安全标准化记录表格ymb.docx

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1、云南太阳阳魂酒业业有限公公司安全标准准化管理理标准文件编号号：云南南太阳魂魂酒业有有限公司司BZHH-055安全生产产管理台台帐版 本本：A/20112 编 制制：审 核核： 批 准准： 受控状态态： 20122-3-26发布布 220122-4-11实施65前言为了使安全标准化制度汇编在生产运行中得到有效落实，根据管理职能和制度要求，对现有标准化系统的记录表格及台账进行了归纳整理，规范了标准化支撑材料体系中的表格记录格式及台账，形成了安全标准化记录表格及台账汇编。各车间、科科室均可可根据管管理情况况选用相相对应的的记录材材料，为为能够准准确指导导我公司司实际工工作，对对在使用用过程中中的问题

2、题，各车车间、科科室应及及时反馈馈，并作作为下一一步更新新和修订订时的依依据。 该该安全标标准化记记录仅为为样式，各各车间、科科室在填填写时可可根据填填写内容容多少设设置版面面。填写写要求：1）填写写人必须须按照表表格各栏栏规定的的要求填填写内容容；2）打印印时采用用A4纸面面，手写写时采用用碳素笔笔填写，保保证字迹迹清晰，成成册的记记录禁止止撕页、随随意涂改改，并保保持记录录本整洁洁；3）部门门和人员员签字处处必须盖盖本部门门印章和和本人签签字。安全标准准化记录录由安全全科负责责组织编编制，各各科室、车车间根据据管理职职能和制制度要求求，对现现有系统统的记录录进行了了归纳整整理和补补充完善善

3、，由安安全标准准化系统统管理者者代表审审核，最最后由总总经理批批准发布布。标准准化记录录的管理理工作参参照安安全文件件与资料料的识别别与控制制制度。 安全全标准化化记录的的解释权权归公司司安全科科。更 改 记 录录序号文件编号号章节号更改申请请表序号号更改日期批准人更改方式式更改人换页划改法律法规规及其他他要求更更新表原文件号号原文件名名称新文件号号新文件名名称实施时间间中中华人人民共和和国主主席令第70号号中华人人民共和和国安全全生产法法（）20022年111月1日日中华人民民共和国国主主席令第70号号中华人人民共和和国劳动动法（中中华人民民共和国国主席令令第28号号）19955年1月月1日

4、中华人人民共和和国消防防法20088年10月228日中华人人民共和和国职业业病防治治法20022年5月月1日中华人人民共和和国环境境保护法法19988年9月月1日中华人民民共和国国国务院院令220099 5549号号国务院院关于修修改的决决定国务院令令5866号国务院院关于修修改工工伤保险险条例的决定定中华人民民共和国国国务院院令第4493号号生产安安全事故故报告和和调查处处理条例例中华人民民共和国国主席令令第699号中华人人民共和和国突发发事件应应对法中华人民民共和国国国务院院令第3393号号建设工工程安全全生产管管理条例例云南省人人大常委委会公告告第311号云南省省消防条条例20111年1

5、月月1日云南省人人大云南省省安全生生产条例例20088-1-1国家安全全生产监监督总局局令第117号生产安安全事故故应急预预案管理理办法发改投资资20003 13346号号关于加加强建设设项目安安全设施施“三同时时”工作的的通知（国家家发展和和改革委委员会、国家安安全生产产监督管管理局）安监总管管四2200991559号国家安安全监管管总局关关于进一一步做好好冶金有有色建材材机械轻轻工纺织织烟草商商贸等行行业建设设项目安安全设施施“三同时时”工作的的通知安监管协协调字20004556号关于开开展重大大危险源源监督管管理工作作的指导导意见（）安监管人人字2200221223号生产经经营单位位单位

6、负负责人、安安全管理理人员及及其他从从业人员员安全教教育管理理规定20011年公安部部第611号令机关团团体、企企业、事事业单位位消防安安全管理理规定 公安部令令第1007号消防监监督检查查规定20099年5月月1日国家安全全生产监监督管理理总局令令第300号特种作作业人员员安全技技术培训训考核管管理规定定云安监监管220122144号云南省省工贸行行业企业业安全生生产标准准化建设设实施方方案云安监管管2001214号号云南省省工贸行行业企业业安全生生产标准准化管理理办法安监总厅厅管四函函2001293号号国家安安全监管管总局办办公厅关关于举办办冶金等等工贸企企业安全全生产标标准化达达标信息息

