TS程序文件（配流程图）--产品防护控制程序sba.docx

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1、XX公司司章节号： TS1669499程 序 文 件版本/修修订次数数：A/00产品防护护控制程程序第 11 页页 共 7 页1.0 目的为确保产产品在搬搬运、贮贮存、包包装、防防护和交交付中符符合规定定要求，防防止损坏坏。2.0 范围本程序适适用于原原材料、外外协件、在在制品、成成品在搬搬运、贮贮存、包包装、防防护和交交付过程程中的控控制。3.0 职责31生生产供应应科负责责材料、成成品搬运运、贮存存、防护护和库存存管理。32生生产车间间负责车车间内部部半成品品和材料料的标识识、贮存存、防护护和管理理。33设设计技术术科负责责制订包包装作业业指导书书。34销销售科负负责运输输过程中中发生的的

2、混批、短短缺、损损坏等事事故的追追溯，统统计分析析。4.0 定义4.1. 产品防护护包括标标识、搬搬运、包包装、贮贮存、保保护。5.0 输入项目小组组产品实现现策划结结果综合科法律、法法规要求求，人员员防护要要求XX公司司章节号： TS1669499程 序 文 件版本/修修订次数数：A/00产品防护护控制程程序第 2 页 共 77 页6.0 流程责任部门成品（半成品）仓库质检科顾客标识标识销售科车间合格否是采购产品进货检验入库、贮存、防护生产部门成品入库运输、交付质检科领料单物资入库单物资入库单收货单原材料仓库生产供应科相关质量记录XX公司司章节号： TS1669499程 序 文 件版本/修修

3、订次数数：A/00产品防护护控制程程序第 33 页 共 7 页7.0 说明明7.1搬搬运7.1.1装卸卸设备、工工具维护护a) 使用部门门每天对对装卸设设备和工工具进行行清洁、加加油和日日常维护护。b) 生产供应应科配合合设备科科做好年年审修理理计划。c) 设备科在在接到使使用部门门报修单单后及时时修复。若若需要外外协修理理，及时时与定点点修理单单位联系系修理，以以保证设设备完好好。7.1.2搬运运方法7.1.2.11材料/零件入入库a) 供应商货货物到厂厂后，向向生产供供应科调调度员提提供货物物订单、送送货清单单。生产产供应科科调度员员根据订订单、送送货清单单开出原原材料及及外协件件送检委委

4、托单至至检查科科，生产产供应科科内部运运输人员员将材料料、零件件从车上上卸下置置于托盘盘上，用用叉车或或推车运运到待检检区。b) 检验后，库库房将合合格品用用铲车或或推车运运至指定定地点或或货架上上，确保保零件搬搬运质量量不受损损坏。c) 质检科对对不合格格品做标标识后由由生产供供应科运运到不合合格品区区，并通通知供应应商在规规定时间间(6-8天)内处置置。7.1.2.22材料/零件出出库仓库按先先进先出出（FIIFO）的的原则将将零件、材材料从仓仓库货架架(货位位)上取取下置于于推车或或托盘上上。高层层货架上上货物用用铲车卸卸下后送送至指定定地点。7.1.2.33成品（半半成品）入入库按仓库

5、库管理制制度操操作7.1.2.44成品出出库发运运销售科提提前1-2天将将装箱单单或发货货通知书书递交给给成品仓仓库。具具体操作作按仓仓库管理理制度执执行。成成品内部部出库参参照仓仓库管理理制度执执行。7.2贮贮存7.2.1通用用原则a) 库房应保保持清洁洁、整齐齐。库房房、货架架、货位位应有编编号。b) 标识应清清晰、明明显。c) 生产供应应科入库库时应严严格按产产品类别别、入库库批号、入入库时间间进行标标识。d) 库房内应应留有足足够合理理通道，以以便先进进先出.防止混混批、超超期。e) 库房应干干燥.通通风良好好.着地地放置的的物品应应有托盘盘，以免免受潮。7.2.2材料料/零件件贮存保

