仓库原材料检验运作程序与验收标准12233.docx

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1、 编号：OLOHRFWzd123仓库原材料检验运作程序与验收标准根据本公司专业生产高档橱柜与接近高档民用套房的产品定位；结合客户的使用要求，参考IS09000质量管理手册。特制订仓库原材料检验规定：A、 检验运作程序：1）我乐采采购部依依据设计计开发确确认所需需板件、五五金材料料配件、包包装材料料等各自自的采购质量量要求与与售后服服务措施施，同外供供应商或或加工商商签订采采购合同同或者月月采购计计划，预计到到货的采采购收料料通知单单或者客客户码单单。此文文件必须须明确告知外外供应商商他们所所送来的的材料要要经严格格检验质质量合格格率在995以以上才可可以送来来本公司司。另本本公司收收货一律律实

2、行双双重抽检检制度：即入库库前抽检检一至两两次，在在生产过过程中全全检一次次；采购购部必须须要有专门门的不合格格处理措措施来处处理入库库前和生生产中发发现的不不合格材材料。 2）仓仓管员（外购购门板由由班组长长）收到送货货凭证后后，确认认货物名名称与规规格无误误后将此此单转交交材料质质检进行行品质验验收。质质检验收收的依据分别别为：（11）仓库库主管从从采购部部收到的的采购件件质量合合同（即采购订订单或者者客户码码单）。（2）客客户提供供的合格格样板或或者工程程单中的的特别要要求。（3）我乐乐原材料料品质合合格要求求。3）质检验验收采用用不合格格双重抽抽检制度度：（a）首次次抽检合合格率第第一

3、期为为85%以上收货货，以后后逐月增增加一个个百分点点，最终为为95%以上。首抽不合格则再抽检一次，再抽合格也可收货。如再抽不合格则视生产紧急程度分为二种情况：（1）让步接受。需由相关总监签名；（2）不合格处理。质检不合格后要及时填写二联单由质检主管签名后转交采购部相关人员签名并注明最终处理措施，再拿回一联到质检部存档。（b）合格格品处理理运作程程序：原原材料质质检对可可入库的的材料确确认合格格后在送送货单或或入库单单上签名名盖合格格印后。再再将单据据转交仓仓管员清清点数量量，确认认数据无无误后由由仓管员员签名，并并将单据据交付相相关供货货商。自自己保留留1份做做入库登登记帐。再再另开11份入

4、库库单让质质检核对对登记后后上交财财务与采采购部门门。4）生产过过程中实实行全检检制度，经经抽检合合格入库库的材料料发到生生产线生生产时，各各工序边边生产边边全检，尤其是板材在开料时，全检后发现的不合格品在开料前分为两种情况：（1）主要缺陷（即严重影响产品结构或表面外观的不良缺陷）较多且数量较大时，先通知质检主管（6225）、采购主管（6022）核实后再确定是否继续使用。（2）次要缺陷或数量教少时，则由采购部商定索赔定位后再生产。5） 抽样检查规规则：首次抽样数数据同一品品种实际际到货数数量15另：数额特特大的五五金配件件按5首抽。 首检合格格率=首首抽样数数中合格格数/首首次抽样样数85则则

5、判定为为合格入入库，逐逐月增加加一个百百分点。 首次次合格率率85则则再抽检检一次，再抽样数同一品品种实际际到货数数量20 再抽抽合格率率再抽抽合格数数/再抽抽样数85则则判定合合格，逐逐月增加加一个百百分点。否则按不合格情况处理。 6）外购成品下货前必需通知质检对货物外观进行检查，确认有无损坏，有损坏的就在送货单上作详细说明。B、 我乐公司板板材验收收分级合合格标准准（分类类入库与与发放）1) 规格统一要要求：长长宽允许许误差2mmm，3-55厘板厚厚度允许许+0.2mmm，-0.5mmm；9-25厘厘板厚度度允许0.55mm；2) 外观要求：合格等级A类完全合合格品B类一般合合格品C类不合

6、格格品备注缺陷名称（电子用板板，门板板类）（推台锯选选用板，非非见光类类用板）（退货或索索赔）色差、透底底 （相相同板材材不同批批次的来来货）1米视距内内看不出出颜色差差异或明明显底色色仔细看能看看出，但但不明显显一下子就能能看出污斑、黑点点无污斑； 平滑的的黑点4mmm2允许许一个/ m22允许污斑5mmm2一个个/m22， 平平滑的黑黑点4mmm2允许许两个/ m22有大污斑，凹凹凸不平平的黑点点4mmm2多多于三个个/m22，或密密布成片片表面伤痕没有压伤划划伤一面无伤痕痕；另一一面有划划痕压痕痕，且不不大面积积显眼双面有压伤伤划伤，甚甚至大面面积压痕痕划痕用指甲刮磨磨有明显显手感为为划