7、管理系系统宣贯贯视频会会的通知知安监总管管四2201111228号国家安安全监管管总局关关于印发发冶金等等工贸企企业安全全生产标标准化基基本规范范评分细细则的通通知安监总管管四220111844号国家安安全监管管总局关关于印发发全国冶冶金等工工贸企业业安全生生产标准准化考评评办法的的通知87电生字字第8号号电气安安全工作作规程云南省安安监局996号云南省省实施细则产业结结构调整整指导目目录(220111年) 国家安监监总局令令20009第23号作业场场所职业业健康监监督管理理暂行规规定国家安全全生产监监督管理理总局令令第177号生产安安全事故故应急预预案管理理办法国家安监监总局令令200051

8、1号劳动保保护用品品监督管管理的规规定记录人：年月日说明：11.支撑撑对象： 云南太太阳魂酒酒业有限限公司安全生生产法律律法规需需求识别别与获取取、评审审与更新新制度；2.适适用范围围：国家家及上级级各部门门制订的的法律法法规及其其他要求求；3. 要求求：安全全科对国国家及上上级各部部门制定定的法律律、法规规及其他他要求的的新版本本进行登登记；44.安全全科保存存，保存存期限三三年。安全生产产委员会会会议记记录时间20122年5月月15日日地点会议室主持人杨华峰记录人李廷花参加人员所有安全全生产委委员会成成员及部部分员工工缺席人员会议内容容一、 安全环保保部总结结上月安全工工作 加强安安全宣传

9、传教育，提提高员工工安全意意识，全全年，未未发生一一起生产产事故和和人员伤伤害事故故；加强强设备监监督管理理，定期期对生产产设施进进行维护护和保养养，确保保生产顺顺利进行行；加强强监督检检查，发发现隐患患及时消消除，确确保生产产和人员员安全。 二、 总做工作作指示 积极创创建安全全标准化化工作。安全标准准化管理理，推行行全员、全全过程、全全方位、全全天候的的安全管管理和监监督原则则；实施施安全标标准化工工作，规规范企业业的安全全生产活活动，有有效的提提高其整整体安全全管理水水平，预预防和减减少生产产安全事事故，能能切实保保护地广广大人民民群众的的生命和和财产安安全。220122年的安安全工作作

10、重点是是通过安安全标准准化考评评工作，对对此，我我们已经经与省安安全标准准化考评评单位取取得联系系，于下下月到现现场对我我公司安安全标准准化工作作进行现现场指导导。6月月是“全国安安全生产产月”，安全全环保部部要借此此机会，对对员工进进行安全全宣传教教育的同同时，对对员工进进行安全全标准化化知识的的宣传，以以此有效效的推动动安全标标准化的的建设。各各单位要要做好开开展安全全标准化化工作的的准备，在在提高公公司整体体安全管管理水平平的同时时，提升升自己的的知识和和技能。 三、下下季度工工作安排排 1、认认真开展展好6月月“全国安安全生产产月”活动 2、开开展好安安全标准准化知识识的宣传传和教育育

11、 3、组组织安全全标准化化工作创创建领导导小组，切切实开展展安全标标准化工工作说明：11.支撑撑对象： 云南太太阳魂酒酒业有限限公司安全机机构与人人员任命命管理制制度；2.适适用范围围：安全全生产委委员会会会议记录录；3. 要求求：安全全委员会会会议每每月月底底举行一一次；44.安全全科保存存，保存存期限永永久保存存。安全例会会会议记记录 时间地点主持人记录人参加人员缺席人员会议内容容说明：11.支撑撑对象： 云南太太阳魂酒酒业有限限公司安全机机构与人人员任命命管理制制度；2.适适用范围围：安全全例会会会议和各各车间安安全生产产例会；3. 要求：安全例例会会议议每周三三召开11次，由由主管总总

12、经理主主持会议议，安全全科组织织各生产产车间主主管领导导参加；各车间间每周四四召开本本车间安安全例会会；4.安全科科保存安安全例会会记录，各各部门保保存本部部门安全全例会记记录；55.保存存期限永永久保存存。主要负责责人、安安全管理理人员台台账序号姓名职务及工种证书编号取证时间第一次复审时间间第二次复审时间间备注说明：11.支撑撑对象： 云南太太阳魂酒酒业有限限公司安全机机构与人人员任命命管理制制度；2.适适用范围围：主要要负责人人、安全全管理人人员台账账；3. 要求求：按照照实际情情况填写写；4.安全科科保存；5.保保存期限限3年。 员工参与与安全活活动记录录表活动名称称：年月日日组织部门门