6、保管XX公司司章节号： TS1669499程 序 文 件版本/修修订次数数：A/00产品防护护控制程程序第 44 页 共 7 页a) 生产供应应科货物物接受员员根据质质检科的的检验报报告以下下程序操操作：合格品品转入入入库程序序；不合格格品反馈馈至生产产供应科科调度员员，由调调度员通通知供货货商，并并在规定定日期内内处理。b) 物料管理理员按收收货单核核对数量量，并将将相关信信息输入入MISS系统或或其他账账户系统统。c) 物料管理理员对库库存零件件按贮存存条件、期期限、质质量进行行监控，并并及时向向质检科科反馈。d) 质检科根根据反馈馈信息对对其进行行检查和和验证，然然后做出出评价结结论。e

7、) 生产供应应科根据据结论进进行标识识，合格格品继续续使用，不不合格品品隔离或或出库移移至不合合格品区区，报废废品由质质检科处处理。f) 生产供应应科每年年年底与与财务科科共同对对库存零零件进行行一次检检查和盘盘点，并并做出盘盘查报告告。7.2.3成品品贮存与与保管a) 成品管理理员按区区挂牌标标识，做做好入库库记录，货货物应便便于“先进先先出”。b) 成品管理理员应对对库存成成品期限限、质量量进行监监控。发发现问题题及时向向质检科科反馈，质质检科对对其进行行检查、分分析、做做出评价价结论，并并进行标标识。c) 生产供应应科根据据评价结结论进行行处置：返修品品送装配配线返修修；报废废品移至至不

8、合格格品区，并并由质检检科处理理。d) 生产供应应科与财财务部每每年年底底进行一一次检查查盘点，并做出盘查报告。7.2.4品（半半成品）储储存方式式及其他他要求参参照仓仓库管理理制度执执行。7.3防防护7.3.1采取取相应防防护措施施，保证证产品流流转过程程质量。7.3.2供应应商有关关搬运、包包装、贮贮存、运运输、防防护的相相关措施施由质检检科通过过供方评评审证明明。7.3.3生产产供应科科装卸货货物时按按仓库库管理制制度操操作，轻轻搬轻放放，防止止包装、标标识损坏坏。7.3.4货物物应按包包装箱标标识规定定的堆高高堆放，不不可超高高堆放。7.3.5周转转箱内的的货物不不可超过过周转箱箱深度

9、，尽尽可能控控制在44/5范范围内，以以防周转转箱堆叠叠时零件件损坏。7.3.6对运运输过程程中的防防护用品品(如雨雨布、绳绳子、护护拦等)要经常常检查，发发现损坏坏，须修修补或更更换后才才可使用用，以防防产品交交付时无无法使用用或运输输途中质质量损坏坏。7.3.7销售售科委托托运输商商运输的的货物的的防护，必必须给运运输商说说明，并并以协议议书形式式确定。XX公司司章节号： TS1669499程 序 文 件版本/修修订次数数：A/00产品防护护控制程程序第 5 页 共 7 页7.4包包装7.4.1成品品的包装装a) 销售科负负责收集集顾客对对产品包包装的需需求，并并将需求求以书面面形式反反馈

10、至设设计技术术科。b) 设计技术术科应按按产品特特征、顾顾客需求求信息等等策划包包装的设设计、验验证和规规范要求求，保证证质量。c) 装配线严严格按包包装作业业指导规规范操作作。d) 包装材料料(如：外、内内包装箱箱、衬垫垫等)存存放时应应符合存存放条件件(如通通风、干干燥、防防潮等)。包装装前，须须清理箱箱内外异异物。e) 对流转过过程中出出现的问问题，生生产、装装配、销销售、行行政人事事等部门门应及时时向质检检科反馈馈，并提提出相应应整改措措施，必必要时通通过审核核予以验验证。7.4.2零件件包装a) 外购零件件包装和和标识要要求由生生产供应应科根据据需要提提出，尽尽可能满满足生产产现场需