7、伤，无无手感为为划痕；长度2200mmm以上上为大面面积，以以下为小小面积表面纹路平板板面光光滑整洁洁，纹路路清晰； 浮雕面面纹路逼逼真立体体感好平滑状态下下，无色色差异物物，允许许压入长长10mmm，宽宽5mmm表面纹路不不自然流流畅，有有异物压压入，且且有色差差、凹凸凸不平鼓包起泡无鼓包起泡泡允许包和泡泡的面积积16mmm2一一个/22m2， 3-55厘板鼓鼓包起泡泡面积超超板面11/3以以内选用用3-5厘板板鼓包起起泡面积积超板面面1/22不用，报报废或索索赔局部缺纸，纸纸纹断裂裂、起皱皱边上缺纸5mmm以内，纸纸纹无断断裂，纸纸纹有起起皱但平平滑无色色差边上缺纸10mmm以内内；非见见

8、光面纸纸纹有断断裂，顺顺纹路长长度30mmm，逆逆纹路长长度10mmm，但但必须板板面平滑滑无手感感板面中间缺缺纸；纸纸纹断裂裂，顺纹纹路长度度500mm，逆逆纹路长长度330mmm白雾、洞孔孔白雾面积允允许500mm50mmm以内内一处/2m22；洞孔孔面积1mmm2允许许一个/1m22白雾面积允允许1000mmm1000mm以以内一处处/2mm2；洞洞孔面积积1mmm2允许许两个/1m22白雾面积超超板面11/3以以上变形两块大板合合在一起起，间隙隙不超过过6mmm两块大板合合在一起起，间隙隙不超过过8mmm两块大板合合在一起起，间隙隙超过110mmmb、 （11）用做做门板、斗斗面、矮矮

9、柜面板板等主要要可视面面的板材材必须平平整光滑滑；（2）两块块板材合合在于一一起的间间隙不得得超过22mm且且排孔面面必须在在凹面。（3）板材材正面每每平方米米小于00.5mmm2的色斑斑点不得得超过22个，反反面则不不允许超超过4个，且不不能密布布成片。 （4）易划划伤的黑黑橡系列列确保一一面完好好并且要要贴上保保护膜，另另一面不不得有严严重划伤伤。3) 表面耐磨、硬硬度、密密度和握握钉能力力达标。4) 甲醇释放量量不超标标。5) 板材表面无无空泡，边边上无分分层，无无油污，无无折叠或或裂纹。无无缺纸露露底。6）3厘，55厘饰面面板韧性性硬度达达标，不不能易裂裂，易崩崩；起空空泡分层层：按大

10、板板面积超超1/33则分出出给推台台锯使用用，超11/2则则报废赔赔偿。C、 外购铝材、五五金配件件、五金金半成品品1） 铝材的表面面合格可可利用率率必须在在90以上才才能入库库。即表表面缺陷陷如碰伤伤、划伤伤、麻点点、黑色色点、水水纹、空空泡、洞洞孔、颗颗粒、压压伤、压压印等不不良总长长不得超超过送货货总长的的10。2） 铝材厚度、硬硬度要达达标，不不易变形形弯曲。表表面镀层层颜色均均匀整洁洁。3） 五金挂篮等等检查焊焊接是否否牢固；表面电电镀是否否不良；焊点是是否平滑滑无披峰峰、易变变形和易易生锈。4） 配件是否漏漏加工工工序，如如漏功牙牙或牙路路不畅、是是否生锈锈或转动动不灵活活，如合合

11、叶、方方向轮等等。必须须完全满满足使用用要求才才可入库库。D、 外购门板需需表面颜颜色一致致、油漆漆饱满光光滑，无无颗粒起起泡、无污点点洞孔、无破损损、无压伤伤无划伤、无油窝窝发笑、无油油漆泛白白起泡起起皱。尺尺寸规格格长宽1mm，厚度0.55mm，对对角线误误差11.5mmm，正面要求求平整光光滑，纹纹路清晰晰，线条条造型自自然流畅畅，斜角角接口密密实平滑滑，孔位位正确清清洁，玻玻璃无气气泡裂纹纹，光滑滑平整E、外购成成品床架架、沙发发等外包装完好好无损，无无油污压压痕，无无生锈变变形。F、 包装材料、保保护材料料等1）、发泡泡胶护垫垫要密度度均匀一一致，无无破损开开裂，长长宽2mmm，厚度

12、度0.55mm2）、纸箱箱要规格格正确（内内空尺寸寸不允许许小，只只允许大大188mm）：（1）纸纸质坚韧韧达标。（22）纸层层够数。（33）压线线明显易易折。（4）印印图色彩彩饱和均均匀，图图字清晰晰。（55）表面面无破损损补贴，无无缺角余余料。（66）表面面无油污污脏渍或或脚印踏踏痕。（77）边角角粘缝自自然牢固固，无脱脱落分层层翘起。 （8）主主商标内内无2mmm以上上的黑点点。G、质检将将根据采采购供货货和订单单的紧急急程度，将将对部分原原料全检检处理（或由质质检、采采购申请请流程总总监和生生产总监监同意，在在生产一一线分挑挑处理），其损失失将由采采购同供供应商协协商索赔赔、退货货等事宜宜。H、原料库库对板材材的检验验随时提供供搬运人人员协助助。不得推推诿。 Page 7 of 5