13、活动内容容序号参加人单位岗位序号参加人单位岗位活动评价价：评价人：说明：11.支撑撑对象： 云南太太阳魂酒酒业有限限公司员员工参与与管理制制度、外外部联系系与内部部沟通管管理制度度、安安全生产产合理化化建议管管理制度度；22.适用用范围：全员工工参与的的各类安安全活动动；3.要求：各车间间、科室室举行安安全活动动时要详详细记录录活动情情况，并并在每月月26日日前报安安全科；4.安安全科保保存，保保存期限限五年。主要负责责人参加加安全活活动记录录活动名称称：年月日日组织部门门活动内容容序号参加人单位职务序号参加人单位职务活动评价价：评价人：说明：11.支撑撑对象：云南太太阳魂酒酒业有限限公司员员

14、工参与与管理制制度、外外部联系系与内部部沟通管管理制度度、安安全生产产合理化化建议管管理制度度；22.适用用范围：主要负负责人参参与的各各类安全全活动；3.要要求：各各车间、科科室举行行安全活活动时要要详细记记录活动动情况；4.安安全科保保存，保保存期限限五年。外部联系系与内部部沟通记记录沟通部门门反馈部门门沟通内容容：反馈内容容：沟通结果果及落实实情况：沟通人： 日日期： 反反馈人： 日日期：说明：11.支撑撑对象： 云南太太阳魂酒酒业有限限公司外外部联系系与内部部沟通管管理制度度；22.适用用范围：各车间间、科室室对内、外外部联系系的有关关安全生生产事项项；4.保存期期限五年年。安全生产产

15、合理化化建议登登记表姓名工作单位位工作岗位位现状分析析：实施内容容及采取取合理化化建议后后达到的的预期效效果：基层单位位审核意意见年 月月 日日公司领导导审核意意见年 月月 日日说明：11.支撑撑对象： 云南太太阳魂酒酒业有限限公司安全生生产合理理化建议议管理制制度；2.适适用范围围：各车车间、科科室有关关安全生生产事项项的合理理化建议议管理；3.要要求：定定期收集集后报安安全科；4.保保存期限限三年。系统管理理评审报报告 20112年8月155日参加人员员杨华峰、万万流龙、刘刘家斌、万万行海、张张云洪、谭谭双全、李李廷花、王王丽芳评审目的的提出纠纠正、预预防的管管理方案案，并对下下一周期期的

16、安全全工作进进行安排排、部署署。纳入实实施计划划中。评审内容容对本单位位安全生生产标准准化的实实施情况况进行评评定，验验证各项项安全生生产制度度措施的的适宜性性、充分分性和有有效性，检检查安全全生产工工作目标标，指定定的完成成情况。评审综述述根据安安全生产产标准化化绩效考考核制度度的规规定对公公司20012年年度安全全生产标标准化的的实施情情况进行行评定验证各各项安全全生产措措施的适适宜性、充充分性和和有效性性检查安安全生产产工作目目标、指指标的完完成情况况。 公公司安全全标准化化绩效考考评小组组根据考考评标准准对各部部门、车车间年度度安全生生产管理理项目完完成情况况进行了了考评具体如如下 一

17、、安安全目标标完成情情况 公公司领导导重视各部门门安全管管理人员员认真履履行职责责全体员员工共同同努力全面完完成了安安全目标标任务实现了了无工亡亡、无重重大火灾灾或爆炸炸、无危危险化学学品泄漏漏、无重重大特种种设备、无无负主要要责任的的重大交交通安全全事故发发生。 二、安安全管理理系统运运行、隐隐患排查查治理情情况 公公司积极极开展“四大行行动”专项工工作，并对本本企业的的各类隐隐患进行行了集中中排查与与整治。而而日常安安全管理理工作中中，在强化化规范管管理的同同时，公司坚坚持了每每月由公公司领导导带队对对各部门门车间进进行安全全管理工工作例行行检查。检检查中除除了对企企业安全全日常管管理与安

18、安全标准准化的持持续运行行进行检检查外，重点还还针对部部门车间间安全生生产的薄薄弱环节节排查各各种安全全隐患，针对这这些安全全隐患安安全管理理部门均均下达了了隐患整整改通知知书，并进行行了督促促整改和和验收。改进要求求通过评估估与分析析发现安安全管理理过程中中的责任任履行、系系统运行行、检查查监控、隐隐患整改改、考评评考核等等方面存存在的问问题如下下 1、在在安全基基层基础础工作方方面各部门门车间之之间存在在较大差差距，安全管管理制度度还不完完善，安全管管理存在在漏洞。 2、生产现场管理还需进一步加强，员工的安全意识有待于进一步提高，作业现场的“三违“现象时有发生。 3、安全绩效考核有的部门车

