志敏职 务经营副总审 核 员苟辉志审核组长苟辉志序号检查事项和问题题相关条款客观记录结论67 89刘总认为现有人人员能力，意意识是否满足足要求，本年度

19、是否组织织过相关的培培训工作?查看相关的订货货记录，合同同及最终产品品国标、行业业标准等文件件、记录。如何进行顾客沟沟通的？沟通通的效果如何何？本公司是按何种种程序进行材材料的采购的的？供应商是是如何确定的的？有无相关关的文件及记记录？采购的的产品是如何何进行验证的的？有无采购购回原料不合合格情况发生生，如何处理理的？6.2.2能力力、意识和培训7.2.1与产品有关的要要求的确定7.2.2与产品有关的要要求的评审7.2.3顾客沟通7.4采购现有人员个人能能力能满足要要求，但是由由于规模和产产能的扩大，人人员要增加。人人员增补计划以于20012/2/24上报公公司人力资源源部。20112/6/2

20、44供销部组织织5人，学习强强化部门和岗岗位职责 找找问题 提整整改查见2012/3/17至至2012/12/200的合同登记记表查编号为为0402日期期为20122/4/6成成塑的订货记记录（附有相相关购货单位位的采购合同同）内容完整整，有效。能能提供公司生生产的系列产产品的国家标标准和行业标标准。订货记记录中有生产产部门对生产产能力的评定定及交货期，注注意事项等内内容。主要采用电话和和登门拜访的的形式与顾客客进行沟通，查查见有20112/3/1102012/12/6顾顾客来电咨询询电话记录，内内容有客户名名称、咨询事事项、回复处处理情况等内内容。查见有有2012/12/6欧欧滋农业咨询询1

21、*44.0及2.5钢有无无现货，回复复办理情况为为均有现货。本公司采购程序序是生产部门门根据生产、维维修计划，核核实库存后，填填写物资采购购计划，经申申报部门主管管审批后，报报采购部。采采购部根据计计划，报请营营销部主管批批准后，向公公司经过评审审，获得合格格供方资质的的单位发采购购合同，实施施采购。对于于大型设备采采购时，由采采购进行商务务谈判，生产产、技术进行行技术谈判，满满足需求后，实实施采购。查查合格供方清清单，清单共共22个单位，其其中A类10个，B类9个，C类3个。查见有有2012/2/4酒泉泉钢铁集团有有限公司供方方综合评价表表，表中对合合同执行情况况，可靠性及及服务等内容容都进

22、行了评评价，并附有有质量管理体体系认证证书书、商标注册册证、企业法法人营业执照照（副本）均均在有效期内内。采购回的的物资，A、B类由公司质质保部进行检检验和验证，C类由使用单位进行检验符合有效适宜有效2012年度内内部质量体系系审核检查表表受审核部门营销部（供销）审核日期2012年122月24日面谈人员刘志敏职 务经营副总审 核 员苟辉志审核组长苟辉志序号检查事项和问题题相关条款客观记录结论1011查顾客满意度调调查表对于顾客的投诉诉、抱怨等问问体是如何处处理的？公司司内部采取了了哪些措施？措施是否实实施，效果如如何？ 8.2.1顾客满意度8.5改进和验证。A、BB类相关检验验和验证记录录保存

23、于质保保部、C类使用单位位现场检验和和验证，合格格后办理领取取材料，不合合格时，使用用单位电话通通知，作退货货处理。发生生一起群祥屋屋子磷酸浓度度不达标情况况，查20112/11/02质量投投诉报告5吨磷酸浓度度含量偏低，未未达到使用要要求，解决方方案该供应商商重新提供一一批新的产品品。查见20012/100/26物资资采购计划表表，共21项。申请请，审批人完完整有效。能提供顾客满意意度调查表，查查2012/3顾客满意意度调查表221份，其中中4份（恒力弹弹簧、友谊弹弹簧、德源线线缆、互利对对交货时间不不满意）。22012年1季度顾客满满意度分析报报告中对问题题进行了说明明，同时相关关报告以报

24、送送公司总经理理、总工程师师、生产、质质检等部门。能能提供20112年1季度、3季度度顾客客满意度调查查统计表，表表中确定了评评定内容、评评定分值及评评定方法。22012年1季度顾客满满意度96.67分、96.55分。存在的的问题，顾客客满意度调查查表无调查时时间，无调查查人。能提供顾客投投诉处理记录录表，查11份投诉记录录。20122/4/211顾客成塑线线缆投诉，镀镀锌钢绞线11*75.01在4705米处处出现花扣，并并附有编号为为GLJT20120301镀锌锌钢绞线质量量投诉追诉报报告，内容有有质量事故发发生原因：因因镀锌钢丝有有花扣打轴工工和收线工没没有及时发现现；解决方案案：镀锌钢丝