11、需要。b) 进口零件件如无法法满足要要求时，则则由生产产供应科科分包装装后入库库，分包包装后的的零件按按要求进进行标识识。c) 当发现供供应商零零件包装装标识不不符合要要求时，由由质检科科书面通通知供应应商（供供方），要要求其提提出整改改措施，并并按要求求进行整整改。7.4.3其他他未尽事事宜，参参阅产产品包装装规范7.5交交付7.5.1销售售科根据据顾客订订单的交交货期要要求，通通过MIIS系统统提前11-3天天以发发货通知知书传传递到生生产供应应科、成成品库等等部门。7.5.2相关关部门做做好发运运交付准准备工作作。7.5.3仓库库根据销销售科发发货通知知书按按先进先先出原则则出库。7.5

12、.4出库库时仓库库管理员员应核对对货物零零件单、名名称、数数量、地地点与发发货通知知书是是否一致致，以防防错乱。为为避免送送货单与与发货货通知书书的不不一致，在在MISS系统中中设置了了打印送送货单前前必须经经销售科科业务员员复核确确认后方方可打印印的程序序。7.5.4.11顾客自自提货物物时，仓仓库管理理员按搬搬运方法法操作，将将货物放放置于顾顾客提货货点，并并与顾客客办理接接收签收收手续，同同时把信信息输入入MISS系统。7.5.4.22发运货货物时，仓仓库管理理员按搬搬运方法法操作，将将货物放放置于发发运员校校点处，核核对后与与发运员员、卡车车司机共共同负责责装车作作业，并并开具产产品发

13、运运交接单单，与与发运员员办理接接收签收收手续，同同时把信信息输入入MISS系统。7.5.5委托托运输商商运输时时，销售售科应与与运输商商签订合合同，合合同标的的应明确确。7.5.6交付付中如有有错、漏漏、混等等问题，由由销售科科负责协协调并与与顾客联联系，采采用适XX公司司章节号： TS1669499程 序 文 件版本/修修订次数数：A/00产品防护护控制程程序第 6 页 共 7 页当措施及及时解决决，并将将信息反反馈给相相关部门门。7.5.7交付付过程出出现的质质量问题题以及顾顾客对交交付的需需求等由由销售科科搜集，反反馈到质质检科，并并制订整整改措施施，以满满足顾客客要求。7.5.8交付

14、付遇到特特别困难难时，生生产供应应科、销销售科、综综合科等等分别按按采购交交付紧急急措施实实施。7.5.9顾客客要求时时，本厂厂采用计计算机传传递交付付信息。7.6物物资的入入库、出出库和库库存管理理物资的入入库、出出库和库库存管理理参照仓仓库管理理制度执执行8.0 输出部门内容生产供应应科收货单、合合格材料料销售科发货清单单、合格格成品9.0 监控项目监控方法法责任部门门1库存产品品质量定期检查查质检科/生产供供应科2库存周转转率目标监控控生产供应应科10.0 支持性性文件产品包装装规范仓库管理理制度XX公司司章节号： TS1669499程 序 文 件版本/修修订次数数：A/00产品防护护控制程程序第 77 页 共 77 页11.0 质量记记录 格式号记录名称称保存部门门保存期限限FM07708-01成品（半半成品）入入库、出出库情况况记录(MISS系统)生产供应应科2年FM07708-02发货通知知书生产供应应科1年FM07708-03送货单生产供应应科2年FM07708-04产品产品品发运交交接单生产供应应科1年FM07708-05产品缴库库单生产供应应科2年FM07708-06物资出厂厂单生产供应应科2年FM07708-07产品（内内部）出出库单生产供应应科1年FM07708-08物资物资资入库单单 生产供应应科1年FM07708-09物资出库库单生产供应应科1年