19、间未落实考核不认真，考核办法存在不足，安全绩效考核还没有对安全生产起到足够的促进作用。 4、职业健康管理制度还需进一步完善，各项记录、台帐、职业健康监测有待于建立和完善。 5、各部门、车间在对上级安全文件的贯彻传达、组织学习方面存在不足车间班组安全规范管理没有完全实现。 6、在检查、巡检、会议记录及台帐方面存在不规范安全报表有不及时填报现象。 7、应急管理能力薄弱救援器材配备不足纠正、预预防的措措施 安安全生产产领导小小组针对对安全标标准化绩绩效考评评小组提提出的问问题提出出以下整整改措施施 1、进进一步加加强安全全生产基基层基础础工作提升企企业安全全生产保保障能力力。 22、加强强隐患排排查

20、治理理认真落落实“五到位位”。 3、进进一步强强化职业业健康管管理规范管管理各种种记录、台台账、职职业健康康档案。 4、进一步完善安全目标考核管理办法增强绩效考核的合理性、约束性、可实施性。 5、加强对公司全体员工的安全教育培训促使员工掌握安全生产管理技能提高员工安全生产意识。 6、加强应急管理能力建设，配备必要的应急管理器材，提高应急响应能力系统管理理评审结结论公司根据据安全全目标考考核管理理办法的的规定每季度度安全办办公室对对各部门门车间进进行安全全绩效考考核评分分总体情情况良好好编制： 审核核： 说明：11.支撑撑对象：云南太太阳魂酒酒业有限限公司安安全标准准化系统统评审制制度；2.适适

21、用范围围：安全全标准化化系统的的评审管管理；33.要求求：每年年评审一一次，由由安全科科负责评评审组织织，评审审组长由由总经理理担任；4.安安全科保保存，保保存期限限三年。供应商信信息 年月月日名称地址公司法人人联系人电话供应范围围序号各种资质质有效期供应期间间安全表表现评估估填表人： 审审核人：说明：11.支撑撑对象： 云南太太阳魂酒酒业有限限公司供供应商与与承包商商管理制制度；2.适适用范围围：与本本公司有协协作关系系的供应应商；33.要求求：由供供应科进进行登记记建档，并并报安全全科存档档。发生生变化要要及时登登记建档档；4. 保存存期限一一年。承包商信信息 年月月日名称地址公司法人人联

22、系人电话承包范围围序号各种资质质有效期承包期间间安全表表现评估估填表人： 审审核人：说明：11.支撑撑对象： 云南太太阳魂酒酒业有限限公司供供应商与与承包商商管理制制度；2.适适用范围围：与本本公司有协协作关系系的承包包商；33.要求求：每年年由技术术科进行行登记建建档，并并报安全全科存档档。发生生变化要要及时登登记建档档；4. 保存存期限一一年。来文来函函登记表表序号日期来文单位位文件号及及标题批送领导导处理结果果备注 说明：1.支支撑对象象： 云南太太阳魂酒酒业有限限公司安全文文件与资资料的识识别与控控制制度度；22.适用用范围：安全标标准化系系统相关关的文件件；3.要求：由办公公室登记记

23、建档和和保存；4.保保存期限限五年。员工认可可与奖惩惩登记表表序号姓名部门工种安全表现现及评价价奖惩日期1填表人： 批准人人： 说明：11.支撑撑对象： 云南太太阳魂酒酒业有限限公司安安全认可可与奖励励制度；2.适适用范围围：公司司全体人人员在安安全生产产方面的的奖惩情情况；33.要求求：安全全科将员员工的奖奖惩情况况进行登登记建档档和保存存；4.保存期期限五年年。员工工余余事故记记录表事故人姓姓名 年龄 事故时间间 事故地点点 伤亡情况况 事故原因 基层单位处理意见（盖盖 章章）年年 月月 日日工会意见（盖盖 章章）年年 月月 日日安全科意见（盖盖 章章）年年 月月 日日厂长意见（盖 章）年

24、 月 日单位：说明：11.支撑撑对象： 云南太太阳魂酒酒业有限限公司工工余安全全管理制制度；2.适适用范围围：公司司员工在在工余时时间发生生的安全全事故；3.要要求：安安全科负负责事故故的登记记填报，并并备案；4.保保存期限限五年。 危险源清清单序序号危险源名名称可能导致致的事故故风险等级级控制措施施单位负责人1登记人：审核核人：说明：11.支撑撑对象：云南太太阳魂酒酒业有限限公司危险源源辨识与与风险评评价管理理制度；2.适适用范围围：各生生产车间间重大危危险源的的安全管管理；33.要求求：安全全科负责责组织相相关单位位进行评评估确定定各生产产车间重重大危险险源的数数量，经经主管领领导审核核后