25、丝有花扣要做做标示，加强强打轴工的责责任心，要求求收线工做到到勤检、勤摸摸、勤看；时时间为长期；负责人为吴吴明、赖振中中、陈继。此此后顾客投投诉处理记录录表中未见见同类问题发发生。有效符合 符合GLS/QQPP15-JL033 编号：22012-072012年度内内部质量体系系审核检查表表GLS/QQPP15-JL033 编号：22012-08受审核部门库管中心审核日期2012年122月25日面谈人员宋云燕职 务库管中心主任审 核 员苟辉志审核组长苟辉志序号检查事项和问题题相关条款客观记录结论12345查公司下发的文文件，部门是是否收到。本本部门产生有有哪些文件及及记录？是否否有现行版公公司质

26、量管理理体系手册。公司质量方针是是什么？本部部门20122年质量目标标指标是否知知晓？质量目目标指标是否否实现？员工工是否知晓，从从何渠道知晓晓？你的职责和权限限是什么？如何进行内部沟沟通的？现有人员能力，意意识是4.2文件控制5.3质量方针5.4.1质量目标5.5.1职责和权限5.5.3内部沟通6.2.2能出示公司下发发的相关文件件，如关于于成立薪酬定定额管理小组组的决定、关关于李卫存等等任命决定的的通知等，文文件保存完整整，有效。查查见有有效的的现行版公司司质量管理体体系手册。文文件保存完整整，有效。上上述文件均存存放于文件柜柜中。能提供供仓库各岗位位任职标准有有效版本。本本部门主要产产生

27、原材料、最最终产品出、入入库单及原料料锌锭、盘条条日报表。查查原材料出入入库记录（电电子版）20012/42012/11共计337388条条，记录清晰晰、易于检索索完整有效。查查见公司现行行质量目标、质质量方针及部部门质量指标标。公司质量方针是是：以建立健健全质量保证证体系为基础础，不断提高高产品质量，创创名牌。以名名优品牌，优优良的服务，实实现客户的最最大愿望。22012年质质量目标指标标是：公司全全年无重大质质量事故发生生。材料入库库准确率：1100%。为为有效版本。员员工知晓其内内容，主要通通过内部宣讲讲得知。查见见2012/11/144入库单 编编号108 记账：杨雨雨 填单：康康素兰

28、 济钢钢线材60#6.5 226.96吨吨，与送货单单核对以全部部入库。能出示库管中中心主任岗位位描述（试行行）文件有效，能知知晓工作内容容，主要为：全面负责公公司原料、最最终产品、备备件的进、出出管理；制定定相应的管理理规定；督促促检查质量目标指标完完成情况；制制定不合格整整改措施。主要通过开会、员员工间面对面面交流的形式式进行内部沟沟通，同时还还通过报表等等形式与外部部单位进行沟沟通。查20012/1/10学习记记录，内容为为各岗位职职责及仓仓库防火安全全管理规定有产能的扩大，销销售淡季时，库库容比较紧张张。20122/04进行行了库管中心心（备件）员员工素质考核核，相关资料料保存于公司司

29、人力资源部部。能查见相相应记录。组组织成品、备备件库员工，学习习ERP软件。现现场查见成品品管理员何莎莎莎正在使用用该软件，进进行最终产品品入库录入工工作。有效适宜有效有效适宜2012年度内内部质量体系系审核检查表表GLS/QQPP15-JL033 编号：22012-09受审核部门库管中心审核日期2012年122月25日面谈人员宋云燕职 务库管中心主任审 核 员苟辉志审核组长苟辉志序号检查事项和问题题相关条款客观记录结论12345否满足要求？开开展了哪些培培训？公司配制的硬件件是否满足物物料储存需求求?现场检查查。仓库采取何种方方式与顾客进进行沟通的？手册中是否否有你部门在在采购产品验验证中所