25、，安安全科建建档保存存；4.保存期期限五年年。危险源检检查表单位：危险源名名称检查时间间检查人检查项目目主要变化情况存在问题处理措施备注记录人：单单位负责责人：说明：11.支撑撑对象： 云南太太阳魂酒酒业有限限公司危险源源辨识与与风险评评价管理理制度；2.适适用范围围：公司司重大危危险源的的安全管管理；33.要求求：相关关单位对对本单位位危险源源开展的的例行检检查，将将检查的的结果如如实进行行认真记记录存档档；4.保存期期限三年年。关键任务务清单序号关键任务务名称岗位地点是否属于于强制性性授权工工作编制： 年年月日 审核： 年月月日说明：11.支撑撑对象： 云南太太阳魂酒酒业有限限公司关关键任

26、务务识别与与分析管管理制度度；22.适用用范围：特定工工作任务务的识别别与风险险分析；3.要要求：安安全科制制定特定定工作任任务的名名称清单单，发放放到相关关单位；4. 安全科科保存，保保存期限限三年。任务观察察记录表表时间地点任务观察察内容观察人发现的问问题改进意见见记录人：年年月日说明：11.支撑撑对象： 云南太太阳魂酒酒业有限限公司关关键任务务识别与与分析管管理制度度；22.适用用范围：对执行行某一任任务的员员工进行行的正式式观察；3.要要求：各各单位对对本单位位员工在在执行某某一关键键任务时时进行观观察、分分析并记记录存档档；4.保存期期限三年年。特殊作业业申请、审审批单填表人： 填填

27、写日期期： 年年 月 日申请部门门作业地点点作业名称称作业负责责人作业时间间现场负责责人作业的危危险性：作业前采采取的安安全措施施：申请部门门负责人人意见：下达任务务部门意意见：安全管理理部门意意见：公司主管管领导意意见：说明：11.支撑撑对象：云南太太阳魂酒酒业有限限公司特殊作作业现场场管理与与审批制制度；2.适适用范围围：生产产任务紧紧急特殊殊或作业业场所存存在较大大危险，需需要采取取特别控控制措施施的特种种作业；3.要要求：各各单位需需进行特特种作业业时填写写并履行行审批手手续并存存档；44.保存存期限三三年。 特种作业业人员台台帐单位：云云南太阳阳魂酒业业有限公公司序号姓名单位工种证号

28、发证时间间复审时间间备注1杨华峰云南太阳阳魂酒业业有限公公司酿造A20330988620033-122-92万流龙云南太阳阳魂酒业业有限公公司煤矿安全全检查员员536881511060007AA20066-4-520100-43肖红云南太阳阳魂酒业业有限公公司叉车操作作5332221119744120062993920122-100-1994万行海云南太阳阳魂酒业业有限公公司酿造5张云红云南太阳阳魂酒业业有限公公司安全检查查员6李永平云南太阳阳魂酒业业有限公公司电焊7龙艳华云南太阳阳魂酒业业有限公公司化学分析析工11244001100113022469920111-8-148赵荣生云南太阳阳魂

29、酒业业有限公公司农艺师19988-1记录人：年月月日说明：11.支撑撑对象： 云南太太阳魂酒酒业有限限公司特殊作作业现场场管理与与审批制制度；2.适适用范围围：公司司所有特特种工的的安全管管理；33.要求求：安全全科每年年填写一一次并存存档保存存。人员员变化时时，要及及时更新新；4.保存期期限三年年。安全培训训教育计计划表 年月月日项目培训部门培训目标培训大纲培训时间培训内容培训方式培训教材材考核方式式说明：11.支撑撑对象： 云南太太阳魂酒酒业有限限公司安安全教育育培训制制度；2.适适用范围围：公司司全体员员工的安安全职业业培训教教育工作作；3.要求：安全科科每年年年初制定定并保存存；4.保存期期限三年年。职工安全全教育培培训登记记表 序号日期单位姓名性别年龄文化程度度培训内容容培训形式式成绩备注1云南太阳阳魂酒业业有限公公司李廷花女26大专国家安全全法律法法规宣传传上课合格2云南太阳阳魂酒业业有限公公司肖红男38初中安全生产产管理知知识、安安全生产产技术专专业知识识上课合格3云南太阳阳魂酒业业有限公公司万行海男30大专安全生产产的重要要性上课合格4云南太阳阳魂酒业业有限公公司张凤秋女35初中公