30、承担担责任的内容容。是哪些？查相关记录录。现场查看标识情情况采取了哪些防护护措施？能力、意识和培培训6.4基础设施7.2.3顾客沟通7.4.3采购产品的验证证7.5.3标识和可追溯性性7.5.5产品防护张。2012/04进行了了库管中心（备备件）员工素素质考核，相相关资料保存存于公司人力力资源部。能能查见相应记记录。组织成成品、备件库员工，学习习ERP软件。现现场查见成品品管理员何莎莎莎正在使用用该软件，进进行最终产品品入库录入工工作。公司配备有2台台电脑，并装装有最终产品品、备品备件件ERP软件。设设有专门的备备品备件、最最终产品仓库库。主要以电话方式式与公司内客客户竟进行沟沟通，同时用用口

31、头通报的的形式将公司司内客户的抱抱怨、宿求向向相关部门进进行信息反馈馈。主要是C类物资资，到货后通通知使用部门门验收，合格格开具领料单单，不合格电电话通知采购购部作退货处处理。查见22012/66/20到货货记录及物资资检验申请单单内容为：黄黄麻10.4 0.4996吨9件，剑麻8.5 00.986吨吨19件，剑麻麻7.8 11.00355吨18件，向阳阳检验 结果果：合格查电脑备品备件件仓库1列1架3层 物资名名称小型断路路器 型号CC型2P/255A 9只只，账本、电电脑账与现场场存放物吻合合。 货架上上有明确的标标识最终产品、备品品备件存放于于专用仓库内内，按规格型型号进行了分分类堆放，

32、符符合工业建筑筑设计规范的的要求。有效适宜有效符合有效2012年度内内部质量体系系审核检查表表GLS/QQPP15-JL033 编号：22012-10受审核部门库管中心审核日期2012年122月25日面谈人员宋云燕职 务库管中心主任审 核 员苟辉志审核组长苟辉志序号检查事项和问题题相关条款客观记录结论1你部门对已进厂厂的判定为不不合格的产品品是如何进行行控制的？8.3不合格品控制轴承、电器、仪仪表备件均上上架保存，最最终产品出厂厂时，均进行行了防潮、防防尘处理。磷化钢丝还在包包装内架装了了干燥剂。产产品发货时按按“先进先出”原则办理。分区单独存放，并并挂“不合格品”标识牌，以以防被误用、误误发

33、。有效2012年度内内部质量体系系审核检查表表GLS/QQPP15-JLL03 编号号：2012211受审核部门管理者代表审核日期2012年122月24日面谈人员苟辉志职务管理者代表/生生产技术部经经理审核员赖宾审核组长苟辉志序号检查事项和问题题相关条款客观记录结论1.2问：管理者代表表：公司的质质量方针目标标是什么问管理者代表:质量目标制制定情况4.25.35.4答: 公司的质质量方针是以以建立健全质质量保证体系系为基础，不不断提高产品品质量，创名名牌。以名优优品牌，优良良的服务，实实现客户的最最大愿望 公司的的质量方针是是公司全年无无重大质量事事故发生。（注：重大质量量事故为经济济损失10

34、万元以上上，法定检测测机构通报产产品质量不合合格）答：1，质量目目标由总经理理组织制定，并并以文件形式式发布实施 2，质量量管理体系是是依据GB/T190001-20008标准建立立的合格合格2012年度内内部质量体系系审核检查表表GLS/QQPP15-JL033 编号：22012-122受审核部门管理者代表审核日期2012年122月24日面谈人员苟辉志职务管理者代表/生生产部技术部部经理审核员赖斌审核组长苟辉志序号检查事项和问题题相关条款客观记录结论34567问管理者代表的的职者是什么么？问管理者代表内内部沟通的核核心是什么？问管理者代表公公司管理评审审实施情况？问管理者代表怎怎样确保质量量

35、体系的适应应性和有效性性及怎样确保保产品质量的的稳定性？问管理者代表公公司是否按规规定开展了内内部审核？5.5.25.5.35.68.58.2.2 答：a.确保质质量管理体系系所过程得到到建立，实施施和保持。b.向公司总经经理报告质量量体系的业绩绩和改进需求求。c.确保在整个个公司内提高高满足顾客需需求的意识。d.与质量管理理体系的有关关的外部联系系。答：部门之间、职职工之间的沟沟通核心是“厂兴我荣，厂厂衰我耻”，职工必须须是有积极向向上的团队精精神。答：按总经理要要求年内至少少组织一次管管理评审答：公司对质量量体系的建立立是持续改进进，并建立健健全了纠正和和预防措施来来保证产品质质量的稳定性性和产品的合合格率。答：公司有内部部审核员，并并按规定进行行了内部审核核。合格合格合格合格合格